过程特性矩阵图(样本)
项目管理及APQP控制规范--过程设计
项目管理及APQP控制规范1目的确保过程设计开发达到顾客所要求的进度，促进内部沟通，确保按时完成各阶段任务、步骤并引导资源、预防缺陷，降低成本，持续改进，以最低的成本及时提供优质产品，增强顾客满意。
2 适用范围适用于过程的设计开发和更改的项目全程控制。
3 术语和定义3.1 过程设计开发：按顾客提供的图纸或技术文件（含数模文件）委托公司开发的新产品。
3.2重大变更：产品结构及功能与定型或现有产品有较大变更、生产工艺及关键部件的控制方法有较大变化。
4项目组织机构图及职责4.1 组织机构图4．2职责权限4.2.1总经理：负责项目立项批准、预算批准，提供项目协调支持、资源配备、高风险事项的协调，有权指派或调整项目组长及有关部门的职责权限，。
4.2.2项目组：负责实施过程设计、开发策划、验证、确认、更改全过程；未指定项目负责人的产品由生产该产品的车间技术主管负责。
:4.2.3 项目组长：项目管理过程的总负责,负责项目的计划执行、协调、进度控制及关键里程碑阶段评审验证确认，向总经理汇报或提交高风险事项，针对相关风险问题，有权调整相关责任人员和任务包括指派专人协助、批准项目进程及其内容。
4.2.4技术部：负责组织有设计责任策划、设计、评审、验证、确认，以及批产前的过程设计开发工作；参与顾客要求开发产品的评审、确认。
4.2.5生产部：负责组织产品样件试制或小批样件试制的生产准备工作。
生产车间负责对顾客要求开发产品的过程设计开发工作；参与设计、评审、验证、确认，以及批产过程设计开发工作。
4.2.6销售部:负责收集产品信息及参与市场调研，可根据市场需求情况提出产品开发建议；参与产品设计和开发的评审、验证和确认，负责产品配套试装工作。
4.2.7财务部:参与市场调研，参与编制《可行性分析报告》，以及新产品的成本核算。
4.2.8质量部:参与过程设计和开发的评审、验证、确认。
4.2.9采购部：负责就项目中涉及采购、供方的事项进行控制管理。
IATF16949-2016过程识别及关系说明-矩阵图
IATF16949：2016过程识别及关系前言1、本《过程识别及关系》依据《 IATF16949：2016 质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用 ISO9001：2015 的特别要求》技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。
2、本《过程识别及关系》根据 ********** 公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对***** 等产品的过程说明，也是管理过程的说明。
3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
包括：C1 市场营销C5 产品制造SP（Support Process C2报价及项目确立C3C6产品交付C7）过程：支持过程，是指支持订单管理C4过程设计与开发顾客反馈处理COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。
包括：S1 基础设施管理 S2 监视和测量资源管理S3 人力资源管理 S4 文件记录管理S5 采购控制S6生产设备管理S7工装管理S8产品防护S9 产品和服务放行S10不合格输出控制S11客户满意度测量MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。
包括：M1 领导作用M2策划M3分析和评价M4内部审核M5 管理评审M6改进4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。
5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。
6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。
7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。
产品和过程特殊特性矩阵表
102030405060708090100110120130说明：此表样件阶段由项目经理填写审批后发至生产中心；试生产阶段由生产中心更新发至子公司；量产阶段由子公司更新发至相关责任单位序号特性符号产品特性特性符号过程特性特性名称特性来源
备注：
1、“ ※ ”配合/功能特性 “☆”安全/法规特性； C ——
用于夹紧的操作特性；L ——用于定位；X ——由于操作导致或改变的特性应符合过程流程图表格（未注明可另设定）；
2、初始特殊特性来源于顾客的特殊特性清单、图纸、相关产品标准以及已经生产的类似产品的特殊特性和经验。
编制/日期审核/日期批准/日期工序编号产品号
车型重要或关键特性操作描述
特殊特性矩阵图产品和过程特殊特性清单
□ 样件
□ 小批量生产□ 生产
产品名称
顾客名称。
特性矩阵图——精选推荐
1、什么是特性？标准ISO9000：2000第3.5.1条定义是，可区分的特征。
标准有3个注：1）特性有固有的和赋予的；2）可以定性的和定量的。
3）可以有各种类型的：物理的、感官的、行为的、时间的、人体工效的和功能的。
2、特性可以是产品的特性、过程的特性和体系的特性。
3、质量特性（ISO9000第3.5.2条）是产品、过程或体系与要求有关的固有特性。
4、什么是特殊特性？一个产品、过程有许多特性，我们工作总是要抓重点，我们要确定哪些特性是重点要关注的。
于是，出了一个特殊特性的概念。
在不同的标准中对特殊特性有不同的定义，譬如航空航天的AS9100有定义。
我们这里主要讨论汽车行业的。
TS16949第3.1.12 条对“特殊特性”（SpecialCharacteristics）的定义是，“可能影响安全或者对产品的各项法规要求符合性、配合、功能、性能或者产品的后续加工过程有影响的产品特性或者制造工艺过程参数。
”从以上定义可见，特殊特性包括产品的特殊特性和过程的特殊特性（定义中叫制造过程工艺过程参数）。
它们之间是有联系的。
也就是根据产品的特殊特性来确定过程的特殊特性，反过来，我们在制造产品的时候，要通过过程特殊特性来确保产品的特殊特性。
5、通常顾客在规范、图纸等文件中会规定产品的特殊特性。
不同顾客有不同的符号来标注的。
如果对过程有要求的话，也会标注出来的。
6、组织为了满足顾客对产品的特殊特性要求，也会在自己的工艺文件中标注出一些特殊特性，符号和顾客是一致的。
同时，也会对过程的特殊特性加以标注的。
通过对过程特殊特性的控制来确保产品特殊特性的达成。
7、当我们做工作的时候，凡是提到特殊特性，实际上就是指质量特性中的特殊特性。
也就是前面所说的，与满足要求有关那些特殊特性。
无论我们做什么工作，我们应当首先关注规范、图纸中标注的哪些产品的特殊特性。
这些都是顾客关注的。
这些产品特殊特性很多，我们要识别哪些和我们自己的工作有关系的。
第二章过程特性及其数学模型
33
第三节 描述对象特性得参数
在输入作用加入得瞬间,液位h得变化速度就是多大呢？
ht KA 1 et T
(2-33)
将式(2-33)对 t 求导,得
dh KA et T dt T
(2-37)
当 t =0
dh KA h
dt t0 T
T
(2-38)
当 t →∞时,式(2-37)可得
dh 0 dt t
an ynt an1 yn1t a1 yt a0 yt
(2-1)
bm xmt bm1xm1t b1xt b0 xt
在允许得范围内,多数化工对象动态特性可以忽略输入量 得导数项,因此可表示为
an ynt an1 yn1 t a1 yt a0 yt xt
简单水槽得动态特性
优点 缺点
简单 稳定时间长 测试精度受限
图2-7 简单水槽对象
图2-8 水槽的阶跃反应曲线
21
第二节 对象数学模型得建立
2、 矩形脉冲法
当对象处于稳定工况下,在时间t0突然加一阶跃干扰,幅 值为A,到t1时突然除去阶跃干扰,这时测得得输出量y随时 间得变化规律,称为对象得矩形脉冲特性,而这种形式得干 扰称为矩形脉冲干扰。此外,还可以采用矩形脉冲波和正 弦信号。
二、机理建模
优点
具有非常明确的物理意义，所得的模型具有很大 的适应性，便于对模型参数进行调整。
缺点
对于某些对象,人们还难以写出她们得数学表达 式,或者表达式中得某些系数还难以确定时,不 能适用。
11
第二节 对象数学模型得建立
举例 1、 一 阶 对 象 (1)水槽对象
依据
图2-2 水槽对象
对象物料蓄存量得变化率 ＝单位时间流入对象得物料－单位时间流出对象得物料
特性矩阵图
123456789101112131415161718192021222324251
2
3
4
5
C-----
上述A,
B 以外
的生产
作业其它批准/日期(如需要) 2002.2.13其它批准/日期(如需要)特性编号
特性值规格/公差工序编号工序与特性的关系可用A, B, C來表示
A-----生产过程中对制品特性影响较大的操作, 或者是防止不良品流失的检查工程中的操作B-----虽然对制品特性影响不大, 但存在可能在以后的检查工程中发生不良品增加隐患的作业.特性矩阵图
□样件 □试生产 ■批产
主要联系人/电话日期(编制)零件名称:
供方/工厂批准日期2002.2.13日期(修订)编号
零件图号:
核心小組:顾客工程批准/日期(如需要)客户质量批准/日期(如需要)工厂 S&C。
过程关系矩阵图
衡量指标
报价成功率、准时交 付率 设计与开进度
负责部门/人 资材部 技术部
顾客要求、法律法规、以往设 PPAP文件 计经验、生产能力、成本目标
C3:生产制造
特殊特性过程能力CPK 顾客订单、生产计划、生产能 满足顾客合同/订单的合格 大于1.33、组装合格 C1:销售与业务 力、库存目标、顾客安全库存 产品 率、冲压合格率、注 C2:设计与开发 要求等。 塑合格率 C1:销售与业务 合同/订单、发货通知 C2:设计与开发 C1:销售与业务 顾客要求的产品 超额运费 顾客投诉次数、批次 退货率 各部门目标达成率、 纠正措施完成率
技术部
满足要求的生产计划、生 合同/订单、库存情况、物料情 产统计报表、生产交接记 况、设备/工装情况 录等 合同/订单、物料情况、设备/ 生产符合要求的产品、生 S11:生产管理 C3:生产制造 工装情况 产日报表 S12:标识与可追 待标识的产品、标签/标牌、可 有明确的标识且可追溯来 C3:生产制造 溯性 追溯性要求等 源的产品 顾客材料、顾客产品、顾客工 顾客财产清单 S13:顾客财产 C1:销售与业务 装/设备、顾客资料/标准、产 顾客财产使用记录 顾客财产异常报告 品图纸等 产品标识要求、包装规范、搬 仓库管理台帐、物料需求 S14:产品防护与 C3:生产制造 运工具操作规程、仓库管理办 计划、出/入库单、盘点表 仓库管理 C4:产品交付 法、库存限额等 、物料卡等 S10:生产计划 C3:生产制造 S15:量测设备管 C3:生产制造 理 采购计划、量测设备台帐、周 合格的量测设备、量测设 期校正计划、控制计划、MSA分 备台帐、验收记录、校正 析计划、操作指导书等 记录、MSA分析记录等
应急响应时间 计划进度、更改次数 、试产合格率、工装 样件通过率 PPAP一次通过率
QFD特性矩阵图教程
Quality Function Deployment
产品规划 质量屋矩阵
零件规划 质量屋矩阵
工艺规划 质量屋矩阵
工艺/质量控制 质量屋矩阵
将顾客的需求配置到产品开发的整个过程。
*
●产品规划质量矩阵（也称质量层），将顾客需求转换为技术需求（最终产品特征），并根据顾客竞争性评估（从顾客的角度出发对市场上同类产品的评估，通过市场调查得到）和技术竞争评估（从技术的角度出发对市场上同类产品的评估，通过试验或其它途径得到）结果确定各个技术需求的目标值。 返回
反馈、评定和纠正措施
过程设计和开发
产品与过程确认
概念 提出/批准
项目批准
样件
试生产
投产
计划和 确定项目
产品设计 和开发验证
产品和 过程确认
反馈、评定 和纠正措施
过程设计 和开发验证
策 划
产品设计和开发
策 划
QFD
QFD
QFD
QFD
QFD
QFD
QFD
*
质量功能展开（QFD）——简介
★随着市场需求的变化趋势，愈来愈多的顾客希望能按他们的需求和偏好来生产产品。对于企业而言，质量的定义已发生了根本性的转变，即从“满足设计需求”转变为“满足顾客需求”。
Quality Function Deployment
返回
各企业情况即各企业的竞争能力用1~5五个数字表示，1表示最差，5表示最好
*
屋顶——技术需求相关关系矩阵，质量屋的屋顶 技术需求相关关系矩阵：主要用于反映一种技术需求，如一项产品特性对其他产品特性的影响。它呈三角形，又位于质量屋的上方，故被称为质量屋的屋顶。
质量功能展开（QFD）——质量屋的结构
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MT-PCB附 SV-机芯组 TFT-屏组 AS-成品组
加
装
装
装/包装
QC-测试
QA-抽检入 库
检验报告 操作规范 作业文件 作业文件 作业文件 作业文件 NP控制图 P控制图
37 SD/USB读取失效率
☆/D B级标准≤2%
C图
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○
○
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○
◎
◎
38 碟片读取失效率
☆/D B级标准≤1%
C图
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○
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编制：
审核：
批准：
☆/D ≥45dB
☆/D ≥4PCS（定位时间内）
★/D 直接切换倒车信号通道
过程工序 控制方法
IQC-原材 料检验
外协SMT贴片
MT-PCB附 SV-机芯组 TFT-屏组 AS-成品组
加
装
装
装/包装
QC-测试
QA-抽检入 库
检验报告 操作规范 作业文件 作业文件 作业文件 作业文件 NP控制图 P控制图
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P・Pn图
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◎●●○来自○◎P・Pn图
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P・Pn图
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序号
产品过程特殊特性 符号
公差
过程工序 控制方法
IQC-原材 料检验
外协SMT贴片
P・Pn图
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P・Pn图
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☆/D ＞5M
★/D ☆/D ☆/D ☆/D ☆/D
≤10m GB/T 19392-2003 5.3.1
1秒/次 GB/T 19392-2003 5.3.2
冷启动≤1.5min、热启动≤ 50S
≤8S（≤200Km） GB/T 19392-2003 5.3.4
≤6S GB/T 19392-2003 5.3.4
●
○
◎
◎
39 反向电压保护
★/D 无损坏
C图
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○
○
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◎
40 短路保护
★/D 无损坏
C图
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○
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○
◎
41 Z、Y、X方向振动耐久性 ☆/D B级标准设定：≥3.0G
C图
42
Z、Y、X方向读碟抗振性
☆/D
B级标准设定：Z≥1.4G、Y≥ 0.8G、X≥0.8G。
C图
43 高/低温动作试验
★/D
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点检记录
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序号
产品过程特殊特性
17 RADIO停台灵敏度 18 RADIO噪限灵敏度 19 RADIO信噪比 20 放音清晰度 21 放音失真度 22 放音信噪比 23 音频输出 24 视频输出 25 分离度 26 声道不平衡度 27 频响 28 BT连接距离 29 GPS系统定位精度 30 GPS定位更新率 31 GPS定位捕获时间 32 GPS路线计算时间 33 GPS目标检索时间 34 GPS信号强度 35 GPS搜星数量 36 CCD倒车控制
产品名称： 产品编号：
奇瑞A3 A381
序号
产品过程特殊特性
1 五金部件规格尺寸 2 塑胶部件规格尺寸 3 锁固扭力 4 焊开机芯保护点温度 5 回流焊接温度 6 屏内尘粒限度 7 显示饱和度 8 显示亮度 9 显示分辨率 10 透光率 11 显示灰度等级 12 显示清晰度 13 触摸屏分辨率 14 触摸响应时间 15 待机电流 16 工作电压
符号
公差
☆/D FM：32dB、AM:45dB
☆/D FM≤15、AM≤38
☆/D FM＞50DB、AM＞42DB
☆/D ＞500线
☆/D ＜0.05%
☆/D ＞60DB
☆/D 2±0.2Vp-p
☆/D 1±0.2Vp-p(75Ω负载)
☆/D ＞45dB
☆/D ±1dB
☆/D 20Hz--20KHz ±3dB
过程工序 控制方法
IQC-原材 料检验
外协SMT贴片
MT-PCB附 SV-机芯组 TFT-屏组 AS-成品组
加
装
装
装/包装
QC-测试
QA-抽检入 库
检验报告 操作规范 作业文件 作业文件 作业文件 作业文件 NP控制图 P控制图
X-R图
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X-R图
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点检记录
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○
○
B级标准：高温60℃、低温-25 ℃
C图
44 高/低温保存试验
★/D
B级标准：高温75℃、低温-30 ℃
C图
45
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46
47
48
49
50
备注：“★”表示产品与安全有关的特殊特性符号、“☆”表示产品与安全无关的特殊特性符号。“C”表示用于客户指定的特殊特性符号、“A”表示用于组配的操作特性符号 、“D”表示用于设计的特殊特性符号。“●”表示没有关系，“○”表示一般关系，“◎”表示密切关系。
深圳市正鼎电子科技有限公司
过程特殊特性矩阵图
制定日期 ：
编号: EN-0381-SPC-001
制定单位： 工程部
版本： A/0
顾客名 称：
总页次： 3页
符号
公差
☆/D 按图纸规格 ☆/D 按图纸规格 ☆/A 2.0±0.5kgf.cm ☆/A 300±20℃ ☆/A 230±5℃ ☆/A Ra0.2 ☆/D 72％NTSC ☆/D ≥380 ☆/D 800X480 ☆/D ≥85% ☆/D ≥11级 ☆/D ≥250 Tvline ☆/D ≥2048*2048 ☆/D ≤35ms ★/D B级标准≤10mA ★/D DC 10V--16V
点检记录
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点检记录
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缺陷率U图
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