政府采购业务工作流程
关于规范办理政府采购业务工作流程的通知
各镇人民政府、县直各单位：
为贯彻落实上级关于政府采购“采管分离”工作的指示精神，我县政府集中采购中心已于XXXX年XX月XX日挂牌成立，并将于XXXX 年XX月XX日起正式开展政府采购执行经办业务工作。为确保我县政府采购“采管分离”工作顺利开展，保持政府采购业务的连续性，统一规范我县政府采购行为，现将有关事项通知如下：
一、办理货物及服务类采购的业务流程
1、采购单位填写《XX县政府采购申请表》，详细列明项目技术参数要求，经单位领导审批后，报送县财政局归口业务管理股室落实采购资金；
2、经县财政局归口业务管理股室审核同意并落实采购资金后，由采购单位将《XX县政府采购申请表》报送到县财政局政府采购监督管理股审批采购方式；
3、县财政局政府采购监督管理股根据采购项目情况确定采购方式，报县财政局领导审批；
4、县财政局政府采购监督管理股将明确采购方式并经审批后的《XX县政府采购申请表》转到县政府集中采购中心或政府采购代理机构；
5、县政府集中采购中心或政府采购代理机构根据经审批的《XX 县政府采购申请表》规定的项目及内容具体办理采购经办业务；
6、县政府集中采购中心或政府采购代理机构采购经办业务完成后,下达中标通知并督促中标供应商与采购单位签订采购合同,按合同约定组织供货。
7、采购项目经采购单位验收合格后，由采购单位填报《XX县政府采购货物服务履约验收证明和资金支付申请表》送至县财政局政府采购监督管理股；
8、县财政局政府采购监督管理股按国库支付管理制度相关规定办理货款支付，供应商在货款到帐后，按规定出具发票给采购单位入帐。
二、工程类采购的业务流程
1、采购单位填写《XX县政府采购申请表》，经单位领导审批后，报送县财政局归口业务管理股室落实采购资金。必须附带的材料有：项目工程相关审批文件、项目工程预算书等；
2、县财政局归口业务管理股室审核同意并落实采购资金或确定资金开支渠道后，由采购单位报《XX县政府采购申请表》到县财政局政府采购监督管理股审批采购方式；
3、县财政局政府采购监督管理股根据采购项目情况确定采购方
式，报县财政局领导审批；
4、县财政局政府采购监督管理股将明确采购方式并经审批后的《XX县政府采购申请表》转到县政府集中采购中心或政府采购代理机构；
5、县政府集中采购中心或政府采购代理机构根据经审批的《XX 县政府采购申请表》规定的项目及内容具体办理工程招标采购事宜；
6、县政府集中采购中心或政府采购代理机构采购经办业务完成后, 下达中标通知并督促中标供应商与采购单位签订采购合同,按合同约定组织工程施工。
7、工程项目经采购单位验收合格后，由采购单位填报《XX县政府采购工程类资金支付申请表》送至县财政局政府采购监督管理股办理工程预付款或结算款；
8、县财政局政府采购监督管理股按国库支付管理制度相关规定办理工程款支付；承包方在工程款到帐后，按规定出具发票给采购单位入帐。
三、办理财政采购需填报的有关表格请从XX县政府采购网“通用表格”栏下载。
四、镇直各单位、县直单位所属二层以下单位由各镇、各主管部门分别转发或通知。
五、本通知由县财政局政府采购监督管理股、县政府集中采购中心负责解释。
咨询电话：县财政局政府采购监督管理股(电话：…………)
县政府集中采购中心(电话：…………)
XX县财政局 XX县政府集中采购中心
二00九年十二月二十五日
政府采购代理机构工作流程
政府采购代理机构工作流 程 Newly compiled on November 23, 2020
长财采购〔2008〕6号 关于印发《政府采购代理机构工作流程》 的 通知 各政府采购代理机构： 为规范政府采购操作程序，确保采购活动的合法、有序进行，我局制定了《政府采购代理机构工作流程》，现印发给你们，并就有关事项通知如下： 一、代理机构办理登记备案，应按《关于对政府采购代理机构实行登记备案的通知》的规定执行。 二、代理机构开展政府采购业务代理活动，应遵守《关于规范政府采购代理机构代理行为的通知》的规定。 三、代理机构应按照《关于对政府采购代理机构实行监督考核的通知》的规定，自觉接受政府采购办的监督考核。 附件：政府采购代理机构工作流程 2008年6月30日主题词：政府采购代理机构工作流程通知长沙市财政局办公室共印80份， 2008年6月30日印发。 政府采购代理机构工作流程 一、登记备案 有意承接长沙市范围内政府采购业务的代理机构，将申报材料报财政部门进行登记备案。 二、项目委托 代理机构依据政府采购办开具的《政府采购项目委托通知单》，与采购人签订《政府采购委托代理协议》。
代理机构不得采取不正当手段谋取代理业务，不得挂靠、转让、出借以及超资质承揽代理业务。 三、采购文件编制 代理机构根据采购人提供的项目资料编制采购文件。 采购文件应经代理机构、采购人共同审核，签字盖章确定。代理机构对采购文件的合法性负全部责任。 四、招标信息发布 代理机构负责将委托代理协议、采购文件、招标公告报政府采购办备案，以便发布招标信息。 五、采购文件发售 代理机构应提供采购文件样本供供应商阅读。 代理机构可组织购标人现场考察或召开标前答疑会，答疑会有关内容应以书面形式告知所有购标人。 六、评审会组建 代理机构、采购人依法组建评审委员会，评审专家在政府采购专家库中通过随机方式抽取产生。 与投标人有利害关系或参加过项目论证的专家，不得参加项目评审。 七、开标评标 代理机构按照采购文件规定的时间准时开标。 代理机构应指定专人负责记录评标情况，对评标现场进行全过程摄像、录音，并将相关资料存档备查。
政府采购管理处财政业务管理内部控制制度
政府采购管理处财政业务管理内部控制制度 第一章总则 第一条为防范内部管理风险,确保财政资金安全运行,依据《市级财政预算管理内部控制制度》、《市级财政预算执行管理内部控制制度》和《市级财政监督管理内部控制制度》制定本制度。 第二条本制度的目标是明确政府采购财政管理业务的具体流程，对风险点进行识别、控制和防范，对部门和岗位人员的责任进行确认和追究。 第三条政府采购管理包括政府采购预算、政府采购计划以及政府采购资金专户的管理。 第四条本制度适用于政府采购财政业务的管理与控制。 第二章职责分工 第五条政府采购管理处负责制定政府采购管理规章制度；编制政府采购预算和计划；经市政府授权拟订政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准；审批政府采购方式；对代理政府采购业务的社会中介机构进行备案；考核政府采购代理机构的业绩；负责政府采购信息的统计和发布工作；组织政府采购人员的业务培训；制定政府采购代
理机构从业人员岗位要求；审核进入市级政府采购市场的供应商资格；建立和管理市级政府采购供应商库和专家库；监督检查市级政府采购执行情况；受理市级政府采购投诉事宜并对违法违规问题进行处理。 （一）综合岗位 经市政府授权拟订政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，负责政府采购专家库管理；政府采购信息发布监管；政府采购信息化及网络管理；市级定点采购和协议供货方案的审核、监管；对代理政府采购业务的社会中介机构进行备案；政府采购业务培训；政府采购文件档案保管整理工作。 （二）资金计划岗位 负责审核政府采购预算和计划；审核政府采购方式变更申请；政府采购信息统计及分析；对政府采购资金专户的管理和监督工作。 （三）监管岗位 负责对全市政府采购监管部门和政府采购代理机构的监督检查及考核；对采购人执行政府采购制度情况的监管；依法受理政府采购投诉及对政府采购中违法行为进行处理；对政府采购代理机构的日常监管工作。 第三章政府采购预算编制控制
政府采购管理制度
萍乡市皮肤病防治所政府采购管理制度 一、医院招标采购规定 医疗设备招标采购管理规定 依据《中华人民共和国招标法》，卫生部关于《医疗卫生机构医学装备管理办法》（卫规财发〔2011〕24号），萍乡市相关医疗设备招标采购文件，医院医疗设备的招标采购应委托萍乡市招投标中心进行，招标采购应当遵循公开、公平、公正的原则，杜绝暗箱操作，确保程序公正、环节透明；遵循竞争、择优、价廉和诚实信用的原则，质量优先、价格合理，满足医疗卫生机构对仪器设备、医疗器械的功能与质量需求。 一、招标范围：本规定适用医院内部的所有单台申报价值十万元以上医疗设备和器械的招标采购活动，医院专业设备指设备科负责采购的用于临床、科研等的仪器设备。 二、招标步骤：医疗设备的招标投标采购分为十个步骤：（一）医院临床使用科室向设备科提出申请，申请资料包括采购设备的可行性论证报告和申请报告。 （二）医院医疗设备管理委员会在季度会议上审核商讨，通过要采购的设备。 （三）后勤科工作人员填写医疗机构配置大型医用设备申请书，报萍乡市卫计委审批。
（四）萍乡市卫计委组织萍乡市医疗专家进行论证，审核医疗设备的技术参数。50万元以上的大型医疗设备，萍乡市卫计委还将邀请萍乡市的医疗专家前来论证。 （五）通过专家论证后，如果设备是进口设备，设备科填写《政府采购进口产品申请表》和《政府采购进口产品专家论证意见》，交萍乡市财政局政府采购管理处进行审批和公示。 （六）萍乡市财政局政府采购管理处公示无异议后，设备科递交申请报告给萍乡市政府采购办，进行审批。 （七）萍乡市政府采购办审批后，委托萍乡市招投标中心，采取公开招标的方式进行招标。 （八）医院和中标单位签订购买合同。 （九）医院建立医疗设备验收制度。医疗设备到货、安装、调试使用后，医院对设备进行验收，并填写验收报告，（十）验收完毕后，医院根据合同条款，按医院有关审批程序办理付款手续。 三、以下情况不列入本规定招标采购： （一）、专业设备特定的附件、易耗品 （二）、专业设备的维修配件 （三）、独家生产的设备 （四）、医院已另订立协议的设备 （五）、设备的维修及其他售后服务
政府采购基本方式和流程
政府采购基本方式和流程 政府采购一般有三种模式：集中采购模式、分散采购模式、半集中半分散采购模式。采购方式有公开招标、邀请招标、竞争谈判、单一来源、询价。非招标采购方式，是指竞争性谈判、单一来源采购和询价采购方式。 公开招标是指招标人在公开媒介上以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织参与投标，并向符合条件的投标人中择优选择中标人的一种招标方式，相对于公开招标，称之为邀请招标。 邀请招标也称为有限竞争性招标，是指招标方根据供应商或承包商的资信和业绩，选择若干供应商或承包商（不能少于三家），向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、承包商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。 竞争性谈判是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。 单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。 询价是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购货物询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。达到公开招标数额标准的货物、服务采购项目，拟采用非招标采购方式的，采购人应当在采购活动开始前，报经主管预算单位同意后，向设区的市、自治州以上人民政府财政部门申请批准。 采购人、采购代理机构采购以下货物、工程和服务之一的，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购；采购货物的，还可以采用询价采购方式： （一）依法制定的集中采购目录以内，且未达到公开招标数额标准的货物、服务； （二）依法制定的集中采购目录以外、采购限额标准以上，且未达到公开招标数额标准的货物、服务； （三）达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标方式的货物、服务； （四）按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的政府采购工程。申请采用非招标采购方式采购的，采购人应当向财政部门提交以下材料并对材料的真实性负责： （一）采购人名称、采购项目名称、项目概况等项目基本情况说明； （二）项目预算金额、预算批复文件或者资金来源证明； （三）拟申请采用的采购方式和理由。 符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购： （一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的； （二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； （三）非采购人所能预见的原因或者非采购人拖延造成采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的； （四）因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的。 市政府采购中市政府采购中心货物服务竞争性谈判采购一般需要经过以下程序： 1）采购人根据预算批准的政府采购项目内容和采购编号向上海市政府采购中心计划财务部递交采购需求表。 2）上海市政府采购中心计划财务部受理审核通过后在下一个工作日分配给上海市政府采购
政府采购业务管理制度内部控制资料.docx
政府采购管理制度 第一条为加强学校政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合学校实际，制订本制度。 第二条凡使用学校财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。 第三条学校政府采购项目必须经过立项、论证、审批等确认程序，并落实经费来源后方可组织实施。 第四条学校政府采购分政府集中采购、分散自行采购等两种类型。政府集中采购是指学校委托市公共资源交易中心组织实施的、属于黑龙江省年度集中采购目录以内、且符合集中采购项目标准的采购活动；分散自行采购是指学校自行组织实施的、属于集中采购目录以内，但采购预算额度在“集中采购限额标准”以下的项目和集中采购目录以外政府采购限额标准以上项目的采购活动。 第五条学校政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。 第六条学校政府采购领导小组是学校政府采购工作的领导、决策机构，研究决定学校政府采购工作的政策、制度和有关重要事项。领导
小组由校长任组长，由分管采购工作的副校长任副组长，成员由其他校领导等部门负责人组成。其主要职责是： （一）全面负责学校政府采购工作。 （二）审定学校政府采购工作规章制度。 （三）审定学校各部门政府采购预算的申请。 （四）讨论、决定学校政府采购工作中的重大事项。 第七条本制度自发布之日起施行，学校原相关文件规定与本制度不符的，以本制度为准。
政府采购代理工作流程图.docx
公开招标采购流程 采购人 在上一步确定采购方式的基础上，进行公开招标 采购人委托集中采购机构、社会代理机构，或自行组织招标制定招标文件 在财政部门指定媒体公告信息 发售招标文件 在财政部门专家库抽取专家 开标 评标 确定中标供应商 在财政部门制定媒体公布结果与中标供应商签订合同 合同履行及验收 申请支付资金自招标文件发出至投标 截止日不得少于20 日 在开标前半天或前一天，特殊情况不得超过 2 天内抽取专家 评标委员会成员由采购 人代表和有关技术、经济等专家组成，成员人数应为 5 人以上单数 采购人应当在收到评标 报告后 5 个工作日内，确定中标供应商 采购人或者采购代理机 构应当自中标通知书发 出之日起30 日内与中标供应商签订合同 采购人或者采购代理机 构应当自采购合同签订 之日起 7 个工作日内，将合同副本报同级财政部
邀请招标采购流程 采购人 在上一步确定采购方式的基础上，进行邀请招标采购人委托集中采购机构、社会代理机构，或自行组织招标 在财政部门指定媒体发布供应商资格 预审公告 经评审确定符合资格的供应商名单随机邀请至少 3 家供应商投标 发出投标邀请书和招标文件 在财政部专家库抽取专家 评标 确定中标供应商 在财政部门指定媒体公布结果与中标供应商签订合同 合同履行及验收 自招标文件发出至投标 截止日不得少于20 日 在开标前半天或前一天，特殊情况不得超过 2 天内抽取专家 评标委员会成员由采购 人代表和有关技术、经济等专家组成，成员人数应为 5 人以上单数 采购人应当在收到评标 报告后 5 个工作日内，确定中标供应商 采购人或者采购代理机 构应当自中标通知书发 出之日起30 日内与中标供应商签订合同 采购人或者采购代理机 构应当自采购合同签订 之日起 7 个工作日内，将
政府采购管理制度.
政府采购管理制度 为进一步加强区本级政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，提高财政资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》），结合我区政府采购制度改革实际，制定了《政府采购管理制度》。本制度政府采购是采购人按照政府采购法律、行政法规和制度规定的方式和程序，使用财政性资金（预算内资金、政府性基金和预算外资金）和与之配套的单位自筹资金，省政府公布的采购目录内和采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 第一章总则 第一条本制度。 第二条第三条政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位分散采购。 第四条区政府采购办是负责我区政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职能。其主要职能是：依法制定政府采购有关规章制度；审核政府采购预算和实施计划；拟定政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，报区政府批准；管理政府采购网络和发布政府采购信息；批准政府采购方式；负责政府采购监督检查；考核政府采购代理机构业绩；开展政府采购宣传与培训；处理供应商的投诉事宜。 第五条招标投标公司是集中采购机构，其主要职责:接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录中的项目采购；执行政府采购法律规章制度；管理政府采购档案、提供有关信息报表；负责对其工作人员的教育培训；接受委托代理其他政府采购项目的采购。 第二章政府采购预算 第六条采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度的政府采购项目及资金列出，编制政府采购预算，随同年度预算报区采购办汇总，按预算管理权限和程序批准后执行。 第七条政府采购预算一经批复，原则上不作调整，如遇特殊情况需要调整和追加预算的，应报区政府采购办批准。 第八条采购人应根据批准的政府采购预算并结合本单位的工作实际，按月编制政府采购计划，经区政府采购办审核，并确认采购资金到位后方可组织采购。
政府采购中心工作流程
政府采购中心工作流程 具体采购工作程序如下： 第一，“采购前的基础工作”阶段： 采购人将“政府采购任务通知书”及采购项目需求（经采购单位和政府采购管理办公室加盖公章的）和需求的电子版送达采购中心办公室后，中心办公室工作人员进行登记，因2010年3月份开始，市纪检委按省纪检委要求对所有采购项目进行全程监督，政府采购项目除询价中车辆采购（已在纪检委备案）、定点采购、市场询价、单一来源采购外，均需由中心办公室人员出具一式两份的“政府采购任务监督备案单”给采购单位经办人，由采购单位经办人到纪检委综合室进行备案，纪检委指定采购项目制作及评标监督人员后采购单位经办人将“政府采购任务监督备案单”送还给采购中心办公室，中心办公室在接到采购单位送还的“政府采购任务监督备案单”后，出具“政府采购业务传递单”报中心主任审批，中心主任按照采购类别分配到业务科中，业务科科长接到“政府采购业务传递单”、政府采购任务通知书、采购项目需求（纸质、电子）及“政府采购任务监督备案单”后分配任务到科室的项目负责人，项目负责人录入相关采购信息后，开始着手准备在纪检指定的监督人员监督下制作标书。 不同采购方式招标文件制作情况不同：
1、采用询价、单一来源方式的采购项目因采购的内容都是标准性产品，是由采购人负责提供采购需求，由采购中心项目负责人按照中心文件范本制作询价文件； 2、采用竞争性谈判、公开招标方式的采购项目是在纪检指定的监督人员监督下，由采购单位授权的制作招标文件的采购人代表，会同中心办公室专人在专家库中随机抽取2名专家与采购人代表一起根据采购人提供的采购需求，按中心的招标文件范本进行制作，招标文件中同时制定出具体的评标标准和方法，招标文件制作完成后由采购单位审核，中心业务科室负责人、中心领导审核后，连同招标公告由制作标书专家及监审人员签字确认后移送中心办公室由专人在辽源市人民政府门户网站上发布公告，对于竞争性谈判、公开招标、采购项目复杂、采购金额比较大的询价采购还同时在吉林省人民政府门户网站上上发布公告，并由办公室专人发售招标文件，在开标前不公布领取招标文件的供应商家数及名单。 采购需求由采购人编制，这里的采购需求包括：技术需求和商务需求，技术需求指对采购标的物的功能和特征的描述。采购标的物的性能、功能、质量、技术规格、参数、数量等，采购人编制技术需求时每种货物均应将主要功能配置及其技术指标、辅助功能配置及其技术指标分别编制。其中，主要功能配置及其技术指标必须全部满足，不允许有缺项或
招投标政府采购各流程时间规定
招标投标（不含资格预审阶段）中各流程时间期限的规定将《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《招标投标违法行为记录公告暂行办法》中招标投标各流程时间期限的规定进行了总结、归纳，提供给大家，希望为您工作与学习带来方便。 1. 招标文件发售期：不得少于5日。 《实施条例》第十六条招标人应当按照资格预审公告、招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点发售资格预审文件或者招标文件。资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于5日。 招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为目的。 2. 提交投标文件的期限：自招标文件发出之日起不得少于20日。 《招标投标法》第二十四条招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间；但是，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。 3. 澄清或修改招标文件的时间：澄清或修改招标文件影响投标文件编制的，应在投标截止时间15日前作出。 《招标投标法》第二十三条招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
《实施条例》第二十一条招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人；不足3日或者15日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。 4. 招标文件异议提出时间期限：投标截止时间10日前提出。 5. 招标文件异议答复时间期限：在收到异议之日起3日内答复，作出答复前，暂停招标投标活动。 《实施条例》第二十二条潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出（问题4）。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动（问题5）。 6. 投标截止时间前撤回投标文件时投标保证金返还期限：自收到投标人书面撤回通知之日起5日内。 《实施条例》第三十五条投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。 投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。
行政事业单位政府采购管理制度
行政事业单位政府采购管理制度 第一章总则 第一条为了发挥部门集中采购的优势，满足特殊要求采购项目的需要，提高我市政府采购的效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，结合我市实际，制定本办法。 第二条部门集中采购，是指纳入市级政府采购管理的单位，由本单位组织实施属于部门集中采购范围的采购项目的行为。 各单位在实行部门集中采购时，其采购方式及委托的采购代理机构等审批手续，均由各单位按本办法的规定进行办理 第三条属于当年公布的*市市级政府采购集中采购目录范围的采购项目，符合以下条件之一的应当纳入部门集中采购： (一)货物、服务及其他工程类项目，其单项或同类批量价值15万元至50万元的，实行部门集中采购; (二)市财政批复当年的政府采购预算中，列明应进行部门集中采购的项目; (三)属本单位有特殊技术或时间要求的，由该单位提出书面申请，经政府采购管理部门批复同意实行部门集中采购的项目。 第四条实行部门集中采购管理的单位，应当由本单位分管政府采购工作的领导、纪检监察部门、财务部门和负责政府采购业务的部门组成本单位的“政府采购管理小组”，并报市财政局政府采购管理办公室(下称“采购办”)备案。 第五条各单位的政府采购管理小组负责管理本单位的部门集中采购，包括编制本单位的采购计划，确定采购项目的采购方式，委托采购代理机构(含市政府采购中心和各采购代理机构，下同)代理采购，会同采购代理机构编制采购文件，整理、归集采购项目采购全过程的有关文件，采购结束后向采购办提交备案资料等。 第六条各单位政府采购管理小组应当建立采购项目档案，将采购全过程产生的文件、资料进行妥善保存。档案保存时间应不少于十五年。
政府采购管理制度
政府采购管理制度 -----事业单位采购活动控制管理制度 为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。 一、岗位责任 1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。 2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。 3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。 4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。 5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。 6、主任负责对采购合同、付款的审批。 7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。二、采购 二、活动流程 1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。 2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1 万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。 对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。 4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。 5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。 6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。 三、其他相关控制措施 1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。 3 2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
政府采购工作流程
盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 一、政府采购项目招投标相关业务流程 （一）政府采购项目招投标业务办理流程 至市公管局3楼305业务科办理。 办理流程： 按照市财政局《淮南市市级政府采购项目通知单》或完整填写政府采购项目申报（受理）登记表→确认采购需求→收集代理机构应提供的资料→业务科工作人员初审→资料齐全合格，进行网络登记→业务科长复审。 所需资料： （1）《淮南市市级政府采购项目通知单》或政府采购项目申报（受理）登记表； （2）招标需求； （3）代理机构的资料：代理协议、营业执照、资质证书、项目负责人职业证件、其他相关证明材料。提供复印件，并加盖本单位公章。 （二）采购单位（采购人）政府采购流程 1、市本级预算单位政府采购流程 （1）采购单位将本年度的政府采购计划列入本年度部门
预算→（2）采购单位把政府采购项目在财政大平台上申报→（3）市财政局政府采购科将政府采购计划下达至市公管局业务科→（4）市公管局业务科完成采购方式审核和招标代理机构确认后，下达到市交易中心→（5）市交易中心经中心领导审核后，确定项目负责人→（6）项目负责人联系招标代理机构，制订招标文件（采购中心代理项目由项目负责人制订招标文件），并预约开标时间及场地→（7）招标代理机构同时上传招标公告和招标文件(采购中心代理项目由项目负责人上传)→（8）项目负责人初审→（9）交易中心领导审核→（10）公管局督查科审核备案后，发布招标公告和招标文件→（11）招标文件约定的质疑期采购人和招标代理机构接受潜在投标人对招标文件的质疑，及时做出答疑及澄清→（12）开标前半日，采购人和招标代理机构执“专家抽取申请书”和“专家抽取介绍信”，以项目负责人确定应抽取评标专家的专业和人数后，到公管局法规科抽取评标专家→（13）开标日，项目负责人查询投标保证金到账情况，招标代理机构按招标文件确定的地点和时间，在监督人员的监督下，接收投标文件、准时开标、组织专家评标，采购人可派一人参加评标委员会评标，项目负责人参与开评标全过程（采购中心代理的项目，项目负责人组织开评标全过程）→（14）评标结束后，发布（成交）公示，公示内容包括中标（成交）候选人全称、中标（成交）金额、评标委员会名单，业绩、荣誉等按招标
政府采购业务管理制度73177
政府采购业务管理制度 第一章总则 第一条为加强单位政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进单位廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合单位实际，制订本制度。 第二条凡使用单位财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。 第三条单位政府采购项目必须经过立项、论证、审批等确认程序，并落实经费来源后方可组织实施。 第四条单位政府采购分政府集中采购、分散自行采购等两种类型。政府集中采购是指单位委托市公共资源交易中心组织实施的、属于四川省年度集中采购目录以内、且符合集中采购项目 标准的采购活动；分散自行采购是指单位自行组织实施的、属于集中采购目录以内，但采购预算额度在“集中采购限额标准”以下的项目和集中采购目录以外政府采购限额标准以上项目的采购活动。 第五条单位政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、
《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。 第二章组织机构及职责 第六条单位政府采购领导小组是单位政府采购工作的领导、决策机构，研究决定单位政府采购工作的政策、制度和有关重要事项。领导小组由中心主任任组长，由分管采购工作的分管领导任副组长，成员由单位其他领导和纪委、中心办公室、财务科、后勤科等科室负责人组成。其主要职责是： （一）全面负责单位政府采购工作。 （二）审定单位政府采购工作规章制度。 （三）审定单位各科室政府采购预算的申请。 （四）讨论、决定单位政府采购工作中的重大事项。 第七条单位政府采购工作中相关科室的工作职责 （一）纪委是单位政府采购的监督人员，主要职责是：1．制订单位政府采购监督工作规章制度。 2．监督检查单位政府采购执行科室遵守国家法律法规和采购规章制度的情况。 3．全过程监督单位政府采购活动，对采购过程中的违规行为提出
学校及政府采购管理制度汇总
学校及政府采购管理制度汇总 第一章原则 第一条.为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据石竹山文武学校的实际情况特制 订本物资采购管理办法。 第二条.本物资采购管理办法针对的是石竹山文武学校下列采购业务： 1.食堂采购 指学校食堂所需要的主副食品采购，以及食堂工作中的物资采购。 2.五金等采购 指学校各部门所需要的行政办公用品采购、学校各教学单位所需要的教学用品采购，医务室物资采购，以 及学校后勤部门所需要的物资采购。 第三条.整个物资采购过程分为采购申请审批、采购过程管理、物资管理、采购资金管理等四个主要环节。 第二章采购申请审批 第四条.各部门所需要采购的物资，必须填写“物资采购申请单”，经部门主管签字同意后，报送总务处办理申请手续。学校食堂所需要的主副食品采购，应在每周四提出下周的食谱及每
日采购计划，经食堂主管填写“申购单”并签字后报送总务处。“申购单”一式两联，详细注明：申购部门、申购物资名称、规格、数量、要求到货日期及用途等内容。 第五条.总务处收到各部门的申购需求，在核对学校库存物资情况后编制采购计划及采购费用预算，并审核部门的费用支出是否超出部门学期费用预算，签署意见后报送主管财务副校长。 对于食堂采购需求，总务处应该征求营养专家、学校采购人员对食堂周谱的意见，如有修改则要求食堂重新制定食谱及每日采购计划；如无修改，总务处审核后在食堂“申购单”上签字同意并编制采购费用预算，报送主管财务副校长。 第六条.主管财务副校长接到总务处转送的部门“申购单”后，审批是否执行。如果没有超出部门费用预算，则由主管财务副校长审批同意后执行；如果超出部门费用预算，则主管财务副校长审批后，还需要由常务副校长最终审批同意后执行。 第七条.审批通过的部门“申购单”一份由申购部门留存，作为以后领取物资的依据；另一份由总务处留存，并由总务处据之填写“采购订货单”授权采购人员办理购物手续。“采购订货单”一式三联，其中一份由采购人员保管，作为采购依据；一份由采购员在物资采购入库时转交仓管员，作为验收货物的依据；一份由总务处归档保存，以便对所有的订货与到货情况进行查对、分析。 第八条.上述决策流程中，如果审核、审批人在出差或请假
政府采购基本方式和流程
政府采购基本方式和流程政府采购一般有三种模式：模式、分散采购模式、半集中半分散采购模式。采购方式有公开招标、邀请招标、竞争谈判、单一来源、询价。非招标采购方式，是指竞争性谈判、单一来源采购和询价采购方式。 公开招标是指招标人在公开媒介上以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织参与投标，并向符合条件的投标人中择优选择中标人的一种招标方式，相对于公开招标，称之为邀请招标。 邀请招标也称为有限，是指招标方根据或的资信和业绩，选择若干或（不能少于三家），向其发出投标邀请，由被邀请的供应商、承包商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。 竞争性谈判是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。 单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。 询价是指询价小组向符合资格条件的供应商发出采购货物询价通知书，要求供应商一次报出不得更改的价格，采购人从询价小组提出的成交候选人中确定成交供应商的采购方式。 达到公开招标数额标准的货物、服务采购项目，拟采用非招标采购方式的，采购人应当在采购活动开始前，报经主管预算单位同意后，向设区的市、自治州以上人民政府财政部门申请批准。
采购人、采购代理机构采购以下货物、工程和服务之一的，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购；采购货物的，还可以采用询价采购方式： （一）依法制定的集中采购目录以内，且未达到公开招标数额标准的货物、服务； （二）依法制定的集中采购目录以外、采购限额标准以上，且未达到公开招标数额标准的货物、服务； （三）达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标方式的货物、服务； （四）按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的政府采购工程。 申请采用非招标采购方式采购的，采购人应当向财政部门提交以下材料并对材料的真实性负责： （一）采购人名称、采购项目名称、项目概况等项目基本情况说明； （二）项目预算金额、预算批复文件或者资金来源证明； （三）拟申请采用的采购方式和理由。 符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购：（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者重新招标未能成立的； （二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
政府采购管理内部控制制度
房地产服务中心采购活动控制管理制度 为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。 一、岗位责任 1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。 2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。 3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。 4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。 5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。 6、主任负责对采购合同、付款的审批。 7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。 二、采购活动流程 1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。 2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。 3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，
可以自行购买，并索要正式、合格发票。 对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。 4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。 5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。 6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。 三、其他相关控制措施 1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。 2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。 3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，加强对采购业务各个环节的控制。
政府采购内部监督管理制度
政府采购内部监督管理制度 第一章总则 第一条为加强公司政府采购代理业务的管理，规范代理行为，提高业务效率，促进公司廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条凡使用政府财政性资金采购的货物、服务和工程类项目均适用本制度。 第三条政府采购项目必须经过立项、审批、论证等确认程序，并落实资金来源后，由采购人委托方可组织实施。 第四条政府采购活动，凡《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、陕西省财政厅《陕西省政府采购负面清单》及政府其他法律法规已有规定的，一律从其规定执行。 第二章组织机构及职责 第五条按照政府采购代理业务执行与监督相互分离的原则，公司成立监督审查领导小组，对政府采购代理业务进行事前、
事中、事后全过程协调、监督、检查。 组长：总经理 副组长：分管监审部的副总经理 成员：综合财务部经理、监审部经理、招标部经理 领导小组下设办公室，办公室设在监审部，监审部经理兼任办公室主任。 其主要职责是： （一）全面监督公司政府采购代理工作。 （二）审定公司政府采购代理工作规章制度。 （三）讨论、决定政府采购代理工作中的重大事项。 第七条政府采购代理工作中相关部门的工作职责 （一）监审部是政府采购代理工作的监督、审查机构，主要职责是： 1．制订、修订公司政府采购代理工作的规章制度。 2．监督检查政府采购代理工作遵守国家、地方法律法规和规章制度的执行情况。 3．全过程监督审查政府采购代理活动，对采购过程中的违规行为提出纠正建议。 4．监督政府采购项目评标专家的抽取或确定工作。
政府采购业务工作流程
关于规范办理政府采购业务工作流程的通知 各镇人民政府、县直各单位： 为贯彻落实上级关于政府采购“采管分离”工作的指示精神，我县政府集中采购中心已于XXXX年XX月XX日挂牌成立，并将于XXXX 年XX月XX日起正式开展政府采购执行经办业务工作。为确保我县政府采购“采管分离”工作顺利开展，保持政府采购业务的连续性，统一规范我县政府采购行为，现将有关事项通知如下： 一、办理货物及服务类采购的业务流程 1、采购单位填写《XX县政府采购申请表》，详细列明项目技术参数要求，经单位领导审批后，报送县财政局归口业务管理股室落实采购资金； 2、经县财政局归口业务管理股室审核同意并落实采购资金后，由采购单位将《XX县政府采购申请表》报送到县财政局政府采购监督管理股审批采购方式； 3、县财政局政府采购监督管理股根据采购项目情况确定采购方式，报县财政局领导审批； 4、县财政局政府采购监督管理股将明确采购方式并经审批后的《XX县政府采购申请表》转到县政府集中采购中心或政府采购代理机构； 5、县政府集中采购中心或政府采购代理机构根据经审批的《XX 县政府采购申请表》规定的项目及内容具体办理采购经办业务；
6、县政府集中采购中心或政府采购代理机构采购经办业务完成后,下达中标通知并督促中标供应商与采购单位签订采购合同,按合同约定组织供货。 7、采购项目经采购单位验收合格后，由采购单位填报《XX县政府采购货物服务履约验收证明和资金支付申请表》送至县财政局政府采购监督管理股； 8、县财政局政府采购监督管理股按国库支付管理制度相关规定办理货款支付，供应商在货款到帐后，按规定出具发票给采购单位入帐。 二、工程类采购的业务流程 1、采购单位填写《XX县政府采购申请表》，经单位领导审批后，报送县财政局归口业务管理股室落实采购资金。必须附带的材料有：项目工程相关审批文件、项目工程预算书等； 2、县财政局归口业务管理股室审核同意并落实采购资金或确定资金开支渠道后，由采购单位报《XX县政府采购申请表》到县财政局政府采购监督管理股审批采购方式； 3、县财政局政府采购监督管理股根据采购项目情况确定采购方 式，报县财政局领导审批； 4、县财政局政府采购监督管理股将明确采购方式并经审批后的《XX县政府采购申请表》转到县政府集中采购中心或政府采购代理机构；
政府采购管理制度 (2)
事业单位采购活动控制管理制度 为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。 一、岗位责任 1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。 2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。 3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。 4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。 5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。 6、主任负责对采购合同、付款的审批。 7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。二、采购 二、活动流程 1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。 2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。 3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，
可以自行购买，并索要正式、合格发票。 对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。 4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。 5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。 6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。 三、其他相关控制措施 1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。 3 2、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。 3、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求，由单位领导班子集体研究决定，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制，
政府采购业务流程
***公共资源交易中心政府采购业务流程为规范政府采购行为，推进党风廉政建设，根据国家有关法律法规和《***公共资源交易管理规则》（试行），制定本业务流程。 一、采购项目申报、受理 采购项目经市（区、县）政府采购管理办公室（以下简称市（区、县）政府采购办）批准后，由采购人到市公共资源交易中心进行项目登记，交易中心工作人员记录项目信息(包括采购项目名称、编号、内容、采购方式、采购预算等)。 二、选用采购代理机构 具体办法由市（区、县）财政局另行规定。 三、采购公告、文件的审核 选定的采购代理机构与采购人签订委托协议，根据采购人的要求制作采购公告和采购文件，送市政府采购办及采购人审核。 四、采购信息发布 采购代理机构将市（区、县）政府采购办及采购人审核通过的采购公告在市公共资源交易网和***政府及以上相关网站发布。采购信息公示期按公开招标方式自公告之日起不得少于
20天、竞争性谈判方式不得少于7个工作日、单一来源方式不得少于3个工作日、询价采购方式不得少于2个工作日执行。 五、招标文件答疑、澄清和修改 采购人或委托的采购代理机构对供应商在招标文件中提出的质疑进行答疑、澄清或修改。答疑、澄清或修改的内容由市政府采购办审核备案，作为招标文件的组成部分。 六、投标保证金缴纳 报名的采购项目供应商于开标前3-5个工作日内将投标保证金缴纳到市公共资源交易中心指定账户。 七、专家评委抽取 采购代理机构在开标前一小时到市公共资源交易中心专家抽取室，根据项目情况选定专业类别、区域范围，在宁夏回族自治区政府采购专家库中随机抽取专家评委，市（区、县）政府采购办和市公共资源交易中心监督科工作人员共同现场监督。 八、开标前场地、设备维护 市公共资源交易中心根据采购项目场地、时间预约安排，提前整理开标、评标会场，开启视频监控、投影仪、音响等设备，保障开、评标顺利进行。