过程审核计划案例
三体系审核过程确认案例
三体系审核案例
喷涂过程
三体系实施喷涂过程案例
• • • • •
ISO9001 1、特殊过程的确认； 2、人员是否经培训，掌握喷涂技术； 3、喷涂设备、烘烤设备定期保养； 4、涂料是否过期； 5、喷涂温度、时间的控制； 6、环境不能有大量灰尘。
•
•
• • •
OHSAS18001 1、喷涂间安全卫生条件是否符合，与其他 车间应有隔墙，喷涂操作距明火10米； 2、涂漆车间门向外开，为防火型材料，车 间内通道>1.2米； 3、电气设备应整体防爆； 4、个体防护措施齐全； 5、喷涂室封闭或半密闭状态。
三体系实施喷涂过程案例
•
•
• •
ISO14001 1、所使用油漆是否为环保型，贮存条件、 防火措施； 2、前处理中产生污水如何处理，是否有沉 淀处理； 3、喷涂须在固定封闭间进行，有回收残漆 装置，回收废漆处理，作为有毒、有害物 质是否100%控制； 4、气雾排入大气、烟囱高度，达标排放。
三体系实施喷涂过程案例
IATF16949-2016质量管理体系过程方法审核完整案例
IATF16949：2016质量管理体系审核完整案例——如何应用过程方法审核组织的“顾客要求识别和评审”过程一、问题的提出在顾客导向过程中，顾客要求的识别和评审过程是最重要的过程之一，它是其它顾客导向过程的重要输入，因此只有对每一个顾客的特殊要求进行了充分的识别，并经过有效的评审才能保证顾客的要求得到满足，否则满足顾客要求并使顾客满意就会成为一句空话。
但是，怎样才能使这一过程控制有效呢？在审核时常常会发现一些企业对这一过程的控制出现较大的偏差，并导致未能满足顾客要求。
下面是审核中遇到的一些情况：1.当审核员请顾客要求识别和评审过程的所有者时，来的人是销售部门办公室负责文件管理的人员，当审核员问该人员所负责的工作时，回答为主要是负责接收顾客的订单，进行登记后转交给生产部门。
2.在评审组织是如何识别和评审顾客要求的时候，我们看到的是企业提交的一个《合同评审表》,在《合同评审表》中记录了企业对顾客供货合同的评审结果，上面有不同职能部门签字表示“可以满足顾客要求”的意见，但是当问到：你们可以满足顾客的什么要求呢？被审核人员茫然回答不出来。
3.当审核员请求把顾客的合同和/或技术质量协议拿来看看时,被审核人员回答：这些资料都是老板到客户那里去签的，签好后都放在老板那里呢。
当再问：那顾客在合同和/或技术质量协议中有些什么要求？被审核人员不能具体回答，只说一般我们都是能够满足的。
但是在进一步对各个过程进行审核后，会发现有一些顾客的重要要求没有被识别和满足，如质量目标DPPM、产品质量要求、批量供货时的产品试验要求等。
以上反映出企业在这个过程控制中存在的风险，因此，我们常常思考：在审核的过程中，如何使企业了解该过程控制的要求并能认识到改进的方法？我们也在审核实践中努力探索和尝试，下面通过一个审核案例来总结我们所做的努力和效果。
第1页共6页二、案例背景生产产品：发电机皮带轮等零件三、简述对顾客要求识别和评审过程的审核第一阶段审核时，审核员在验证适用的客户特殊要求时，看到了企业编制的《顾客特殊要求清单》，对顾客有关合同和质量协议中的一些要求进行了识别，接着审核员与销售部主管进行了以下沟通：审核员：对于顾客的这些要求是在什么样的过程中进行控制的？是否可以满足这些要求呢？销售部主管(顾客代表)：我们都是可以满足的(没有回答顾客要求所对应的管理过程)。
审核实践案例
审核实践案例
嘿，朋友们！今天咱要来聊聊审核实践案例，这可真是个超级有趣的事儿呀！就好比你在家里找东西，有时候你得翻箱倒柜才能找到，审核也是这样，得仔细又认真才行。
我记得有一次，我看到一个申请，那简直是漏洞百出啊！就像是一件破
了好多洞的衣服，到处都是问题。
我就奇怪了，这人咋就这么不认真呢？咱审核可不能含糊呀！于是我就一个问题一个问题地指出来，那感觉就像是在给一个调皮的小孩纠错一样。
说真的，这审核工作真的需要耐心和细心呢，不然怎么能发现那些隐藏的小细节呢？
还有一次，有个案例特别复杂，就跟一团乱麻似的。
我当时都有点懵了，这可咋办呀？但我一想，咱不能退缩啊！就鼓起勇气一点点去梳理，慢慢地，还真就理出了头绪，那种感觉，哇，别提多有成就感了！这就好比在迷宫里找到了出口，真的太爽啦！
审核实践案例不只是简单地看看，而是要用心去感受、去判断呀！有时
候就像在解一道很难的谜题，得动脑子，得花时间。
这过程中可能会遇到各
种各样的情况，可能会让你头疼，可能会让你纠结，但这也是它的魅力所在呀！
大家想想，要是没有审核，那得多乱套呀！所以审核是多么重要的一件事啊！我们不能马虎对待，必须要认真负责，把好每一道关，只有这样，才能让一切都顺顺利利的。
审核实践案例，真的是一项既有挑战又充满乐趣的工作，不是吗？
总之，审核实践案例就是要细致入微、全神贯注，不能有丝毫懈怠。
这就是我对审核实践案例的看法，你们觉得呢？。
LPA(过程分层审核)案例
过程分层审核周检查表(中层)审核时间: 年 月 日审核组长:年 月 日编制: 审核:批准:年 月 日年 月 日年 月 日审核时间: 年 月 日审核组长:年 月 日审核时间: 年 月 日审核组长:年 月 日审核组长:年 月 日审核组成员:年 月 日过程分层审核日检查表(基层)审核组长:年 月 日过程分层审核日检查表(关键重要工位)审核时间: 年 月 日年 月 日审核组成员:过程分层审核结果对策措施评估报告报告人: 审核:批准:年 月 日年 月 日年 月 日审核区域: 编制: 批准:说明: 如审核提问不适用则在"结论"栏内填"NA", 没有偏差则填"Y",发现偏差且审核时即解决则填"NC", 发现偏差但审核时未解决则填"N". 审核符合项数为审核结论Y项数加NC项数.工序审核项目级别频次12345678910111213141516171819202122232425262728293031技术员天/次主管15/次部长月/次设备管理员天/次主管15/次部长月/次检查员天/次主管15/次部长月/次检查员天/次主管15/次部长月/次班长天/次主管15/次部长月/次班长天/次主管15/次部长月/次班长天/次5S主管15/次部长月/次班长天/次主管15/次部长月/次班长天/次主管15/次部长月/次车间工具柜,料盒,材料定置摆放?工装,备件,货架,周转工具整洁,干净?地面干净,无油污,杂物?员工穿戴整齐,干净,操作规范?分层审核检查月计划作业规范技术文件是否适用和有效？与过程参数、产品是否一致？设备、工装是否按要求点检？产品是否有标识、自检、首检记录是否完整？车间质量记录填写是否符合要求？生产现场无杂物,通道顺畅？。
HS案例过程审核
P2.4 项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？ 项目中的变更管理需要满足特定的顾客要求。 将开展针对变更的可行性检验，并做好相关记录。 针对变更，应及时加以说明，并做好相关记录。 应在一道定义的过程的基础上，对所有变更开展记录。 对于不是由顾客触发的变更，应同顾客协商沟通。 对于影响到产品质量的变更，必须和顾客一起对风险开展评价。 在变更管理中，应确保供方（关键群体）能够主动参与。 对变更停止的时间点有明确的定义，因而必须遵守。 如果不能遵守，则在顾客和供方之间必须以书面形式加以记录。 SOP之间的变更时间段不会影响到产品质量。 变更的实现应考虑到SOP之间剩余的时间，综合加以评价。
- 时间表 - 变更管理过程描述 - 变更表单 - 变更历史 - 变更评价 - 变更许可
- 顾客 - 供方 - 内部专业部门
- VDA第1卷 - VDA第4卷，第3部分 - VDA手册：新零件开发成熟度保障
P2.5 组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了控制系统？*
针对顾客，组织内部以及供方，分别定义了负责变更管理人员及其 代理人。 针对变更的规模制定了规定（分发，处理时间，事态升级路径）。 必须满足顾客就变更管理的要求，或者对此开张了特定的管理并加 以记录。
上述情况既涉及到由顾客触发的变更，页涉及到自Байду номын сангаас内部的变更以
及由供方触发的变更。
资源策划同样也会考虑到供方。而在资源策划中，应特别留意关键
路径。
- 顾客 - 审计 - 供方 - 内部专业部门 - 人力资源
- VDA手册：新零件开发成熟度保障
P2.3 是否具备项目计划，并与顾客进行了协商确定？
项目计划应满足顾客的护体要求。所有内部里程碑以及顾客里程碑 都应被完整的纳入项目计划，并且定期针对实际发生的变更加以调 整。 一旦项目计划发生变更，则将通过一位指定的分发人，确保内部的 联络沟通。对于不是由顾客触发的项目计划的变更，需要同顾客进 行协商沟通。 项目计划会顾及到关键的供方群体。而关键路径则是来自项目计划 。 质量管理计划必须是项目计划的组成部分。 在项目计划中所定义的里程碑时刻，应开展评价（评审），以确认 所有策划的事项是否都得到实现，并且是否达到了要求的实现程度 。
过程审核-- 范例
设备停机故障时间是否进行了统计并分析？
关键易损件的使用时间的统计，与寿命比较？
统计的结果证明，对质量成本影响较大的问题采取了改进措施？
符合 基本符合
确定了解决与顾客相关问题的优先顺序？
基本符合
在与产品要求 / 过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正 措施的有效性？
在出现产品 / 过程缺陷时 , 必须立即采取措施 , 如：隔离、分 选、通知，以确保符合规定的要求 , 直至弄清失效的原因并且 使纠正措施的有效性得到验证 , 考虑要点，如：
基本符合
审核结果记录
评分
8.4 9 7 9 9 8
9 9 9 9 9 9 9 9
8.833 9 9 9 9
9 8 8.9 9 9 8 9 9 9
9
9
1of2
过程审核清单
序号
审核项目/内容
决定的纠正措施是否实施落实？ 效果有无得到验证？
对产品和过程是否进行持续改进？
基本符合 基本符合
-成本优化
基本符合
-减少浪费（如：废品和返修）
基本符合
6.4.5 -改进过程受控状态（如：工艺流程分析）
基本符合
-优化更换装备时间，提高设备利用率
基本符合
-降低流转时间
基本符合
-降低库存量
基本符合
对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？ 目标必须明确并可实现，且必须保证其现时性，必要时必须确 定特别的措施加以落实。
6.4.1 操作者对SPC Control Chart 是否正确填写，并能理解？
审核案例精选（精选五篇）
审核案例精选（精选五篇）第一篇：审核案例精选1、某厂质量目标规定：提高成品合格率。
审核员问张技术员：“成品合格率指的是什么含义？”他回答：“这是指的成品出库以后的合格率，因为我们的成品检验不可能百分之百的检验，只是按检验规程进行抽样检验，因此，存在不合格的风险。
”李技术员回答：“这是指成品入库前的合格率。
”检验员小王说：“这是指的成品一次交验合格率。
”2、某厂程序文件规定：“工厂在一年时间间隔内最少进行一次管理评审。
”审核员在质量管理部审核管理评审实施情况时，管理部经理说在最近一年内只组织了一次管理评审，是在6月15日进行的，并出示了一份《管理评审报告》，报告内容仅涉及了该厂近期要上马一条新的生产线的讨论情况。
管理部经理说：“由于最近要上一条新的生产线，因此这次管理评审主要讨论了新生产线的有关情况。
”审核员要求查看管理评审会议记录，经理说：“记在笔记本上。
”审核员查看笔记本，看到6月15日召开的是总经理会。
管理部经理说：“我们就把这次办公会当作了管理评审”。
3、审核组在对公司领导进行审核时，要求管理者代表对于在质量管理体系中自身职责履行情况进行介绍。
管理者代表说，我主要是保证作用，具体工作都由质管部组织进行，有什么不能解决的问题再找我。
4、公司质量手册规定由办公室负责企业人力资源的控制。
审核员要求办公室主任介绍这方面管理的有关情况，办公室主任说：“我们只管公司员工的培训工作。
”并且出示了公司培训年度计划及按计划完成情况。
审核员要求了解公司特殊工种和关键工序人员的名单，办公室主任说：“这些应该归人事科管理。
”审核员请陪同人员到人事科取有关人员的名单材料，人事科长说：“我们不管这些事，我们只管人事档案和人员招聘。
”11、在印刷厂车间，审核员看到墙上挂不《显影机操作规程》，上面第三条规定：“当显影机长时间不用时，应将胶辊上方的弹簧放松，使胶辊处于悬浮态，以防止胶辊变形。
”审核员要求操作工按此规定示范一下。
PPAP批产项目过程审核计划报告案例样板
PPAP批产项目过程审核计划报告案例样板PPAP（Production Part Approval Process）批产项目过程审核计划报告一、引言本报告旨在对PPAP（Production Part Approval Process）批产项目过程进行审核计划，并根据实际情况提出相关的建议和措施。
PPAP是一种供应链的质量管理标准和工具，用于确保供应商能够稳定、持续地提供满足客户要求的产品和服务，而本次审核计划将着重关注批产项目过程的各个环节。
二、审核目的和范围本次审核的目的是验证供应商在PPAP过程中是否能够有效执行并满足相关要求，以确保产品的质量稳定和客户满意度。
审核范围包括批产项目的各个环节，如样本制备、工艺能力验证、测量系统分析等。
三、审核计划根据项目的具体情况，本次审核计划分为如下几个阶段：1.准备阶段：明确审核目标和范围，制定审核计划和时间表，并通知相关人员和部门。
同时，收集和准备审核所需的文件和资料。
2.样本制备阶段：检查供应商提供的样品是否按照要求制备，并对样品进行初步的检测，以确保其符合相关标准。
3.工艺能力验证阶段：审查供应商提供的工艺能力验证文件，核实工艺流程和参数的合理性，并对工艺能力进行评估和验证。
4.测量系统分析阶段：审核供应商的测量系统分析结果，评估其测量设备的准确性和稳定性，并对结果进行确认和验证。
5.样品路线图阶段：审查供应商提供的样品路线图，验证其符合相关要求，并评估样品路径的有效性和可行性。
6.报告撰写阶段：根据审核结果和评估，撰写审核报告，总结存在的问题和不符合项，并提出相关建议和改进措施。
四、审核人员和时间安排为了确保审核过程的准确性和可靠性，本次审核计划将派出经验丰富的审核人员负责执行。
根据项目的复杂程度和时间要求，审核时间预计为4周，具体时间安排如下：第1周：准备阶段和样本制备阶段第2周：工艺能力验证阶段第3周：测量系统分析阶段第4周：样品路线图阶段和报告撰写阶段五、审核后续措施和建议1.根据审核结果，对不符合项进行整改，并确保问题得到及时解决和纠正。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
山东慧达汽车部件有限公司文件编号：HD/ZL-SP11-BD001
3456789101112挡油罩AZ9231340921冲压、磷化、喷
漆√
惰轮轴（左）AZ2212050101机加、热处理√
AC26中桥中段AZ9970330064机加√
座椅骨架焊接总成WG1662511201/1冲压、焊接、磷化、喷漆√
制动气室HK35307300制动√
手制动阀HD35260000制动√
A7靠背软垫ZZ1663510303化塑（发泡）√
上铺软垫810-62160-0170化塑（海绵切
割)√
编制：审核：批准：过程审核计划
1.审核目的：验证我公司产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力并受控；评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标。
2.审核范围：覆盖本公司所有生产过程（机械加工、冲压、焊接、表处、化塑、制动产品）。
3.新开发产品及顾客有书面投诉的产品必须进行过程审核。
产品名称产品编号审核成员
审核日期（3-12月）
包含过程。