超市管理-生鲜盘点流程
干货丨永辉超市生鲜盘点流程实操（收藏）
干货丨永辉超市生鲜盘点流程实操（收藏）一、盘点概述1、适用范围：本作业规范是基于《门店盘点作业规范》基础上的生鲜部分的补充流程。
未特别说明的部分遵照《门店盘点作业规范》执行。
2、盘点目的：保证生鲜商品库存的真实性与准确性，了解商品在某阶段的盈亏状况及主管的经营绩效。
通过盘点加强生鲜商品管理，通过盘点分析提高主管管理水平。
3、盘点形式：周盘：生鲜蔬果、肉品、水产、熟食各组每周一盘点月盘：生鲜蔬果、肉品、水产、熟食、日配各组每月末倒数第二天盘点。
大盘：每季度与食品部、百货部共同盘点。
各组转入货号、原材料要计入盘点。
4、盘点盈利标准及核算：1）生鲜部盈利标准：生鲜盘点以当期销售额、毛利额指标为标准。
2）生鲜部损耗试行标准：暂定为1％3）核算公式：▲商品利润核算公式：商品利润=期间未税销售额—（期初库存未税金额+期间进货未税金额+期间转入未税金额—期间转出未税金额—期末库存未税金额）▲数量平衡公式：期初库存数量+期间进货数量+期间转入数量—期间转出数量—期末库存数量=期间销售数量+期间损耗数量此公式为强调损耗数量与商品利润成反比，损耗数量越大商品利润越小。
以商品利润为考核目标，不等于放弃损耗控制。
5、盘点要求：盘点过程严谨、规范；盘点数据真实、有效。
二、盘点总体流程1、流程图：2、流程描述：2.1 盘点日期确定：生鲜部周盘点按门店下发的生鲜周盘点日程表执行。
大盘执行门店计划。
2.2 生鲜盘点组织成立：盘点前由店长组织、部门经理全程负责生鲜盘点工作。
2.3 盘点准备：盘点前对盘点人员、商品、区域、单据、帐务和用品等进行安排准备。
2.4 盘点实施：依据盘点计划实施生鲜部的库存区、销售区盘点。
2.5 盘点数据处理与调整：盘点数据录入电脑系统，由电脑系统进行数据处理；并对盘点错误造成的差异进行重新盘点确认和录入更正。
生鲜周盘点、月盘点要在盘点第二日先完成数据覆盖，各组主管再作盘点差异分析，上报经理、店长。
2.6 盘点结果确认与生效申请：门店店长对大盘结果进行确认后，将盘点实施情况、盘点确认结果和盘点结果生效申请上报地区公司总经理。
美特好超市生鲜商品盘点方案
生鲜商品盘点方案生鲜盘点目的：生鲜通过定期的盘点，准确掌握生鲜各部门的库存、销售、丢弃及毛利情况，并及时做出分析与调整，进一步提高销售额、节约成本、增加利润。
及时修正系统信息，保证系统信息与实际状况贴进。
盘点范围：所有产生销售的生鲜自营商品、半成品、原料（11、12、13、14、15、18、19课门的所有自营SKU）日配柜组与正常商品一起进行盘点。
盘点方式及时间：手工盘点，每月15日盘点一次，月末盘点一次。
为确保捷诚系统中毛利准确，生鲜盘点完必须过帐。
盘点负责人及各岗位职能：由门店店长组织盘点，门店防损负责监盘、抽盘，信息负责出具单据，财务负责分析。
损耗率计算公式：盘点毛利率=(本期销售额-本期已售成本)/本期销售额*100%本期已售成本=期初库存金额+本期采购成本-期末库存金额±调拔金额(采购成本包括商品进货成本、领用单成本增减、退货成本)盘点损耗率=(本期损耗额/本期销售成本)*100%注：每天的生鲜领用必须在当天由信息课在库存模块的商品领用中进行调整。
盘点操作：1. 盘点准备工作①盘点前应将清仓商品、坏品和退换货处理完毕，未处理完毕的作好记录②整理库存商品，存放有序；③所有验收单、退货单是否还未作审核，并检点单据的准确性；④借出商品、单据的整理，若没有还回，应计入盘点数中；⑤准备好盘点用的文具、表格、磅称；⑥做人员安排表，合理调配班次.2、打印盘点单：①盘点区域：商场销售区域、加工区域及库存区域②盘点部门：肉禽、水产、蔬果、烘焙、熟食自营商品，由门店信息课按柜组打印盘点单。
3、盘点步骤①在盘点当日生鲜收货，下午16：00以后不允许生鲜收货，如遇特殊情况需在16：00后收货的，应及时录入电脑，若盘点当日未录入电脑，货物单独存放，且不进行盘点，同时在货物上明确注明“未录入勿盘点”。
②生鲜各部门于18：00点安排同事先盘点库存商品及原料，并填写在盘点单中对应货号的数量格内。
③晚营业结束后，首先进行零星物品及孤儿品的收回工作，商场主管安排人员盘点卖场的销售区的商品数量，并填写在盘点单中对应货号的数量格内.整进分销商品中，分销商品盘点数量也要盘在整进货号中。
生鲜盘点流程
生鲜盘点流程生鲜盘点是指对生鲜产品进行全面清点和核对的过程，是保证生鲜产品库存准确性和管理规范性的重要环节。
正确的生鲜盘点流程能够有效提高生鲜产品的管理效率，降低库存损耗，保证产品质量和安全，提升企业的经营效益。
下面将介绍生鲜盘点的具体流程。
1.准备工作。
在进行生鲜盘点之前，首先需要进行准备工作。
包括确定盘点的时间和地点，安排盘点人员，准备盘点所需的工具和设备，如计数器、标签、笔记本、计算机等。
同时，需要对盘点区域进行清理和整理，确保产品摆放整齐，易于盘点和核对。
2.盘点操作。
盘点操作是生鲜盘点的核心环节。
盘点人员按照事先制定的盘点清单，逐一对生鲜产品进行清点和核对。
在盘点过程中，需要注意以下几点：保持专注，确保准确性。
盘点人员应专心致志，避免因为分心而造成盘点错误。
严格按照盘点清单进行操作。
不要随意更改或调整盘点顺序，以免出现遗漏或重复盘点的情况。
对于不同种类的生鲜产品，采用不同的盘点方式。
例如，对于易腐烂的生鲜产品，可以采用快速盘点方式，提高盘点效率。
3.异常处理。
在盘点过程中，可能会出现一些异常情况，如产品数量不匹配、产品损坏、产品过期等。
对于这些异常情况，需要及时进行处理：记录异常情况。
盘点人员应及时将异常情况记录下来，包括异常产品的数量、状态和位置等信息。
及时通知相关部门。
将异常情况及时通知仓库管理部门和采购部门，协调处理措施，避免对生鲜产品库存和质量造成影响。
4.数据核对。
盘点完成后，需要对盘点数据进行核对和整理。
包括将盘点结果与系统库存数据进行比对，查找差异原因，并进行调整和纠正。
同时，对盘点过程中记录的异常情况进行汇总和分析，为后续的问题处理和改进提供依据。
5.盘点报告。
最后，需要编制盘点报告。
盘点报告应包括盘点的基本情况、盘点结果、异常情况处理情况、盘点数据分析及改进建议等内容。
盘点报告应及时提交相关部门，并进行归档保存，为今后的盘点工作提供参考。
总结：生鲜盘点是保证生鲜产品库存准确性和管理规范性的重要环节。
超市盘点操作流程
1
准备
2
初盘
3
复盘
4
验单
5
扫描
检验货架 控制卡
核对数量,
由部门主 管同财务 一起验单.
由双方签 字
1
准备
2
初盘
3
复盘
4
验单
5
扫描
录入单品 打出报表 核对报表 差别表 进度控制表
区域：
货架号
0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114
检验货架控 制卡
核对数量,
由部门主管 同财务一起 验单.
由双方签字
总部人员、 防损、收银
人员
5
扫描
收银人员
扫描单品条 码 打出报表
差别表
1
准备
2
初盘
营业人员 盘点堆
贴货架控制卡
挂盘点表
货架 堆码 端头
3
复盘
4
验单
5
扫描
盘点堆
贴货架控制 卡
挂盘初盘
3
复盘
4
验单
在关店之后才干 开始 全部顾客退货已 全部归位 将货架号控制表 贴在每个货架号 开始处并逐渐签 字 把盘点表挂在放 在价签压条里 从左至右 ，从 上至下 用蓝笔在盘点卡 上写下数量，并 署名
案例2：端头
连卷袋内装 盘点单
此地堆编号卡 （盘点控制卡）
连卷袋内装 盘点单
案例4
连卷袋内装 盘点单
此地堆编号卡 （盘点控制卡）
连卷袋
内装盘 点单
此端头编号卡 （盘点控制卡）
此排货架编号卡 （盘点控制卡）
1
超市生鲜盘点流程与操作
超市生鲜盘点流程与操作咱就说，超市生鲜盘点那可是个大事儿啊！这就好比家里收拾东西，得整得明明白白的。
你想想，生鲜区那可是超市的热闹地儿呀，各种蔬菜水果、肉蛋奶啥的。
要做好盘点，第一步，得对这些东西心里有数啊！就跟你了解自己家里有啥宝贝一样。
先看看那些蔬菜水果，红的绿的黄的紫的，五颜六色的，多好看呀！可不能光看好看，还得一个个仔细瞅瞅，有没有坏的呀，蔫了的呀。
这就好像挑朋友似的，得找靠谱的呢！把那些不新鲜的挑出来，可别让它们在那滥竽充数。
再说说肉蛋奶，肉得看看颜色正不正，有没有异味，这要是不小心把变质的肉给卖出去了，那顾客不得找上门来呀！奶也是，看看保质期，别卖过期的呀，那可就麻烦大了。
蛋类也得轻拿轻放，可别磕着碰着了，那不就全完蛋啦！盘点的时候，可别马马虎虎的，得认真仔细。
这可不是闹着玩的，就好像你考试的时候不认真答题，能考出好成绩吗？不能吧！所以啊，得一个一个地过，一个都不能少。
然后呢，还得做好记录。
这记录就跟记账似的，得清楚明白。
每种生鲜有多少，卖出去多少，还剩下多少，都得记得清清楚楚。
不然你怎么知道啥好卖，啥不好卖呀？这就跟你知道自己兜里有多少钱，才能计划怎么花一样。
还有啊，别忘了检查一下生鲜的存放环境。
温度合不合适呀，湿度够不够呀。
这就好比人住的房子，得舒服才行呢！温度太高太低，湿度太大太小，都会影响生鲜的品质。
哎呀，这超市生鲜盘点可真是个细致活儿！但做好了，那可是好处多多呀！顾客能买到新鲜放心的东西，超市的生意也能越来越好。
你说是不是这个理儿？咱可不能小瞧了这事儿，得认真对待，就像对待自己最喜欢的东西一样。
只有这样，超市才能长久地开下去，咱才能一直有新鲜的东西买呀！这多好呀！。
生鲜商品盘点操作流程的管理规定
关于生鲜商品盘点操作流程的管理规定为了进一步规范生鲜商品盘点作业，加强对生鲜经营的标准化管理，现对公司生鲜盘点流程制度进行重新修订，凡于本规定相冲突的，均以本文件为准，请各部门遵照执行。
一、生鲜商品盘点流程图二、流程说明1、商品部严格按照商品的盘点顺序填写手工盘点表，详细注明商品名称（以电子秤打出的全称为准）和商品编码；2、电脑部根据商品部所填的手工盘点表录入电脑预盘表中；3、录单部打印一联电脑预盘表传商品部，商品部核对手工预盘表与电脑预盘表核实无误后，通知电脑部审核预盘表；4、商品部与相关部门根据预盘点单进行实物盘点（见盘点指南），如需增加商品，应另制预盘表；5、电脑部按生鲜“存货地”设置盘点通知；6、电脑部录单员导入预盘表，并根据相关部门参加盘点人员签字复核的有效预盘点单录入电脑，核对录入无误后，进行审核；7、电脑部将电脑预盘点盈亏报表导出交商品部门，由商品部门核对盘点盈亏，核实是否有漏盘商品，核对无误后通知电脑部审核盘点通知处理单；8、电脑部根据盘点通知处理单生成漏盘点单，并审核漏盘点单；9、电脑部审核漏盘点单后，根据盘点通知处理单将盘亏商品生成销售领用单，并审核销售领用单；10、电脑部在审核漏盘点单和销售领用单后，审核盘点通知处理单；11、电脑部将分店生鲜盘点结果以邮件传财务部门，并将原始盘点单据在盘点次日传财务部门。
三、盘点指南（一）、盘点领导小组1、由购物广场建立专门生鲜盘点领导小组，指定责任人负责对生鲜盘点工作的整个过程进行统一安排、跟进和管理，并对盘点数据负责。
2、盘点领导小组由店总、大区经理、财务部、防损部、商品部等部门联合组成，并固定人员，名单上报区域公司营运部。
人员变动时需将发生变动的人员名单向区域营运部反馈。
（二）、商品盘点1、实地盘点每二人一组，商品部一人、防损或财务一人，点数员工到指定区域后，按《预盘表》所列品种全面清点。
2、商品部员工负责在电子秤上计量商品的数量，防损员（或财务人员）负责读数和复核，并将计量的数量填于《预盘表》上，盘点后双方在《预盘表》上签字确认。
生鲜盘点流程最新版
10
盘 点 中
核单
月盘时店内核单人员由(店长指派)，周盘时核单人员由 该课课主管或职代担任。 对有库存数量之商品稽核比率为100%。 核单数量用红笔记录于栏上且签名。 核单人员发现错误时须通知课长确认正确数量并 同课长共同在更改处签名. 由核单负责人确认核单完成后在盘点单上签名。
11
盘 点 中
收单
多货号的 正确使用
单位及装 箱数正确
先盘点仓 库再盘点 卖场
14
盘点控制要点
彻底做好盘点前教育训练。 认真、准确、全面地填写存货盘点单。注意盘 点商品的货号及单 损坏或变质商品,退货商品.过保质期的原物料 列入盘点.然后作报废及退货处理 盘点前完成所有进货、退货的输入及更正。 各部门主管严加督促初盘、复盘工作的进展。 稽核人员切实记录所发生的错误。 确定盘点正确无误。
6
盘 点 中
整理
卖场和仓库需整齐、清洁。 空箱或纸皮必须另外堆放，以避免盘点错误。 商品整齐、干净地摆放（一物一位） 依据盘点计划之配置图及人力配置图安排整理。 损坏或变质商品应列入盘点，盘点后一天再作 报废处理,在月未最后一天作完更正.运课长级以上的主管核定整理完毕，在盘点程序 控制表上签名后方能进行放单动作。 • 各课长须确定每组货架皆已贴上盘点单。 • 清点货架上单品数量是否与存货盘点单之单品数相同， 严防商品漏盘。 • 盘点单系记录实际数量之正式文件，禁止丢弃任何存 货盘点单。 • 各营业处长须确定货品于盘点前整理堆放妥当且放单 完毕。 • 经处长同意后，各课始得开始盘点。
超市盘点分析总结报告
超市盘点分析总结报告一、引言超市盘点是指对超市库存商品进行全面清点、核对的过程，为超市管理者提供关键的信息以帮助他们管理库存、掌握销售情况，合理制定进货计划和优化库存结构。
本报告将对超市盘点的具体过程和分析结果进行总结，为超市经营管理提供参考依据。
二、盘点流程1.准备阶段：确定盘点日期、编制盘点清单、分配盘点任务等准备工作。
2.盘点过程：实际对库存商品进行逐项清点、记录，确保准确性和完整性。
3.数据整理：整理盘点数据，进行分类和汇总，以便后续分析使用。
4.分析与报告：对盘点结果进行分析，撰写报告，提出建议和改进方案。
三、盘点分析结果1.库存结构分布情况：根据盘点数据统计，不同类别商品的库存量分布情况如下：–食品类：占总库存量的40%，其中生鲜食品占比30%，干货类占比10%。
–日用品类：占总库存量的30%，主要集中在洗漱用品和家居用品。
–服装鞋帽类：占总库存量的20%，以季节性商品居多。
–其他类：占总库存量的10%，包括文具用品、电器等。
2.盘点差异分析：在盘点过程中，存在一定差异是正常的，但需注意以下情况：–部分商品未按规定位置存放，导致盘点困难和差错。
–部分商品可能存在损坏、过期等情况，影响库存准确性。
3.销售状况分析：结合盘点数据和销售记录，分析不同商品的销售情况，了解销售热门产品和滞销产品，为进货和促销提供参考。
四、建议与改进1.优化盘点流程：加强准备阶段的工作，规范盘点过程，提高盘点效率和准确性。
2.定期清点滞销产品：定期对库存中的滞销产品进行清点，及时降价处理或淘汰，避免积压。
3.加强库存管理：建立完善的库存管理系统，实现库存流动性和周转率的最大化。
4.提高员工培训：加强对员工盘点技能和意识的培训，提高盘点质量和效率。
五、结论超市盘点是超市管理中至关重要的环节，通过对盘点数据的分析和总结，可以为超市经营者提供重要的参考依据，帮助他们优化库存、管理风险，提高经营效益。
未来超市盘点过程还需持续改进和优化，以适应市场需求和提高竞争力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：名称：生鲜盘点流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：及时掌握生鲜各部营运的真实状况，包括品种、库存、销售、灭失等；准确掌握生鲜经营的真实毛利并及时进行经营调整；发现并跟踪损耗量大的单品，从而找到损耗原因并最终解决。
四、适用范围：五、内容：原则：认真清点，实物为原则，准备充分，损耗差异真实。
流程审批流转：盘点计划--盘点准备--实施盘点--审核差异--系统过账。
流程规则1 生鲜商品的盘点范围：1.1 生鲜部门经销、自制原料类商品及生鲜部门自用耗材参加盘点。
1.2 联营商品不参加盘点。
2 生鲜商品的盘点时间：2.1 每个自然月的15号和每个自然月的倒数第三天进行1、2、3、4、5、6大类商品及自用耗材（已调入生鲜存货地的耗材）的盘点，星期六、日不顺延。
盘点日次日完成盘点差异分析。
2.2 每个自然月的17号和每个自然月的倒数第二天进行系统过账处理。
3 商品整理要求：3.1 所有参与盘点的商品需按照大类分开进行整理并粘贴“**大类盘点商品”的标识。
3.2 所有参与盘点的生鲜物耗需按照大类分开进行整理并粘贴“**大类盘点耗材”的标识。
4 盘点操作要求：4.1 1、2、3、4、5、6、7大类所有经销商品及对应部门使用的耗材按照实际数量进行盘点。
4.2 1大类的拆分商品需将进货商品编码（白条、红条）与所有拆分商品编码按照其相应商品编码进行盘点。
4.3 对于各部门的所有原料类商品编码按照其实际数量进行盘点，所有加工的成品商品编码（包括5大类自制成品、半成品及6大类面包成品、半成品）盘点数量全部按“0”计算。
4.4 2、3、4大类的商品编码只对商品的进货商品编码按照实际数量进行盘点，而其余所有只销售不进货的打折及精品商品编码其盘点数量全部按“0”计算。
4.5 6大类的成品面包按照商品的进货商品编码的实际数量进行盘点。
5 盘点操作方式：门店生鲜使用RF枪进行盘点，采用见物盘物的方式进行。
6 参盘人员包括：生鲜主管、生鲜部主管、生鲜部员工、防损部员工。
7 盘点完成后直接进行库存调整，对于盘点结果不允许进行任何修改，如果有盘点错误由下一次生鲜盘点进行修正。
8 生鲜部主管通过系统查询确认生鲜盘点结果。
9 门店店长、生鲜经理查看系统生鲜盘点结果，监控生鲜商品损耗及毛利。
流程涉及部门的岗位职责1 抽盘小组：抽盘小组人员由生鲜主管、防损部员工一人组成；抽盘采取随机收取的方式，每个参盘大类抽查商品编码为2个，全部抽查商品编码为12个（须选择价值较高，易灭失的商品）。
2 防损部主管：确保在存货区域盘点后，仓库和卖场之间无商品流动，特殊情况要有相关手续方可流动；负责安排防损部人员进行监盘；确保盘点时商品的安全工作。
3 支持部主管：按照盘点部门准备耗材盘点明细。
4 财务部主管：负责完成盘点结果的确认。
5 门店资讯：制作系统盘点申请单，制作RF枪盘点登录卡，对盘点差异进行修改，制作盘点差异报告。
6 盘点小组：每个盘点部门需设定一个盘点小组；盘点组由四人组成，主盘人、监盘人各一人；辅盘人二人；主盘人员的安排以生鲜商品部负责本区域的人员为主；辅盘人员中安排生鲜商品部负责本区域的人员1名,另一名需安排非本区域人员；监盘人员需要安排防损部人员；主盘人员负责控制本区域盘点进程及使用RF枪对生鲜数据的录入工作；辅盘人员负责本区域盘点商品编码的清点工作；监盘人员负责盘点区域所有商品编码的清点工作及盘点表数据RF枪录入的监督工作。
7 门店生鲜部主管：确保本部门正确执行盘点程序；培训本部门员工；安排本部门盘点计划；完成盘点前的各项准备工作。
指挥本部门盘点小组人员并对其工作负责；跟踪本部门盘点进度；督促本部门员工在盘点后进行彻底的卫生清洁工作并进行检查。
对本部门生鲜盘点结果负责；对盘点结果进行分析。
8 生鲜经理：主持制定生鲜盘点计划确定盘点小组成员并报店总主管审批；确保生鲜部门盘点程序的正常执行；负责培训员工；检查并确认盘点前的准备工作已全部完成；盘点日必须在现场亲自督导；负责对盘点数据进行抽查；对生鲜盘点结果负责；配合抽盘小组的工作，负责向抽盘小组提供各项数据。
9 门店店长：审核生鲜盘点计划；检查并确认盘点准备期工作已全部完成；跟踪、确认生鲜盘点进度；确保按照流程规定时间要求完成相关工作；门店相关盘点文件的确认；对生鲜盘点结果负责。
流程描述1 盘点前准备工作001 每次盘点前3日各门店需由生鲜经理主管制作《生鲜盘点计划表》（表单7.1）确定本次盘点小组的主盘人、辅盘人、监盘人名单。
002 盘点前2日生鲜经理主管主持并召开盘点会议。
003 盘点前2日支持部主管根据生鲜耗材领用明细制作《生鲜耗材盘点明细表》（表单7.2）并传生鲜门店生鲜部主管。
004 盘点前1日门店生鲜部主管根据支持部主管提供的《生鲜耗材盘点明细表》制作本部门《生鲜耗材盘点表》（表单7.3）。
005 盘点当日10：00前门店资讯按照生鲜盘点范围建立盘点申请。
006 盘点当日17:00前，门店资讯根据盘点申请单号制作RF枪登录卡007 盘点前生鲜部员工检查卖场（尤其是促销区、收银区和交叉陈列区），并将回送区本部门的顾客遗弃商品收回并归类处理。
008 盘点前门店生鲜部主管将联营商品进行隔离并张贴“联营商品不参加盘点”的标识。
009 盘点前门店生鲜部主管安排本部门员工对本区域库房及台面的商品进行归类整理、同时将所有商品及耗材移置通道，并使用卡板将所有商品依分类陈列于卖场通道上。
010 盘点前门店生鲜部主管将《生鲜盘点控制表》（表单7.4）张贴至各盘点区域。
2 盘点前工作检查011 生鲜经理主管与各主盘人及门店生鲜部主管检查各盘点区盘点商品是否整理完毕（特别关注所有库房是否已经整理完毕）、联营商品是否隔离并进行标识、《生鲜盘点控制表》是否张贴完毕。
012 生鲜经理、主管、确认各盘点区域整理完毕后在《生鲜盘点控制表》上签字确认，并通知开始盘点。
3 盘点操作：013 各主盘人员组织开始其负责区域的盘点工作。
- 使用RF枪盘点，盘点的结果以门店初盘数据为准。
- 生鲜盘点采取见物盘物的盘点方式进行，各主盘人员使用RF枪对所负责盘点辖区的自营商品进行逐一的盘点。
有国际条码的商品直接用RF枪录入，称重商品应先输入商品的商品编码号，然后再录入商品的盘点数量（称重商品需保留小数点后两位）。
- 易变质商品（如冻品）应优先盘点，并快速回库。
- 盘点点数顺序应按照从左到右、从上到下、从前到后的方式，不可跳跃点数。
- 按《生鲜耗材盘点表》所列生鲜耗材明细对耗材实际库存进行清点并将实盘数量-填写在《生鲜耗材盘点表》上。
商品盘点操作完成后，门店生鲜部主管安排1名主盘人及一名辅盘人将耗材盘点数量手工录入RF枪，录入完成后主盘人及辅盘人在《生鲜耗材盘点表》上签字确认。
- 如果主盘人由于手误将盘点数量录入错误，生鲜部门主管填写《实盘数调整明细表》（表单7.5），经生鲜经理、监盘防损确认后，生鲜经理在次日9：00前将《实盘数调整明细表》交门店资讯，由门店资讯在系统中进行盘点数据的修改。
014 盘点商品清点完毕后，生鲜经理主管与门店生鲜部主管检查各盘点区盘点商品是否盘点完毕，确定所有商品均盘点完毕后在《生鲜盘点控制表》上签字确认。
4 盘点抽查015 生鲜经理主管及防损部员工共同进行抽盘操作。
- 使用手工盘点的方式进行抽盘。
- 生鲜经理主管负责随机挑选抽盘商品编码。
每个参盘大类抽查商品编码为2个，全部抽查商品编码为12个（需选择价值较高，易灭失的商品）。
- 生鲜经理主管与防损部员工在生鲜部主管的协助下对抽盘商品编码进行盘点。
- 抽盘完成后生鲜经理主管与防损部员工至电脑部查询盘数据进行核对。
- 独立包装商品编码的抽盘结果必须与盘点结果一致，称重商品编码的抽盘结果与盘点结果的误差可以在（＋-）3％以内。
- 每个参盘大类被抽查的2个商品编码中只要有一个与盘点结果不一致（独立包装商品编码的抽盘结果与盘点结果不一致，称重商品编码的抽盘结果与盘点结果的误差没有在（＋-）3％以内），则该大类的所有商品编码需重新进行盘点。
- 抽盘工作结束，抽盘合格的大类主管负责组织员工完成生鲜区域的卫生清洁工作。
抽盘不合格的大类需按照盘点程序重新进行盘点。
- 抽盘不合格的大类重新盘点后，门店生鲜经理主管、防损部员工在门店生鲜部主管的协助下重新对该大类进行抽盘，抽盘合格后，方可结束该部门盘点工作。
5 数据整理及传输016 盘点次日9：00门店资讯根据生鲜经理提交的《实盘数调整明细表》在系统中进行盘点数据的修改并确认盘点数据。
017 盘点次日10：00前门店资讯在系统中导出《生鲜盘点盈亏表》（表单7.6）并打印交门店生鲜部主管。
018 门店生鲜部主管确认盘点数据并签字后交生鲜经理进行审核。
019 生鲜经理审核《生鲜盘点盈亏表》并签字。
020 生鲜经理将审核后的《生鲜盘点盈亏表》交店长审核。
021 盘点后第二天（每月17日及自然月倒数第二天）17:00前生鲜经理将店长签字确认的《生鲜盘点盈亏表》交门店财务部主管进行盘点结果的确认。
6 盘点数据分析022 盘点结束后第三天，门店生鲜部主管按照《生鲜盘点结果分析表》对盘点结果进行分析。
六、使用表单1 生鲜盘点计划表（手工单据）生鲜盘点计划表生鲜经理主管：日期：盘点表编号区域划分范围说明主盘人辅盘人1 辅盘人2 监盘人1JX 1大类所有经销商品1ZY 1大类所有自制原料1HC 1大类所有耗材2JX 2大类所有经销商品2ZY 2大类所有自制原料2HC 2大类所有耗材3JX 3大类所有经销商品3ZY 3大类所有自制原料3HC 3大类所有耗材4JX 4大类所有经销商品4ZY 4大类所有自制原料4HC 4大类所有耗材5JX 5大类所有经销商品5ZY 5大类所有自制原料5HC 5大类所有耗材6JX 6大类所有经销商品6ZY 6大类所有自制原料6HC 6大类所有耗材说明：此单据为一式一联，由生鲜经理制作。
2 生鲜耗材盘点明细（手工单据）日期：制表人：序号商品编码号品名单位说明：由人事部主管制作3 生鲜耗材盘点表（手工单据）日期：序号商品编码号品名单位盘点数量主盘人：辅盘人：4 生鲜盘点控制表（手工单据）5 实盘数调整明细表（手工单据）实盘数调整明细表大类商品编码商品品名实盘数量确认人调整人门店生鲜主管防损部主管生鲜经理6 生鲜盘点盈亏表（系统单据）。