如家酒店集团2015年度预算模板
s-w-c--2015酒店年度筹备经营管理方案大全--开业费用预算
2015年度XXX国际大酒店经营方案筹备处二0一四年十二月第一章行政费用、启动资金、物品采购预算3.1预算编制说明3.1.1编制原则保证五星级品质档次。
按照建筑面积、服务功能、项目规模、经营档次以及开业时间对中心开业前的各项费用做一个整体的预算。
由于精装修图纸不确定、精装修部分设备划分不明确（主要指酒店所有的家具与软装饰等物品切分不明确）、开业时间不确定等因素影响，预算会有疏漏与不准确，总的预算编制原则是我们大项都列项，预算比较全面。
明示采购制作、到货周期，避免延误开业。
由于厨房由专门的设计安装公司进行设计安装，厨房设备预算包含在厨房设计安装预算中，此次筹备期物品采购预算不包含厨房设备预算。
3.1.2开办费预算分成三大部分筹开行政费用的预算和筹开物品采购的预算及开业启动资金的预算。
开办费预算这三项合计金额约为 3307 万元。
3.1.3筹开行政费用的预算主要包括两大部分筹备期人工费用预算与办公费用预算。
预算编制金额约为 709万元。
筹备期人工费用的预算是按照软件广场会议中心2011年9月开业编制的。
自2011年3月至8月预计产生的人工费用都包含在此次人工费用预算中。
编制原则是根据酒店的规模确定人员编制，按照人员编制、薪酬体系、进人时间确定筹备期的人工费用预算。
筹备期办公费用预算主要包括管理公司劳务费、日常办公费用与广告宣传费用等。
管理公司劳务费按照合同确定的标准收取。
日常办公费用是筹备期的办公用品、证照费、水、电、通讯费、交通费等支出。
广告宣传费包括筹备期间的CI设计，酒店形象宣传等费用。
3.1.4筹开物品的预算编制金额约为 2198万元。
物品分为固定资产类，低值易耗品类、物料用品类、食品原材料类等。
采购物品预算中部分设备及用品按照集团采购部的要求统一物品的品牌、规格与标准。
开业启动资金的预算编制原则是按照酒店开业头三个月流动资金储备量计算，开业前酒店维持正常经营约需要流动资金400万元。
明细见：3.1.5鉴于商品市场的多变性及物价上涨的不确定性，不同供应商所提供产品在品质和价格上会有所不同，有些品牌国外企业与合资企业的产品价格要高于国内企业；因此，预算还存在此不确定因素。
如家酒店_客户关系管理案例分析
劣势
1、财务状况不佳 最近连续亏损。扩张速度过快，不得不花 费更多的精力去经营新店，使所得到的利润大打折扣。 2、扩张和控制的平衡难度大 随着分店增加，质量愈难控制 ，如何做到扩张和控制的平衡，是一个急需解决的问题。 3、客源流失 在一二线城市的价格偏高，已经超过大部分公 司的商务住宿的标准，使得一些客源的流失。 4、制度建设滞后 管理制度方面,如家的管理制度不规范,经 营机制包括竞争机制、激励约束机制等不健全,造成活力不足 5、有效竞争手段不足 如家仍没有足够重视市场区分和特色 产品的开发,依旧用大众化的产品面对广大市场， 4 目前主要依靠降价这一手段来吸引顾客,结果陷入恶性竞 争的误区。
如家文化
1、愿景
成为大众住宿业的卓越领导者！
2、服务理念
• 便捷，便捷的交通，使您入住如家从此差旅无忧。 • 温馨，亲切的问候和照顾，让您仿佛置身温馨的家庭氛围 • 舒适，我们在意每一个细节，专业服务为您带来舒适的 住宿感受。 • 超值，贴心的价格，高品质的服务，选择如家，超值就 是这么简单。
3、如家的理念
5、客源优势 如家酒店连锁开拓了自己的经济型客源市场， 针对客人的特点，开展了自己的代理卡计划，如家酒店连锁 还有自己特色的客户忠诚度与客源积分计划，可使客人忠诚 于如家品牌和会员酒店，这种优势对会员酒店的支持是巨大 的。 6、管理优势 在全国较早推出了建国客栈，建国客栈首旅适 应了经济型酒店发展的需要，的特点在于它集星级酒店的规 范服务和价格低廉的优势于一身，首旅在酒店管理上的经验 会为如家酒店连锁提供广泛的支持。 7、技术优势 在国内外优秀管理软件的基础上，集中了酒店 软件方面的精英，开发了自己的酒店管理软件，该软件集稳 定、快捷、全面、灵活于一身，与中央预定系统连接后，可 以实现客史共享、网上订房，从而提高酒店管理服务水平， 稳定忠诚客户，降低酒店销售成本。 8、人才优势 如家连锁公司聚集了携程旅行网与首旅集团的 精英人才，他们具有风险融资、企业运营、酒店管理上的丰 富经验。也为企业的发展提供了坚强的保证。
关于如家的财务报告分析(3篇)
第1篇一、引言如家酒店作为中国酒店行业的领军企业之一，其财务状况一直是投资者和行业分析师关注的焦点。
本文将对如家酒店的财务报告进行深入分析，从收入、成本、利润、资产负债等方面进行全面剖析，以期为投资者和行业人士提供参考。
二、收入分析1. 收入构成如家酒店的收入主要来源于客房收入、餐饮收入和其他收入。
以下为如家酒店近年来的收入构成情况：（1）客房收入：如家酒店客房收入是其收入的主要来源，占比一般在60%以上。
近年来，随着我国旅游市场的持续增长，客房收入逐年上升。
（2）餐饮收入：餐饮收入在如家酒店收入中占比相对较小，但近年来呈现逐年增长的趋势。
（3）其他收入：其他收入主要包括会议、宴会、洗浴、娱乐等，近年来占比逐渐上升。
2. 收入增长趋势从近年来的财务报告来看，如家酒店的收入呈现稳定增长的趋势。
以下为如家酒店近年来的收入增长情况：（1）客房收入：如家酒店客房收入增长主要得益于我国旅游市场的持续增长和如家酒店品牌影响力的提升。
（2）餐饮收入：餐饮收入增长得益于如家酒店在餐饮服务方面的不断优化和创新。
（3）其他收入：其他收入增长得益于如家酒店在会议、宴会、洗浴、娱乐等方面的业务拓展。
三、成本分析1. 成本构成如家酒店的成本主要包括客房成本、餐饮成本、管理费用、销售费用和财务费用等。
以下为如家酒店近年来的成本构成情况：（1）客房成本：客房成本是如家酒店成本的主要部分，主要包括客房折旧、维修、能源消耗等。
（2）餐饮成本：餐饮成本主要包括食材采购、员工工资、能源消耗等。
（3）管理费用：管理费用主要包括员工工资、办公费用、差旅费用等。
（4）销售费用：销售费用主要包括广告费用、促销费用、渠道建设费用等。
（5）财务费用：财务费用主要包括利息支出、汇兑损失等。
2. 成本控制效果如家酒店在成本控制方面取得了一定的成效。
以下为如家酒店近年来的成本控制情况：（1）客房成本：如家酒店通过优化客房布局、提高能源利用率等方式，有效降低了客房成本。
如家2015年二季度业绩及动向
一、如家动态（一）2015年二季度业绩分析截至2015年6月30日，如家2015年二季度总营收为人民币16.67亿元，同比下降1.8%，经调整后归属于普通股股东净利润为1.05亿元，同比下降37.7%。
净利润的大幅下降主要因为入住率和平均房价的下降，以及租赁运营成本的上升。
1.营业收入及净利润16.67亿元的营业总收入中，租赁经营的酒店收入为14.1亿元；相比去年同季度，租赁经营酒店新增18家，收入却下降3.4%；酒店连锁管理收入为2.56亿元人民币，同比上升7.3%，而连锁管理的酒店数目增长了358，增长24%。
2014及2015年二季度营业收入（单位：百万元人民币）2.运营成本及费用（调整后非美国会计制度）表2015年二季度运营成本及费用（单位：百万元人民币）二季度总运营成本及费用为14.13亿元人民币，净增5000万元，同比增长4.5%。
主要由于新增18家租赁运营酒店，总体租赁运营成本净增4000万元，增长3.8%。
其中，二季度新开张成本为1990万元人民币，相比去年同期增长1310万。
新增358家连锁管理酒店也导致人力成本上升16%。
3.EBITDA、净利润（经调整后非美国会计制度）表2014及2015二季度如家EBITDA及净利润（单位：百万元人民币）由于营业收入的下降，同时总运营成本及费用的上升，2015年二季度税息折旧及摊销前利润（EBITDA）为人民币3.561亿元，同比下滑19.5%。
归属于普通股股东的净利润为人民币1.05亿元，同比下滑37.7%。
4．入住率、ADR、RevPAR表2014及2015年二季度经营业绩2015年二季度2015年一季度2014年二季度入住率83.3% 79.3% 86.7%每日均价（ADR）163 151 164RevPAR 136 120 142受宏观经济环境低迷影响，房屋入住率及房屋均价同比普遍下降。
如家2015二季度酒店相比去年同期，下降3.4个百分点。
酒店年度重点工作计划标准范本(4篇)
酒店年度重点工作计划标准范本1、组织建立和管理。
其二，合理而有效的组织和调配部门的人力、物力、财力、信息等资源，ktv的运营不可能一成不变，它会随着季节、气候、外部竞争等情况，时好时差，又分为淡季和旺季，这就要求作为管理者掌握部门的营运规律，消费者的消费心理等因素，对现场资源进行合理的调配，是现有资源部至于浪费也不至于溃乏，宗旨，组织的意义是确保现场的业务合理、科学、有序的进行。
2、完善规章制度。
“无规矩不成方圆”，作为一个企业就像一个国家要有规范的完善的制度的保证，对场所的组织服务质量标准、促销方案的制控方式，人事管理，人员培训和素质要求，设备设施，易耗品物资，营业目标等项目，应以明文规定的形式，进行确认，使人员做事有章可循，有法可依，知道什么该做，什么不该做，另一方面着眼于细微处，就是制定具体的制度，如考勤与交接班制度、服务质量考评制度、卫生达标制度、行为规范要求、物品使用制度、物品盘存盘库制度、认识考检制度、奖罚制度、晋升制度、人员培训制度、福利制度等应以明文形式规定，制度的规定最主要的目的是保证各岗位人员之间工作协调一致，是工作规范而公正的进行。
3、现场运营的监督管理。
何为企业文化？它是指企业在自身的经营发展过程中通过配置、倡导、塑造而形成的一种为员工共同风行的价值观念基本信念和行为准则，而做好企业文化就要在经营管理过程中重做好管理团队的建设，内部和外部环境的所造与培养，全面提升员工的各方面素质!这样才能为酒店打造一支无往不利的队伍!酒店年度重点工作计划标准范本（二）1、餐具清洗，消毒，保管;环境清洁维持，泔水处理;二级库管理，物料补充与控制;布草管理与配置;家私财产与餐具，器具的管理，档案建立与修正;餐饮前厅申购和到位物品（统称）的验收及其使用信息反馈;传菜与质量把关;酱料与菜品所跟用具的配备和跟进;信息传递与沟通;等相应的工作内容3、协助各个部门的工作，以保证酒店的每天正常运营4、做好每天营业前的准备工作，做好酒店的成本控制及消耗控制5、做好酒店每位员工的各项福利计划标准与实施6、员工食堂和宿舍管理制度的完善与实施8、领头之人严以律己，以身作则，要求下属做到的自己必须首先做到，一定要团结全体人员，形成良好的氛围。
如家酒店管理集团模板
如家酒店管理集团如家酒店管理集团酒店财务工作Q&A第一节备用金.............................................. 错误!未定义书签。
第二节存货 .................................................. 错误!未定义书签。
第三节固定资产.......................................... 错误!未定义书签。
第四节棉织品.............................................. 错误!未定义书签。
第五节房租 .................................................. 错误!未定义书签。
第六节维修费.............................................. 错误!未定义书签。
第七节店长GOP、资产负债表、利润表错误!未定义书签。
第八节费用报销、付款审核..................... 错误!未定义书签。
第九节审批流程.......................................... 错误!未定义书签。
第十节系统操作(PMS、 OA、 NC、 POS机).. 错误!未定义书签。
第十一节用章管理 ....................................... 错误!未定义书签。
第十二节其它 ............................................... 错误!未定义书签。
第一节备用金1.店长离任交接时, 应如何结算店长备用金?答: 店长离任交接时, 离任店长需按以下步骤对离任时店长备用金进行清理:(1)离任店长必须在离任交接前对店长借款( 店长存折及店长备用金) 进行交接确认, 现金部分存入酒店基本户。
酒店经营预算和成本分析
如何制作“年度预算表”
• 1、将计划的Repar分解到每个月，作出每月“销售预测/计 划表”
• 2、估算每月的非客房收入（餐饮、商品、卡收入） • 3、根据计划的GOP%，参考公司标杆、同类酒店、历史
数据、分摊各项费用比例和费用额。 • 合计全年Repar和营业收入，GOP和GOP%，比较计划指
标值
AG1207_卡成本
• 金卡成本 • 普卡成本
预算标准：
卡成本=购卡成本+员工提成
项目 收入
普卡 40
金卡 99
口径：扣税（进项）成本
购卡成本
28
45
税率：小规模纳税人3%；一般纳税人17%
员工提成
5
20
预算原则——费用规则
3、人力成本（无进项税）
AG1302_应发工资 • 店长工资、员工工资、员工奖金
AG13_
AG1304_绩效达标奖计提 • 员工计提年终奖
AG1306_绩效超额奖预提
人 力 成
AG1307_工资附加 • 养老、失业、医疗保险，消防培训等
本
G1308_福利费
• 员工生日、员工活动、员工体检等
酒店年度经营预算表
酒店年度经营预算表酒店年度经营预算表酒店年度经营预算表，新年伊始，各酒店又要重新开始新一年的预算管理了，下面我们就来看看酒店年度经营预算哦!预算管理在酒店管理职能中的目标、考核、费用支出计划等财务管理作用越来越受到酒店高管的重视，但在酒店里科学而切合实际的预算表却并不多见。
不少酒店的预算表都只是由财务部参照前几年的经营数据和凭借“财务感觉”拼凑而成，经营部门的经理也就似懂非懂地参照预算表去实现所谓的“预算管理”。
其效果可能就是预算数据是一套，实际发生又是一套。
完成一份合格的酒店经营预算不是件轻松的事情，但也并不是一件难事，它是一项酒店各部门合作完成的系统工程。
通常制定酒店预算表需要遵循以下做表的步骤：一.成立预算小组，由酒店的总经理、财务经理和主要经营部门经理组成。
二.营销部首先要了解明年世界整体经济发展趋势和国家的专门机构对明年GDP和CPI等主要经济指标的预测，然后根据旅游局的年鉴对明年各类大型活动的举办计划和会展中心全年的大型会展活动进行客流预测，同时对酒店主要的协议大客户进行走访，了解他们明年公司的主要会议和商务接待等，综合上述做出酒店明年的客源接待预测和市场分析。
三.财务部提供前三年的各项实际经营和费用数据，各部门经理参照这些数据和去年的预算表进行对比分析，找出实际发生的各项费用和预算表中的差距原因，制定明年的预算表时要充分考虑到“差距”等因素，尽可能在明年的预算表中切合实际地缩小“差距”。
四.在财务部的指导协作下，各部门根据营销部提供的明年市场分析，做出明年的经营指标预测，通常经营指标可根据酒店的发展势头相对往年的经营指标做出5%--12%的提升(数据提升的前提是必须要寻找到经济增长点)。
五.完成了经营指标的预测后，财务部协同各经营部门根据经营指标对经营成本、经营所需的工资(16%)、经营综合费用(4.5%)、能耗费用(7%)、税金(5.8%)、技改费用、递延资产分摊、固定资产折旧等做出经营费用预算。
如家酒店案例分析报告
实用文档案例讨论作业题目：“如家酒店连锁上市后的发展战略”案例分析课程名称：战略管理年级:2015 研组号:第三小组组员:提交时间 :2015 年 10月 21日目录一、公司简介 (3)二、如家酒店发展历程及现状 (3)三、如家 SWOT分析 (4)（一）优势 (Strength) (5)（二）劣势（ Weakness） (6)（三）机会（ Opportunity ） (7)（四）威胁（ Threat ） (8)四、如家酒店现行战略及未来战略发展分析建议 (10)（一）集团化战略 (10)（二）强化网络营销战略 (10)（三）差异化战略 (11)（四）品牌化战略 (11)（五）精品化战略 (11)一、公司简介如家酒店集团于2002 年 6 月由中国资产最大的酒店集团――首都旅游国际酒店集团、中国最大的酒店分销商――携程旅行服务公司共同投资组建。
2006年10 月在美国纳斯达克上市，作为中国酒店业海外上市第一股，如家酒店集团以“成为全球酒店行业前三甲的酒店管理企业”为愿景，始终秉承“家”文化，用真挚的如家招牌式的微笑和贴心的服务使住“家” 者宾至如归，为商务和休闲旅行等客人提供“干净、温馨”的酒店产品，倡导“适度生活，自然自在”的生活理念。
如家酒店集团旗下现有五个酒店品牌：和颐酒店、如家精选酒店、如家酒店、莫泰酒店和云上四季酒店。
截至2015 年6 月30 日，如家共在中国市场342 座城市经营了 2750 家酒店，形成了行业领先的国内连锁酒店网络体系。
其中今年第二季度净增加了 89 家酒店。
如家成立至今，通过自身敏锐的市场洞察力、完善的管理系统、有力的管理执行力和强大的资金优势迅速建立起了品牌、系统、技术、客源等多个核心竞争力。
作为国内最大的综合性酒店集团之一，如家正用通过标准化、简洁、舒适的酒店住宿服务，使大众商务以及休闲旅行宾客收获温馨、便捷的住宿体验。
到今天其无论从市场占有率、客房规模和品牌知名度上都成为目前中国经济型酒店市场中的领导者。
【模板】酒店业年度预算分解表模板
指标名称QUOTA NAME 基本建设 Infrastructure 更新改造投资 Renovation investment 飞机及其他重大设备引进 Aircraft and other major equipments procurement 航材采购 Aerial material procurement 固定资产购置 Non-current assets procurement 信息化建设投资 Information construction investment 对外股权投资 Capital investment outside the Group 房地产投资 Real estate investment
其他收益（与经营相关的政府补贴） 资产处置损益 公允价值变动收益（损失以“－”号表示） 二、营业利润 Operating profit 加：营业外收入Add: non-business income 减：营业外支出Less: non-business expense 三、利润总额Total profit 减：所得税Less: Income tax 四、净利润Net profit
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2018年预测2018 Forcast
年度预算 Annual
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1月份Jan.
2月份Feb.
3月份Mar.
4月份Apr.
2019年预算2019 Budget 5月份May
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2018年预测2018 Forcast
年度预算 Annual
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1月份Jan.
2月份Feb.
3月份Mar.
4月份Apr.
二、总成本 Total costs 生产运营成本
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13,281 320 0 44,822 5.7% 23,627.00 15,783 7,844 0 500 20,155 0 40 200 300 29,731 3.8% 4,781 24,950 0 0 19,610 2.5% 9,805 9,805 9,405 1.2% 200 0 4,856 0 349
12,729 320 0 33,679 4.0% 27,113.00 18,267 8,846 1,821 500 2,600 0 1,145 200 300 31,005 3.7% 4,734 26,271 0 0 22,116 2.7% 11,058 11,058 9,121 1.1% 200 0 150 4,672 0 99
12,878 320 0 28,605 4.2% 24,865.00 17,633 7,232 140 500 2,600 0 0 200 300 44,607 6.5% 4,864 39,743 0 0 18,080 2.6% 9,040 9,040 26,098 3.8% 0 0 0 4,801 11,241 256
0 1,500 4,000 30,000 50 50
11月 0 256 100 99.0% 195 76.2% 193 75.4% 587,150 35,600
0 1,500 4,000 30,000 50 50
108.1% 217 84.8% 235 91.6% 735,189 38,414
0 1,600 4,440 32,274 50 50
41,889 0
622,750 35,535 5.7%
35,535 0
16,900 2.3% 7,000 68.9% 900 0.0% 0 9,000 96,710 13.2% 72,986 10.3% 7,545
40,575 5.9% 7,000 64.4% 975 61.9% 23,600 9,000 93,819 13.7% 73,076 10.3% 7,545
17,832 2.7% 8,916 8,916 8,742 1.3% 0
15,458 2.2% 7,729 7,729 8,715 1.3% 0 0ຫໍສະໝຸດ 70 4,609 0 63
120 4,493 0 102
AG1712_保险费 AG1799_其他 AG18_酒店经营利润 AG19_市场营销 AG1901_市场营销费用率 AG1902_业务招待费 AG1903_宣传费 AG20_城区管理费用 AG2001_计提城区管理费用 AG21_店长考核GOP AG22_店长考核GOP率 AG23_代垫公司费用 AG24_非考核收入 AG2401_转租收入 AG25_营业外收入 AG26_营业外支出 AG27_摊销 AG2701_长期待摊 AG2702_折旧 AG2703_资产租赁 AG2704_租金 AG28_其他非经营费用 AG2801_咨询费 AG2802_利息收入 AG2803_CRS费用 AG2804_汇兑损益及其他 AG29_利润总额 AG30_所得税 AG31_每月天数 AG32_默认有效每月天数 AG33_实际有效每月天数 AG34_有效每月天数 费用效率分析（每间夜） 服务用品（客用品） 棉织品加洗涤费 水费 电费 367,008 91,752 31 #VALUE! 31 31 15,801 0 0 0 0 0 60,532 44,731 0 4,000 437,042 3,150 0.5% 2,500 650 6,352 6,352 427,540 64.6% 4,000 411,744 903 0.1% 253 650 5,556 5,556 405,285 58.5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,430 46,613 0 24,817 0 333,855 83,464 28 #VALUE! 28 28 4,000 515,372 650 0.1% 0 650 6,985 6,985 507,737 64.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,654 50,466 0 15,188 0 442,083 110,521 31 #VALUE! 31 31 4,000 575,913 2,427 0.3% 1,057 1,370 7,814 7,814 565,672 67.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,052 53,522 0 14,530 0 497,620 124,405 30 #VALUE! 30 30
36,650 4.7%
32,750 3.9%
AG1305_绩效超额奖预提% AG1306_绩效超额奖预提 AG1307_工资附加 AG1308_福利费 AG1309_考核提成 AG14_物料用品 AG1401_物料用品费用率 棉织品加洗涤费_计提金额 AG1410_洗涤费 AG1406_棉织品-计提金额 AG1402_清洁用品 AG1403_清洁费 AG1404_服务用品 AG1408_餐厨具 AG1409_低值易耗品 AG1411_物料用品摊销 AG1310_服装费 AG15_能源费用 AG1501_能源费用率 AG1502_水费 AG1503_电费 AG1504_煤、燃气费 AG1505_蒸气费 AG16_酒店维修保养费 AG1601_维修保养费用率 AG1602_维修预提-酒店 AG1603_维修预提-公司 AG17_其他费用 AG1701_其他费用率 AG1702_交通差旅费 AG1704_城区差旅费 AG1705_印刷及文具费 AG1706_邮电费 AG1707_有线电视费 AG1709_金融机构手续费 AG1710_信用卡手续费 AG1708_证照费与年检费 AG1711_代客支付费用
44,592 7.2% 7,000 53.3% 800 84.7% 28,792 8,000 79,966 12.8% 55,330 12.5% 6,916
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
13,459 2,720 0 39,248 5.4% 25,086.00 17,353 7,733 0 500 13,162 0 0 200 300 37,635 5.1% 4,989 32,646 0 0 19,332 2.6% 9,666 9,666 9,178 1.3% 0 0 313 4,746 0 119
0 816 3,280 35,541 50 50
3月 0 256 100 105.6% 226 88.3% 239 93.2% 744,834 41,177
0 814 4,920 35,343 50 50
4月 1 256 100 101.7% 259 101.2% 263 102.9% 797,209 37,274
44,592 7.1% 7,000 53.3% 800 84.7% 28,792 8,000 87,828 14.0% 60,363 12.5% 7,545
44,592 6.1% 7,000 53.3% 800 84.7% 28,792 8,000 97,553 13.3% 70,429 12.5% 8,804
0 1,603 3,720 28,611 50 50
9月 1 256 100 92.4% 211 82.4% 195 76.2% 592,892 35,600
0 1,500 4,000 30,000 50 50
10月 3 256 100 94.0% 237 92.6% 223 87.0% 698,618 35,600
0 1,155 11,565 24,454 50 50
661,957 30,572 4.6%
30,572 0
692,873 32,581 4.7%
32,581 0
786,011 42,498 5.4%
42,498 0
834,483 35,675 4.3%
35,675 0
16,000 2.4%
46,600 6.7%
1.1 8.3 1.7 8.5
1.4 7.9 1.6 9.8
6.2 7.2 1.5 7.6
0.9 8.9 1.6 8.6
煤、燃气费 蒸气费
-
-
-
-
家酒店集团2015年酒店经营预算
5月 1 256 100 99.0% 224 87.5% 222 86.6% 696,456 34,651
34,000 4.4% 7,000 62.5% 1,000 49.0% 18,000 8,000 93,124 12.0% 70,502 9.8% 6,916
49,600 6.4% 7,000 62.4% 1,000 100.8% 32,600 9,000 92,891 11.9% 70,238 9.8% 6,916
如家酒店集团2015年酒店经营
1月 1 256 100 96.5% 206 80.5% 199 77.7% 624,249 37,708
0 833 4,600 32,175 50 50
20 每月法定节日天数 AG01_门市价 AG02_房间数 AG03_出租率 AG04_房价 AG05_房价执行率 AG06_RevPAR AG07_收益率 AG08_客房收入 AG09_非客房收入 AG0901_餐饮收入 AG0902_商品收入 AG0903_普卡收入 AG0906_金卡收入 AG0904_其他收入 AG0905_代客收入（洗涤费/电话费） AG10_考核总收入 AG11_税金 AG1101_税率 AG1102_营业税金及附加 AG1103_增值税 AG12_营业成本 AG1201_营业成本率 AG1202_餐饮成本% AG1203_餐饮成本 AG1204_商品成本% AG1205_商品成本 AG1206_卡成本% AG1207_卡成本 AG1208_销售服务费（CRS除外） AG13_人力成本 AG1301_人力成本率 AG1302_应发工资 AG1303_绩效达标奖计提% AG1304_绩效达标奖计提 7,000 120.0% 1,000 0.0% 0 8,000 89,486 13.5% 60,511 13.5% 8,174 7,000 122.5% 1,000 84.0% 32,600 6,000 113,926 16.4% 92,250 8.9% 8,174 7,000 129.0% 1,050 58.6% 23,600 5,000 87,923 11.2% 67,406 10.3% 6,916 7,000 64.9% 750 50.0% 18,000 7,000 94,224 11.3% 73,630 10.2% 7,545 2月 3 256 100 107.0% 216 84.4% 231 90.3% 653,136 39,737