因公出差规定
出差管理规定(3篇)
出差管理规定1目的为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。
2适用范围本制度适用于对公司员工出差的管理。
3责任部门____部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。
3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。
____分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。
3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。
____方法与过程控制4.1出差审批管理出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。
4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。
审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。
4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。
4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。
____公司高管出差须经董事长批准。
4.2出差前的工作安排4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。
4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。
4.3出差期间注意事项4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。
4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。
4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报，经批准后方可进行。
4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。
4.4其他管理4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。
差旅费报销制度规定
差旅费报销制度规定第一条总则为了加强财务管理，规范差旅费报销行为，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工因公出差所发生的差旅费报销。
第二条差旅费报销范围差旅费报销范围包括：交通工具费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
第三条差旅费报销标准1. 交通工具费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、飞机票、长途汽车票等。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费。
如遇特殊情况，需提前报批。
3. 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食补助费。
4. 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费。
第四条差旅费报销流程1. 出差人员应当提前规划出差行程，填写《出差审批表》并提交给部门负责人审批。
2. 出差人员凭有效票据报销差旅费。
报销时，应按照公司规定的报销标准和流程，向财务部门提供相关证明材料。
3. 财务部门对报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
4. 出差人员应当在出差结束后及时报销差旅费，最长不超过三个月。
第五条差旅费报销管理1. 各部门负责人应当加强对本部门员工出差的管理，合理控制出差次数和费用。
2. 财务部门应当加强对差旅费报销的审核和监督，确保报销行为的合规性。
3. 出差人员应当遵守国家法律法规和公司财务管理制度，诚实守信，不得虚假报销。
第六条违规处理1. 出差人员违反本规定的，一经查实，公司将按照有关规定予以处理，涉及违法犯罪的，移交司法机关处理。
2. 各部门负责人未按照规定审批出差申请的，公司将按照有关规定予以处理。
3. 财务部门未按照规定审核差旅费报销的，公司将按照有关规定予以处理。
第七条附则1. 本规定由公司财务部门负责解释。
2. 本规定自发布之日起实施，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
3. 公司可以根据实际情况对本规定进行修订，并予以发布。
注：本规定中的“公司”指的是制定本规定的企业或组织。
公务出差的管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规，结合本部门实际，制定本规定。
第二条本规定适用于本部门全体工作人员因公出差的经费管理和审批。
第三条公务出差管理应当遵循以下原则：（一）节约原则。
严格控制出差规模，降低行政成本。
（二）务实原则。
出差活动应当符合实际工作需要，确保工作质量。
（三）公开原则。
出差活动应当公开透明，接受监督。
（四）高效原则。
出差审批流程应当简便快捷，提高工作效率。
第二章出差审批第四条出差审批实行分级管理制度。
各部门负责人为出差审批责任人，对出差活动的合规性、必要性、合理性负责。
第五条下列出差活动应当履行审批手续：（一）因公外出考察、学习、培训、参加会议、调研等。
（二）因公外出办理业务、接待客人等。
（三）因公外出进行学术交流、专家咨询等。
第六条出差审批流程：（一）拟出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报主管领导审批。
（二）主管领导审批同意后，报分管领导审批。
（三）分管领导审批同意后，报部门负责人审批。
（四）部门负责人审批同意后，报主管领导审批。
（五）主管领导审批同意后，由拟出差人员办理出差手续。
第七条出差审批时限：自收到《公务出差申请表》之日起，3个工作日内完成审批。
第三章出差经费管理第八条出差经费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、公杂费等。
第九条交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十条住宿费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十一条伙食补助费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十二条市内交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十三条通讯费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十四条公杂费：按照国家规定的差旅费标准执行。
第十五条出差经费实行预算管理，预算内经费由财务部门统一管理，预算外经费由各部门自行管理。
第十六条出差经费报销应当符合以下要求：（一）真实、合法、合规。
（二）符合国家规定的差旅费标准。
因公出差管理制度
因公出差管理制度因公出差是指员工为完成公司业务需要，离开本工作地到外地去从事业务活动的行为。
出差管理制度是指公司为规范和管理因公出差行为而制定的一系列规定和措施，旨在保障员工的安全，保障公司的利益，并提高出差工作的效率和效果。
下面是一份关于因公出差管理制度的详细内容：一、出差范围和目的：1.出差范围：主要包括国内出差和国际出差两种。
2.出差目的：包括业务拓展、合作洽谈、参加会议、培训学习等。
二、出差的申请与批准：1.员工在出差前至少提前一周向上级主管提出出差申请，包括目的、时间、出发地和目的地等相关信息。
2.上级主管按照实际情况审批并签署出差申请。
3.如需外勤或跨部门出差，还需要相关部门的协调和批准。
三、出差预算和费用报销：1.每次出差需要制定详细的出差预算，并提交给财务部门审核。
2.出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，必须按照公司规定的报销标准进行报销。
3.员工出差期间的其他个人消费，如购物、娱乐等，不得纳入费用报销范畴。
四、住宿安排：1.公司将根据出差目的地和行程安排员工的住宿，通常选择高星级酒店或合作酒店。
2.员工出差期间应严格遵守酒店的规章制度和安全规范，保证住宿期间的安全和舒适。
五、交通工具选择和安排：1.员工出差交通工具的选择应根据出差地距离和行程紧急程度来确定，可以选择飞机、火车、汽车等不同交通工具。
2.公司将根据实际情况安排员工的交通工具，并提供必要的交通舒适和安全保障。
六、出差安全和保险：1.出差前，公司将为员工购买出差意外险和医疗保险，以确保员工在出差期间的安全和医疗保障。
2.员工在出差期间应加强安全意识，注意出行安全和个人财物的安全，如有不安全情况应及时向上级报告。
七、出差期间的工作安排和报告：1.员工出差期间应按照出差目的和计划完成相应的工作任务。
2.出差期间，员工应及时向公司上级主管报告出差情况，如遇到重大事项或问题，应及时寻求解决办法并报告。
八、出差归来及相关文件整理：1.员工在出差归来后应及时将出差期间的费用报销单据和相关文件整理并交给财务部门。
因公出差管理规定(通用20篇)
因公出差管理规定因公出差管理规定篇1第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
(2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理;超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
公司因公出差管理规定
因公出差管理规定一、目的为了使公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据集团公司的具体情况，特制定本规定。
二、范围适用范围：本规定适用于集团公司各部门，各子公司及项目部根据其实际情况遵照制定执行并上报集团公司备案。
三、职责：1、集团公司行政部负责集团公司所有职能部门和子公司、项目部负责人的出差管理，并对出差人员的行程和工作成果进行抽查。
2、子公司依照总公司行政部工作指导负责所辖区的出差管理工作。
四、管理制度1、出差申请流程1）出差员工应提前2个工作日填写《出差申请单》。
《出差申请单》格式由集团统一制定，出差申请审签程序为：提出申请直接上级审核总经理批准2）一般员工出差由部门负责人审核，出差时间超过三天以上或特殊任务派遣出差，总部由所在部门审核，子公司由总经理审核。
子公司正、副职及总部部门负责人由集团行政部、企管部及财务部审核后呈报总经理核准。
3）《出差申请单》须填写一式两份，交行政部备查一份，出差人做报销附件一份（样单见附件1）。
4）因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为办理。
未经核准的出差，其费用不予报销。
5）参加集团公司举办的内部培训的出差，所有后勤工作由行政部统筹办理，费用由集团公司开支的项目，参加人员不得在子公司另行报销。
2、差旅费开支标准1）公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按附件2规定执行。
各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。
如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，不予报销住宿费；如不足标准住宿的，按实际发生的住宿费用报销；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担，特殊情况可书面说明，酌情处理。
2）工作人员出差的交通费一律按附表标准套用，对下列特殊情况则以以下规定执行：●乘坐火车，连续乘车时间超过6小时的，可购硬席卧铺票；单程火车票价高于飞机票价时，经行政部审批后可选择乘坐飞机。
●员工趁出差或调动工作之便，事先经单位领导的批准就近回家探亲办事的，其绕道车船费扣除出差直线单程车船费，多开支的部分由个人自理，并不得报销绕道和在家期间的补助费。
公司因公出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工因公出差的管理，提高工作效率，降低成本，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差员工。
第三条出差管理应遵循以下原则：（一）实事求是，合理控制；（二）安全第一，确保人身安全；（三）勤俭节约，反对铺张浪费；（四）公开透明，严格审批。
第二章出差申请与审批第四条员工因公出差需提前填写《出差申请表》，经部门负责人审核后，报请主管领导审批。
第五条出差申请内容包括：（一）出差事由；（二）出差时间；（三）出差地点；（四）交通工具；（五）预计费用；（六）其他需要说明的事项。
第六条出差审批权限：（一）部门经理审批本部门员工出差申请；（二）主管领导审批本部门经理及员工出差申请；（三）总经理审批副总经理及以上人员出差申请。
第七条特殊情况出差申请：（一）紧急出差需在出差前1小时内向审批领导口头汇报，事后补办书面申请；（二）因特殊原因无法按时返回的，需在出差期间向审批领导报告，并说明原因。
第三章差旅费报销第八条员工出差结束后，应及时填写《出差报销单》，并提供相关票据，经部门负责人审核后，报请财务部门报销。
第九条差旅费报销范围：（一）交通费：包括飞机票、火车票、长途汽车票等；（二）住宿费：按公司规定的住宿标准报销；（三）伙食补助费：按公司规定的标准报销；（四）市内交通费：按公司规定的标准报销；（五）其他费用：如电话费、打印费等，需提供相关票据。
第十条差旅费报销标准：（一）交通费：按实际发生费用报销；（二）住宿费：按公司规定的住宿标准报销；（三）伙食补助费：按公司规定的标准报销；（四）市内交通费：按公司规定的标准报销；（五）其他费用：按实际发生费用报销。
第四章附则第十一条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
第五章出差安全第十三条员工出差期间，应遵守当地法律法规，注意人身和财产安全。
第十四条出差途中，如遇紧急情况，应及时与公司联系，并采取必要措施确保自身安全。
公司因公出差标准及报销管理规定
公司因公出差标准及报销管理规定随着全球化的进展和经济的不断推动，越来越多的企业需要进行因公出差以推动业务进展。
因此，规范出差标准是企业管理的紧要构成部分，可以节省成本，提高出差效率，同时也是对员工的保障。
出差标准出差人员1.公司员工在进行因公出差前，需向所在部门的负责人提交申请，并经部门负责人批准后方可布置出差。
2.公司领导出差需经过公司高管层批准，并向公司总经理汇报出差计划。
出差范围1.出差范围包括国内、国际出差，交通出行、洽谈、培训等相关业务。
2.国际出差要求员工需具备有效的护照和签证，且出差时间需充分考虑签证办理时间。
出差预算1.出差预算应依据出差次数、出差目的和时间等因素综合考虑，由部门经理统计提交给总经理或财务主管审批。
2.出差预算原则上应含有交通费、留宿费、餐费、通讯费等费用。
出差布置1.出差前要给出差人员做好认真报销说明，包括报销范围、报销标准和审批规定等，明确出差人员的责任。
2.在出差前尽可能提前预订机票和酒店，以确保出差安全性及财务效益。
报销管理规定报销范围1.出差人员的报销范围包括交通费、留宿费、餐费、通讯费等相关费用，并以履行公务职责的原则为准。
2.各项报销费用均必需依照预算原则在预算范围内报销。
报销标准1.交通费：机票、火车票、轮船票、租车费、打车费等费用，报销标准以公司规定标准为准，特别情况下，需提前向财务部申请批准。
2.留宿费：酒店留宿费用需在公司规定标准范围内，特别情况下，需提前向财务部申请审批。
3.餐费：餐费标准应依据不同地区的行情，餐标以公司财务总监签署的《餐费标准》为准。
4.通讯费：由公司统一发放通讯费用，出差期间不得超出预算，超出需要提前向财务部申请财务批准。
报销流程1.出差人员在出差结束后应向所在部门负责人提交出差报告，并依照公司规定流程填写出差报销单。
2.出差人员在报销过程中必需保留好相关发票、收据等单据，以便财务部审批和核对。
3.出差报销审批应先由部门经理审批，然后由财务部门审核，最后由总经理或财务主管签字审批。
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因公出差规定
出差定义
1.1 因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。
出差可分为国内出差及国外出差两种。
1.2 当日往返的公出，另以【公出管理办法】规范。
适用范围
本办法适用于广州信维电子科技有限公司全体员工。
一、国内出差
1.1 出差申请
1.1.1 员工出差应于出差两日前填写【出差申请单】，TO：部门主管，C.C.:PO、出差地PO、相关人员，以便于工作及食宿安排。
如因时间紧迫或人在外地未及办理申请，可委托他人代为处理。
未经核准的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规章办理。
1.1.2 一般员工国内出差由部门主管核准，出差时间超过一星期以上，或因特殊任务派遣出差，需由总裁室核准。
1.1.3 参加培训依「人员培训办法」申请，所有后勤工作由行政管理部统筹办理。
2.2 交通
2.2.1 至出差地点乘火车或汽车五小时内可抵达者，不得搭乘飞机；五职等(含)以上员工超过五小时可搭乘飞机，四职等（含）以下员工以搭乘火车或汽车为原则。
特殊情形需签呈呈准。
2.2.2 机票及火车票由行政部负责代购。
2.2.3 使用公司或公司合约交通工具，依公出派车办法申请，经行政部核准，不得另报支交通费。
2.2.4 业务职人员由派驻地点出差到外地拓展业务者，其市内交通费用不可报销，但城市之间的交通费可以检附票据报销。
2.2.5 业务职人员出差期间另行补贴助30-100元不等，详情参照工资等级制度规定。
3.3 住宿
3.3.1 住宿原则由公司代为安排，如无住宿安排，以下列标准检附正式发票报支：
单位:人民币元/日
职等一级城市二级城市三级城市
七职等以上实报实销实报实销实报实销
五/六职等上限350元实报实销上限300元实报实销上限250元实报实销四职等上限250元实报实销上限200元实报实销上限180元实报实销一至三职等上限200元实报实销上限180元实报实销上限150元实报实销一级城市：北京、上海、广州、成都、重庆、天津、深圳、
二级城市：特区城市（除深圳）、计划单列市、苏州、宁波、温州、各省(自治区)省会城市及有国家经济开发区之城市。
三级城市：除以上地区城市以外的城市。
3.3.2 当地公司有宿舍或租屋者，除非客满，否则出差人员不得住宿酒店，应以住宿公司宿舍为优先，出差住宿原则出差地公司安排。
3.3.3 出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报支。
3.4 膳杂费
3.4.1 在出差地如无提供餐食，从出发至返回之餐费以下列标准报支：
单位：人民币元/日
职等一级城市二级城市三级城市
七职等以上实报实销实报实销实报实销
四至六职等早15午25晚30 合计70 早15午25晚25合计65 早10午20晚25 合计55 一至三职等早10午20晚20 合计50 早10午15晚20 合计45 早10午15晚15 合计40
3.4.2 以定额方式报支餐费，不须检附凭证，但如接受招待用餐及宴请客人，不得再报支餐费。
3.4.3 核实报支之费用，如与出差同行人共餐，应予帐单上加注共餐人姓名。
3.4.4 出差人员于用餐时间起程或销差者，方得报支膳食费：
3.4.4.1 上午七时前起程或上午八时以后销差者﹐得报支早餐费。
3.4.4.2 上午十一时前起程或下午一时以后销差者﹐得报支午餐费。
3.4.4.3 下午五时起程或下午七时以后销差者﹐得报支晚餐费。
3.5 差旅费预支
3.5.1 出差前得预于申请出差时同时申请差旅费预支款，其预支费用额度需经权责主管及会计审核后，方可至出纳处领取。
3.5.2 预支款应予返回一周内结清，未予限期内结清者，公司有权自薪资中扣回。
3.5.3 出差至各分公司处，其食宿可由分公司代为处理。
3.6 差旅费报销
3.6.1 差旅费报销凭【出差旅费申报表】申报，检附相关凭证及已核准之【出差申请单】，经部门主管及财务主管核准后，向出纳结清预支或支领垫付款。
3.6.2 出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报销，不能并入差旅费申请。
3.6.3 出差返回后一周内冲销所有款项。
3.6.4 为便于审核，实报实销费用尽量自已结帐，避免代他人付款。
二、国外出差
4..1 奉派出国人员应填具【出差申请单】﹐呈请总裁核准，经核准后﹐申请单第一联由人事单位存查﹐第二联由财务单位存查。
4.2 出国人员得依实际需要凭【出差申请单】核准之后向财务单位预支旅费﹐销差后应于一周内填具【出差旅费申报表】﹐呈总裁室核准后﹐向财务单位报销预支费用或请领费用。
4.3 出国期间有关膳宿、交通、杂费等费用依公司之规定办理。
4.4 受国内外机构补助之出国人员﹐其旅费已由其它机构支给者﹐不得再支领任何有关差旅费﹐但所受补助费不足支付时﹐得支领其差额。
4.5 出国人员在国外之长途旅行﹐应以规定路程为限﹐如有规定以外路程之交通等费用须由总裁核准始得申报。
4.6 公司长期派驻国外之人员﹐在派驻地期间之待遇﹐由总裁视其派驻地区之生活水准及公司提供之其它设施等拟订标准后实施。
4.7 出国人员公司应给予投保旅行平安保险﹐其投保金额标准与有关事项另订之。