关于下发《固定资产管理实施细则》的通知.
固定资产管理规定实施细则
固定资产管理规定实施细则一、总则固定资产是指企事业单位由购置、自制、接受捐赠或接受转让而取得并使用于生产、经营、科研、教育等活动中，并具有预期使用年限超过一年、价值在一定限额以上的有形资产。
为了规范固定资产的管理和使用，制定本规定。
二、固定资产采购1. 采购程序固定资产的采购应按照采购管理制度执行，并根据具体情况采取招标、比选、询价等方式。
2. 采购合同采购方在与供应商达成一致后，应签订正式的采购合同，明确双方权益和责任，并注明固定资产的名称、规格、数量、单价、总额等具体信息。
3. 采购付款采购方应按合同规定的支付方式和时间付款，确保合同履行及时进行。
三、固定资产领用和使用1. 领用手续固定资产的领用应填写相应的领用手续，并由领用人、保管人和上级主管部门确认后方可领用。
2. 资产验收领用部门应对所领用的固定资产进行验收，检查其质量、数量和性能是否符合合同规定，并做好验收记录。
3. 固定资产的使用领用部门应按照合同约定和规定的用途使用固定资产，并确保资产的安全和有效利用。
四、固定资产的折旧和报废1. 折旧政策固定资产的折旧应按照国家规定的折旧率和方法计算，不得私自调整或擅自处理资产折旧问题。
2. 资产盘点单位应定期对固定资产进行盘点，核对资产的实际状况与账面记录是否一致，及时发现并处理差异。
3. 固定资产报废固定资产因损坏、老化或其他原因无法继续使用时，应及时办理报废手续，并做好资产处置记录。
五、固定资产的维修和保养1. 维修管理单位应建立健全固定资产的维修管理制度，安排专人或专门机构负责资产维修，并记录维修情况和费用。
2. 保养措施单位应制定固定资产的保养措施，按照规定的时间和方法进行资产的保养，确保其正常运行和延长使用寿命。
六、附则本规定的解释权归企事业单位的上级主管部门所有，违反规定的，依法追究责任。
以上即为《固定资产管理规定实施细则》，旨在规范固定资产的采购、领用、使用、折旧和报废等管理工作，确保固定资产的安全、高效利用，促进企事业单位的发展。
固定资产管理制度实施细则
固定资产管理制度实施细则第一章总则第一条为规范和加强本单位固定资产管理，确保固定资产的安全使用和合理配置，根据《固定资产管理条例》和本单位的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用范围包括本单位所有固定资产的购置、使用、维护、处置等各个环节，适用于本单位所有工作人员的固定资产管理工作。
第三条本制度的原则是依法、公平、公正、科学、规范、合理、高效的原则，确保固定资产管理的顺利进行。
第二章购置管理第四条固定资产的购置应按照本单位的需求和选型标准进行，必要时可以进行招标采购或委托代理采购。
第五条购置固定资产应经过申请、审批、编制采购计划、招标、评标、签订合同等一系列程序，确保资金使用的合理性和采购过程的透明可控。
第六条购置固定资产应建立详细的购置台账，记录购置资产的名称、规格、数量、金额等信息，并按照规定进行编号和财务核算。
第三章使用管理第七条使用固定资产的部门应做好日常维护和保养工作，确保资产的正常运行。
第八条使用固定资产的部门应建立固定资产使用登记制度，记录资产的使用情况、维修情况等，及时发现问题并进行维修。
第九条对于需要调拨、借用、报废、捐赠等处理的固定资产，应按照相应的程序和流程进行，确保资产移交过程的透明可控。
第四章维护管理第十条维护管理部门应制定维护计划和维护制度，定期对固定资产进行检查、保养和维修，确保资产的正常使用寿命。
第十一条维护管理部门应建立维护记录，包括维护日期、维护内容、维护人员等，形成完整的维护档案。
第五章报废处置第十二条固定资产报废应经过审批程序，报废资产应做好清理工作，包括整理、编目、交付等。
第十三条如果报废资产还有一定的价值，可以进行拍卖、变卖或处置等方式进行处理，确保资产的最大化回收。
第十四条固定资产处置应建立相关的台账和档案，记录处置的方式、金额、受益方等信息，并及时做好财务核算。
第六章监督检查第十五条固定资产管理部门应定期对各个环节的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并提出整改意见。
科学研究院固定资产管理实施细则
科学研究院固定资产管理实施细则关于印发＜中国XX 科学研究院固定资产管理实施细则（试行）＞的通知测研院字[ ]62 号院属各单位:＜中国XX 科学研究院固定资产管理实施细则（试行）＞已经12月8 日院务会议审议经过,现印发给你们,请遵照执行。
中国XX 科学研究院二OO五年十二月二十六日中国XX 科学研究院固定资产管理实施细则（试行）第一章总则第一条为了加强我院固定资产管理,防止资产流失,提高资产使用效益,根据国有资产管理等有关规定,结合我院实际情况,制定本细则。
第二条固定资产是指一般设备单位价值在800 元以上,专用设备单位价值在元以上,使用期限在一年以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。
单位价值虽未达到规定标准,但耐用时间在一年以上的大批同类物资,作为固定资产管理。
第三条固定资产管理坚持统一领导,归口管理,分级负责,责任到人物尽其用,效益优先的原则。
第四条固定资产管理的主要内容包括固定资产范围、分类与计价37固定资产增加、使用、维护和处理; 固定资产清查盘点;固定资产帐务管理等。
第五条固定资产管理的主要任务是: 完善管理体制;健全规章制度摸清财产状况,明晰产权关系,落实管理责任; 合理配置固定资产;保证固定资产安全、完整。
第二章固定资产管理体制第六条固定资产管理实行在分管院领导领导下,由国有资产管理处归口管理和监督,资产管理服务中心负责落实各项具体管理工作,各使用机构（或部门）负责对其使用的固定资产实施日常维护管理的管理体制。
第七条国有资产管理处对全院固定资产实施统一管理和监督。
其主要职责如下:（一）拟订（或修订）固定资产管理制度及固定资产规划方案,并负责对制度的宣传、解释及组织实施;（二）负责组织固定资产年度购建计划的制订、可行性论证及招标、采购、验收等工作;（三）负责组织国有资产产权登记、产权界定、产权变动等工作;（四）负责组织固定资产清查、统计和报表等工作;（五）定期或不定期向院主管领导提出固定资产分析报告,并根据批复组织落实;（六）根据使用部门申请,组织固定资产处理的技术鉴定,提出处理建议（七）对有关机构（部门）和个人提出奖惩建议。
固定资产管理制度实施细则
固定资产管理制度实施细则一、引言固定资产是企业重要的财务投资之一，对企业的生产经营具有重要的支持作用。
为了保障固定资产的安全、有效管理，提高固定资产的使用效益和综合效益，制定本固定资产管理制度实施细则。
二、适用范围本制度适用于公司所有的固定资产管理，包括但不限于土地、建筑物、设备、机械等。
三、管理责任1.公司领导层负有全面管理固定资产的责任。
要明确固定资产管理目标、制定固定资产管理战略、合理分配资产使用权，确保固定资产的安全和有效使用。
2.各部门经理负有具体管理固定资产的责任，要建立健全固定资产管理制度，明确各自职责，政府内部监督和控制。
同时要进行固定资产台账的管理，保证资产的准确记录和更新。
3.员工对固定资产的使用和保管要负有相应的责任，要加强资产的保护和维护，保证资产的完好无损。
四、固定资产采购管理1.需要采购固定资产的部门应提出采购申请，并按照公司规定的采购流程进行采购。
采购过程中应严格把关，确保资金的使用合理和固定资产的质量。
2.采购固定资产前，对供应商进行评估，选择合格的供应商。
签订采购合同，并在合同中明确固定资产的规格、数量、质量要求等关键信息。
3.对采购来的固定资产需要进行验收，验收合格后方可入账，并及时进行资产登记和财务凭证的录入。
五、固定资产的使用与保护1.使用部门负责制定资产使用计划和维护保养计划，确保固定资产的合理、科学使用。
需经过领导层批准后方可执行。
2.员工在使用固定资产过程中要加强保护意识，不得以个人利益为目的，私自处置或擅自改变资产用途。
同时要保持资产的清洁和维护，定期进行设备和设施的检查，如发现问题要及时报修和维护。
3.公司要加强固定资产的安全防范措施，建立完善的安保制度和系统。
加强资产监控、防火、防盗等工作，确保资产的安全。
六、固定资产盘点和报废1.定期进行固定资产的盘点工作，确保资产台账和实际情况的一致性。
盘点工作由专人负责，务必认真细致，确保资产的准确性和完整性。
固定资产管理实施细则
固定资产管理实施细则XXX制定了《固定资产管理实施细则》以加强固定资产的管理。
该细则适用于公司各部门，并明确了固定资产的定义和分类标准。
固定资产是指公司用于生产、开发、提供、出租他人或为经营管理项目而持有的，预计使用寿命年限超过一年，具有实物形态的，同时单位价值在2000元（含2000元）以上的资产。
公司的SIM卡也视同固定资产管理。
公司固定资产实行公司、部门、使用者三级管理。
行政部门统一管理公司的固定资产实物，财务部门核算固定资产价值；资产使用、存放部门指定一名资产管理员负责固定资产的实物管理，并报行政部门备案；资产使用者负责资产的使用、保管、维护及资产变更的说明。
公司各部门和资产使用者对存放在本地使用的固定资产负有合理使用、维护和保管的责任。
对所保管和使用的固定资产无故遭到毁损、短缺、丢失等负有相应经济赔偿责任。
具体赔偿方法为：对于缺件、丢失的资产，根据不同使用年限按比例赔偿，第一年按固定资产原值的90%赔偿；第二年按固定资产原值的75%赔偿；第三年按固定资产原值的60%赔偿；第四年及以后年份按40%赔偿。
手机、传呼机发生丢失的，不论时间长短均按80%赔偿，或以同类资产的市场现价赔偿；发生损坏的只按硬件的90%，或以同类资产的市场现价赔偿。
为确保公司固定资产的安全和完整，每年对公司的固定资产进行一次全面清查、盘点，财产清查由财务部门、行政部门共同组织实施，相关部门予以落实。
对盘点中发现的盘盈、盘亏和损毁，应查明原因，按规定进行处理，确保帐、卡、物一致。
公司固定资产按其用途、性质和使用情况，分为固定资产、融资租入固定资产和租出固定资产三类。
其中，固定资产包括房屋及建筑物、机械设备、电子仪器设备、运输设备、管理用具及其他。
融资租入固定资产指企业采用融资租赁形式租入的固定资产，待产权转移后，再按使用情况转入生产用或非生产用等类别的固定资产。
租出固定资产指以经营租赁方式租给外单位使用的固定资产。
第八条规定了固定资产的划分标准，包括使用期限和单位价值等。
固定资产管理实施细则
固定资产管理实施细则固定资产管理实施细则1、总则1.1 为了加强固定资产管理提高固定资产使用率，保证企业固定资产的完整，防止流失、侵占，明确职责和权责关系，结合公司的实际情况，制定本细则。
1.2 固定资产的分类、核算、折旧均依照企业会计准则中的规定执行。
1.3 本细则适用于集团公司及所属各子公司、部门。
2 固定资产的划分标准2.1 固定资产是企业进行生产经营活动的主要劳动资料。
企业的劳动资料按其使用年限和价值大小分为固定资产和低值易耗品。
固定资产的划分标准是：2.1.1 单位价值在人民币2000元及以上；2.1.2 生产经营用房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备及工器具，使用期超过一年；2.1.3 非生产经营主要的物品，使用期限超过两年的，不同时具备以上二个条件的，作为低值易耗品。
3 职责划分3.1 财务科3.1.1 组织固定资产会计核算，添制固定资产卡片，做到帐卡相符。
3.1.2 组织出租转让固定资产的价值评估，会同所属多种经营企业、单位承租主业所辖国有固定资产租赁合同的签定。
3.1.3 汇同有关部门办固定资产的调拨交接、报废等依照上级规定办理审批手续。
3.1.4 负责监督检查公司所属各单位、科室固定资产按规定使用保管，定期组织固定资产清查核对，防止资产流失侵害。
3.1.5 汇同有关部门涉外固定资产的产权界定报批。
3.1.6按照规定组织已完付使用工程的财务决算，其构成的固定资产及时登记帐簿、卡片。
3.3 各生产单位3.3.1 负责公司内部生产用（在用的）固定资产运行管理责任的划分。
3.3.2 负责组织有关部门和人员对生产用（在用的）固定资产报废停用或不需用的技术审查鉴定。
3.3.3 组织生产用（在用的）固定资产的运行管理，保存管财务部门送交的生产用固定资产卡片，定期核对，保证卡物相符。
3.3.4 参与内外部生产用固定资产的调入涉外生产用固定资产的产权界定。
3.4 汽车队3.4.1 负责公司内部机动车辆的管理，建立机动车辆档案和资产卡片，定期核对保证卡物相符。
固定资产管理实施细则范本
固定资产管理实施细则范本一、概述本文档旨在规范和指导企业的固定资产管理工作，确保固定资产的合理利用和有效管理。
二、管理责任1. 总经理是固定资产管理的第一责任人，应负责制定和落实固定资产管理制度，并监督其执行情况。
2. 财务部门是固定资产管理的具体责任部门，负责资产登记、入库、折旧计算和核算等工作。
3. 各部门负责人需按照本制度的要求，确保所属固定资产的安全和正确使用。
三、投资决策管理1. 在进行固定资产投资决策时，应制定完整的投资方案，包括资金来源、投资收益预测等内容，并提交给总经理和财务部门审核。
2. 投资决策应根据企业的长期发展规划和市场需求进行，确保投资回报符合预期。
3. 在投资决策中应考虑新技术、新材料等因素，以提高固定资产的使用效率和降低运营成本。
四、采购管理1. 固定资产采购需报经总经理或授权的部门负责人批准，并签订正式的采购合同。
2. 采购合同应包括详细的设备规格、数量、价格等信息，并记录在固定资产登记簿中。
3. 采购入库时，应与采购合同进行对照验收，确保所购固定资产的品质和数量与合同一致。
五、固定资产登记1. 固定资产登记是固定资产管理的基础，财务部门应负责对固定资产进行登记和编号。
2. 登记时需包括固定资产的名称、规格、数量、计量单位、购置日期、购置价值等信息，并填写在固定资产登记簿中。
3. 登记后，固定资产应进行相应的标识，并定期进行盘点和核对。
六、折旧计算和核算1. 固定资产的折旧计算采用直线法，按固定资产的预计使用年限和残值率进行计算。
2. 折旧核算应在每期财务决算时进行，并在财务报表中明确披露。
3. 折旧核算应严格按照财务部门制定的折旧政策和相关法规进行。
七、固定资产使用和维修1. 固定资产的使用应按照使用说明书和操作规程进行，确保安全、高效地运行。
2. 如发现设备故障或需要保养维修时，应及时报告维修部门进行处理。
3. 维修部门应制定维修计划，确保固定资产的正常使用和维护。
固定资产管理实施细则
固定资产管理实施细则目录第一章总则第二章组织管理第三章职责分工第四章工作流程第五章附则第一章总则第一条目的意义为使的固定资产能更有效地促进业务的发展，动态地匹配于生产经营及管理规模，节约资本成本，根据特制订本实施细则。
第二条主要内容有效管理固定资产必须建立固定资产的进入退出机制，包括固定资产的购建、报废、处置管理。
同时，需要规范固定资产实物和账卡的管理,包括固定资产实物的申购、验收、入库、领用、上缴、调拨、出租、维修等中间环节的规范管理，做到实物增加建账建卡，实物减少销账销卡，信息变更及时准确，保证账实相符、账卡相符。
第三条工作原则（一）完善流程，按章操作。
（二）职责明确，分工协作。
（三）全面管理，效益优先。
第二章组织管理第四条统一管理、分工协作在的统一领导下，固定资产管理涉及的综合管理部门、价值核算部门、实物管理部门和实物使用部门互相配合，各尽其责做好全行固定资产的管理工作。
第五条固定资产管理部门、使用部门根据总、固定资产管理制度要求，对应的固定资产管理部门及其职责。
（一）综合管理和价值核算部门：资金结算部为全行固定资产的综合管理和价值核算部门。
（二）固定资产实物实行归口管理。
归口管理部门与固定资产的对应关系如下：1、办公室归口管理的固定资产类别为：房屋建筑物（包含土地）、交通运输工具、办公机具器具、其他固定资产（除网点家具外）。
2、电子银行部归口管理的固定资产类别为：计算机设备。
3、营运管理部归口管理的固定资产类别为：出纳机具器具。
4、纪检监察部归口管理的固定资产类别为：安全防卫设备。
5、个人金融部归口管理的固定资产类别为：其他固定资产类中的网点家具。
6、资金结算部归口管理的固定资产类别为：结算机具。
各归口管理部门负责对归口管理的固定资产实物进行有效管理。
（三）实物使用部门1、固定资产实物使用行处、部门为固定资产实物使用部门。
实物使用部门与责任中心一一对应。
详见《责任中心明细表》（附件一）。
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关于下发《固定资产管理实施细则》的通知
各部室、车间：
为进一步加强公司资产管理，保障资产安全，防止资产流失，更好为公司生产发展服务，根据《化建业统一财务管理制度》关于固定资产管理的相关规定，结合公司实际，特对公司固定资产的购置、保管使用、调拨、报废等程序予以明确，具体见附件《固定资产管理实施细则》。
本制度自2013年10月1日起执行，原制度与本制度相抵触的，以本制度为准。
望各部门收文后能认真学习，严格遵照执行！
特此通知
附：固定资产管理实施细则
二0一三年九月十五日
附：
固定资产管理实施细则
一、固定资产范围
（一）土地、房屋、建筑物等不动产；
（二）生产性经营设备,包括机械设备、机电性设备及特种设备等（不含机械设备零部件）；
（三）使用年限两年以上且单位价值2000 元以上的非生产性经营设备，包括交通运输设备、办公用设备、检测用设备等。
二、固定资产使用部门
固定资产使用部门涵盖公司所有部门，每一个使用部门须配置专人登记本部门固定资产台账。
三、固定资产管理部门
固定资产按下列类别由相应部门负责管理，其管理及保养细则由各管理部门会同使用部门制定。
（一）企管办负责土地、房屋建筑物、交通运输设备、办公用设备等固定资产；
（二）机电设备部负责机械设备、机电性（其它）设备及检测设备等；
（四）技术开发中心负责模具等固定资产；
（五）技术服务部负责焊机等固定资产。
固定资产管理部门应设立专职或兼职资产管理员，办理增置、调拨、报损等相关手续，资产管理员应对资产存放地点、使用状况熟知。
四、固定资产账务管理
（一）固定资产实行对口分级账务管理，设置固定资产台账管理、固定资产核
算管理及固定资产后台账管理。
（二）固定资产台账管理由各资产使用部门资产管理员负责；固定资产核算管理由各固定资产管理部门专人负责；固定资产后台账管理由财务部专人负责。
（三）固定资产使用部门台账须每月进行账实核对。
同时，固定资产台账、固定资产核算账及固定资产后台账三账须每月进行核对。
（四）每年年底对固定资产进行盘点。
五、固定资产采购程序
（一）固定资产采购部门
1、企管办负责采购办公设备类固定资产；
2、技术开发中心负责采购模具类固定资产；
3、技术服务部负责采购PE焊机等固定资产；
4、机电设备部负责采购机械设备、机电设备类固定资产；
5、供应部负责采购其它类固定资产；
6、质管部负责采购检测设备等固定资产。
（二）固定资产采购程序
1、由固定资产使用部门填制“资产采购申请单”，部门负责人签名确认；
2、“资产采购申请单”经公司主管领导核准后由总经理签批，大额资产采购须按集团公司的有关程序办理，财务部付款和入帐时须附有相关合同、文件或会议纪要；
3、“资产采购申请单”一式四联，资产使用部门、管理部门、财务部、采购部门各一联。
（三）“资产采购申请单”分类
1、机电设备部、供应部及技术服务部、质管部及企管办负责采购固定资产使用《设备购置申请单》（如图1）；
2、技术开发中心负责采购的模具类固定资产使用《模具订制申请单》（如图2）；
六、固定资产验收程序
（一）设备到位、安装调试后由相应资产管理部门召集资产使用部门、质管部及公司主管领导组织验收；
（二）验收单一式三联，资产使用部门、资产管理部门及财务部各一联，其中财务联由采购部门在发票到位后作发票附件。
模具验收由技术开发中心出具《工装、模具及配件鉴定验收表》（如图3），其它设备由机电设备部出具《设备验收单》（如图4）；
（三）对应验收的资产需凭发票和验收单据以入账并支付货款，仅凭发票不得入帐，也不得支付余款。
七、固定资产款项支付程序
（一）土地、房屋及建筑物等不动产款项支付依据产权或工程合同进行；
（二）机器设备、模具等固定资产款项支付手续；
1、固定资产采购由采购部门与供货商签订供货合同，合同原件由办公室或档案室留存；影印件由采购部门、财务部各留存一份；
2、财务部依据合同及“资产采购申请单”支付预付款；
3、采购经办部门取得相应固定资产发票，附“验收单”及相应《资产增减单》（如图5）后方可交财务入帐，并按合同支付余款。
（三）其它固定资产付款同（二）操作。
八、固定资产增置程序
（一）不动产及机器设备、模具、机电等其他设备验收完毕后，由资产管理部门填写《资产增减单》资产名称、数量、制造厂商、使用部门及编号后传递给财务
部，由财务部填写购置金额、耐用年限及月折旧额，财务部填写完毕以后返还资产管理部门及使用部门各一联；
（二）《资产增减单》一式三联，第一联由管理部门转记固定资产核算账，第二联由会计部门登记固定资产后台账，第三联交使用部门登记固定资产台账。
（三）固定资产使用部门由专人在设备上粘贴标签，标签内容应包含卡片中主要要素。
九、固定资产调拨程序
（一）各生产基地之间调拔。
资产调拨由调出部门编制《固定资产调拨单》（如图6），由调出部门负责人签字确认，经资产管理部门同意，交由调入部门签认。
《固定资产调拨单》一式六联，调出部门、调入部门、调入公司固定资产管理部门、调出公司固定资产管理部门、调入公司财务部门、调出公司财务部门各一联。
调入与调出部门分别根据《固定资产调拨单》并登记固定资产卡片，每月资产调拨情况在《固定资产增减变动表》上反映。
（二）跨使用部门之间调拔。
程序与第九条第一款相同，固定资产调拔单财务联与管理部门联应做相应合并调整；
十、固定资产出租、出借、出售程序
（一）固定资产出租、出借或出售，使用部门应填制发货清单（注明所属事项），经使用部门、管理部门负责人签字、财务部核实，由总经理签批后给予办理。
双方应制定协议类文件，交财务部一份以备核对。
出租、出借协议内容包括设备修理、保养、租金、运输费、归还期限、保持原状、附属设备明细、资产出售的注明价款等；
（二）《发货清单》一式四联，资产使用部门、资产管理部门、财务部及对方单位各一联；
（三）各级账务处理出租、出借固定资产时，应单列出租出借明细；
（四）焊机按照《焊机管理条例》执行。
十一、固定资产报废程序
固定资产因不能使用拟报废的，由资产使用部门办理申请报废手续，填制《固定资产报废单》（如图7）一式三联。
由资产使用部门注明该资产名称、数量、品名、厂家及报废原因，由资产管理部门确认并签注处理意见，报财务部审核后由主管领导及总经理签批。
报废单第一联由资产管理部门转记固定资产核算账，，第二联交财务部，登入“固定资产后台账”，第三联由使用部门登记固定资产台账。
资产报废情况在《固定资产增减变动表》上反映。
固定资产算账及固定资产后台账在办理固定资产报废程序时，须另立账户登记报废固定资产明细，待固定资产出售时再进行冲销。
十二、固定资产盘点
固定资产管理部门应会同财务部及固定资产使用部门每年盘点一次固定资产，并编制《固定资产盘存表》（如图8），《固定资产盘存表》一式三联，注明盈亏原因由总经理签批后进行相应处理，一联交财务部，一联交固定资产管理部门，固定资产使用部门对盘盈与盘亏应当查明原因专门汇报总经理外，并应按增置与报废规定办理手续。
十三、固定资产账务核对
财务部每月15 日前将上月固定资产变动明细分部门填制《固定资产增减变动表》（如图9）交相应资产管理部门。
资产管理部门、资产使用部门签认核对后返一联交财务部。
本制度自2013年10月1日起执行，原制度与本制度相抵触的，以本制度为准。
附件：1：《设备购置申请单》
2：《工装、模具及配件订制申请单》3：《工装、模具及配件鉴定验收表》
4：《设备验收单》
5：《资产增减单》
6：《固定资产调拨单》
7：《固定资产报废单》
8：《固定资产盘存表》
9：《固定资产增减变动表》
附件一：
设备购置申请单
编号:QG/ZCD.6.3-1-009-2013 日期：年月日
本表一式四联，资产使用部门、管理部门、财务部、采购部门各一联。
附件二：
模具订制申请单
编号：QG/ZCD.6.3-2-003-2013
附件三：
工装、模具及配件鉴定验收表
类别：编号：QG/ZCD.6.3-2-002-2013
设备验收单
编号：QG/ZCD.6.3-1-002-2013
资产增减单
本表一式三联，资产管理部门、资产使用部门及财务部各一联。
其中，资产管理部门填写1-8栏，财务部填写9-14栏
资产管理部门负责人：财务部管理员：资产使用部门管理员：
12
固定资产调拨单
13
设备报废申请单
编号：ZC-QEOD-JD-003
本单一式三联，资产使用部门、资产管理部门及财务部各一联
固定资产盘存表
本表一式三联,资产使用部门、资产管理部门及财务部各一联
盘点人汇签：总经理审批：
固定资产增减变动表
本表一式三联，资产使用部门、资产管理部门及财务部各一联，如资产使用部门及管理部门核无误，可在意见栏打“√”如果发现有差异应说明原因并及时纠正。
财务部：资产管理部门：资产使用部门：。