关于下发《固定资产管理实施细则》的通知.

关于下发《固定资产管理实施细则》的通知

各部室、车间：

为进一步加强公司资产管理，保障资产安全，防止资产流失，更好为公司生产发展服务，根据《化建业统一财务管理制度》关于固定资产管理的相关规定，结合公司实际，特对公司固定资产的购置、保管使用、调拨、报废等程序予以明确，具体见附件《固定资产管理实施细则》。

本制度自2013年10月1日起执行，原制度与本制度相抵触的，以本制度为准。望各部门收文后能认真学习，严格遵照执行！

特此通知

附：固定资产管理实施细则

二0一三年九月十五日

附：

固定资产管理实施细则

一、固定资产范围

（一）土地、房屋、建筑物等不动产；

（二）生产性经营设备,包括机械设备、机电性设备及特种设备等（不含机械设备零部件）；

（三）使用年限两年以上且单位价值2000 元以上的非生产性经营设备，包括交通运输设备、办公用设备、检测用设备等。

二、固定资产使用部门

固定资产使用部门涵盖公司所有部门，每一个使用部门须配置专人登记本部门固定资产台账。

三、固定资产管理部门

固定资产按下列类别由相应部门负责管理，其管理及保养细则由各管理部门会同使用部门制定。

（一）企管办负责土地、房屋建筑物、交通运输设备、办公用设备等固定资产；

（二）机电设备部负责机械设备、机电性（其它）设备及检测设备等；

（四）技术开发中心负责模具等固定资产；

（五）技术服务部负责焊机等固定资产。

固定资产管理部门应设立专职或兼职资产管理员，办理增置、调拨、报损等相关手续，资产管理员应对资产存放地点、使用状况熟知。

四、固定资产账务管理

（一）固定资产实行对口分级账务管理，设置固定资产台账管理、固定资产核

算管理及固定资产后台账管理。

（二）固定资产台账管理由各资产使用部门资产管理员负责；固定资产核算管理由各固定资产管理部门专人负责；固定资产后台账管理由财务部专人负责。

（三）固定资产使用部门台账须每月进行账实核对。同时，固定资产台账、固定资产核算账及固定资产后台账三账须每月进行核对。

（四）每年年底对固定资产进行盘点。

五、固定资产采购程序

（一）固定资产采购部门

1、企管办负责采购办公设备类固定资产；

2、技术开发中心负责采购模具类固定资产；

3、技术服务部负责采购PE焊机等固定资产；

4、机电设备部负责采购机械设备、机电设备类固定资产；

5、供应部负责采购其它类固定资产；

6、质管部负责采购检测设备等固定资产。

（二）固定资产采购程序

1、由固定资产使用部门填制“资产采购申请单”，部门负责人签名确认；

2、“资产采购申请单”经公司主管领导核准后由总经理签批，大额资产采购须按集团公司的有关程序办理，财务部付款和入帐时须附有相关合同、文件或会议纪要；

3、“资产采购申请单”一式四联，资产使用部门、管理部门、财务部、采购部门各一联。

（三）“资产采购申请单”分类

1、机电设备部、供应部及技术服务部、质管部及企管办负责采购固定资产使用《设备购置申请单》（如图1）；

2、技术开发中心负责采购的模具类固定资产使用《模具订制申请单》（如图2）；

六、固定资产验收程序

（一）设备到位、安装调试后由相应资产管理部门召集资产使用部门、质管部及公司主管领导组织验收；

（二）验收单一式三联，资产使用部门、资产管理部门及财务部各一联，其中财务联由采购部门在发票到位后作发票附件。模具验收由技术开发中心出具《工装、模具及配件鉴定验收表》（如图3），其它设备由机电设备部出具《设备验收单》（如图4）；

（三）对应验收的资产需凭发票和验收单据以入账并支付货款，仅凭发票不得入帐，也不得支付余款。

七、固定资产款项支付程序

（一）土地、房屋及建筑物等不动产款项支付依据产权或工程合同进行；

（二）机器设备、模具等固定资产款项支付手续；

1、固定资产采购由采购部门与供货商签订供货合同，合同原件由办公室或档案室留存；影印件由采购部门、财务部各留存一份；

2、财务部依据合同及“资产采购申请单”支付预付款；

3、采购经办部门取得相应固定资产发票，附“验收单”及相应《资产增减单》（如图5）后方可交财务入帐，并按合同支付余款。

（三）其它固定资产付款同（二）操作。

八、固定资产增置程序

（一）不动产及机器设备、模具、机电等其他设备验收完毕后，由资产管理部门填写《资产增减单》资产名称、数量、制造厂商、使用部门及编号后传递给财务

部，由财务部填写购置金额、耐用年限及月折旧额，财务部填写完毕以后返还资产管理部门及使用部门各一联；

（二）《资产增减单》一式三联，第一联由管理部门转记固定资产核算账，第二联由会计部门登记固定资产后台账，第三联交使用部门登记固定资产台账。

（三）固定资产使用部门由专人在设备上粘贴标签，标签内容应包含卡片中主要要素。

九、固定资产调拨程序

（一）各生产基地之间调拔。资产调拨由调出部门编制《固定资产调拨单》（如图6），由调出部门负责人签字确认，经资产管理部门同意，交由调入部门签认。《固定资产调拨单》一式六联，调出部门、调入部门、调入公司固定资产管理部门、调出公司固定资产管理部门、调入公司财务部门、调出公司财务部门各一联。调入与调出部门分别根据《固定资产调拨单》并登记固定资产卡片，每月资产调拨情况在《固定资产增减变动表》上反映。

（二）跨使用部门之间调拔。程序与第九条第一款相同，固定资产调拔单财务联与管理部门联应做相应合并调整；

十、固定资产出租、出借、出售程序

（一）固定资产出租、出借或出售，使用部门应填制发货清单（注明所属事项），经使用部门、管理部门负责人签字、财务部核实，由总经理签批后给予办理。双方应制定协议类文件，交财务部一份以备核对。出租、出借协议内容包括设备修理、保养、租金、运输费、归还期限、保持原状、附属设备明细、资产出售的注明价款等；

（二）《发货清单》一式四联，资产使用部门、资产管理部门、财务部及对方单位各一联；

（三）各级账务处理出租、出借固定资产时，应单列出租出借明细；

（四）焊机按照《焊机管理条例》执行。

十一、固定资产报废程序

固定资产因不能使用拟报废的，由资产使用部门办理申请报废手续，填制《固定资产报废单》（如图7）一式三联。由资产使用部门注明该资产名称、数量、品名、厂家及报废原因，由资产管理部门确认并签注处理意见，报财务部审核后由主管领导及总经理签批。报废单第一联由资产管理部门转记固定资产核算账，，第二联交财务部，登入“固定资产后台账”，第三联由使用部门登记固定资产台账。资产报废情况在《固定资产增减变动表》上反映。固定资产算账及固定资产后台账在办理固定资产报废程序时，须另立账户登记报废固定资产明细，待固定资产出售时再进行冲销。

十二、固定资产盘点

固定资产管理部门应会同财务部及固定资产使用部门每年盘点一次固定资产，并编制《固定资产盘存表》（如图8），《固定资产盘存表》一式三联，注明盈亏原因由总经理签批后进行相应处理，一联交财务部，一联交固定资产管理部门，固定资产使用部门对盘盈与盘亏应当查明原因专门汇报总经理外，并应按增置与报废规定办理手续。

十三、固定资产账务核对

财务部每月15 日前将上月固定资产变动明细分部门填制《固定资产增减变动表》（如图9）交相应资产管理部门。资产管理部门、资产使用部门签认核对后返一联交财务部。

本制度自2013年10月1日起执行，原制度与本制度相抵触的，以本制度为准。

附件：1：《设备购置申请单》

2：《工装、模具及配件订制申请单》3：《工装、模具及配件鉴定验收表》

4：《设备验收单》

5：《资产增减单》

6：《固定资产调拨单》

7：《固定资产报废单》

8：《固定资产盘存表》

9：《固定资产增减变动表》

附件一：

设备购置申请单

编号:QG/ZCD.6.3-1-009-2013 日期：年月日

本表一式四联，资产使用部门、管理部门、财务部、采购部门各一联。

附件二：

模具订制申请单

编号：QG/ZCD.6.3-2-003-2013

工装、模具及配件鉴定验收表

类别：编号：QG/ZCD.6.3-2-002-2013

设备验收单

编号：QG/ZCD.6.3-1-002-2013

资产增减单

本表一式三联，资产管理部门、资产使用部门及财务部各一联。其中，资产管理部门填写1-8栏，财务部填写9-14栏

资产管理部门负责人：财务部管理员：资产使用部门管理员：

固定资产调拨单

设备报废申请单

编号：ZC-QEOD-JD-003

本单一式三联，资产使用部门、资产管理部门及财务部各一联

固定资产盘存表

本表一式三联,资产使用部门、资产管理部门及财务部各一联

盘点人汇签：总经理审批：

固定资产增减变动表

本表一式三联，资产使用部门、资产管理部门及财务部各一联，如资产使用部门及管理部门核无误，可在意见栏打“√”如果发现有差异应说明原因并及时纠正。

财务部：资产管理部门：资产使用部门：

采购与供应商管理制度

采购管理制度一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。三、职责 3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。 3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

下油管作业安全操作规程通用版

操作规程编号：YTO-FS-PD318 下油管作业安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本编号：YTO-FS-PD318 2 / 2 下油管作业安全操作规程通用版使用提示：本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1、下井油管螺纹必须清洁，连接前要涂密封脂。 2、油管螺纹必须放在小滑车上或戴上护丝拉送，拉送油管的人应站在油管侧面，两腿不准骑跨油管。 3、用动力钳上油螺纹。下井油管螺纹不准上斜，必须上满旋紧，其扭距在1400-1700N.M 范围内。 4、油管下到设计井深的最后几根时，下放速度不得超过5m/min ，防止因长度误差顿弯油管。 5、下入井内的大直径工具在通过射孔井段时，下放速度不得超过5m/min ，防止卡钻和工具损坏。 6、油管未下到预定位置，遇阻或上提受卡时，应及时分析井下情况，校对各项数据，查明原因及时解决。 7、油管下完后上接清洁干净的油管挂（装有密封圈），对好井口下入并坐稳，再顶上顶丝。按设计要求安装井口装置。该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

关于梳理、修订、完善公司内部各类规章制度的通知

关于梳理、修订、完善公司内部各类规章制度的通知公司各部门：为进一步加强制度体系建设，提高企业基础管理水平，逐步形成规范管理、科学发展的长效机制。经研究，决定在公司内开展各项规章制度的梳理、修订和完善工作。为保证此项工作顺利开展，现将有关事宜通知如下：一、梳理范围目前各部门正在执行的各类管理制度。包括：工作职责、岗位职责、管理规定（办法）、业务流程、操作规程、作业指导书、工作细则、员工手册、应急预案等规章制度。一些临时性、时效性较强的制度（通知），不在其内。二、梳理原则根据企业发展需求，坚持科学性、规范性、可行性、操作性相结合的原则，对实践证明是行之有效的制度，要继续认真执行；对操作性不强或不完善的制度，要及时整改，抓好落实；对不符合企业发展需要，已经过时的制度或条款，该调整的调整，该废止的废止。同时从实际出发，根据企业生产运营需要，积极稳妥地推进制度创新和制度建设，努力破除制度缺失和体制机制障碍。三、工作进度及安排 1、梳理查找阶段（2016年1月30日前）。由各部门根据实际工作需要结合梳理范围，对各自职责和业务范围相关的现行规章制度进行全面的

清查、整理，提出是否废止、保留、修订和新增的初步意见，并填写《文件新增/修订/废止申请单》，于1月30日前将各类制度清单及初步意见报公司企管部。备注：公司现行并已在企管部统一备案发布的各类制度，由企管部从OA系统分发至各部门。 2、修订完善阶段（2016年2月29日前）。由各部门根据分管领导意见，结合业务实际，对相关规章制度进行修改、补充、完善和规范，形成修订后的文件讨论稿，经相关部门讨论后，报分管领导审阅定稿，转企管部编号登记下发。 3、汇编印刷阶段（2016年3月20日前）。企管部将所有以公司文件下发的且正常运行的内部管理制度，整理汇编成册后印发，并上传至公司OA信息平台共享。 4、培训学习阶段（2016年4月1日起）。各部门利用班前班后会和部门例会组织部门员工进行制度学习，并填写制度培训记录。企管部根据部门、职能不同，分批组织员工集中培训和制度考试。本次规章制度的梳理汇编工作，是对公司各部门制度化管理工作的一次检查和促进，望各部门高度重视，科学组织，认真修订，确保制度梳理工作顺利完成。附件： 1、《文件目录清单》 2、《文件新增/修订/废止申请单》

采购管理制度及流程

采购管理制度与工作流程部门：采购部

目录第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司采购管理办法

第一章总则为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

公司采购管理办法

公司采购管理办法第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，完善采购运行机制，根据国家相关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所有采购活动和参与采购活动（包括销售人员的礼品）的所有部门和员工。第三条公司采购相关职能部门之间分工协作、相互制衡，严格控制产品和服务质量。第二章采购管理职责第四条公司人事行政部是公司采购工作的主管部门，采购职能范围如下：（一）组织承办集中采购；（二）公司范围内使用的产品的分散采购；（三）公司范围内使用的产品的紧急采购；（四）公司职场的装修及改造；（五）组织制订、修订公司采购相关制度；（六）制定并根据需要修改采购执行标准。第五条公司信息技术部负责公司信息系统建设项目和IT产品的集中采购，主要职责如下：（一）根据公司发展需要，制定公司信息系统建设项目和IT产品的采购计划和费用预算，按照公司相关程序组织报批；（二）按照本办法规定完成采购相关工作，并负责产品和服务的价格控制和质量控制；（三）产品和服务使用情况跟踪，并负责与供应商的日常联络；（四）制订信息系统建设项目和IT产品集中采购的技术实施报告。第六条会计师事务所、律师事务所的聘任及其他专项服务的采购由公司相关部门自行组织。第七条公司财务清算部负责采购计划的预算审订，采购交易的预算充足性审核、交易的会计处理以及计划和实际采购的差异分析等。第八条公司财务清算部负责采购款项的支付和采购原始凭证的合规性审核。

第三章采购形式和采购方式第九条公司采购形式按照采购对象的重要性、采购金额和采购数量划分为集中采购、分散采购和紧急采购。第十条以下产品和服务实行集中采购：（一）车辆等交通工具；（二）公司购置、租赁房屋的装修改造工程；（三）业务所需的办公家具和办公设备；（四）重要材料、各类宣传品的制作和印刷；（五）礼品、促销品以及办公用品；（六）需统一购置的计算机硬件设备、系统软件和大型应用软件；（七）大型的计算机服务、专项技术合作、除本办法第六条之外的中介咨询等技术服务活动。（八）与公司基建相关的采购工作。第十一条除本办法第十条所列之外的产品和服务实行分散采购。第十二条因发生紧急事件或意外事件而进行的产品和服务的采购为紧急采购。第十三条公司采购主要采用公开招标、邀请招标、询价采购和单一来源采购等方式。公开招标是指以招标公告的形式邀请非特定供应商投标竞价的采购方式。邀请招标是指以投标邀请函的方式邀请三个以上（含三个）符合既定投标条件的供应商投标竞价的采购方式。询价采购是指对三家以上（含三家）供应商提供报价进行比较，确保有价格竞争的采购方式。单一来源采购是指直接向供应商购买的采购方式。第十四条集中采购主要采用公开招标或邀请招标方式，对于具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的必须采用邀请招标；对于标准规格且价格弹性不大的可实行询价采购；满足下列条件之一的实行单一来源采购：（一）只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其它合适替代的；（二）原采购的延续，原购置资产的后续维护、服务、零配件的更换或

安全操作规程60558

化纤浆车间安全操作规程

1、上岗前穿戴好劳保用品，上衣口袋内不许装硬质物品。 2、开机前认真检查开棉机是否处于完好状态，输送皮带上有无杂物，护罩是还完好，调速盘是否在最低档位置。一切正常后方可开机。 3、剪丝时，头部、脸部要侧开，防止弹伤面部、头部。 4、抽丝时用力要稳，严禁强行抽丝，不许在小车上抽丝。 5、运包时，包要放正，行走时注意脚下障碍物。 6、开棉时包布要除尽，检查包中杂物，并及时捡出。 7、开棉过程中严禁站在输送皮带上操作。 8、处理事故要待设备停止运转后方可进行，并要设专人监护，肢体进入开棉机运转部位工作，必须拉闸断电、挂牌。 9、备料间严禁烟火，要每班检查防火设备是否完好。 10、电器设备故障，非专业人员不得私自处理，长期不运转的电器，使用前要通知电工检查。 11、每球清扫散落到电器上的飞绒，定期清扫备料间棉尘。 12、棉绒不随皮带前进时，要退回处理，严禁强行上料。

1、上岗前穿戴好劳保用品，必须穿胶鞋，上衣口袋不许放硬质物品。 2、开机前认真检查设备内有无杂物，输送、风机周围有无杂物和他人工作，设备、电器防护设施是否正常，一切正常后方可开机。 3、装球时，注意碱绒配比，防止浆料堵塞。 4、旋风分离器堵塞后，停止喂料，进行处理，压碱疏通时，严禁站在视镜正下方，防止视镜爆裂造成烫伤。 5、移动输送时，必须检查道轨周围是否有人或障碍物。 6、开、盖盖操作时，必须系好安全带。 7、上卸球盖大爪时，用力要稳，防止扳手打滑，丝杆打滑、断裂，造成摔伤。 8、提放漏斗要站好位置，不要用力过猛。 9、严禁用脚踩在球盖上，球盖吊起后，不得悬空停止。 10、盖盖必须使用两个大爪，及时检查、更换球口垫。 11、螺旋压榨机堵塞后，不准在运行状态下掏浆，压榨输送运转时，身体各部不许进入旋转区域。 12、及时检查导链及吊链钢丝绳，是否安全可靠。 13、球口篦子及时盖住，不得处于敞口状态。 14、工作完毕所有工具要定位摆放，不得乱扔，防止拌倒、摔伤。 15、不准强行开盖，防止汽体伤人。 16、工艺清理、设备维修要拉闸断电、挂牌，并设专人监护。 17、电器设备发生故障，要由专人处理，非专业人员不得处理。

公司管理制度及行政通知发布机制及格式

公司管理制度及行政通知发布机制及格式第一章总则第一条为了保证各项管理制度等重要文件能准确而迅速地传达给相关同事，并确保各项文件能被有效地执行，现建立了一套统一发布各类文件（包括管理制度、备忘录及行政通知）的标准机制及格式。第二条各级管理人员在颁发文件时，必须根据标准机制及使用标准格式。同时，各部门主管收到文件后，必须将文件内容传达到所有需要知悉的下属，并提供充分解释说明及督导员工落实执行。各部门必须妥善保存文件副本以备日后查阅。第二章管理制度发布机格式第三条适用范围：公司管理政策、制度及部门制度(包括工作流程等)。第四条签发人员： 1.公司制度由CEO/总裁或经授权的人员签发； 2.部门制度由部门最高主管签发； 3.涉及跨多个部门执行的制度由负责撰写的部门最高主管签发。但需先在各部门充分协商并达成一致共识，以及得到CEO/总裁审批后才可签发； 4.相关政策、制度经签发后，交由行政部统一发布。 5.特定限制：有关薪酬事宜必须根据薪酬管理政策制定。签发人员必须是CEO/总裁第五条发布流程：公司政策、制度及部门制度发布必须使用标准格式 1.标准格式见附件 2.文件编号发式编号方式：XX/XX/XXX/XXX 所在地区（英文代码）/ 文件类别（英文代码）/签发部门(代码)/序号

例子：美迪西公司于上海发布编号为002的公司制度编号：SH/GP/ADM/002 ?所在地区：上海（SH）;香港（HK）;美国（US） ?文件类别：公司制度（GP）；部门制度（DP） ?部门缩写： ?文件经签发后，由行政部统一发布，原件存档。对需督办的文件，由行政部进行派发至相关部门并要求在《文件签阅表》上签署。第六条公司管理政策及制度修订流程 1.如遇公司的运营或组织结构发生重大调整，行政部或相关部门及时对不适用的管理政策、制度等文件进行修订。修订后的公司管理政策、制度按照以上程序发布更改信息。更新通告内应注明新颁布及替代的文件主题、编号、生效日期等信息。 2.公司欢迎员工就管理政策、制度发表有建设性的意见，如员工有任何建议或方案，可书面提交至行政部主管。第三章内部通告第七条适用范围：用于发布公司公告、通知，部门通知，或用作颁布公司重要事项。第八条签发人员： 1.用于颁布在公司范围内执行的通知、公告，由总裁或总裁授权人员签发； 2.用于颁布个别部门制度或事项的通告，由部门最高主管签发；第九条发布流程：

物资部关于加强物资采购管理的补充规定(张总终稿)

物资部关于加强物资采购管理的补充规定为进一步规范和完善物资采购各个环节的操作流程，提高计划的准确性，全面掌控合同（协议）的执行情况，最大限度地满足生产，特制定以下补充规定：一、计划上报：各供应站要严格计划上报，加强计划的严肃性，提高计划的准确性，在物资规格型号、数量、计量单位上要认真核实。１、交货时间的制定：正常上报的计划，对于市场大宗、标准的物资，从计划上报之日起，不得少于15天；非大宗标准物资不得少于20天。设备类以及需要定制的物资如定尺钢丝绳或机械加工件应在30天以上。应急计划通过物资供应系统“特急计划”窗口上报。２、计划数量的确定：物资部计划科接收的计划数量是在各供应站利库、利合同和考虑储备定额后形成的数量，各供应站不得再随意加大上报计划的数量。供应站在编制采购计划时，要充分考虑库存、合同在途及实际使用量。严禁为了规避利库、利合同而任意加大计划的需用量。如发现计划人员在编制采购计划时玩忽职守不考虑未送货合同、故意不让中标供应商送货，造成重复招标比价的要对供应站站长进行严肃处理；对不考虑库存物资数量造成积压的、或明知道不使用而编制物资采购计划造成供应商退货故意刁难

供应商的要分析原因追查责任者。３、物资的规格型号：物资的规格型号是正确描述物资性能的一项非常重要的内容，它关乎到产品用途、产品质量及产品的价格。各供应站在上报计划时，对物资的规格型号及其它内容要严格把关，认真核对。如编码库中确没有该种物资的准确表述，要按编码管理办法申请增加编码，严禁随意选择物资编码上报采购计划。需要提供加工图纸的，图纸要规范、相关尺寸必须准确、有材质和加工工艺等特殊要求的必须说明。严禁使用“示意图”作为加工图纸上报。供应站是落实物资规格型号的责任主体，对没有弄清规格型号、只提供示意图、产品实物的物资，编码不予添加、采购计划不予安排。二、合同（协议）管理（一）手工合同（协议）的录入：１、手工录入合同（协议）的必要条件： ⑴经过对标，在对虚拟库内物资重新招标、比价产生新的中标供应商的前提下，原中标供应商对于库存物资同意执行新的价格销售的，可手工录入限量合同，只作为改变价格之用，不作为送货合同的依据。 ⑵其它特殊情况，需要手工录入的；２、手工合同（协议）录入审批程序： ⑴管理科负责向计划科提供对标结果变更表，作为手工录入合同（协议）的依据，内容包括：物资的名称、规格型号、供应商及价格等相关信息。 ⑵计划科根据管理科对标结果变更表所包含的具体信息制作

产品采购管理制度

产品采购管理制度 1. 总则 1.1为规范公司商务采购工作，特制定本制度。 1.2本制度适用于公司的商务采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序物品、物资采购必须有三家供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。报价单内容应该涵盖报价方的公司简介、公司名称、品牌名称、产品款式、单位、单位报价、联系人和联系电话、厂家厂址，最好加盖报价方公司章。 2.2. 采购会审、合同会签制度物品采购必须经过物流、财务、采购部门参与，并调研汇总各方意见，经总经理审核。2.3. 职责分离采购人员不得参与货物和服务的验收。采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应由物流部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4. 一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。 2.5. 廉洁制度所有采购人员必须做到： 2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。 2.5.3廉洁自律，不能向供应商索要钱财物卡等。 2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 3. 采购程序 3.1供应商的选择 3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质，详见采购合同管理制度。 3.1.2对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同物流、财务、安房产公司对供应商定期进行评估。 3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2采购程序 3.2.1使用部门提出采购需求----采购部询价并货比三家---采购部负责人及公司总经理确定供货商-----签订采购合同------支付货款 3.2.2采购审批中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

比质比价采购管理办法

比质比价采购管理办法 1.内容与适用范围 1.1 为了加强采购业务管理，降低采购成本，有序地推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。 1.2 比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。 1.3 本管理办法规定了比质比价采购范围、评选方法及工作流程等。 1.4 本管理办法中所指价格均为不含税价格。 1.5 本标准主要适用于本公司产品用原材料，配套外协件比质比价采购。 2. 比质比价采购的范围 2.1 本公司产品配套原材料和外协件原则上都属于比质比价采购管理的范围； 2.2 顾客指定的定点产品暂不参加比质比价采购。 3. 职责分工 3.1 本公司供应处负责比质比价采购的日常组织和管理工作，技术中心、质管处、调度处、仓储处、财务处等部门在开展工作时派员参加。 3.2 本公司比质比价小组负责对比质比价采购的工作过程及最终执行情况的监督。 4. 比质比价采购工作流程 4.1 比质比价采购采取联合会审方式进行。由供应处针对要进行比质比价的产品，向符合参选条件的潜在供应商发出比质比价采购参选通知，各参选供应商按要求提供相应的材料或派人参选。邀请公司有关部门和比质比价小组参加。 4.2 比质比价采购活动参选方必须具备以下条件：（1）列入《湖北车桥有限公司合格供方名册》目录中的供应商；（2）公司合格供方以外的，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套原材料的供应商。 4.3 参加比质比价的供应商必须履行比质比价采购文件的各项规定和要求。本公司供应处应全面掌握有能力参选供应商的情况，必要时将组织有关人员对参选供应商方进行调查评审。 5. 比质比价采购评定规则 5.1 比质比价采购实施形式 5.1.1 混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供应产商从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。本公司A 类物资及其他关键件、技术含量高的配套件主要采取混合式比质比价采购方式； 5.1.2 比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行价优按量的采购方式。对满足质量要求其它类物资、标准件或一般性配套件，可由供应处确定按比价定量采购方式执行。 5.2 比价定量采购的规则：根据各供应商所报价格的高低，确定其供货量所占比例。价格的高低设有P1、P2、P3、…、PN 共N 个报价，P1＜P2＜P3…＜PN： a.、P1 报价有两家或两家以上，则供货比例仅在P1 报价供应商中分配，所占比例平均； b、P1 报价有一家，P2 报价有两家或两家以上，则供货比例仅在P1、P2 报价供应商中分配，P1 供应商占60%，P2 供应商平均分享所余40%份额； c.、P1 报价有一家，P2 报价有一家，则供货比例仅在P1、P2 报价供应商中分配，P1 供

现场作业安全操作规程

现场作业安全操作规程总则 1、进入生产现场必须正确穿戴劳保防护用品；严禁酒后上班作业；禁止随意触摸设备，打闹嬉笑。 2、岗位作业、设备操作人员，必须掌握和识别各类报警声、光信号。 3、设备运行时，严禁跨越或在设备上行走；禁止身体任何部位接触设备运转部件。 4、厂房内要具备良好的照明设施。危险设备、设施必须设置醒目的安全警示标志（或标语）。 5、工作现场必须按“5S”（整顿、整理、清扫、清洁、素养）要求规范管理。 6、安全设施要保证轴有套、轮有罩、沟（坑）有盖板，平台、楼梯有栏杆，各类防护设施齐全可靠。因检修等特殊需要而临时拆除防护设施的，必须做好安全交底并挂安全警示标志，检修结束必须立即恢复防护设施。 7、严格按《工艺操作规程》和《安全操作规程》要求进行操作。 8、定期按要求进行设备检修。检修时应该切断设备电源开关、悬挂“禁止合闸”警示牌，并将现场控制盒打至现场检修位置。停、送电必须严格执行谁检修、谁申请（停、送电必须同一人申请），操作前再确认的原则，防止发生人身和设备事故。

9、启动设备之前要进行检查确认，并与有关人员联系后，在确保安全的情况下，方可启动设备。 10、电气设备要经常检查接地或接零是否可靠，防止短路或漏电。 11、在易燃易爆区域必须要动火及电焊部位要根据现场情况，先将设备内部及周围清理干净，并准备好消防器材。动火作业时应隔绝电焊火星进入易燃易爆部件，可用石棉毡遮盖或阻隔。 12、夜间清仓、清库作业，必须严格做好安全防护工作，分厂安全员要到现场进行安全检查和监督。一、排风机操作安全规程 1、运转前检查地脚螺栓和紧固螺栓有无松动，机内有无杂物，风机吸入口、叶轮、主轴是否附着粉尘、腐蚀、开裂、变形等； 2、入口挡板调节是否灵活，指示与中控显示是否相符； 3、风机启动前，须关闭其入口挡板，如有调速装置，应当设定速度为零，使风机在空负荷下启动； 4、转运过程中检查风机有无异音，上下、水平、轴向三点振动频率是否正常； 5、主电机有无异音、异振、过热现象，冷却水是否正常，润滑是否良好； 6、对风机定期进行清灰，清灰时须断电，并由两人进行工作，并挂警告牌指示。

关于重申公司各项管理制度的通知.doc

关于重申公司各项管理制度的通知关键字经济工作影评网关于重申公司各项管理制度的通知公司所属各科室（队）为了进一步加强内部管理，改进机关的工作作风，提高工作效率，节省办公费用的开支，特重申如下管理制度。:. 一、考勤制度 1、每个员工都应自觉遵守劳动纪律，做到不迟到、不早退、不串岗、不擅自离开自己的工作岗位，不无故旷工。在工作中严肃认真，不得在办公室开玩笑、大声喧哗和做与工作无关的事。 2、严格执行考勤制度，各科室要指定兼职考勤员逐日进行登记，考勤表须填写清楚，不得弄虚作假，任意涂改。 3、员工因病、事不能上班，必须办理请假手续，请假半天由科（队）长批准；半天以上、二天之内由主管领导批假；三天以上，由经理批假。每月事假不得超过三天，超过三天者，事假都不计发工资。未经办理请假手续的视为旷工，按公司的有关规章制度处理。 4、员工请探亲假、产假、婚假、丧假等法定假按有关规定执行，但须有本人申请，经所在部门领导同意，到办公室办理手续后方

可准假。未办理手续视为旷工。 5、参加各类学习、培训不得影响本职工作，学习期间应办理相关手续。 6、上班时间因公外出，须向办公室报告外出地点和所需时间，以便工作联系。二、通讯管理制度。通讯保持畅通，（8:00—22:00）期间手机不得关机。若确因手机没电而关机，须告知办公室所在地点和联系办法（联系电话）。如每月因关机而无法联系超过两次，则取消当月的话费报销三、办公电脑和打字复印的管理。 1、邵阳公司机关已基本将办公电脑配备到各部门，本部门须加强对电脑的维护管理，严禁外来人员操作使用办公电脑，不得上与工作无关的网站，更不得上网聊天，否则撤除宽带网。 2、做好本部门电脑及储存资料的备份和防盗工作。 3、以后各部门的资料、表格由本部门安排人员进行打印，取消所有原在其他商业性打字复印店记帐打印各种资料表格。否则，其发生的费用自行负责。四、车辆的使用管理制度 1、车辆使用范围小车主要保障领导用车、重要经营活动、陪同上级检查、业主考察、财务取存款及必须用车的紧急情况等。首先保证主要领导用车，其他领导及科室用车一律由办公室平衡高度，摩托车主要保证工地巡查，办案及财务接送款等。其它用车须经领导批准，办公室统一安排调度。 2、小车使用实行申报制度。领导长途用车，原则上应提前一天通知办公室，由办公室统一安排。科室长途用车必须报请主管领导批准后，办公室再根据车辆情况适当安排派车。 3、个人不得私自用车，特殊情况私人用车须经主要领导批准，

采购管理制度

采购管理制度一、目的为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购管理和执行工作。三、职责 3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。 3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。 3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。 3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。 3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。 3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。四、程序内容

4.1基本原则 4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本； 4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公； 4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理； 4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉； 4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务； 4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 4.2职责和分工 4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括： a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库； b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；

采购管理规定下发通知

关于下发《晋煤设计院物资采购管理规定》的通知公司各单位、各部室：为进一步加强全公司的物资集中采购管理，规范采购程序，明确采购职责，加强采购管控，降低采购成本，降低库存资金占用，控制采购物资质量，提高经济效益和工作效率，促进廉政建设，特下发本通知，请公司各单位认真贯彻执行。附件：山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司物资采购管理规定

附件：山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司物资采购管理规定第一条为了规范全公司的采购行为，加强企业采购的监督管理，落实责任，规范运作，特制定本规定。第二条本规定是公司各单位、各部室采购材料、配件、设备以及其它物资过程中各单位的职责、权限、程序等行为的基本规范。第三条公司政工部负责本规定的监督执行，依据本规定行使管理职能。第四条物资采购范围包括：施工材料、配件、设备、办公用品、耗材等。第五条晋煤设计院山西分公司负责对公司本部及各单位的物资采购。公司本部各部室、各单位无权采购。各部室及其各单位权限如下： 1、负责采购计划的申报工作。 2、负责委托采购产品前期供货商的选择及询价与报价工作。 3、参与对委托采购产品价格及供应商的确定。 4、负责对委托采购产品按合同要求组织到货验收工作。第六条公司本部及各单位须制定本单位的采购计划管理办法，要求每月下旬提交采购计划，分公司汇总后统一采购。在编制计划时要熟悉生产和建设的基本情况和变化情况，了解材料

的使用和消耗情况，认真核算，综合分析，实事求是地编制需求计划，提高计划的准确性和可执行性。第七条己申报的计划需变更或调整，应及时提出书面报告山西分公司，如未采购或供应商同意变更，给予变更；若己采购或合同已签订供应商不同意变更，后果由申报单位负责。在计划申报中，由于规格型号搞错造成的损失一律由申报单位负责。第八条面对突发性生产安全事件及季节性灾害应急抢险救灾物资，需紧急采购时，经分公司同意后，使用单位可先行组织货源，但在两天内必须补报申请计划。未经山西分公司同意，擅自采购，一经发现严肃处理。第九条山西分公司负责制定完善的供货商管理办法，应根据“控制总量、优化结构、优胜劣汰、动态管理”和“自愿、公平、透明、竞争和择优”的原则。选择产品质量好、有资信的供货商参加公司物资采购资源市场。第十条公司综合部、各单位负责对采购物品的质量、价格、服务进行监督，如发生质量问题，可与商家直接联系解决。第十一条本规定从下发之日起执行。

关于下发公司规章制度的通知

关于下发公司规章制度的通知篇一：关于发布安全管理制度的通知中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司部门文件质字［20XX］1号关于发布安全管理制度的通知公司各二级单位：为加强公司安全生产监督管理，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》等法规标准的要求，适应公司QHSE管理体系和安全标准化工作的需要，做到安全管理的制度化、规范化。同时根据中国石油天然气股份有限公司及专业公司安全部门的要求，结合大庆石化公司安全工作的实际情况，公司质量安全环保处组织有关安全技术人员对原有安全生产管理制度及规定重新进行编写、修订和补充，并广泛征求了公司机关有关部门的意见和建议。从20XX年10月18日起，重新修订完成的安全规章制度开始试行，望公司各二级单位结合本单位的实际，认真抓好落实，并将在试行过程中发现的问题及时返馈给公司质量安全环保处。公司质量安全环保处将每年组织对安全规章制度修订一次。附件1：公司安全管理制度大庆石化公司质量安全环保处二oo七年十月十八日

大庆石化公司质量安全环保处20XX年10月18日印发篇二：关于下发20XX年分公司管理制度汇编的通知关于下发《分公司管理制度汇编（20XX年）》的通知分公司属各单位、机关各部室：根据局有限公司开展管理提升活动精神要求，为进一步规范分公司内部管理行为，实现工作会各项目标，分公司机关各职能部门对现有管理制度进行了修订、收集，形成了《分公司管理制度汇编（20XX年）》，现予以发布，请认真组织学习，贯彻执行。《分公司管理制度汇编（20XX年）》电子文档已上传至分公司oa办公网—规章制度栏上，请自行下载。另刻有光盘，有需要请到企业策划部领取。实施过程中如有意见或建议请及时反馈企业策划部，以便修改和完善。特此通知抄送：分公司领导分公司 20XX年6月21日篇三：关于下发XXX有限公司信用管理制度的通知关于下发南京智行信息科技有限公司信用管理制度的通知各部门：为了加强公司信用管理，提高全员信用意识，建立科学完整的公司内部信用管理体系，完善内部信用责任制，现将经公司股东会集体研究，

生产型公司采购流程管理制度

生产公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。一、目的为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。二、范围各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。四、人员配置及岗位分工 1.人员配置采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等）五、程序采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。

采购流程及管理补充规定

广州一衣口田公司采购流程及管理补充规为了适应公司规模化发展的需要，对“一衣口田”旗下，有机农业公司、生态养猪公司、餐饮管理公司，日常经营活动中的采购进行规范化管理，特制定本采购流程及管理的补充规定。（一）公司设置采购部门，采购经理负责公司的日常采购业务，负责并保障公司的生产经营活动中“物美价廉”的物资供给，采购经理对总经理负责。（二）计划采购。采购部必须根据公司的生产和经营计划，制定本部门的月度采购计划。根据月度采购计划，提前选定供应商或采购点，并签定好《采购合同》或《采购订单》（以下简称合同或订单）。合同或订单金额在一万元以上（含）的，需要总经理或总经理授权人签字，一万元以内的部门经理签字。所有的合同或订单，圴需要供需双方负责人的签字并加盖公司印章方可生效。生效的原件，需要提交一份给公司财务部备案并跟踪执行。（三）对没有列入采购计划，不能提供有效的采购合同或订单的采购行为，财务部门原则上不予受理该项采购的付款业务。如果遇到事先无法预计的特殊情况，而需要紧急采购的，要由需求部门提报《物料采购计划申请单》给采购部门执行采购业务。申请单金额在一万以上（含）的，要经公司总经理或总经理授权人批准后生效，一万以下的由部门最高主管签字同意后生效。生效的申请单，交由采购部门执行采购。采购报销或申请付款时，要将该生效的申请单附为原始凭证向财务部进行申请付款，否则财务部门不予受理。《采购计划申请单》格式如下：部门物料采购计划申请单（年月日）序号物料明细数量计划单价金额合计供应商及其他说明：申请人：部门负责人：总经理或职权代理人：（四）对有采购合同或订单的付款，依据合同或订单执行，主要通过支票或银行汇款结算，如果付款对象为私人的，可用现金结算，但经办人不能先行借支付款，而要凭相关单据按流程

制造业采购管理制度

采购管理制度 1 目的为规范公司采购流程，明确各部门在采购活动各环节的职责、有效降低采购成本，确保采购到质优价廉的物资、设备、用品等资源，制订本制度。 2 范围本制度适用于公司生产、技术、研发等部门需求物资的采购,含设备、工具、原材料、辅材、劳保用品等。办公物资由行政部负责采购。样品或者资质认证/实验所需材料的采购由技术部或研发部自行完成。 3 定义 3.1 采购：是指公司为满足企业生产及经营活动的需要从供应市场获取产品或服务作为公司资源的过程。 3.2 应急采购：指因需求部门主观失误(如沟通失误或请购人遗忘等)或生产建设中的突发事件引起的为完成急迫任务而进行的采购。 4 职责采购一般由需求部门填写请购单，仓库负责核准请购物品的库存量，采购部门负责将物资采购到位，财务负责盖合同专用章并依据合同约定付款，验收小组负责检验，仓库管理员负责入库，公司领导负责各环节的最终审批。

4.1 请购部门：请购人需详细填写《请购单》诸要素，请购部门主管负责审核所请购物品的必要性和请购单诸要素的完整性，部门负责人审核签字后的请购单送分管领导审批。负责向采购部门确定到货的时间节点。在请购物品技术含量较高时，请购部门需配合采购部门完成采购工作的各环节。 4.2 仓库：仓库负责主料、辅料、工具、劳保用品等请购物品的收货、验收组织及保管。其中仓库管理员负责核对请购单、供应商送货单（销售单）与实物的一致性，凭验收单（验收报告）开具入库单。 4.3 设备中心：负责设备类物资的验收组织及保管、维护、维修等。 4.4采购部门：负责收集供应商信息，并进行询价、比价、价格谈判、组织采购项目评审会、意向供应商实地考察、拟定采购合同等环节；需根据请购部门要求的时间通知供应商按指定的时间地点发货；对于验收中出现的品质问题，需与供应商沟通进行产品替换或售后服务，必要时进行退货。 4.5 财务部：负责审核请购单、合同会签表，加盖合同专用章，根据合同约定支付货款。 4.6公司领导(分管领导)：负责审批请购单，负责审批比选方案并确定意向供应商，负责审批采购合同并签署，负责审批付款申请单/借支单/费用报销单。 4.7 验收小组：由需求部门、采购部、品质部、设备部/仓储中心等