资产管理办法及实施细则1
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资产管理办法及实施细则（试行）
为加强公司资产的管理，提高资产的使用效率，确保其安全完整性，使其发挥更大的效益，特制订本制度。
一、基本规定
行政部负全面领导责任，行政经理负综合管理责任，资产管理管理员负实物日常管理的责任，使用部门（人）负实物使用、保管、维护、保养等责任。
1、行政经理
全面组织公司的资产管理工作，组织制定《资产管理制度》,检查指导公司资产管理工作，组织执行资产采购计划，主持资产的清查工作。
2、资产管理员
负责资产的实物组织管理工作，登记资产台账、定位卡，及时、准确的记录内各部门资产的变动情况；负责各部门资产的调拨、转让、报废、维修等审核、登记、安排工作，组织资产的清查工作；确保资产在各部门得到合理的调配。
3、使用人和责任部门
各使用部门将资产管理责任落实到使用人，无法落实的，部门经理为责任人，公共使用的由行政部确定责任人；责任人有义务保证资产的有用性、安全性、完整性，提高资产使用率，保证实物与资产定位卡的统一；责任人必须及时对所用资产进行维护、保养，保证其正常运转。
二、资产管理范围
1、凡单位价值（原值）在2000元以上且使用年限在2年以上的，均列为固定资产。
2、凡单位价值（原值）在200元以上且预计使用年限在1年以上的不属于固定资产的物品，以及虽不符合上述确认标准但经公司财务部、行政部协商认为有必要纳入低值易耗品管理的物品。
3、价值在2万元以内（不含）的资产及易耗品，由行政部直接采购；价值为2万元（含）至5万元（含）的资产及易耗品，行政部应依据“货比三家”的原则
购置；对于价值超过5万元的资产，需按照公司规定进行招标购置；固定资产购置按规定的审批流程执行。
三、管理要求
1、在编制资产目录的基础上，必须建立既反映实物量又反映价值量的台帐、卡片等核算管理档案，正确记录和准确统计资产增减变动、结存配置等状况。
2、严格履行资产购置、分拆组合、调换转移、盘盈盘亏、报废处理等控制程序和审批手续，不得随意处理；定期进行实物清查盘点，保证资产账卡实相符。
3、及时对资产维护保养和定期检查，保证各类设备处于安全完整和良好的运行状态，防止擅自拆除、转移等现象。
四、资产账卡管理
1、资产管理员按制定固定资产和低值易耗品编码规则分别予以编号，并登记资产台帐、填写资产定位卡、粘贴资产标签。使用部门有责任协助行政部确定资产编码及粘贴标签。资产使用部门或使用人必须随时观察标签的粘贴状况以确保正常，如发现有标签脱落情况要及时粘贴或通知行政部补救粘贴。
1.1固定资产编码：三级9位
编码规则如下：XXX — XXX — XXX
一级二级三级
一级：股份公司－100
各地公司以开业顺序作为一级编码排序，如：哈尔滨公司－101，北京公司102…洛阳公司－111。
二级：电脑类— 10
设备类— 20
办公家具类— 30
其它类— 40
其中电脑类包括：公司统一购置的台式电脑，各地公司购置的公用笔记本电脑和服务器等；设备类包括投影仪、扫描仪、传真机等办公电子设备；属于固定资产范畴的办公家具均归入办公家具类；店招、导视等展览展示设备归入其它类。
三级：资产自然序列号。
以成套形式构成的固定资产，粘贴标签时在三级编码之后用“-”加自然序号（给组合件编号）。
例如：电脑（四件套：主机、显示器、键盘、鼠标）
资产编号100 10 0001
标签编号10010001-1、10010001-2、10010001-3
1.2低值易耗品编码：二级6位
编码规则如下：DZ — XXXX
一级二级
一级：低值易耗品－DZ
二级：资产自然序列号。
例如：科密80G移动硬盘
资产编号：DZ0001
2、台账管理
资产台账是以每一独立的资产项目为对象，分别建立固定资产明细表（附件1）和低值易耗品明晰表（附件2），登记资产的名称、类别、编号、日期、原值、购置人、使用部门等原始资料，资产管理员在确定使用责任人的同时填制资产定位卡；资产报废、调出时，则应登记有关信息并作注销登记；资产盘点时行政部要核对账卡实物，保证相符。
3、责任部门卡片管理
资产管理员以部门为单位，建立与资产实物对应的资产定位卡（附件3），卡片应体现资产编号、名称、数量、使用人、存放位置，一式两份，经由资产使用人、责任部门负责人、资产管理员、行政经理签字后，责任部门和行政部门各留存一份，必须保证实物与卡片信息的统一，随时备查。
4、资产标签管理
资产管理员根据资产台帐编制实物标签（附件4），并及时进行粘贴。标签应体现资产编号和资产名称。资产使用部门或使用人必须随时观察标签的粘贴状况以确保正常，如发现有标签脱落情况要及时粘贴或通知行政部补救粘贴。
五、资产事务性管理
1、资产登记管理
资产发生购置、报废、转让、维修等变动时，由使用部门（申请部门）提出，在履行审批程序后办理相关手续（如领用需经部门经理及主管副总批准等），行政部须登记资产台账、填写（变更）资产定位卡。
2、资产实物管理
2.1资产由行政部负责组织实物织验收工作，验收参加部门应由采购部门、行政部、使用或申请部门、财务部组成，特殊或专业要求较高的，要有具备验收能力的专业人员参加。
2.2资产的使用、保管、维护等工作要由使用部门负责并落实到人；行政部和使用部门每年（12月25日）进行资产的全面盘点清查，每季度（季度末25日至月底）进行资产盘点，保证账实相符。
2.3对使用部门或使用人发生变化的，行政部要组织新旧使用部门或使用人协调办好资产实物和相关档案的交接手续，按照资产内部转移单（附件5），填写资产基本信息，分别由新旧使用部门和使用人签字确认，同时行政部须对资产进行检查后签字。
2.4对于相机、移动硬盘等临时借用资产，按照资产借用情况表（附件6）办理相关借用手续，详细填写资产基本信息，由借用人和借用部门负责人签字，归还时由行政部验收签字后将表单存档备查。
3、资产维修
资产的日常修理必须由使用部门填写资产维修申请表（附件7），提交OA审批，紧急情况，无法先申请的，由总经理同意后先维修后补报批手续。
4、资产的报废
报废条件：资产已超过规定使用年限，并经过鉴定，证明无法修复和使用的；非人为因素造成严重损坏，确实无法修复的；质量低劣，使用年限未满，但无法修复的。
报废程序：填写资产报废申请表（附件8），使用部门说明原因及处理意见，提交OA审批；因个人原因导致资产提前报废，要追究责任人的责任。
六、资产检查
1、为了加强对万千百货系统资产的管理工作，股份公司实行定期检查和不定期清查。
2、各公司行政部每季度（季度末25日至月底）进行资产盘点，保证账实相符。
3、股份公司资产清查小组每年（12月25日，节假日顺延）进行资产的全面盘点清查。
3.1资产清查小组成员由股份公司财务部、行政部，各地公司财务部、行政部组成。
3.3资产清查内容包括资产实物、资产台帐、资产定位卡和实物标签，重点检查内容（包括但不限于）：大型资产、可移动电子设备等。对其它资产的抽查比例不少于30%。各有关各部门的领导及相关人员必须给予积极配合。
3.2资产清查完毕后，各地公司行政部应编制资产盘点清查报告，说明盘盈、盘亏原因和责任及处理建议，经股份公司行政部和财务部审核后上报总经理批准。
3.3个人原因所造成的资产损失，责任人必须承担经济责任。
本管理办法及实施细则下发之日起实施。
万千百货股份有限公司行政部
二零零九年十一月六日
固定资产资明细表
附件1
附件项目分类序号固资编号资产名称数
量购入原值(元) 购入时间使用人责任部门所在位置采购人
备
注
电脑10010 1
2
3
电脑资产小计0 0.00
设备10020 1
2
3
设备资产小计0 0.00
办公家具10030 1
2
3
设备资产小计0 0.00
其它10040
1
2
设备资产小计0 0.00 固定资产总计0 0.00
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低值易耗品明细表
附件2 序号资产编号资产名称数量购入原值(元) 购入时间使用人责任部门所在位置采购人备注
1 DZ0001
2 DZ0002
3 DZ0003
4 DZ0004
5 DZ0005
6 DZ0006
7 DZ0007
8 DZ0008
9 DZ0009
10 DZ0010
低值易耗品总计0 0.00
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资产定位卡（部门）
附件3 序号资产编号资产名称数量使用人所在位置备注1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
部门负责人签字：资产管理员签字：行政部经理签字：
备注：1、请保持资产标签的完整，如资产标签丢失请及时到行政部领取；
2、资产若发生变动或损耗，请及时通知行政部；
3、此卡一式两份，行政部备存一份，责任部门备存一份。
资产实物标签
附件4 资产名称：
资产编号：
注：根据实物对标签大小进行调整。
资产内部转移单
年月日附件5
资产编号数
量
购置日期
中文名称
附属设备耐用年限
规
格
已使用年数
移前用途（移出单位）
已折旧金额
移后用途（移入单位）
存入地
移出
移入
备注使用人
接收人
接收日期
行政部总经
理行政经理
资产管
理人员
移入
移入单位
总经理
移出单位
总经
理
移出
一式三份：（1）总资产管理员（2）移出部门（3）移入部门
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投标管理办法实施细则
投标管理实施细则 第一章总则 第一条目的 为增大公司市场占有份额，增加公司业务量，鼓励和鞭策投标团队工作积极性，调动相关人员工作配合的热情，同时提高大家的工作责任心和认真细致的工作态度，特制定以下投标管理实施细则：第二条招投标部主要工作内容 1、造价员负责内装投标报价编制。 2、资审人员负责公司投标项目的标书除报价以外的所有工作。 3、负责公司中标项目的施工合同的起草、签订。 4、项目劳务招标的组织，劳务合同的起草、签订。 5、项目上造价的配合工作。 6、项目上材料核价以及成本控制的配合工作。 7、公司联营项目合同起草、签订工作。 8、公司项目业绩的准备及整理工作。 9、公司CA数字证书的办理、延续，建信网、建设网等投标相关网站持续维护，其他地市州备案工作。 10、公司领导安排的其它工作。
第二章分则 第一节投标 一、投标准备 1、是否准备投标：招标公告发布后，公开招标项目是否投标应请示公司经营副总；若招标为市场人员对接项目，必须填写项目可行性评估表并市场部经理签字后转交经营副总。 2、招标文件转移：经营副总同意投标项目，由市场人员获得招标文件后，第一时间要转给投标部资审主管；公开招标项目则由资审主管安排资审人员购买招标文件。获取招标文件后由资审主管安排具体的资审人员。 3、投标人员：内装项目由招投标造价部经理安排造价人员；外装项目由幕墙设计部经理安排造价、技术人员实施。 4、投标牵头人：每个投标项目均由资审人员担任投标牵头人，负责协调各参与人员（造价、材料询价、技术支持、项目对接、开标、授权人），传递招标文件给相关人员，落实报价时间、样品准备、招标答疑收集传递、封标等工作，并填写投标信息一览表。 5、开标人：开标人员原则上为授权人，对接项目由商务标或市场部人员担任开标人，具体人员由商务标、市场部经理指定。非对接项目由投标牵头人担任开标人。 6、投标信息一览表：由投标牵头人组织相关参与的人员填写并签字确认，每个人都应认真负责的填写相关内容，务必在规定时间保质保量完成自己的工作，并为此负责，若不能按时完成则承担相应的
处方管理办法具体措施实施细则
处方管理办法具体措施实施细则为了执行落实《处方管理办法》，规范处方管理，提高质量，促进合理用药，保障医疗安全，健全医院各项规章制度，不断提高医疗质量和水平，规范医务人员行为，牢固树立以病人为中心的服务理念，加强处方管理，特制定医院处方管理办法具体措施及实施细则。 一、组织学习培训 积极参加医院组织的学习与培训，各科还要抽出一定时间组织学习落实《处方管理办法》，深入了解各项内容并落实到实处。处方是指由注册的执业医师和执业助理医师，在诊疗活动中为患者开具的，由取得药学专业技术职务任职资格的药学专业技术人员审核、调配、核对并作为患者用药凭证的医疗文件，医师开具处方和药师调剂处方都应当遵循安全、有效、经济的原则。《处方管理办法》是医疗机构管理处方的依据，它涉及处方权限、处方书写、药品剂量、用法、用量、处方调配、处方限量及处方保管等方面的规定。处方具有法律性、技术性、经济性的意义，必须加强学习，认准落实，严格管理，认真执行操作规程和调配程序，认真落实各类处方管理办法，规范化、制度化，符合规定要求。 二、权限管理 经注册后的执业医师在执业地点取得相应的处方权；经注册的执业助理医师在医疗机构开具的处方应当经所在执业地点执业医师签名或盖专用签章后方可有效。医师处方权经院长批准登记备案，并将
本人签字或印模留样于药剂科。 药剂科不得擅自修改处方，如处方有错误，应通知处方医师更改后配发，凡处方不合规定，药剂科有权拒绝调配。 三、处方书写管理 1、书写要求： 处方须用毛笔、钢笔或其它不褪色的碳素笔说笑不得涂改，否则须在涂改处重新签字药师方可调配处方中药品名称用中文或规范的英文名称书写，不准任意缩写或用代号，不得使用“遵医嘱”、“自用”等含糊不清的字句。患者年龄项要写实足年龄，新生儿、婴幼儿写日龄、月龄，或体重。处方上应注明临床诊断。西药和中成药可分别开具，也可开具一张处方，每种药品须另起一行，开具处方空白处应划一斜线，以示处方完毕，每张处方仅限一名患者，每张处方不得超过5种药品。中药饮片处方书写按“君、臣、佐、使”、作用性质依次排列，并注明煎药时注意事项。 药品名称书写应当使用经药品监督管理部门批准并公布的药品通用名称，也可以使用由卫生部公布的药品习惯名称开具处方。处方当日有效，特殊情况不得超过3天。 开具处方是执业医师权力，医师应根据医疗、预防、保健需要，按照诊疗规范或药品说明书内容开具处方，药品名称用通用名称，药品剂量与数量用阿拉伯数字书写，剂量应当使用法定剂量单位，有含量的注明含量。 2、处方限量规则：
固定资产管理实施细则
苏州市粮食局国有企业固定资产管理办法 第一章总则 第一条为加强国有企业固定资产的管理，规范固定资产的购置、使用、处置与核算，保障固定资产的安全完整，根据企业固定资产管理的有关规定，特制定本办法。 第二条凡涉及固定资产的购置、验收、领用、保管、使用、维护、处置、盘点和权属证件的管理工作，均适用本办法。 第三条本办法适用于苏州市粮食局直属国有企业。 第二章固定资产范围 第四条本办法所称固定资产是指使用期限在一年以上、使用过程中保持原有物质形态的房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营设备的物品，单位价值在2000元以上、使用期限超过两年的，也应作为固定资产。 第五条固定资产包括直接生产用固定资产和非直接生产用固定资产。直接生产用固定资产指直接用于企业生产过程的固定资产，包括粮食仓房、粮食烘干、输送、加工等设施设备。非直接生产用固定资产指不直接用于企业生产的固定资产，包括办公用具、行政管理用的运输设备等。
第三章固定资产管理 第六条企业固定资产的管理按资产类别和内控要求实施管理。资产管理部门负责固定资产的购置并统一造册登记，记录《固定资产台账登记卡》，登记后方可领用。固定资产维护与保养等日常管理由资产使用部门负责，实行分级归口管理，由具体使用部门负责设立台账、编号、参与资产清查与处置。具体使用部门负责人应指定专人，全面负责所使用固定资产管理工作。 第七条企业财务部门对固定资产的购置、处置、盘盈盘亏等进行账务处理，定期与资产管理部门进行资产清查。 第八条企业财务部门应根据国家法律法规及有关规定结合企业实际，确定计提折旧固定资产的范围，折旧方法、折旧年限、折旧政策。折旧政策一经确定，不得随意变更，确需变更，应当按照规定程序审批。 第四章固定资产的购置 第九条企业应于每年12月10 日前根据单位实际情况编制次年的固定资产投资计划，经局财务审计处会同产业指导处初步审核后报局党政联席会议研究，批准后执行。 第十条企业按审批后的年度固定资产投资计划采购资产。由资产使用部门向各单位资产管理部门提出申请，资产管理部门会同使用部门经询价比较后填写《固定资产请购单》，报经企业分管领导、主要领导审批后购置。对大型专项设备的购置,资
安全管理办法实施细则(2021新版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全管理办法实施细则(2021新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
安全管理办法实施细则(2021新版) ①为强化项目部安全管理，防止和降低各类事故，减少职业危害，保障员工生命和财产安全，根据集团公司制定的《安全管理制度》、《机械设备管理制度》、《施工现场安全设施标准化执行手册》等规章制度，结合项目实际情况，特制定本办法。 ②本办法适用于工程公司所属各项目经理部。 第一章安全生产目标管理 项目部根据工程公司下达的安全生产目标，同工程公司签订安全管理目标责任书，明确安全目标。 项目部安全目标是：杜绝死亡或重伤事故、火灾事故，年轻伤率控制在4‰以内。安全达标率100%，优良率100%。 工程公司把安全生产目标管理同项目经理责任制结合起来，作为年度考核责任人实绩的重要内容；同时与职工奖金分配、评选先进项目部和先进个人挂钩，对发生事故的项目部行使否决权。
第二章安全生产责任制 项目部必须实行安全生产责任制，建立健全有关规章制度，明确各级各类人员应负的岗位安全责任。 工程公司的主要负责人是本司安全生产的第一责任人，全面负责本司的安全生产工作。 工程公司主管安全副经理对本司安全管理工作负直接领导责任。 工程公司安全管理部是工程公司安全生产管理的主管部门，全面负责工程公司施工生产活动过程安全管理工作。 项目经理是本工程项目安全生产的第一责任人，对本项目的安全生产负全面责任。 工程公司有关职能部门对安全生产应负的责任： 工程公司按照《安全生产法》的规定，建立健全安全监督管理机构，合理配置管理人员等相关资源，确保其正常发挥管理职能。 一、安全管理部门的主要职责： ①宣传和贯彻国家有关职业健康安全生产法律法规和标准规
处方管理办法》实施细则
《处方管理办法》实施细则为规范处方管理，提高处方质量，促进合理用药，保障医疗安全，依据《执业医师法》、《药品管理法》、《医疗机构管理条例》、《处方管理办法》、《麻醉药品和精神药品管理条例》、《麻醉药品临床应用指导原则》《精神药品临床应用指导原则》等有关法律、法规，结合我院的具体情况，制定本实施细则。本细则的适用对象为开具、审核、调配、保管处方的我院医师、药师和相关部门。 一）、公共部分： 1、处方是由注册的执业医师和执业助理医师（以下简称“医师”）在诊疗活动中为患者开具的、由药学专业技术人员审核、调配、核对，并作为发药凭证的医疗用药的医疗文书。 2、处方格式由三部分组成： （1）前记：包括医疗、预防、保健机构名称，处方编号，费别、患者姓名、性别、年龄、门诊或住院病历号，科别或病室和床位号、住址、临床诊断、开具日期等，并可添列专科要求的项目。 （2）正文：以Rp或R（拉丁文Recipe“请取”的缩写）标示，分列药品名称、规格、数量、用法用量。 （3）后记：医师签名和/或加盖专用签章，药品金额以及审核、调配、核对、发药的药学专业技术人员签名。 3、处方样式
（1）处方标准根据卫生部统一规定，按云南省卫生行政部门统一制定的处方格式，由我院按照规定的标准和格式印制。急诊处方、儿科处方、普通处方的印刷用纸分别为淡黄色、淡绿色、白色。 （2）麻醉药品和第一类精神药品使用粉红色麻醉、精一药品专用处方；第二类精神药品使用白色第二类精神药品专用处方。 （3）毒性药品使用普通处方。 4、处方书写要求 （1）处方记载的患者一般项目应清晰、完整，并与病历记载相一致，每张处方只限于一名患者的用药。 （2）处方字迹应当清楚，不得涂改。如有修改，必须在修改处签名并注明修改日期。 （3）处方一律用规范的中文名称书写，没有中文名称的可以使用规范的英文名称书写；医疗机构或者医师、药师不得自行编制药品缩写名称或者使用代号；书写药品名称、剂量、规格、用法、用量要准确规范，药品用法可用规范的中文、英文、拉丁文或者缩写体书写，但不得使用“遵医嘱”、“自用”等含糊不清字句。。 药品名称以中华人民共和国卫生部公布的《处方常用药品通用名目录》和我院制定的《玉溪市人民医院药品处方集》通用名名称、卫生部公布的药品习惯名称、经药品监督管理部门批准并公布的药品通用名称、新活性化合物的专利药品名称和复方制剂药品名称或经国家批准的专利药品名为准。中成药和医院制剂品名的书写应当与正式批准的名称一致。例如复方硼砂漱口水写为“复方硼砂漱口水”，而不写为“朵贝氏溶液”；“复
固定资产管理实施细则
XXX公司 固定资产管理实施细则 1目的 规范固定资产管理，明确固定资产购置、验收、领用、报废、封存、清查、盘点等工作制度和流程。 2适用范围 公司及其所属各单位、部门。 3编制依据 《资产管理办法》（2017），公司 4释义 固定资产，是指公司使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。包括： a)具有独立使用功能的，完整的资产体(指以实物形式存在并为公司带来利益的物质制品，即有形资产)； b)使用年限一年以上且在使用过程中保持原来的物质形态； c)不同时具备以上所述条件但属下列情形之一者亦应列为固定资产： 1)属于整体之一部分，不能独立进行生产活动的，而整体符合固定资产定义的，该整体应列为固定资产； 2)备用辅机符合固定资产定义的应列为固定资产； 3)单件价值低于2000元，但是有一定批量，使用年限一年以上，其原值大于2000元的应列入固定资产； 4)管线、线路。 d)有下列情形之一者，不划为固定资产、作为低值易耗品管理： 1)某些流动性大，更换频繁的生产工具； 2)易于损坏的小型设备设施、临时性建构筑物； 3)单位价值大于2000元以上的维修备件不划为固定资产。
5职责分工 5.1计划财务部 负责对公司固定资产购入、出售、报废、租赁和折旧等核算管理工作、并定期或不定期组织相关单位、部门对固定资产进行实物清查、核对、盘存。 5.2设备管理部 负责制定相关资产管理制度，负责管理公司生产及辅助生产类固定资产的预算、审核、组织固定资产报废、租赁及闲置设备处置的鉴定审批和日常管理工作。 5.3公司办公室 负责公司办公设备类（计算机及其软硬件除外）固定资产预算、审核、组织相关固定资产报废、租赁及闲置设备处置的鉴定和日常管理工作。 5.4物业管理部 负责公司非生产类车辆、房屋、构筑物、管道及沟槽的预算、审核。 5.5技术发展部 负责公司计算机及其软硬件固定资产预算、审核、组织相关固定资产报废、租赁及闲置设备处置的鉴定和日常管理工作。 5.6储运部 负责公司特种车辆固定资产预算、审核、组织相关固定资产报废、租赁及闲置设备处置的鉴定和日常管理工作。 5.7固定资产使用单位、部门 负责本单位、部门固定资产实物的日常管理，配合计划财务部对本单位、部门固定资产进行管理。 6固定资产的分类和编码 6.1固定资产分类 6.1.1按固定资产用途划分： a)生产用固定资产，即参加生产过程和直接服务于生产过程的固定资产，包括： 1)房屋：指生产部门和为生产服务的行政部门的房屋；
项目管理办法及实施细则1.doc
项目管理办法及实施细则1 项目管理办法 （讨论稿） 第一章总则 第一条为贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006―2020 年）》（以下简称《纲要》），实现科技计划管理的规范化、科学化，根据《关于国家科技计划管理改革的若干意见》、《国家科技计划管理暂行规定》和《国家科技计划项目管理暂行办法》，拟定《项目管理办法》，并后根据本项目管理办法制定《项目申报实施细则》及《项目管理实施细则》。 第二条本管理办法所指的科研项目包括： （一）纵向科研项目：包括国家科学技术部、国家教育部、国家工业和信息化部、国家发展改革委员会及中央其他部委，广东省科技厅、东莞市科技局、经信局、发改局、松山湖管委会资助的研究项目等。 （二）横向科研项目：包括各类企事业单位和个人委托研究与合作的项目。 第三条科研项目的管理原则： （一）严格执行项目主管部门的有关规定，遵守合作各方的协议约定。 （二）本着合理开支、专款专用的原则，确保科研任务的顺
利完成。 （三）统筹协调，联合管理，充分发挥部门、专家的作用，实行整体协调、资源整合、平等协作、联合推进机制，以项目带动人才培养和基地建设。 第四条在科研项目管理中，必须把保密工作与业务工作同计划、同部署、同检查、同总结、同奖惩。 第二章科研项目管理机构 第五条我院承接的各类科研项目实行科技创新部、项目研发部门（团队）双重管理体制下的项目负责人制。 第六条科技创新部门是我院科研工作专职管理部门，负责科研项目的组织、遴选、申报、管理、监督；负责起草有关科研政策和管理规定，会同院长办公会组织编制科技发展规划，负责编制年度科研计划，代表研究院对我院科研项目进行综合计划全过程管理，代表我院对外联系和沟通，并负责协调重大科研项目中的条件保障、资源调配。 第七条科技创新部负责组织、落实本单位科研项目的综合计划并监督实施，协调本单位项目的人员分配、条件保障，对项目完成情况进行考核，根据本单位情况制定管理细则。部门负责人全面负责本单位科技工作和科技发展基金的使用。 第八条项目负责人是科研项目具体实施责任人，在科技管理部门的管理及项目管理办法的规范内，对项目组织、人员调配、经费支配、项目实施等独立行使权利。
采购管理办法及实施细则
xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责：
（1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购，采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可，大于5万元需董事长会签方可采购，审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目，需组织招投标程序，具体程序由采购部牵头组织，根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标； 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务（包括采购部没有参加谈判过程），采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理； 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、延长支付期，减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程： 5.2.2 合同的跟踪管理，随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况； 5.3 资金付款申请及结算（资金申请按照财务部的申请流程） 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款，财务部监督管理； 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转； 5.3.3 采购部没有经手的业务，采购部拒绝以部门名义走资金申请流程； 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库
《处方管理办法》实施细则
四、《处方管理办法》实施细则 为规范处方管理，提高处方质量，促进合理用药，保障医疗安全，依据《执业医师法》、《药品管理法》、《医疗机构管理条例》、《处方管理办法》、《麻醉药品和精神药品管理条例》、《麻醉药品临床应用指导原则》《精神药品临床应用指导原则》等有关法律、法规，结合我院的具体情况，制定本实施细则。本细则的适用对象为开具、审核、调配、保管处方的我院医师、药师和相关部门。 一）、公共部分： 1、处方是由注册的执业医师和执业助理医师（以下简称“医师”）在诊疗活动中为患者开具的、由药学专业技术人员审核、调配、核对，并作为发药凭证的医疗用药的医疗文书。 2、处方格式由三部分组成： （1）前记：包括医疗、预防、保健机构名称，处方编号，费别、患者姓名、性别、年龄、门诊或住院病历号，科别或病室和床位号、住址、临床诊断、开具日期等，并可添列专科要求的项目。 （2）正文：以Rp或R（拉丁文Recipe“请取”的缩写）标示，分列药品名称、规格、数量、用法用量。 （3）后记：医师签名和/或加盖专用签章，药品金额以及审核、调配、核对、发药的药学专业技术人员签名。 3、处方样式 （1）处方标准根据卫生部统一规定，按云南省卫生行政部门统一制定的处方格式，由我院按照规定的标准和格式印制。急诊处方、儿科处方、普通处方的印刷用纸分别为淡黄色、淡绿色、白色。 （2）麻醉药品和第一类精神药品使用粉红色麻醉、精一药品专用处方；第二类精神药品使用白色第二类精神药品专用处方。 （3）毒性药品使用普通处方。 4、处方书写要求 （1）处方记载的患者一般项目应清晰、完整，并与病历记载相一致，每张处方只限于一名患者的用药。 （2）处方字迹应当清楚，不得涂改。如有修改，必须在修改处签名并注明修改日期。 （3）处方一律用规范的中文名称书写，没有中文名称的可以使用规范的英文名称书写；医疗机构或者医师、药师不得自行编制药品缩写名称或者使用代号；书写药品名称、剂量、规格、用法、用量要准确规范，药品用法可用规范的中文、英文、拉丁文或者缩写体书写，但不得使用“遵医嘱”、“自用”等含糊不清字句。。 药品名称以中华人民共和国卫生部公布的《处方常用药品通用名目录》和我院制定的《玉溪市人民医院药品处方集》通用名名称、卫生部公布的药品习惯名称、经药品监督管理部门批准并公布的药品通用名称、新活性化合物的专利药品名称和复方制剂药品名称或经国家批准的专利药品名为准。中成药和医院制剂品名的书写应当与正式批准的名称一致。例如复方硼砂漱口水写为“复方硼砂漱口水”，而不写为“朵贝氏溶液”；“复方甘草合剂”不写为“棕色合剂”。医师、药师不得自行编制药品缩写名或用代号。 （4）书写剂量、规格、用法、用量要准确规范。 药品剂量与数量一律用阿拉伯数字书写。剂量应当使用公制单位：重量以克（g）、毫克（mg）、微克（μg）、纳克（ng）为单位；容量以升（l）、毫升（ml）为单位；效价以国际单位（IU）、单位(U)计算。片剂、丸剂、胶囊剂、冲剂、栓剂分别以片、丸、粒、袋（指最小包装单位）、枚为单位；溶液剂以支、瓶为单位；软膏及霜剂以支、盒为单位；注射剂以支、瓶为单位，应注明含量；饮片以剂或付为单位。药品用法用量应当按照药品说明书规定
固定资产管理细则及相关流程 完整版
固定资产管理办法细则 固定资产的分类 为方便固定资产的核算和管理，公司固定资产根据其经济用途和使用情况可以分为： 一、房屋类：是指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办公用房， 生产经营用房（物流配送中心）。 二、一般设备类：是指办公和日常使用的通用性设备，包括电脑设 备、办公家具等。 三、运输设备类：是指轿车、货车、电瓶车等 四、通讯类：是指电话、手机、卫星地面接收装置等设备； 五、办公类：空调、复印机、电脑设备、传真机、打印机、点钞机、 考勤机、保险箱等设备； 六、其他设备类：是指不包括上述各项的设施、设备。 固定资产新增管理办法 固定资产新增流程如下：
一、申请报批：公司各部门及各分公司增置固定资产的申报流程为： 需求部门经领导批准由部门资产管理员上报至资产分管部门（核定资产类别、配置及是否有闲置利用），分管资产部门确认需购买后发起系统采购流程，由采购部门进行采购。 二、购置：对于确定需购买的固定资产，交采购部门根据申购信息的 要求统一购置。 三、入库：物品到货之后由申请部门、采购部门共同验收，对不需要 安装的设备、工器具随即交付使用，并完成系统入库验收流程； 对需要安装的设备经安装后，由购置部门会同使用部门、组织安装调试，并由资产分管部门现场监督，使用部门验收合格后，方可办理系统入库流程。同时须将验收单及有关物品保修卡、说明书等技术资料妥善保管。未经验收任何部门不得擅自使用。 四、固定资产编码建立：对于新购的固定资产，资产分管部门根据相 关实物登记台帐，建立固定资产档案，并根据资产编码原则进行编码，所编号码应贴在实物上（不宜贴的应作相应记录），资产分管部门对其进行统一管理。 五、出库及领用：部门资管员于资产分管部门处验收物品无误之后登 记备案并签字确认，基于“谁领用、谁保管”的原则，部门资管员分发至领用人时应登记备案由实际使用人签字后方可发放，同时进行部门台账及系统更新，自发放之日起一周内汇总上报资产分管部门进行台账更新。领用人自领用之日起须承担设备使用的全部责任（包括丢失、人为损坏等）。如果是部门公用物品，在落实到个人责任的同时部门领导也需承担相应的管理责任。
公司档案管理办法及实施细则 (带表格)
档案管理办法及实施细则（带表格） 为进一步完善公司的管理体系，建立有效的守信激励与失信惩戒机制，规范公司的经营行为，保护公民的合法权益，促进全公司的持续健康发展，依据有关法律、法规及政策规定，结合实际，制定本办法。 一、总则 第一条根据企业管理和改善档案工作的要求，为进一步加强公司档案工作，更好地为公司提高经济效益服务，特制定 本规定。 第二条公司的档案是公司在各项活动中形成的全部档案的总和。其构成是以科学技术型档案为主体，包括公司章程、 股东名簿、组织规程及办事细则、董事会及股东会记录、 行政类文件、政府机关核准文件、工程设计图、工程预 算决算书、计划统计、经营销售、物资供应、财务管理、 劳动工资、各类合同和其他工作等方面档案。 第三条公司档案工作是企业管理基础工作的组成部分，是维护公司经济利益、合法权益和历史真实面貌的一项工作。 第四条公司档案管理工作要坚持集中统一的管理原则。 二、文件材料的形成与归档 第五条公司要根据相应法规和有关部门的规定，制定文件材料形成、积累、整理和归档的制度。文件材料的运转要遵 循计划、公司的发展、项目的进行（施工）、技术、经营 等项工作和文书处理的程序。 第六条公司生产（施工）活动中形成的办公用品及文件等材料
由工程项目负责人指定有关人员负责积累、整理后归档。 各项管理工作中形成的文件材料，由各职能部门按其业务范围，指定有关人员负责积累、整理后归档，然后交给公司档案管理 人员。 1、公司指定专门的部门及专人负责文件材料的管理。按照各部 门的工作，此类型工作由行政部门统一管理、分类、存档档案。 2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审 阅后归档。 3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料， 由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。 第七条公司文件材料归档的基本要求 1、归档的文件材料必须完整。 2、归档的文件材料必须准确地反映公司生产、基建和经营管 理等各项活动的真实内容和历史过程。 3、归档的文件材料必须层次分明，符合其形成规律。 第八条公司必须编制文件材料的归档范围。 企业文件材料的归档范围主要有以下几个方面： 1、经营销售方面：有公司经营决策和经销管理的各种记录、文 件、合同、协议等文件材料，市场经济信息，广告宣传和用 户服务工作中形成的文件材料等。 2、财务管理方面：有财务管理中的各种帐册、报表、凭证和文 件等。 3、工程建设方面，涉及到的有关工程资料、项目合同、工程图 纸等。
医院处方点评管理规范实施细则
《医院处方点评管理规范（试行）》实施细则 一、总则 处方点评是医院持续医疗质量改进和药品临床应用管理的重要组成部分，是提高临床药物治疗学水平的重要手段。医院依据《医院处方点评管理规范（试行）》、医院制定的《处方管理检查实施办法》、《处方点评制度》，结合医院以往处方点评工作中遇到的实际问题，制定本细则。意在加强医院处方质量和药物临床应用管理，规范医师处方行为，落实处方审核、发药、核对与用药交代等相关规定；定期对医务人员进行合理用药知识培训与教育；制定并落实持续质量改进措施。 二、加强组织管理 （一）医院处方点评工作在医院药事管理与药物治疗学委员会和医疗质量管理委员会领导下，由医务科和药剂科共同组织实施。 （二）在医院药事管理与药物治疗学委员会下建立由医院药学、临床医学、临床微生物学、医疗管理等多学科专家组成的处方点评专家组（见医院下发文件），为处方点评工作提供专业技术咨询。 （三）药剂科成立处方点评工作小组（见医院下发文件），负责处方点评的具体工作。 处方点评工作小组成员应当具备以下条件： 1、具有较丰富的临床用药经验和合理用药知识； 2、具有中级以上药学专业技术职务任职资格。 三、处方点评的实施 点评小组每月按已确定的抽样办法抽取处方或病历，门急诊处方的抽样率不少于总处方量的1‰，且每月点评处方绝对数不少于100张；病房（区）医嘱单的抽样率（按出院病历数计）不少于1%，且每月点评出院病历绝对数不少于30份。 （一）点评内容 1、门急诊处方 按照《医院处方点评管理规范（试行）》的要求，对抽查处方的书写规范性与药物临床使用适宜性进行评价。点评结果填写《处方点评工作表》（附表1）。 2、病房（区）用药医嘱 每月随机抽取病房（区）用药医嘱单30份，抽样率（按出院病历数计）不少于1%，对用药医嘱单实施综合点评。
固定资产调拨管理实施细则
一体化管理体系作业文件 固定资产调拨管理 实施细则 编制： 审核： 批准： 2013-09-15发布 2013-09-15实施 发布
1 目的 为加强公司（以下简称公司）资产动态管理，做好资产过程监督，不断提高资产管理水平，建立资产管理监督体系，根据国家、大庆油田有限责任公司（以下简称油田公司）、大庆油田化工有限公司（以下简称化工集团）有关规定，结合公司实际，制定本细则。 2 范围 本细则适用于公司机关及所属单位（含基层生产厂）。 3 术语 3.1 固定资产调拨：是指因固定资产使用单位或管理单位发生改变，经主管业务部门同意，由接收单位、交付单位办理相关交接手续，并在AMIS7.0系统中进行数据调整的资产业务。 固定资产交接：是指在同一单位内，因使用人或管理人员发生改变，经主管业务部门同意，由接收人、交付人办理相关手续，并做好相关记录的资产业务。 固定资产借出：是指因某种需要，经上级部门同意后，将本单位资产借给外单位临时使用，办理相关借出手续，并做好相关记录的资产业务。 固定资产借入：是指因某种需要，经上级部门同意后，将外单位资产借入本单位临时使用，办理相关借入手续，并做好相关记录的资产业务。 本办法适用于固定资产（含账外）、办公设备、小型机具的调拨、交接、借出、借入业务。
3.2管理目标:实现准确记录固定资产、办公设备、机具的动态变化，跟踪固定资产、办公设备、小型机具的流入、保存、流出过程，防止固定资产、办公设备、小型机具发生流失。 4 职责 4.1公司设备管理部是公司固定资产动态资产管理的职能部门。4.2两生产厂按要求建立本单位固定资产调拨管理实施细则，并在授权范围内行使资产调拨管理职能。 4.3设备管理部负责生产厂、机关之间资产变动审批。 4.4油气处理分公司生产办、表活剂分公司生产办负责本单位内各管理层级之间的资产变动审批。 5 作业内容 5.1 固定资产调拨 当固定资产（含账外资产）需由本单位调往外单位时，由调出单位做为业务发起人，填写《固定资产调拨单》，确保表单内数据与实物保持一致，并与调出单位协商办理签字手续，经上级主管部门签字同意后，交由公司设备管理部进行数据账务调整。 交接业务各方均需保存《固定资产调拨单》备查，并对本单位《固定资产台账》或《账外资产台账》、《办公设备台账》、《小型机具台账》进行相应调整。 每月资产AMIS系统提取完折旧后，调出单位方可填写《固定资产调拨单》。 《固定资产调拨单》签字完毕后，方可进行实物交接。实物交接包括： 1）资产实体与附件（工具、配件、加工件等）；
2020绩效管理办法及实施细则
2020绩效管理办法及实 施细则
绩效考核实施细则 （2 020年1月11日） 第一章总则 第一条适用范围 所有在编人员（含合同制），均需参加考核；公司总经理、副总经理由建设局党委或董事会考核。 第二条考核目的 依据市建设局下发的《局属企事业单位目标考核方案》，结合本公司实际制定本实施细则，目的是通过客观评价员工的工作绩效，提升员工自身工作水平和公司整体绩效。 第三条考核原则 考核工作遵循以下原则： （一）突出实绩； （二）定性与定量考核相结合； （三）公平、公正； （四）多角度考核。 第四条考核用途 考核结果的用途主要体现在以下几个方面： （一）薪酬分配； （二）职务升降； （三）岗位调动。 第二章考核组织机构 第五条为客观评价员工的工作绩效，提升员工自身工作水平，成立以第六条考核
小组履行下列职责：1、最终考核结果的审批；2、中层管理人员考核等级的综合评定；3、员工考核申诉的最终处理。 第七条考核小组下设办公室，主任 作为考核工作具体组织执行机构，主要负责：1、对各部门进行各项考核工作的相关指导；2、对各部门考核过程进行监督与检查；3、汇总统计考核评分结果；4、协调各级人员关于考核申诉的具体工作； 5、对各部门考核工作情况进行通报； 6、对考核过程中不规范行为进行纠正、指导与处罚； 7、为每位员工建立考核档案，作为奖金发放、工资调整、职务升降、岗位调动等的依据。 第八条各部、室主管的职责1、负责本部门考核工作的整体组织及监督管理；2、负责处理本部门关于考核工作的申诉；3、负责对本部门考核工作中不规范行为进行纠正和处罚；4、负责帮助本部门员工制定月度工作计划和考核标准；5、负责所属员工的考核评分； 6、负责本部门员工考核等级的综合评定； 7、负责所属员工的绩效面谈，并帮助员工制定改进计划。 第三章考核方法 第九条考核周期分为季度考核和年度考核。其中季度考核于每季度结束后10日内完成；年度考核原则上于次年1月20日前完成。 第十条考核关系 考核关系分为直接上级考核、直接下级考核、同级人员考核。不同考核对象对应不同的考核关系，见表1:
《处方管理办法》实施细则
《处方管理办法》实施细则 第一章总则 第一条为认真贯彻落实《处方管理办法》，进一步规范处方管理,提高处方质量,促进合理用药，保障医疗安全，充分发挥医师、药师得专业作用，经借鉴外县、市二级以上医院得经验，并结合我院实际情况，特制定本细则。 第二条《处方管理办法》中所称处方，就是指由注册得执业医师与执业助理医师(以下简称医师）在诊疗活动中为患者开具得、由取得药学专业技术职务任职资格得药学专业技术人员（以下简称药师）审核、调配、核对，并作为患者用药凭证得医疗文书。处方包括医疗机构病区用药医嘱单。每个病人得用药医嘱需要添加诊断、年龄、性别等项内容。《处方管理办法》适用于与处方开具、调剂、保管相关得医疗机构及其人员。 第三条医师开具处方与药师调剂处方应当遵循安全、有效、经济得原则。处方药应当凭医师处方销售、调剂与使用。 第二章主要措施 第四条制定医院用药供应目录 目得：保证医院使用药品质量。 药事管理委员会负责基本药物供应目录得遴选工作. 遴选原则: 1、参照山东省医疗保险药品目录。 2、参照山东省药品招标目录。 3、选择安全、疗效确切、质量可靠、价格低廉得药品。 4、同一通用名称药品,注射剂、口服剂型各不得超过２种，处方组成类同得复方制剂1－2种。 5、因特殊诊疗需要使用得特殊剂型与剂量规格可遴选。 第五条建立处方点评制度，对处方实施动态监测及超常预警. 1、由质管科专人负责对每日门诊、急诊、住院处方进行评价，并填写反馈处方登记表。 2、登记并通报各种不合格处方及用药不合理处方，对不合理用药及时予以干预。 ３、对出现超常处方3次以上且无正当理由得，取消其处方权。科室连续出现３次以上住院病人用药医嘱超常处方，按照三级医师负责制追究相关人员责任，并与科主任任期目标挂钩。 第六条加强培训 加强《处方管理办法》得培训、考核，使每个医师、药师掌握《处方管理办法》得具体要求并认真贯彻执行。 第三章具体要求 第七条处方管理得一般规定 （一)处方标准按照卫生部规定得标准与格式印制。 (二)处方书写应当符合下列规则： １、患者一般情况、临床诊断填写清晰、完整，并与病历记载相一致。 ２、每张处方限于一名患者得用药。 ３、字迹清楚，不得涂改;如需修改,应当在修改处签名并注明修改日期.
北京市公园管理中心固定资产管理实施细则(试行)
北京市公园管理中心 固定资产管理实施细则（试行） 第一章总则 第一条为了规范和加强北京市公园管理中心及所属事业单位固定资产管理，维护国有资产的安全完整、合理配置和有效利用，保障各单位履行职能和事业发展，根据财政部第36号令《事业单位国有资产管理暂行办法》、《北京市行政事业单位固定资产管理暂行办法》（京财绩效〔2007〕1959号）、《北京市公园管理中心国有资产管理规定（试行）》（京园计发〔2006〕189号）及国家相关规定，结合市公园管理中心实际情况，制定本细则。 第二条本细则适用于市公园管理中心所属各类占有、使用国有资产的事业单位（以下简称各单位）的固定资产管理行为。 第三条各单位固定资产管理活动，应当遵循资产管理与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合，实物管理与价值管理相结合的原则。 第四条各单位固定资产管理，实行国家统一所有，政府分级监管，单位占有、使用的管理体制。
第二章管理机构及其职责 第五条市公园管理中心对本中心及所属各单位的固定资产实施监督管理。其主要职责是： （一）根据本级和上级财政部门有关国有资产管理的规定，制定本系统固定资产管理的实施细则，并组织实施和监督检查。 （二）组织市公园管理中心所属各单位固定资产的清查、登记、统计汇总及日常监督检查工作。 （三）组织、审核、汇总、上报市公园管理中心所属各单位固定资产年度预算。 （四）审核并汇总上报市公园管理中心所属各单位利用固定资产对外投资、出租、出借和担保等事项，按规定权限审批或者审核上报有关资产购置、处置事项。 （五）负责市公园管理中心所属各单位长期闲置、低效运转和超标准配置的固定资产调剂工作，优化固定资产配置，推动固定资产的共享、共用。 （六）监督市公园管理中心所属各单位固定资产经营性收入纳入部门预算管理。 （七）组织实施对市公园管理中心所属各单位固定资产管理和使用情况的评价考核。 （八）接受同级财政部门的监督、指导并向其报告市公园管理中心及所属各单位固定资产管理工作。
合同管理办法实施细则
合同管理办法实施细则
美轮集团有限公司 合同管理办法实施细则 (2017年制订) 讨论稿 目录 第一章总则 第二章合同管理机构 第三章合同的管理权限 第四章合同的订立 第五章合同的审核 第六章合同的签约权限 第七章合同的履行、变更和解除 第八章合同的检查 第九章合同的纠纷处理、 第十章合同档案的管理 第十一章奖惩 第十二章附则 第一章总则 第一条为加强公司合同管理，预防和减少合同纠纷，把风险控制到最低限度，切实保障公司合法权益，结合公司实际，制定本细则。 第二条本细则适用集团公司、集团公司所属各部门、各项目部在开发建设和商业、商务活动过程中的的合同管理工作。 第三条本细则所称合同、协议（以下简称合同）是指公司与平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，
具体包括建设工程合同、委托合同、采购合同、借款合同、监管合同、保险合同以及其它各类民事合同等。 第四条各部门和各项目部应建立健全合同管理制度，落实合同管理工作。 第五条签订和履行合同应遵守国家法律、法规和政府有关文件要求，坚持平等、自愿、公平和诚实信用的原则，严格按照合同约定行使权利、履行义务。任何单位和个人不得利用合同从事违法活动，扰乱公司经营管理秩序，损害公司利益、国家利益或社会公众利益。 第六条公司合同的管理、承办、审核、履行和档案管理人员等，对合同负有保密义务，严禁泄露公司商业秘密。 第二章合同管理机构及职责 第七条公司设立合同管理领导小组，公司总经理任组长，负责合同管理中的重大决策和各部门的协调工作；公司分管领导任副组长，各部门负责人为小组成员，协助总经理做好各专业合同管理工作。 合同管理领导小组负责合同管理的领导工作，主要负责指导有关合同管理制度的制订和监督执行，研究审定公司合同，审核合同管理奖、惩建议。 合同主办部门、管理部门和法律顾问在公司授权范围内履行合同管理职责。 公司的合同管理，实行合同综合部门管理、专业职能部门、承办部门和履行部门管理相结合的原则。 第八条公司集团办是合同综合管理部门，其主要职责是： （一）拟订合同管理制度并负责组织实施。 （二）对合同管理工作进行业务指导、监督和检查。 （三）拟订公司合同范本，并推行使用。 （四）参与重大合同、重要合同的可行性研究、谈判和文本起草工作 （五）审核公司对外签订的合同。
关于下发《固定资产管理实施细则》的通知.
关于下发《固定资产管理实施细则》的通知 各部室、车间： 为进一步加强公司资产管理，保障资产安全，防止资产流失，更好为公司生产发展服务，根据《化建业统一财务管理制度》关于固定资产管理的相关规定，结合公司实际，特对公司固定资产的购置、保管使用、调拨、报废等程序予以明确，具体见附件《固定资产管理实施细则》。 本制度自2013年10月1日起执行，原制度与本制度相抵触的，以本制度为准。望各部门收文后能认真学习，严格遵照执行！ 特此通知 附：固定资产管理实施细则 二0一三年九月十五日
附： 固定资产管理实施细则 一、固定资产范围 （一）土地、房屋、建筑物等不动产； （二）生产性经营设备,包括机械设备、机电性设备及特种设备等（不含机械设备零部件）； （三）使用年限两年以上且单位价值2000 元以上的非生产性经营设备，包括交通运输设备、办公用设备、检测用设备等。 二、固定资产使用部门 固定资产使用部门涵盖公司所有部门，每一个使用部门须配置专人登记本部门固定资产台账。 三、固定资产管理部门 固定资产按下列类别由相应部门负责管理，其管理及保养细则由各管理部门会同使用部门制定。 （一）企管办负责土地、房屋建筑物、交通运输设备、办公用设备等固定资产； （二）机电设备部负责机械设备、机电性（其它）设备及检测设备等； （四）技术开发中心负责模具等固定资产； （五）技术服务部负责焊机等固定资产。 固定资产管理部门应设立专职或兼职资产管理员，办理增置、调拨、报损等相关手续，资产管理员应对资产存放地点、使用状况熟知。 四、固定资产账务管理 （一）固定资产实行对口分级账务管理，设置固定资产台账管理、固定资产核
加班管理办法实施细则
XX 加班管理办法实施细则 （试运行） 版本： V1.0 生效时间： 2014/07/10 编制： 审核： 批准：
目录 1 目的 (3) 2 适用围 (3) 3 定义 (3) 4 职责 (3) 5 规定 (3) 5.1原则 (3) 5.2加班认定 (4) 5.3加班审批程序 (4) 5.4加班处理 (5) 6 附则 (6) . .
1 目的 为配合“公司考勤管理制度”，明确各部门加班、换休管理标准， 确保考勤管理的严谨、有序特制定本制度。 2 适用围 本办法适用于公司全体员工。 3 定义 无。 4 职责 1、各部门经理负责本部门人员的加班管理，对本部门加班的人员、加班的时间进行合理安排，并对加班情况进行监督检查。 2、行政部汇总各部门加班考勤，协助各部门作好员工加班管理工作，不定期检查加班管理制度在各部门的执行情况，对加班异常情况进行监督检查。 5 规定 5.1 原则 5.1.1效率至上原则。公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间完成本职工作任务，原则上不提倡加班。 5.1.2健康第一原则。各部门在安排加班时，必须结合加班人员身体状况，对加班频次、时间长短及正常上班的间隔做出合理安排，保证员工的身体健康。 5.1.3换休优先原则。员工加班后，应优先安排换休，确因工作需要无法. .
换休的，按照国家法律相关规定支付加班工资。 5.2 加班认定 5.2.1在正常休息时间或节假日工作不能间断，须连续工作的。 5.2.2必须利用休息时间或节假日完成工作的。 5.2.3特殊原因，需要紧急处理的加班。 5.2.4为完成公司下达的特殊任务进行的加班。 5.2.5总经理、部门经理指定的加班。 5.2.6如因处理工作时间未完成的本职工作或本人工作疏忽而未完成的工作，不计加班。 5.2.7公司员工为完成或为提前完成工作自愿加班的不确认为加班。 5.2.8加班期间消极怠工，在指定加班时间未完成交付的应完成工作者，取消加班考勤，并视情节轻重处罚20—50元罚款，由部门经理建议，分管领导审批）。 5.2.9员工来总公司、分公司、开发部或者办事处，周末及节假日没有上班而是正常休息的，不作为加班计算。公司组织员工开大会、搞活动、系统培训，如果占用非上班时间，不计算加班。 5.2.10销售员或者技术服务员在外地出差时间较长，遇到周末而需继续等待客户下周再谈事情的，就地休息，不作加班计算，但计算出差补助（业主或客户全部解决食宿的除外），如果确实是周末需要加班和客户谈事情或者做服务的，必须事先填写加班申请表。 5.3加班审批程序 5.3.1工作日/双休日/节假日加班： . .