流程说明-02-质量管理说明
[流程说明-04-标准化管理流程说明]标准化管理6个方面
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[流程说明-04-标准化管理流程说明]标准化管理6个方面标准化管理是指将组织内的各项工作、流程和决策进行规范化、标准化的管理措施。
通过标准化管理，可以确保组织的工作过程更加高效、协调和可控，提高组织的竞争力和持续发展能力。
下面将介绍标准化管理的六个方面。
1.质量标准化管理：质量标准化管理是指制定和实施质量标准，对产品和服务的质量进行评估和监控，以达到顾客需求和满意度的要求。
质量标准化管理包括制定质量目标、制定和完善质量体系、制定和实施质量控制和改进措施等。
2.流程标准化管理：流程标准化管理是指通过规范和标准化组织内的各项流程，实现组织的高效运作和资源的优化配置，提高生产效率和产品质量。
流程标准化管理包括流程的规范化、流程的评估和改进、流程的监控和控制等。
3.文档标准化管理：文档标准化管理是指对组织内的各项文档进行规范化管理，确保文档的准确性、可靠性和可用性。
文档标准化管理包括制定文档编制规范、建立文档管理系统、文档的版本控制和变更管理等。
4.职业标准化管理：职业标准化管理是指对组织内各个岗位的职责、能力和绩效进行规范化管理，以提高员工的工作能力和绩效。
职业标准化管理包括制定职业标准和职业发展规划、建立员工培训和发展体系、制定绩效考核和激励机制等。
5.安全标准化管理：安全标准化管理是指对组织内的各项工作、设备和环境进行安全规范和标准化管理，确保员工的人身安全和财产安全。
安全标准化管理包括制定安全规程和操作规范、建立安全培训和意识提升机制、事故的预防和紧急处理等。
6.环境标准化管理：环境标准化管理是指对组织内的生产活动和资源利用进行环境保护和可持续发展的规范化管理。
环境标准化管理包括制定环境政策和目标、实施节能减排和资源循环利用措施、建立环境监测和评估体系等。
以上六个方面是标准化管理的重要内容，它们相互关联、相互支持，共同构建了一个科学、规范和高效的管理体系。
在实施标准化管理时，组织应根据自身情况和目标需求，制定相应的管理标准和操作规程，并通过培训和考核等方式，确保标准化管理的有效实施和持续改进。
流程说明-02-质量管理说明
东方通信股份有限公司质量管理1范围适用于公司质量管理体系的建立维护和修正,以及质量管理体系的培训和实施,其中包括:公司质量管理体系运行所需的全部文件和资料的控制；公司质量管理体系运行情况的审核；公司各部门质量管理体系运行过程中产生的不符合项管理；公司质量管理体系运行有效性的评价；公司范围内各部门之间有关质量方面的纠纷管理；公司范围内全部供应商的质量认证,公司QC小组活动2.控制目标2．1确保公司按ISO9000体系标准建立质量管理体系并得到有效的实施；2．2确保公司按ISO9000体系标准建立的质量管理体系文件得到有效的控制；对与质量体系有关的管理性和技术性文件及资料进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本2．3确保公司质量管理体系的运行有效性得到控制；2．4确保质量管理体系运行中所产生的不符合项得到纠正和预防；2．5确保公司质量管理体系运行的有效性得到确认；2．6确保公司内各有关部门之间的质量纠纷得到处理和有效的控制；2．7确保公司所需的进货材料的质量得到有效的控制。
东方通信股份有限公司2．8确保QC小组在各部门的有效开展2．9确保公司全体员工得到有效的质量管理体系培训3 主要控制点3．1质量管理体系由总裁发布实施日期；各相关部门质量管理体系的实施由总经理组织实施；3．2公司质量管理体系文件由技术质量部质量管理经理实施控制；各部门质量管理体系文件由各部门质量经理实施控制；3．3内部质量审核计划由技术质量部总经理审核;公司内部质量审核由技术质量部质量经理实施；各部门内部质量审核由各部门质量经理实施；3．4技术质量部总经理和各部门对CAR/PAR表进行审核；3．5公司管理评审必须由总裁主持；各部门管理评审必须由总经理主持；3．6技术质量部经理对质量纠纷进行仲裁,技术质量部总经理对质量仲裁结果进行审核；3．7技术质量部质量经理对QC小组活动进行指导和对需上报资料进行审核3.8 技术质量部总经理对质量管理体系培训要求进行核准;3.9 质量管理体系培训情况应记录下来并存档;3.10 公司质量管理体系文件由总裁批准；各部门质量管理体系文件由总经理批准；要保证使用相应文件的有效版本，不能使用作废版本，对已作废的图纸及文件都要进行适当的标识和处理，避免误用;4特定政策4.1 建立质量管理体系是总裁的责任；4.2 质量管理体系文件由总裁（总经理）批准发布；4.3 总裁批准质量管理体系的实施日期；东方通信股份有限公司4.4 内部质量审核员的任职资格由技术质量部总经理确认；内部质量审核实施前，须提前一天通知被审核部门，并得到被审核部门确认审核员必须跟踪不符合部门纠正状况；4.5 纠正和预防措施的有效性必须由质量经理确认；4.6 管理评审总结会议必须由总裁主持；4.7 质量纠纷协议书必须由纠纷各方与技术质量部质量经理签字生效；4.9 中质协是指中国质量管理协会;4.10 技术质量部总经理要对经过QC小组负责人评审过的成果进行审核确认4.11 质量管理培训记录分别在技术质量部、培训中心和员工所在部门存档；4.12 质量体系培训是质量管理体系实施计划的一部分5 涉及部门5.1 总经办、5.2 采购部5.3 生产部5.4 中央研究院5.5 物资管理部5.6 客户服务中心5.7 网络工程部培训中心5.8 人力资源部5.9 培训中心5.10 市场部,销售部东方通信股份有限公司6 流程说明6.1 质量管理体系的建立、维护和修正流程说明 C-06-002-001东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司6.2 质量管理体系实施流程说明 C-06-002-002东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司6.3 文件和资料的控制流程 C-06-002-003东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司6.4 内部质量审核流程说明 C-06-002-004东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司6.5 纠正或预防措施流程说明 C-06-002-005东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司6.6 质量体系培训实施流程 C-06-002-006东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司6.7 管理评审流程说明 C-06-002-007东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司6.8 质量纠纷处理及仲裁流程说明 C-06-002-008东方通信股份有限公司6.9 QC小组活动实施流程说明 C-06-002-009东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司6.11文控中心文件资料控制流程说明C-06-002-011东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司7.主要涉及文件东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司8 填表说明8.1 文件发放登记表F-06-002-0018.2 文件更改申请单F-06-002-0028.3 文件更改通知单F-06-002-003东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司8.4 年度质量体系审核计划F-06-002-0048.5 核查表F-06-002-0058.6 内部质量审核报告F-06-002-006东方通信股份有限公司8.7 不符合项报告F-06-002-0078.8 纠正和预防措施要求表F-06-002-008东方通信股份有限公司8.9 管理评审记录F-06-002-0098.10质量纠纷申诉仲裁表F-06-002-0108.11 年度QC小组注册登记表F-06-002-011东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司8.12 优秀质量管理小组成果登记表F-06-002-0128.13 质量管理体系实施计划F-06-002-013东方通信股份有限公司9 职责分工东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司东方通信股份有限公司。
质量策划、质检计划、强条计划、质量管理方法-概述说明以及解释
质量策划、质检计划、强条计划、质量管理方法-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在引言部分，我们将对质量策划、质检计划、强条计划和质量管理方法进行全面解释和探讨。
作为一个企业或组织，确保产品或服务的质量是至关重要的。
质量策划是确保质量的关键步骤，它涉及制定方法和措施，以确保产品或服务符合既定的标准和要求。
质检计划则是执行质量策划的具体活动，通过一系列检查和测试来验证产品或服务的质量。
强条计划则是确保质量持续改进的计划，以不断提高产品或服务的质量水平。
最后，质量管理方法是一套管理工具和技术，用于全面管理和控制质量，确保产品或服务能够满足客户的需求和期望。
通过本文的介绍和讨论，读者将深入了解质量管理的重要性以及如何通过不同的计划和方法来实现优质的产品或服务。
1.2 文章结构文章结构部分的内容应该包括对整篇文章的组织形式和内容安排进行说明，以便读者能够更清晰地了解文章的逻辑顺序和重点内容。
具体内容可以如下所示：文章结构：本文主要包括质量策划、质检计划、强条计划、质量管理方法四个部分。
在引言部分，会先对整篇文章进行概述，介绍文章结构和目的，为读者提供整体了解。
接着进入各个部分的详细讨论，首先介绍质量策划的概念解释，并重点讨论其要点。
然后转入质检计划部分，解释其概念并探讨关键要点。
接着介绍强条计划的内容，探讨其重要性和实施方法。
最后进入质量管理方法的部分，详细介绍其概念和关键要点，为读者提供全面的质量管理知识和方法。
通过这样的结构安排，读者可以逐步了解质量策划、质检计划、强条计划和质量管理方法的重要性和具体内容，帮助他们更好地理解质量管理领域的相关知识和方法，从而提高工作效率和质量水平。
1.3 目的目的部分:本文旨在探讨质量策划、质检计划、强条计划以及质量管理方法在企业质量管理中的重要性和应用。
通过深入解析这些质量管理工具和方法的概念、要点和实践经验，帮助读者更好地了解如何优化企业的质量管理体系，提高产品和服务的质量水平，提升企业竞争力。
部门管理体系流程-概述说明以及解释
部门管理体系流程-概述说明以及解释1.引言1.1 概述部门管理体系流程是指在组织中，为了实现有效的部门运营和良好的内部协作，建立起的一套规范和流程。
它涉及到部门的职责分工，沟通协作机制，决策流程以及绩效评估等方面，旨在提升整体部门的运作效率和业务质量。
部门管理体系流程的建立和实施是为了解决部门内部合作中存在的问题和挑战。
在一个组织中，不同的部门往往拥有不同的职能和专长，它们之间需要相互协调合作，共同为组织的整体目标而奋斗。
然而，由于各部门之间的信息交流、决策协调等方面存在着困难和障碍，部门间的合作往往不够高效和流畅。
因此，部门管理体系流程的概念应运而生。
它通过明确每个部门的职责和权限，建立起相应的沟通渠道和协作机制，使得不同部门之间能够更好地协调工作、共同解决问题，从而提高整体工作效率。
在部门管理体系流程中，关键的要点包括但不限于以下方面：1. 部门职责的明确：每个部门都应该清楚地知道自己的职责范围，以便更好地分工合作，避免职责重叠或者职责不清导致的问题。
2. 沟通与协作机制：建立起高效的沟通与协作机制，包括定期会议、工作报告、信息共享平台等，以促进部门之间的信息流通和问题解决。
3. 决策流程的规范：确立决策流程，包括决策的层级、决策的权限、决策的程序等，使得决策能够更加科学和迅速地进行。
4. 绩效评估机制：建立科学合理的绩效评估机制，对各个部门及其成员的工作进行评估，以激励优秀，提高整体绩效。
通过建立和完善部门管理体系流程，可以使得组织内部部门间的协作更加高效，各部门的工作能够更好地协同一致，从而为组织的发展提供更为坚实的基础。
同时，随着流程的不断优化和完善，部门管理体系流程将为组织带来更多的机遇和挑战，需要持续进行改进和学习。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以是对整篇文章的组织和内容安排进行介绍。
文章结构部分的内容可以如下所示：2. 正文2.1 部门管理体系流程概述本节将介绍部门管理体系流程的概念和背景，为读者提供一个整体的了解。
质量防错红兔子流程-概述说明以及解释
质量防错红兔子流程-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:在现代工业制造中，质量是企业立足市场、保持竞争力的重要因素之一。
为了提高产品质量、降低成本和减少生产中的错误，红兔子流程被引入到企业生产中。
本文将详细介绍红兔子流程的概念和作用，以及质量防错措施的重要性。
通过本文的学习，读者将能更好地理解如何在生产过程中实施质量防错措施，提高产品质量，降低生产成本。
1.2 文章结构文章结构部分应该包括以下内容：文章结构部分主要介绍了本文的组织结构和内容安排，包括引言部分、正文部分和结论部分。
引言部分主要是引出文章的主题，概述本文的内容和目的，引导读者进入主题。
正文部分是本文的重点部分，包括红兔子流程介绍、质量防错措施和实施效果分析等具体内容，用以展开和阐述主题。
结论部分是对整篇文章的总结和概括，对文章的主要观点进行回顾和归纳，并展望未来的发展方向和趋势。
通过以上结构的设定，读者可以清晰地了解本文的整体内容和组织结构，方便他们更好地理解和阅读文章。
1.3 目的本文的目的在于探讨质量防错红兔子流程的重要性和必要性。
随着社会的发展和竞争的加剧，企业在追求高效生产的同时也需要注重产品质量和稳定性。
而质量防错红兔子流程作为一种质量管理手段，可以帮助企业在生产过程中及时发现并纠正问题，确保产品质量达标，并最终提升企业的竞争力和品牌价值。
通过深入探讨红兔子流程的特点和实施方法，结合质量防错措施的具体实施效果分析，希望能够为广大企业提供一种有效的质量管理方案，引导企业建立起一套科学、规范的质量防错体系，从而实现企业生产质量的稳定，为企业的可持续发展提供保障。
同时，本文也希望能够引起更多企业对于质量管理的重视，不断完善和优化质量管理体系，为中国制造业的升级和发展贡献力量。
2.正文2.1 红兔子流程介绍红兔子流程是一种用于质量管理的流程控制方法，其目的是提高产品质量、减少错误发生的可能性，并确保产品符合标准要求。
红兔子是一种寓意吉祥如意、平安顺利的动物，象征着质量高、不出错的产品。
机械产品质量管理流程
机械产品质量管理流程
一、质量策划阶段
1. 制定质量策划方案
2. 确定产品质量标准和要求
3. 制定质量管理目标和指标
二、设计验证阶段
1. 进行产品设计评审
2. 进行产品原型验证测试
3. 确保设计符合质量标准
三、原材料采购管理
1. 选择合格的供应商
2. 对原材料进行质量检验
3. 确保原材料符合产品要求
四、生产过程控制
1. 实施生产工艺控制
2. 进行生产过程监测
3. 及时调整生产参数
五、产品检测与测试
1. 进行产品功能性测试
2. 进行产品可靠性测试
3. 进行产品安全性测试
六、质量问题处理
1. 确定质量问题的来源
2. 进行异常品处理和追溯
3. 制定纠正措施和预防措施
七、成品质量检验
1. 对成品进行全面检验
2. 进行抽样检验和特殊检验
3. 确保成品质量符合标准
八、产品包装与出厂
1. 进行产品包装和标识
2. 确保出厂产品质量合格
3. 完成产品出厂手续
九、售后服务与反馈
1. 提供售后技术支持
2. 收集用户反馈和投诉
3. 不断改进产品质量和服务。
安达信流程说明-1-产品质量目标制定与行业归口管理流程说明 (2)
产品质量目标制定及行业归口管理1范围1.1 公司范围内所涉及的产品的质量目标的制定、执行及修正过程1.2 公司范围内所有对外行业接口,承上启下,新产品项目的各类计划申报,总结,跟踪,汇报计划完成情况2控制目标2.1确保制定出来的产品质量目标能符合国家对各项相关产品质量指标要求；2.2确保制定出来的产品质量目标能符合公司当前的技术水平、设备能力以及市场和客户的需求。
2.3 确保公司范围内有关对外接口的计划,总结,跟踪,监控和汇报的文件的正确性和有效性3主要控制点3.1技术质量部总经理对质量目标草案进行审批；3.2质量管理经理收集各部门对质量目标草案应用的反馈意见，对意见进行审核，判断是否修改质量目标草案3.3技术质量总监审批、签发正式质量目标。
3.3 技术质量总监负责审批各类对外接口的计划,数据及执行状况4特定政策4.1生产部,客服部,销售部,采购部等部门的质量目标必须能够支持公司质量目标的达成4.25涉及部门5.1技术质量部5.2生产部5.3市场部5.4客户服务部5.5中央研究院6 流程说明6 6.1 产品质量目标制定流程说明 C-06-001-0016.2 行业归口管理部门的联络工作流程说明7 涉及文件8填表说明8.1 产品质量目标 F-06-001-0019职责分工1011.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 12 12.1 12.2 12.3 12.412.512.7 12.8 12.9 12.10 12.11 1313.1 13.2 13.3 13.414 14.114.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.915。
质量管理体系文件制定、更改、换版、作废程序说明
1)相关部门、企管办制定新文件或提出修改建议，同时提出文件更改申请并填写文件更改申请单，文件更改申请单中应包括更改理由和要求，重要的更改还应附充分的证据；管理者代表和公司领导提出的制定新文件或修改文件意见由企管办或相关部门编制新文件或填写文件更改申请单；
2)企管办负责组织相关部门、人员讨论新文件；如果是文件更改，则组织原审批部门相关人员进行审核、审批；
6)企管办负责相关文件的存档。
七、流程文件、表单
《新文件》《文件更改申请单》《文件》
八、业务风险
新文件的制定，文件的更改不符合规范，换版不及时
九、流程控制点
新文件或修改建议的审核、审批
控制目的：文件制定、修改符合规范
控制手段：组织相关部门、人员讨论新文件；组织原审核审批部门进行文件更改的审核审批；管理者代表审核，公司领导审批
流程说明
一、流程名称：质量管理体系文件（包括公司制度）制定、更改、换版、作废流程
二、流程编号：GYGFC-QG-003
三、流程目的
明确公司质量管理体系文件（包括公司制度）制定、更改、换版、作废的整个过程
四、ห้องสมุดไป่ตู้程目标
规范从质量管理体系文件的管理工作，确保质量管理体系正常运行
五、流程负责人
直接负责人：企业管理办公室；间接负责人：公司领导、管理者代表、相关部门
控制依据：文件控制程序
文件的换版、作废
控制目的：文件及时换版、及时替换旧文件
控制手段：严格按文件控制程序执行，重要的更改及时通知文件使用部门
控制依据：文件控制程序
3)然后报管理者代表审核，质量手册、程序文件经管理者代表审核，支持性文件由各职能部门经理批准；
4)除支持性文件外，其余文件需要报送公司领导审批；
产品审核管理程序
1.适用范围1.1为满足顾客特殊的要求和预防顾客的抱怨以及掌握产品质量的状态，实施有效的内部产品质量审核，对交付前的产品进行符合性评审，审核必须以顾客特殊要求，IATF16949标准等国家标准为依据进行。
1.2本程序适用于公司内部汽车行业产品质量的审核。
1.3本程序所包含的流程：产品质量审核控制流程1.4产品质量审核控制流程的起点：“编制年度产品审核计划”；流程的终点“报告的发放与归档”。
2.术语和定义2.1产品质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。
3.规范性引用文件《VDA6.5产品审核》《标识和可追溯管理程序》《纠正预防措施管理程序》4.流程质量管理体系审核控制流程说明活动1：年度产品审核计划的编制➢品管部经理于每年年初,完成本年度《年度产品审核计划》的编制；➢原则上《年度产品审核计划》的实施频次应全年覆盖公司内所有产品至少一次；➢当出现以下情况时，各职能部门应将相关信息反馈至品管部经理，品管部经理决定更新/修订《年度产品审核计划》，适时增加审核频次；●顾客提出特殊要求时；●公司内部出现重大质量事故；活动2：《产品审核计划》的审批➢《产品审核计划》的编制或更新，应获得管理者代表的审批，并将审批后的计划发放至品管部、制造部、技术部、物控部及各有资质的产品审核员；➢关于产品审核员资质应在内部审核员资质清单中进行定义，具体资质要求见附件一，并由公司管理者代表每年年初进行能力评价，记录在《内部审核能力矩阵表》中；活动3：产品审核策划➢品管部根据《产品审核计划》要求，在每次审核前一周做好产品审核的策划与准备：●确定具体审核时间；●若需要提供技术支持，应提前进行沟通、联络；●产品审核员按照VDA6.5要求编制《产品审核检查表》，若顾客有特殊要求，按照顾客特殊要求执行；活动4:产品审核的实施➢产品审核员依据《产品审核计划》要求实施审核；➢原则上产品审核的抽样应来至于生产或成品形成的适宜阶段；活动5、6:标识隔离与追溯➢产品审核过程中若发现不合格，应由产品审核员对发现的不合格品进行标识与隔离，具体可按照《标识和可追溯管理程序》执行；➢产品审核员应对不合格品进行有效追溯，当发现不合格品外发顾客，应及时通知顾客并协商解决方案；活动7:实施纠正、预防措施➢产品审核员组织相关部门实施纠正预防措施，具体可参照《纠正预防措施管理程序》执行；活动8:计算QKZ，编制产品审核报告➢产品审核员负责计算QKZ：➢QKZ=100-FPZ/样品数量➢其中，QKZ 表示质量特征值, FPZ 表示缺陷总点数。
质量管理体系文件：文件控制程序
文件控制程序1 目的为使与质量管理体系和产品有关文件的编制、修改、发放、废止等进行有效控制，并确保使用现场均能得到最新有效的版本，防止误用失效或作废的文件。
特制定并执行本程序。
2 范围本程序适用于公司所有与产品和质量管理体系有关的内部文件和外部文件。
包括以纸张（含照片）、电子媒体（硬盘、光盘等）、标准样品等形式存在的文件。
3 职责3.1行政部负责组织编制公司管理制度、文件的归口管理。
3.2品质部负责编制质量手册、组织编制程序文件等质量管理体系文件及监督管理。
3.3各职能部门负责编制对应的程序文件、部门的管理制度、专业技术与业务文件。
4 管理程序4.1 文件的分类4.1.1按质量管理体系管理性文件层次分为：a）第一层次：质量手册。
b）第二层次：程序文件。
c）第三层次：各部门的相关管理制度、作业指导书和技术文件等。
d）第四层次：表单、记录。
4.1.2按文件的控制状态分为：a) 受控：对文件的使用、修改、作废、换版进行跟踪管理。
b)非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部和外来文件。
对重要的外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1质量手册由分管质量副总经理组织品质部编制，管理者代表审核，总经理批准；4.2.2程序文件由品质部组织对应部门负责编制，分管领导审核，管理者代表或总经理批准；4.2.3各部门的相关管理制度由各职能部门负责人编写，分管领导校对及审核，管理者代表批准；4.2.4各部门的作业指导书、技术文件以及对应的表单、记录等由各部门人员编写，部门负责人校对及审核，分管领导批准；4.2.5对相关文件中已规定编制、审批人的质量记录按文件规定进行审批。
4.3 文件的编号4.3.1除技术、标准、工艺文件、图样和合同外的，所有与产品质量和质量管理体系有关文件的编号规定如下：1) 质量手册2) 程序文件JUST C □□-□□□□发布年号程序文件序号程序文件缩写公司名称3) 质量记录序号文件年份部门编码质量记录缩写公司名称4) 管理文件JUST GL □- □□□□- □□序号文件年份部门编码管理文件缩写公司名部门编码说明：a) 技术、标准、工艺文件、合同的编码按国家或行业标准执行；b) 质量管理体系文件类型采用字母缩写的方式，即质量手册：QM；程序文件：C；质量记录：QR；管理文件：GL；江西佳时特精密机械有限责任公司缩写为：JUST；c) 文件的版本采用数字A、B、C……方式，修改状态采用数字0、1、2……表示，文件的版次用于质量手册、程序文件、管理文件；质量记录不实行版次控制，当文件更改涉及记录时应同时对质量记录的格式进行同步更改或换版。
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质量管理
1范围
适用于公司质量管理体系的建立维护和修正,以及质量管理体系的培训和实施,其中包括:公司质量管理体系运行所需的全部文件和资料的控制；公司质量管理体系运行情况的审核；公司各部门质量管理体系运行过程中产生的不符合项管理；公司质量管理体系运行有效性的评价；公司范围内各部门之间有关质量方面的纠纷管理；公司范围内全部供应商的质量认证,公司QC小组活动
2.控制目标
2．1确保公司按ISO9000体系标准建立质量管理体系并得到有效的实施；
2．2确保公司按ISO9000体系标准建立的质量管理体系文件得到有效的控制；
对与质量体系有关的管理性和技术性文件及资料进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本
2．3确保公司质量管理体系的运行有效性得到控制；
2．4确保质量管理体系运行中所产生的不符合项得到纠正和预防；
2．5确保公司质量管理体系运行的有效性得到确认；
2．6确保公司内各有关部门之间的质量纠纷得到处理和有效的控制；
2．7确保公司所需的进货材料的质量得到有效的控制。
2．8确保QC小组在各部门的有效开展
2．9确保公司全体员工得到有效的质量管理体系培训
3 主要控制点
3．1质量管理体系由总裁发布实施日期；
各相关部门质量管理体系的实施由总经理组织实施；
3．2公司质量管理体系文件由技术质量部质量管理经理实施控制；
各部门质量管理体系文件由各部门质量经理实施控制；
3．3内部质量审核计划由技术质量部总经理审核;公司内部质量审核由技术质量部质量经理实施；各部门内部质量审核由各部门质量经理实施；
3．4技术质量部总经理和各部门对CAR/PAR表进行审核；
3．5公司管理评审必须由总裁主持；各部门管理评审必须由总经理主持；
3．6技术质量部经理对质量纠纷进行仲裁,技术质量部总经理对质量仲裁结果进行审核；
3．7技术质量部质量经理对QC小组活动进行指导和对需上报资料进行审核
3.8 技术质量部总经理对质量管理体系培训要求进行核准;
3.9 质量管理体系培训情况应记录下来并存档;
3.10 公司质量管理体系文件由总裁批准；各部门质量管理体系文件由总经理
批准；要保证使用相应文件的有效版本，不能使用作废版本，对已作废
的图纸及文件都要进行适当的标识和处理，避免误用;
4特定政策
4.1 建立质量管理体系是总裁的责任；
4.2 质量管理体系文件由总裁（总经理）批准发布；
4.3 总裁批准质量管理体系的实施日期；
4.4 内部质量审核员的任职资格由技术质量部总经理确认；
内部质量审核实施前，须提前一天通知被审核部门，并得到被审核部门
确认
审核员必须跟踪不符合部门纠正状况；
4.5 纠正和预防措施的有效性必须由质量经理确认；
4.6 管理评审总结会议必须由总裁主持；
4.7 质量纠纷协议书必须由纠纷各方与技术质量部质量经理签字生效；
4.9 中质协是指中国质量管理协会;
4.10 技术质量部总经理要对经过QC小组负责人评审过的成果进行审核确认4.11 质量管理培训记录分别在技术质量部、培训中心和员工所在部门存档；
4.12 质量体系培训是质量管理体系实施计划的一部分
5 涉及部门
5.1 总经办、
5.2 采购部
5.3 生产部
5.4 中央研究院
5.5 物资管理部
5.6 客户服务中心
5.7 网络工程部培训中心
5.8 人力资源部
5.9 培训中心
5.10 市场部,销售部
6 流程说明
6.1 质量管理体系的建立、维护和修正流程说明 C-06-002-001
6.2 质量管理体系实施流程说明 C-06-002-002
6.3 文件和资料的控制流程 C-06-002-003
6.4 内部质量审核流程说明 C-06-002-004
6.5 纠正或预防措施流程说明 C-06-002-005
6.6 质量体系培训实施流程 C-06-002-006
6.7 管理评审流程说明 C-06-002-007
6.8 质量纠纷处理及仲裁流程说明 C-06-002-008
6.9 QC小组活动实施流程说明 C-06-002-009
6.10 质量数据分析流程（包括质量目标的监控）说明 C-06-002-010
6.11文控中心文件资料控制流程说明C-06-002-011
7.主要涉及文件
8 填表说明
8.1 文件发放登记表 F-06-002-001
8.2 文件更改申请单 F-06-002-002
8.3 文件更改通知单 F-06-002-003
8.4 年度质量体系审核计划 F-06-002-004
8.5 核查表 F-06-002-005
8.6 内部质量审核报告 F-06-002-006。