用友项目团队
用友软件标准项目管理系统建设规划方案
汇报人： 2023-11-30
目 录
• 建设背景 • 建设目标与愿景 • 建设内容与方案 • 技术实现与优势 • 实施效果与收益 • 总结与展望
01
建设背景
企业项目管理现状
缺乏统一的项目管理 方法和标准流程
项目风险控制能力较 弱，缺乏有效的监控 手段
项目管理过程中存在 信息孤岛和沟通不畅
加强质量监控
通过实时数据监控和质量检查，可以及时发现和解决问题，保证项目 质量。
增强企业竞争力
提高市场竞争力
通过实施标准化的项目 管理流程和质量控制措 施，可以提高产品质量 和市场竞争力。
增强品牌形象
通过实施高效的项目管 理流程和解决方案，可 以增强品牌形象和客户 信任度。
提升企业战略价值
通过实施标准化的项目 管理系统，可以提高企 业战略价值和管理水平 。
06
总结与展望
用友软件标准项目管理系统建设规划方案总结
系统建设目标
用友软件标准项目管理系统建设旨在提高项目管理效率、 降低成本、优化资源配置、提升企业核心竞争力。
系统功能特点
该系统具有灵活性、可扩展性、易用性和安全性等特点， 能够满足不同领域、不同规模的项目管理需求。
系统实施成果
通过该系统的实施，用友软件将实现项目管理流程的规范 化、标准化和信息化，提高工作效率和员工满意度。
、收尾等阶段。
统一工具
采用统一的的项目管理工具，确保 项目数据的规范性和可追溯性。
培训与推广
开展培训和推广活动，确保项目成 员了解和掌握标准化的项目管理流 程。
提升项目成功率
风险管理
通过数据分析和监控，及时识别 和评估项目风险，制定应对措施
用友软件项目实施方案
用友软件项目实施方案
实施方案主要包括以下几个方面的内容：项目目标、项目范围、项目计划、项目资源、项目风险、项目质量等。
1. 项目目标：
确立项目的实施目标，明确实施过程中需要达到的预期目标和成果。
以保证项目的顺利进行。
2. 项目范围：
确定项目的具体内容和边界范围。
对所需的功能和需求进行详细的分析和明确，以确保项目目标的实现。
3. 项目计划：
制定详细的项目计划，确定项目的工作分解结构（WBS）和
各项工作的时间节点。
明确实施过程中的重点工作和关键里程碑，为项目的进度控制提供依据。
4. 项目资源：
分配项目所需的人力、物力、财力等资源，确保项目实施所需的资源能够及时到位。
同时，合理规划资源的利用和分配，提高资源的利用效率。
5. 项目风险：
对实施过程中可能出现的风险进行评估和预估，并制定相关的应对措施。
确保在项目实施过程中能够及时发现和解决问题，减少风险对项目的影响。
6. 项目质量：
制定项目的质量管理计划，明确项目的质量目标和要求。
建立相应的质量评估、检查和改进机制，确保项目交付的成果符合预期的质量要求。
以上是一个基本的实施方案的内容，具体实施方案还需要根据具体项目的情况进行调整和完善。
在实施过程中，还需要注意项目的沟通和协调，确保各方面的利益都能够得到充分考虑和保障。
同时，要做好项目的监控和控制，及时调整和优化项目的方案和计划，确保项目能够按时完成，并达到预期的效果和目标。
用友最具实力的服务团队卢刚
1 2
创新思维
鼓励团队成员积极探索创新思维，不断优化产品 和服务。
创新实践
将创新思维付诸实践，推动产品和服务升级换代 。
3
创新成果
在业界取得多项创新成果，为客户创造更多价值 。
客户满意度
客户反馈机制
建立完善的客户反馈机制，及时了解客户需 求和意见。
满意度调查
定期开展客户满意度调查，针对性地改进服 务质量和水平。
实现共赢发展
通过紧密的合作，用友和卢刚团队希 望实现双方的共赢发展，共同创造更 大的商业价值。
05
CATALOGUE
结语
对卢刚服务团队的评价与建议
高效专业
卢刚服务团队在用友公司中以高 效和专业著称，为客户提供高质 量的服务。
团队协作
该团队成员之间默契配合，能够 快速响应客户需求，共同解决问 题。
用友最具实力的服 务团队卢刚
contents
目录
• 卢刚服务团队简介 • 卢刚服务团队的核心优势 • 卢刚服务团队的成功案例 • 与卢刚服务团队的交流与合作 • 结语
01
CATALOGUE
卢刚服务团队简介
团队成立背景
客户需求驱动
随着企业信息化需求的增长，客户需要专业、高效的服务团队提 供全方位的解决方案和支持。
团队规模
02
03
人员资质
拥有数百名专业服务人员，能够 为客户提供全方位、高效的服务 支持。
团队成员均具备相关领域的专业 资质和认证，确保为客户提供高 质量的服务。
团队荣誉与成就
荣誉奖项
荣获多项行业荣誉和奖项，如“最佳服务团 队”、“行业最具影响力品牌”等。
成功案例
成功服务了数千家企业，为客户提供了卓越 的信息化解决方案和支持。
用友项目管理模块 U8项目管理功能介绍
。。。
合同造价
工程量清单
调整
管理费用预算 财务费用预算
项目成本预算 的管理内容： 控制、对比
标后预算（项目目标成本）
保存变更调整记录
合同变更
材料清单 根据合同条件、施工地点、询价、
比价、定额价*比率
控制其他费用
图纸变更 工艺
工期
控制船机使用费 控制材料的采购、领用
控制人工费
施工企业成本核算特点
合同标的
材料费
…
其它费用
工程部门
台班费 燃油费
…
场地清理费 临时设施费
物资部门
现场费
财务部门
施工企业成本核算特点
合同标的
工程量 清单
项目施工预算
付给
$
工资费用
控制
原始资料归集
成本分配、结转
材料费用
固定资产
MICROSOFT CORPORATION
$
财务费用
对比分析
施工企业成本核算特点
不能直接归入成本对象的费用，采用合理的分配方法计算分配归入各成本对象
劳资部门
工资 奖金 津贴 …
劳资部门根据每日的考勤统计表，提供 详细的每人在每个成本对象的工时，在 按每个成本对象的工时进行分摊
间接人工费
船机使用费
工程部门
台班费 燃油费
…
项目成本费用的分配
临时设施费 调迁费 地税 …
其他间接费
间接费用
管理费 折旧费 财务费
工程部/财务部门
根据产值进行分摊
根据每日的工时统计表，提供详细的每台 机械在每个成本对象的工时，再按每个成 本对象的工时进行分摊/按产值分摊
核算的范围
项项项项
某公司用友ERP-U8项目实施方案
某公司用友ERP-U8项目实施方案⏹⏹九发公司用友ERP-U8项目实施方案建立日期: 2006-12-1修改日期:客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：基础数据A、设置默认采购类型B、设置默认销售类型C、设置销售价格D、设置供应商存货对照表E、设置供应商存货价格对照表F、存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限G、产品结构选项设置A、销售管理a)允许超订单量发货b)销售生成出库单c)普通销售必有订单d)新增发货单参照订单e)新增退货单参照订单f)新增发票参照发货单g)其余按默认选项B、采购管理a)普通业务必有订单b)允许超订单到货及入库c)单价录入方式：取自供应商存货价格对照表d)其余按默认选项C、应收管理a)简单核算b)其余按默认选项D、应付管理a)详细核算b)其余按默认选项c)核销规则设置E、库存管理a)修改现存量时点为保存时b)不允许超可用量出库c)其余按默认选项F、存货核算a)按仓库核算b)单到回冲c)销售成本核算方式：销售发票d)其余按默认选项流程描述采购流程1、采购计划录入－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中增加一张采购订单；2)在表头录入“采购类型/供应商/部门”；3)表体录入“存货编码/数量/单价”，保存采购订单；4)审核采购订单；◆操作人员1)2、执行采购计划－系统外处理◆操作步骤1)根据采购订单向供应商订货，如电话通知、发送传真等等；◆操作人员1)3、到货处理－系统外处理◆操作步骤1)清点收货，在供应商送货单上签字，然后报检；2)质检合格后，送仓库入库；3)如果质检不合格需要退货则，直接办理退货手续；◆操作人员1)4、入库处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理中新增一张“采购入库单”；2)在表头“采购订单”栏目上按选择按钮，选择本次入库物资对应的“采购订单”；3)在表体修改入库数量（如果入库数量与订单数量不一致的话），保存采购入库单；4)审核采购入库单；◆操作说明1)入库数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“入库超额上限”限制；2)需要选择相应的入库类别◆操作人员1)5、采购发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“采购发票”；在工具栏上的“生单”按钮中选择“入库单”按钮，系统弹出入库单选择界面，在选择界面中选择本次采购发票对应的采购入库单；3)在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与入库数量、金额不一致的话），保存“采购发票”；4)在工具栏上点击“结算”按钮，对采购发票与入库单进行结算处理；◆操作说明1)不允许开票数量大于入库数量；◆操作人员6、运费发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“运费发票”◆操作说明1)如果要在入库单上体现运费成本，则需要选择手工结算（选择采购发票与运费发票同时与入库单结算）2)◆操作人员销售流程1、销售订单录入－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售订单”；2)在表头录入“客户、销售部门”；3)在表体录入“存货编码、数量、含税价”，保存销售订单；4)审核销售订单；◆操作人员1)2、销售发货－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理－销售现存量查询中查询要发货物资的库存情况，满足发货数量时填写发货单；2)在销售管理中增加一张“销售发货单”，系统弹出销售订单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售订单选择界面；3)在其中选择相应的销售订单，按“确定”按钮；4)在表体修改“仓库、发货数量”（如果发货数量与订单数量不一致的话），保存销售发货单；5)审核销售发货单，系统自动生成销售出库单（出库数量＝发货数量）；◆操作说明1)发货数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“出库超额上限”限制2)需要选择相应的出库类别◆操作人员1)3、销售发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售发票”，系统弹出销售发货单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售发货单选择界面；2)在其中选择相应的销售发货单，按“确定”按钮；3)在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与发货数量、金额不一致的话），保存“销售发票”；4)在工具栏上点击“复核”按钮，对发票进行复核；◆操作说明1)不允许开票数量大于发货数量；◆操作人员1)库房流程1、采购入库处理－见采购流程中的描述2、非限额材料出库处理－系统内处理◆操作步骤1)车间填制领料单，到库房领料；2)在库存管理中新增一张“材料出库单”；3)在表头录入“仓库、出库类别、领用部门”；4)在表体录入“材料编码、出库数量”，保存“材料出库单”；5)审核材料出库单；◆操作说明1)材料出库时选择“材料领料”出库类别；2)辅料出库时选择“辅料领料”出库类别；◆操作人员1)3、限额材料出库处理－系统内处理◆操作步骤1)依据车间生产任务制定相应产品的限额领料单；新增一张限额领料单，在表头录入“产品、产量、出库类别”，按“展开”按钮，选择展开到末级，保存“限额领料单”；车间到库房领料时，库管查找相应的“限额领料单”，在领料单上按“领料”按钮，在表体录入“本次出库数量”，然后按“保存”按钮；4)材料发出后，按“分单”按钮，系统自动按仓库生成本次出库数的“材料出库单”；按“打单”按钮，按仓库打印限额领料单，车间领料员在打印的限额领料单上签收，然后库管审核对应材料出库单，本次发料处理完毕；车间再次到库房领料时，在“限额领料单”上按“审核”按钮清空上次发料数量，再次领料、分单、打印、审核材料出库单◆操作说明领料时在“限额领料单”表头录入“本次领料套数”，系统自动计算本次出库数；未出库数＝计划出库数－累计出库数，分单后系统自动计算累计出库数、未出库数；如果累计出库数超过计划出库数，系统将不允许继续分单出库；分单后如果发现领料数量录入错误，只要对应材料出库单未审核，则可通过“领料”功能来修改“本次出库数”，系统自动修改对应的“材料出库单”上的数据，并修改累计出库数、未出库数◆操作人员1)4、产成品入库处理－系统内处理◆操作步骤1)车间填制报检单，质检合格后到库房办理入库；2)在库存管理中新增一张“产成品入库单”；3)在表头录入“仓库、入库类别、入库部门”；4)在表体录入“产品编码、入库数量”，保存“产成品入库单”；5)审核产成品入库单；◆操作说明1)产成品入库时选择“产成品入库”入库类别；◆操作人员1)5、销售出库处理－见销售流程中的描述6、其他出库业务处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理新增一张“其他出库单”；2)在表头录入“仓库、出库类别、部门”；3)在表体录入“存货编码、出库数量”，保存“其他出库单”。
用友软件实施方法论
项目组素质要求
用友公司咨询顾问 参加北京用友软件股份有限公司咨询顾问资格认证培训； 必须通过北京用友软件股份有限公司咨询顾问资格认证。 客户方项目组（关键用户） 具备较强的计算机应用能力及理解接受能力； 熟悉本部门或公司的业务流程及需求。
16
项目实施工作流程定义 （1）
项目销售
现场调查、收集客户信息
应用咨询顾问 技术咨询顾问
财务管理组长
物料管理组长
集团财务处项目组成员 分子公司财务项目组成员 试点用户财务科项目组成员 系统组长
库存管理项目组成员 存货核算项目组成员 试点用户物料管理项目组成员 核心实施小组
系统管理人员 二次开发人员
13
用友公司项目组
项目总监
项目实施中与客户方的总体协调；项目间的人力资源调配、保 障； 项目经理 项目实施中与客户方的协调及实施工作安排，制订实施计划， 掌握项目实施进度，进行资源和成本费用预算、控制； 咨询顾问
客户方项目组成员
目标：熟悉系统环境；与咨询顾问共同定义客户化配置；指 导最终用户工作
最终用户
目标：熟练操作系统
22
项目培训——培训课程
基本培训类：
讲述ERP、BPR的基本概念和原理、软件实施方法论、实施成 功案例、软件结构、软件管理思想等。
软件功能类：
主要以软件操作人员为对象，对软件各项功能完成的工作及 功能操作进行培训。
出具项目实施建议书 参与项目商务谈判 项目准备
签订实施服务合同
指派项目经理
与销售部门内部交接 与客户沟通、制定实施主计划
成立双方项目实施小组
系统需求调研准备 培训教材准备
17
项目实施工作流程定义（2）
项目建设
某公司用友ERP-U8项目实施方案(doc 13页)
九发公司用友ERP-U8项目实施方案建立日期: 2006-12-1修改日期:客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：基础数据A、设置默认采购类型B、设置默认销售类型C、设置销售价格D、设置供应商存货对照表E、设置供应商存货价格对照表F、存货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限G、产品结构选项设置A、销售管理a)允许超订单量发货b)销售生成出库单c)普通销售必有订单d)新增发货单参照订单e)新增退货单参照订单f)新增发票参照发货单g)其余按默认选项B、采购管理a)普通业务必有订单b)允许超订单到货及入库c)单价录入方式：取自供应商存货价格对照表d)其余按默认选项C、应收管理a)简单核算b)其余按默认选项D、应付管理a)详细核算b)其余按默认选项c)核销规则设置E、库存管理a)修改现存量时点为保存时b)不允许超可用量出库c)其余按默认选项F、存货核算a)按仓库核算b)单到回冲c)销售成本核算方式：销售发票d)其余按默认选项流程描述采购流程1、采购计划录入－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中增加一张采购订单；2)在表头录入“采购类型/供应商/部门”；3)表体录入“存货编码/数量/单价”，保存采购订单；4)审核采购订单；◆操作人员1)2、执行采购计划－系统外处理◆操作步骤1)根据采购订单向供应商订货，如电话通知、发送传真等等；◆操作人员1)3、到货处理－系统外处理◆操作步骤1)清点收货，在供应商送货单上签字，然后报检；2)质检合格后，送仓库入库；3)如果质检不合格需要退货则，直接办理退货手续；◆操作人员1)4、入库处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理中新增一张“采购入库单”；2)在表头“采购订单”栏目上按选择按钮，选择本次入库物资对应的“采购订单”；3)在表体修改入库数量（如果入库数量与订单数量不一致的话），保存采购入库单；4)审核采购入库单；◆操作说明1)入库数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“入库超额上限”限制；2)需要选择相应的入库类别◆操作人员1)5、采购发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“采购发票”；2)在工具栏上的“生单”按钮中选择“入库单”按钮，系统弹出入库单选择界面，在选择界面中选择本次采购发票对应的采购入库单；3)在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与入库数量、金额不一致的话），保存“采购发票”；4)在工具栏上点击“结算”按钮，对采购发票与入库单进行结算处理；◆操作说明1)不允许开票数量大于入库数量；◆操作人员6、运费发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在采购管理中新增一张“运费发票”◆操作说明1)如果要在入库单上体现运费成本，则需要选择手工结算（选择采购发票与运费发票同时与入库单结算）2)◆操作人员销售流程1、销售订单录入－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售订单”；2)在表头录入“客户、销售部门”；3)在表体录入“存货编码、数量、含税价”，保存销售订单；4)审核销售订单；◆操作人员1)2、销售发货－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理－销售现存量查询中查询要发货物资的库存情况，满足发货数量时填写发货单；2)在销售管理中增加一张“销售发货单”，系统弹出销售订单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售订单选择界面；3)在其中选择相应的销售订单，按“确定”按钮；4)在表体修改“仓库、发货数量”（如果发货数量与订单数量不一致的话），保存销售发货单；5)审核销售发货单，系统自动生成销售出库单（出库数量＝发货数量）；◆操作说明1)发货数量可以超过订单数量，但可以超过的量受存货档案上“出库超额上限”限制2)需要选择相应的出库类别◆操作人员1)3、销售发票处理－系统内处理◆操作步骤1)在销售管理中增加一张“销售发票”，系统弹出销售发货单过滤界面，按“过滤”按钮进入销售发货单选择界面；2)在其中选择相应的销售发货单，按“确定”按钮；3)在表体修改数量、金额（如果开票数量、金额与发货数量、金额不一致的话），保存“销售发票”；4)在工具栏上点击“复核”按钮，对发票进行复核；◆操作说明1)不允许开票数量大于发货数量；◆操作人员1)库房流程1、采购入库处理－见采购流程中的描述2、非限额材料出库处理－系统内处理◆操作步骤1)车间填制领料单，到库房领料；2)在库存管理中新增一张“材料出库单”；3)在表头录入“仓库、出库类别、领用部门”；4)在表体录入“材料编码、出库数量”，保存“材料出库单”；5)审核材料出库单；◆操作说明1)材料出库时选择“材料领料”出库类别；2)辅料出库时选择“辅料领料”出库类别；◆操作人员1)3、限额材料出库处理－系统内处理◆操作步骤1)依据车间生产任务制定相应产品的限额领料单；2)新增一张限额领料单，在表头录入“产品、产量、出库类别”，按“展开”按钮，选择展开到末级，保存“限额领料单”；3)车间到库房领料时，库管查找相应的“限额领料单”，在领料单上按“领料”按钮，在表体录入“本次出库数量”，然后按“保存”按钮；4)材料发出后，按“分单”按钮，系统自动按仓库生成本次出库数的“材料出库单”；5)按“打单”按钮，按仓库打印限额领料单，车间领料员在打印的限额领料单上签收，然后库管审核对应材料出库单，本次发料处理完毕；6)车间再次到库房领料时，在“限额领料单”上按“审核”按钮清空上次发料数量，再次领料、分单、打印、审核材料出库单◆操作说明领料时在“限额领料单”表头录入“本次领料套数”，系统自动计算本次出库数；未出库数＝计划出库数－累计出库数，分单后系统自动计算累计出库数、未出库数；如果累计出库数超过计划出库数，系统将不允许继续分单出库；分单后如果发现领料数量录入错误，只要对应材料出库单未审核，则可通过“领料”功能来修改“本次出库数”，系统自动修改对应的“材料出库单”上的数据，并修改累计出库数、未出库数◆操作人员1)4、产成品入库处理－系统内处理◆操作步骤1)车间填制报检单，质检合格后到库房办理入库；2)在库存管理中新增一张“产成品入库单”；3)在表头录入“仓库、入库类别、入库部门”；4)在表体录入“产品编码、入库数量”，保存“产成品入库单”；5)审核产成品入库单；◆操作说明1)产成品入库时选择“产成品入库”入库类别；◆操作人员1)5、销售出库处理－见销售流程中的描述6、其他出库业务处理－系统内处理◆操作步骤1)在库存管理新增一张“其他出库单”；2)在表头录入“仓库、出库类别、部门”；3)在表体录入“存货编码、出库数量”，保存“其他出库单”。
用友项目启动会课件
负责编写和维护项目文档 ，包括需求文档、设计文 档、用户手册等。
技术负责人
负责技术方案的制定、技 术难点的攻关，为开发人 员提供技术支持。
测试人员
对项目进行测试，确保产 品质量。
开发人员
根据项目计划和需求，完 成开发任务，编写代码、 调试程序。
沟通与协作机制
定期召开项目会议，讨论项目进 展、解决问题。
人员都清楚自己的任务。
培训计划
根据项目需求，制定培训课程 和时间表，确保团队成员具备 完成项目所需的知识和技能。
资源分配
合理分配人力、物力和财力等 资源，确保项目实施的高效性 和顺利性。
风险管理
识别项目实施过程中可能出现 的风险，并制定相应的应对措 施，以降低风险对项目的影响
。
监控机制
进度监控
定期检查项目进度，确保项目按计划 进行，及时发现和解决进度延误问题 。
质量监控
对项目实施过程中的工作成果进行质 量检查，确保工作成果符合预期要求 和标准。
成本监控
对项目实施过程中的成本进行监控， 确保成本控制在预算范围内。
沟通与协调
建立有效的沟通机制，确保团队成员 之间的信息传递畅通，及时解决问题 和协调资源。
变更管理流程
变更申请
变更评估
当项目实施过程中出现变更需求时，相关 人员需提交变更申请。
根据人员级别和数量，估 算项目的人力成本，包括 基本工资、奖金、社保等 。
物力成本
根据项目所需设备和工具 的数量和单价，计算物力 成本，包括硬件设备费用 、软件许可费用等。
其他费用
包括差旅费、培训费、外 包费用等其他与项目相关 的费用。
资源采购与管理
01
02
用友建筑行业解决方案
业 务 流 程/组 织 机 构/规 章 制 度
新建系统
需完善系统
已有系统
目录
用友建筑事业部介绍 用友建筑行业解决方案整体架构 用友项目管理解决方案 案例介绍
项目管理解决方案
目标决策层
全面计划预算
决策支持 绩效管理
办 公 自
动
化
综合项目管理
业务运作层
（招投标管理、进度管理、成本管理、合同管理、
物资管理、质量管理、安全管理、设备管理、
产品截图－成本管理
项目成本管理成熟度模型
⑤ 持续改进 ④ 再优化 ③ 控得住 ② 算得清
① 标准化 ①~ ⑤：成本管理层等级
表示:管理能力提升
招投标管理
招标管理流程
经营预算部门负责购买招投标文件并将 复印件及时送交经营预算处
招标预备会议及现场踏勘
经营预算部招门标组工织作相计关划部门对招标文件进行评审
用友建筑行业解决方案
目录
用友建筑事业部介绍 用友建筑行业解决方案整体架构 用友项目管理解决方案 案例介绍
用友20年：市场份额
17.52 8.37 8.28
10.70 5.51 4.89
4.16 2.23 1.76
数据来源：CCID 2007-2008年度市场调查数据
20.6% 9.8% 9.7%
信 业
草 草 工工 商 工 集工
管理 版 业 水泥
供应链 整 业 管 R 管 管 金
管
业 业 团业
解决
业 解
方案 决
方
解 决
行业
方 案
解决 方案
解决
体 解 理 P 理理 帐 解 决 解 解 解解 户
理 解
财 E 多E 务 R 级R
用友文化核心价值观
诚信负责在用友的实践
对客户
提供优质的产品和服务，不夸大宣传，不误导客 户，及时解决客户问题。
对合作伙伴
遵守合同约定，保持良好的商业信誉，共同发展。
对员工
尊重员工权益，提供良好的工作环境和发展机会， 保障员工的合法权益。
诚信负责对用友发展的影响
提升企业形象
坚守诚信原则，树立良好的企业 形象，赢得客户和合作伙伴的信 任和支持。
为项目团队提供培视员工的成长和发展，通过内部培训和交流活动，促进员工之间
的相互了解和信任。这有助于培养员工的团结协作精神，提高整个组织
的协作效率。
团结协作对用友发展的影响
提高工作效率
团结协作能够提高工作效率，减少工作中的重复和浪费。 通过团队协作，可以更快地完成任务，提高工作质量。
促进业务发展
提供优质的产品和服务，赢得客 户的信任和忠诚度，增加业务机 会和市场份额。
增强团队凝聚力
树立诚信负责的企业文化，增强 员工的归属感和凝聚力，提高员 工的工作积极性和效率。
06 用友的核心价值观：共赢 共享
共赢共享的含义
共赢
是指通过合作实现共同发展，强调企 业与员工、客户、合作伙伴之间的互 利共赢。
形成
用友文化核心价值观是在用友公司的发展过程中逐渐 形成的。用友公司的创始人王文京先生认为，一个企 业的成功，不仅取决于它的产品和服务，更取决于它 的企业文化。因此，用友公司在发展过程中，注重培 养和塑造自己的企业文化，其中最核心的就是用友文 化核心价值观。这些价值观一直贯穿于用友公司的经 营和发展之中，成为用友公司的核心竞争力之一。
和丰厚的福利待遇，实现员工与企业的共同成长。
用友与合作伙伴
03
用友与合作伙伴建立长期稳定的合作关系，共同开拓市场、分
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4.2实施保障
4.2.1组织保障措施
用友公司承诺大连机床项目信息化工作由用友集团高级副总裁卢刚先生直接负责，并由用友集团U9事业部大区经理徐洋先生、用友大连区总经理郝伟明先生三层组织负责保障共同推进项目，是用友公司董事长兼总裁王文京监管的总裁工程。
4.2.2专业化的人员保证：
用友公司承诺由以下专家、专业人员组成大连机床集团项目团队：
组织角色姓名职级从业经历
项目指导委员会王文京向奇汉黄义璋胡彬董事长兼总裁副总裁兼U9事业部总经理副总裁兼U9事业部总架构师副总裁兼PLM事业部总经理
项目总监卢刚集团副总裁20年ERP相关从业经理
项目执行总监郝伟明大连公司总经理15年ERP从业经验
项目经理邓红波集团公司U9实施专家 10年ERP从业经验
PDM专家顾问樊雪峰PDM专家顾问/博士8年ERP从业经验
PDM实施顾问孙发亮PDM高级顾问6年ERP从业经验
物流专家顾问陈长福集团U9专家顾问13年ERP从业经验
物流实施顾问由勇大连公司高级顾问7年ERP从业经验
财务专家顾问勾荣大连公司专家顾问11年ERP从业经验
财务实施顾问丁扣金集团U9专家顾问 8年ERP从业经验
制造专家顾问张忠举大连公司专家顾问16年ERP从业经验
制造实施顾问高成富大连公司高级顾问10年ERP从业经验
开发经理刘鲁江U9总设计师15年ERP从业经验
需求分析师曹添海U9产品架构师8年ERP从业经验
开发工程师杨超U9产品开发工程师5年ERP开发经验
技术工程师王海涛集团高级技术顾问11年ERP从业经验。