经费管理和使用细则
2024年经费使用管理制度
2024年经费使用管理制度经费使用管理制度1一、费用管理细则(一)差旅费、交通费1、出差申请与批准员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。
2、出差借款2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。
2.2财务对个人出差借款的执行原则为：前款不清，后款不借。
即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。
2.3个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过1000元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。
3、费用报销3.1销时间：原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。
市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。
3.2报销标准：见附件1《差旅费报销标准》3.3票据的管理：3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。
3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为：车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。
报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。
3.3.3公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。
3.3.4下列单据不准报销：白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。
3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。
2023大学学院经费管理细则
2023大学学院经费管理细则
以下是2023大学学院经费管理细则的主要内容：
1.经费申请：学院教职员工可以向学院经费管理部门提交经费申请，申请包括经费预算和使用说明。
2.经费审批：学院经费管理部门对经费申请进行审批，审批考虑申请的合理性、紧急性以及学院经费的可用余额等因素。
经费审批结果将及时通知申请人。
3.经费使用：经费申请获得批准后，申请人可以按照使用说明开展经费使用活动。
使用过程中需要遵守相关的财务规定和制度，保证经费使用的合理性和合法性。
4.经费核销：经费使用结束后，申请人需要在规定的时间内向学院经费管理部门提交经费核销申请。
经费管理部门对核销申请进行审核，并核对实际使用情况。
经费管理部门有权要求申请人提供相关的支出凭证和资料。
5.经费监督：学院经费管理部门对经费使用情况进行监督，确保经费使用符合规定和制度。
如果发现经费使用违反规定，经费管理部门有权责令申请人做出解释，并有权追回违规使用的经费。
6.经费报告：学院经费管理部门定期向学院领导和相关部门提交经费报告，报告包括经费申请及使用情况、经费余额及流动情况等。
7.其他规定：根据需要，学院经费管理部门可以制定其他相关的经费管理规定，并及时通知学院教职员工。
请注意，以上内容仅为示例，实际的学院经费管理细则可能会因学校和学院的具体情况而有所不同。
建议您参考您所在学校和学院的具体规定，以便获得准确的信息。
大学学院经费管理细则范文（二篇）
大学学院经费管理细则范文第一条绪论为了加强对大学学院经费的管理与监督，合理、高效地运作和利用经费资源，确保学院在教学、科研、学术活动、学生发展等方面的持续发展，特制定本《大学学院经费管理细则》。
第二条经费来源1. 学校拨款：学院可以向学校申请经费拨款，用于学院正常运作、课程建设和学科发展等方面。
2. 科研经费：学院可以通过申请科研项目获得经费支持，用于科研实验、科研设备购置等方面。
3. 社会赞助：学院可以与社会各界进行合作，争取赞助支持，用于学院特色项目、学术活动等方面。
4. 学生费用：学院可以将一部分学生缴纳的费用用于学院的日常运作和学生活动的开展。
第三条经费使用范围1. 教学活动：经费可以用于教学设备的购置、实验室的维护和更新、教材教辅的购买等与教学活动相关的支出。
2. 科研活动：经费可以用于科研设备的购置和更新、科研项目的实施、科研人员的培训和科研活动的组织等与科研活动相关的支出。
3. 学术活动：经费可以用于学术会议的组织、学术交流的费用支出、学术研讨会的举办等与学术活动相关的支出。
4. 学生发展：经费可以用于学生社团的活动资金、学生实践活动的经费支持、奖学金的发放等与学生发展相关的支出。
5. 日常运作：经费可以用于学院的行政开支、师资队伍的培训、教职员工的福利待遇等与学院日常运作相关的支出。
第四条经费使用程序1. 经费申请：学院内部的各部门、教师和学生社团等可以根据需要向学院提出经费申请，申请时需说明用途和预算。
2. 审批程序：学院设立经费审批委员会，由学院领导和相关职能部门负责人组成，对经费申请进行审批和决策。
3. 审批原则：经费审批应遵循公开、公平、公正的原则，确保经费的合理分配和有效使用。
4. 经费追踪：学院应设立经费追踪机制，对使用过程中的资金流向、支出情况进行监控和核查。
第五条经费管理责任1. 学院负责人：学院负责人对学院经费的管理和使用负总责，应加强对经费使用情况的监督和审计。
学校教育事业经费使用管理细则
学校教育事业经费使用管理细则一、总则为了合理、规范地使用学校教育事业经费，提高经费使用效益，保障教育事业的顺利进行，特制定本细则。
二、经费使用管理原则1.合理性原则：经费使用应以满足教育事业发展为前提，遵循科学合理、节约有效的原则，提高教育事业的质量和水平。
3.依法合规原则：经费使用应遵循国家法律法规及相关政策规定，确保经费使用的合法合规性。
三、经费管理机构和责任1.学校教育事业经费管理机构应设立专门的财务部门或委托专业机构进行管理，负责教育事业经费的审核、监督和管理工作。
2.学校行政领导应对教育事业经费的使用负责，在经费管理中担任最终审核和决策的职责。
3.学校教职工应自觉遵守有关经费使用管理规定，认真履行工作职责，确保经费的安全使用。
四、经费使用管理程序1.经费申请：各部门根据实际需要，编制经费申请表，详细说明使用目的、金额、时间等基本信息，提交给财务部门进行审核。
3.经费决策：学校行政领导根据财务部门的审核意见，进行经费决策。
若经费金额超过一定数额，需要经过学校相关机构的会审和批准。
4.经费发放：财务部门依据经费决策结果，将经费按照规定发放给申请部门，同时做好相关记录和归档工作。
5.经费监督：财务部门对经费的使用情况进行监督和跟踪，定期进行经费报告和审计，发现问题及时纠正，并提出改进意见。
五、经费使用管理措施1.严格经费预算管理：各部门应按照经费预算编制要求，合理制定预算计划并严格执行，做到预算科学、合理、保障教育发展需要。
2.审查经费结算材料：教育经费发放后，财务部门应对相关资金使用情况进行审查和结算，并要求各部门提供相关支出凭证和资料，确保经费使用符合规定。
3.节约用钱、厉行节约：学校应提倡节约用钱、厉行节约的理念，倡导节约型办学，推行资源共享、节能减排等措施，确保经费的最大利用效益。
4.信息公开和监督机制：学校应建立健全经费使用的信息公开和监督机制，接受教职工和社会公众的监督，及时公布经费使用情况和相关决策。
学校经费管理制度细则范本
第一章总则第一条为加强学校经费管理，规范经费收支行为，提高经费使用效益，保障学校各项事业的健康发展，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合我校实际情况，特制定本细则。
第二条本细则适用于我校所有经费收支活动，包括财政拨款、学费收入、校办产业收入、社会捐赠等。
第三条学校经费管理遵循以下原则：（一）依法管理：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保经费收支合法合规。
（二）勤俭节约：合理使用经费，反对浪费，提高资金使用效益。
（三）公开透明：经费收支情况公开透明，接受师生监督。
（四）分级负责：明确各部门、各岗位的经费管理职责，确保经费使用规范有序。
第二章经费预算管理第四条学校实行年度经费预算管理制度，各部门应根据学校发展规划和年度工作计划，编制年度经费预算。
第五条年度经费预算编制应遵循以下程序：（一）各部门根据实际情况，编制部门预算草案；（二）财务部门对各部门预算草案进行审核，提出修改意见；（三）校长办公会审议各部门预算草案，形成学校年度经费预算；（四）学校将年度经费预算报上级主管部门审批。
第六条学校年度经费预算一经批准，应严格执行，不得随意调整。
第三章经费收支管理第七条学校经费收入应按照国家有关规定和学校财务制度进行管理，确保收入真实、准确、完整。
第八条学校经费支出应严格按照预算执行，遵循以下原则：（一）合理合法：支出项目符合国家法律法规和学校规定；（二）注重效益：提高资金使用效益，确保资金使用合理；（三）手续完备：支出手续齐全，经批准后方可支付。
第九条学校实行经费收支审批制度，严格按照审批权限和程序进行审批。
第十条学校经费收支应定期进行核对，确保账实相符。
第四章经费监督与审计第十一条学校设立财务监督机构，负责对学校经费收支进行监督检查。
第十二条学校财务部门应定期向学校领导和上级主管部门报告经费收支情况。
第十三条学校每年应进行一次内部审计，发现问题及时整改。
第五章附则第十四条本细则由学校财务部门负责解释。
三公经费管理实施细则
三公经费管理实施细则一、总则为确保三公经费的合理使用和有效管理，提高资金使用效益，根据国家有关政策法规，结合我单位实际情况，特制定本实施细则。
二、定义与范围1. 三公经费：指公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）费。
2. 公务接待费：指单位在开展公务活动中，为接待来宾发生的支出。
3. 公务用车购置及运行费：指单位购置、租赁、维护、使用公务用车的费用。
4. 因公出国（境）费：指单位因工作需要，组织出国（境）团组发生的费用。
三、预算管理1. 单位应当根据工作需要和财务状况，合理编制年度三公经费预算。
2. 年度三公经费预算应明确各项费用的具体用途、金额、支出时间等内容。
3. 三公经费预算一经批准，原则上不得调整。
如确需调整，应按程序报批。
四、支出管理1. 公务接待费支出（1）公务接待应遵循简化礼仪、务实节俭的原则。
（2）公务接待费支出应严格按照国家和我单位规定的标准执行。
（3）公务接待费支出需凭据报销，报销时应提供接待对象的单位、姓名、职务、接待时间、地点、事由等相关信息。
2. 公务用车购置及运行费支出（1）公务用车购置应严格按照国家和我单位规定执行。
（2）公务用车运行费包括燃料费、维修费、保险费等，应据实报销。
（3）公务用车应实行集中管理，提高车辆使用效率。
3. 因公出国（境）费支出（1）因公出国（境）应严格遵循国家和我单位规定。
（2）因公出国（境）费用包括国际旅费、住宿费、伙食费等，应据实报销。
（3）因公出国（境）团组应按照规定程序报批，并接受审计。
五、审批程序1. 三公经费支出需经单位负责人审批。
2. 审批时应提供相关证明材料，包括但不限于接待对象信息、公务用车使用记录、因公出国（境）团组批文等。
3. 审批通过的三公经费支出，由财务部门予以报销。
六、监督检查1. 单位应建立健全三公经费监督检查制度，加强对三公经费使用的监督。
2. 定期对三公经费使用情况进行自查，发现问题及时整改。
3. 接受上级部门对三公经费使用情况的审计、检查。
部门经费预算与使用管理制度
部门经费预算与使用管理制度一、总则1.1 为加强企业内部经费管理，提高经费使用效益，订立本规定。
1.2 本规定适用于全体员工对部门经费预算与使用的管理。
1.3 部门经费包含运营费用、项目费用、运输费用、会议费用等。
二、部门经费预算2.1 每个部门负责人应依据部门的工作需要和发展规划，订立年度经费预算计划，并在下一年度前提交给财务部门。
2.2 经费预算计划应认真列明各项经费支出，包含但不限于人员开支、设备购置、办公用品采购、差旅费、培训费等。
2.3 经费预算计划的编制应充分考虑企业的发展战略、市场需求和财务情形，确保合理调配、充分利用。
2.4 财务部门应及时对部门经费预算计划进行审核，并向部门负责人供应必需的引导和帮忙。
2.5 经费预算计划一经批准，部门负责人应确保严格依照计划执行，不得擅自转变预算用途或超出预算额度。
三、部门经费使用3.1 部门经费使用应遵从合理、规范、透亮、节省的原则，确保经费使用效益最大化。
3.2 部门负责人要依据经费预算计划，订立具体的经费使用方案，并在经费使用前报请财务部门审核。
3.3 经费使用方案应包含经费使用的具体内容、金额及用途，经费使用的时间布置，经费使用的审批流程等。
3.4 财务部门对部门经费使用方案进行审核，确保经费使用合规、合理。
3.5 部门负责人应严格依照经费使用方案执行，不得超出经费使用范围、不得随便转变用途。
3.6 部门负责人应确保经费使用的实际发生符合预算计划，对超出预算的经费使用应及时报请上级部门批准。
3.7 部门负责人应建立完善的经费使用记录和报销制度，确保经费使用的凭证真实、合规。
四、部门经费监督与考核4.1 财务部门应定期对各部门的经费使用情况进行检查，并向企业领导层供应经费使用报告。
4.2 部门经费使用情况应在每个季度结束后进行综合考核，依据经费使用效益和经费使用情况对各部门进行评分。
4.3 综合考核结果将作为部门经费预算的参考依据和绩效评估的紧要依据，对不合理使用经费或挥霍经费的部门将进行相应的问责处理。
湖南省基层工会经费收支管理实施细则
湖南省基层工会经费收支管理实施细则1.缴纳会费：各会员单位按照规定缴纳会费，会费缴纳比例由工会与会员单位协商确定。
2.经费拨款：根据工会组织的需要，由上级工会、行业协会或相关部门拨款。
3.其他收入：包括办公场地出租、资产利息、经营收入等非常规收入。
二、经费使用1.职工福利：包括住房补贴、医疗费用、养老金等各类福利待遇。
2.社会服务：包括文体活动、职业培训、技能比赛等各类社会服务项目。
3.工会组织运行费用：包括工会办公室租金、水电费、设备购置、人员工资、差旅费等费用。
4.其他用途：包括工会活动经费、工会会员活动、员工求职服务、法律援助等其他用途。
三、经费管理1.经费管理部门：设立专门的财务部门或负责经费管理的工作人员，负责收入的核实、支出的审核和经费的统计工作。
2.经费核销制度：对于收入，应当按照规定的流程，经过工会财务部门核实，并进行登记记录；对于支出，需要按照工会章程和经费支出管理制度进行审核，并进行核销。
3.经费监督：建立经费监督制度，设立专门的监督机构或委员会，对工会经费的收支进行监督、检查，接受社会公众的监督。
四、经费使用报告1.年度经费使用报告：每年度结束后，工会应当向上级工会、行业协会、主管部门提交年度经费使用报告，详细列明收入、支出的情况，并附上相关的财务报表。
2.社会公示：工会应当将年度经费使用报告进行公示，公示时间至少为30天，接受社会公众的监督。
以上就是湖南省基层工会经费收支管理实施细则的主要内容，通过规范的经费收支管理，可以确保工会经费的合理使用，维护职工权益，促进工会组织的健康发展。
在实施过程中，应当注意强化财务管理和监督，确保经费的安全性和透明度。
同时，要加强宣传和培训，提高工会成员和职工对经费收支管理的认识和参与度，共同建设和谐劳动关系，促进企业稳定发展。
公司活动经费管理制度（5篇）
公司活动经费管理制度为有效加强员工凝聚力、活跃工作氛围、提升工作效率，同时为规范各部门及各分子公司的经费使用情况，结合公司实际情况，特制定本制度。
一、目的二、适用范围本制度适用于本部各职能中心及各分子公司。
三、权责1.由____本部总经办行政组统筹管理活动经费使用情况及稽查活动实施效果。
2.____本部各职能中心及各分子公司负责部门活动的具体方案及流程。
3.账务中心负责费用核算及报销。
四、管理细则1.活动频率。
每一个季度为一个周期定期____开展活动，活动申请及实施时间为该季度最后一个月。
2.经费标准。
申请上限为每人每月____元，以季度为单位统一申请，人数以活动季度在职员工数为准，如员工当月____日(含)前入职的，则可申请当月活动经费，____日以后入职的当月无活动经费；当月请产假及长病假的员工不享受当月活动经费，以人资中心提供的在职信息为准。
3.活动方式。
经费应用于部门或分子公司内部活动或奖励，活动须有利于员工身心健康、积极向上、符合公司企业文化的正能量活动。
4.活动经费申请及流程。
可以以单个部门或单个分子公司为单位，也可以联合多个部门或分子公司一起开展活动；经费申请先提交活动方案，方案中需说明活动时间、地点、参与人员、活动方式、活动预算等，在oa上以提交工作联系单的方式提交至行政经理进行审核，再由总经办领导进行批示，审核通过后自行申请借款，借款时应附上审核通过的工作联系单。
5.活动完成后由发起部门或分子公司自行报销，并向行政部提交本次活动总结及照片以备档；超出经费标准的费用由各部门或分子公司自行承担。
五、本管理制度由总经办行政组负责解释、修订，由账务中心监督实施。
1/2六、该制度于____年____月____日开始实施。
总经办行政组____年____月____日2/2公司活动经费管理制度（2）一、总则为规范和管理公司活动经费的使用，提高资金的利用效益，特制定本制度。
本制度适用于公司内进行各类活动所涉及的经费管理，包括但不限于员工培训、团队建设、节日庆典等等。
幼儿园经费管理与使用细则制定方案
幼儿园经费管理与使用细则制定方案一、引言幼儿园是培养孩子学习和生活能力的重要场所，而经费管理与使用细则是保证幼儿园正常运转和提供高质量教育服务的基础。
制定一套科学合理的经费管理与使用细则方案对于幼儿园的可持续发展至关重要。
二、全面评估幼儿园现有的经费情况在制定经费管理与使用细则方案之前，首先需要全面评估幼儿园现有的经费情况。
这涉及到幼儿园的经费来源、支出情况、管理制度以及存在的问题和难点。
在评估的过程中，需要考虑幼儿园规模、地域特点、人员构成等因素，以便更好地理解目前的经费管理状况。
三、深度探讨幼儿园经费管理与使用的重要性1. 经费管理与使用对于幼儿园的意义在幼儿园经费管理与使用细则方案中应该明确经费管理与使用对于幼儿园发展的重要性。
这不仅包括了保证园所正常运转和提供高质量的教育服务，还涉及到如何合理利用经费促进师资培训、教学资源更新等方面的发展。
也需要注意经费管理与使用对于教育质量、幼儿园形象和家长满意度的影响。
2. 经费管理与使用的原则和要求在深度探讨幼儿园经费管理与使用的重要性时，需要明确经费管理与使用的原则和要求。
在经费使用上要坚持公开透明、节约高效的原则，确保每一笔经费都能够得到合理运用和监督。
在经费管理上要建立规范的制度和流程，以便更好地管理和使用幼儿园的经费。
四、制定幼儿园经费管理与使用细则方案在全面评估了现有情况并深度探讨了经费管理与使用的重要性之后，接下来是制定幼儿园经费管理与使用细则方案。
这个方案需要考虑到幼儿园的实际情况和特点，明确经费的来源和用途、预算分配、审批流程、监督管理等方面的具体内容。
也需要强调对于特殊项目的经费管理，比如社会实践活动、教学改革项目等，保证每一笔经费都能够得到合理使用和监督。
五、总结回顾在文章的总结回顾部分，我想强调制定幼儿园经费管理与使用细则方案对于幼儿园的重要性，以及要明确经费管理与使用的原则和要求。
也可以谈谈我对于幼儿园经费管理与使用的个人观点和理解，比如我认为经费管理应该注重公开透明、建立合理的监督机制等。
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中小学经费管理和使用办法
一、基本情况
我校现有18个教学班和一所附属幼儿园，在校学生数1365人（其中初中生323人，小学生650人、学前儿童212人）；我校现有教职工107人，其中在职在编教师77人，工勤人员12人，保教人员18名。
二、经费管理方面
为严格执行《江西省人民政府关于深化义务教育经费保障机制改革的实施意见》（赣府发[2007]3号）精神，我校根据实际情况特制定本办法，具体使用细则如下：
(一)、公用经费、贫困生补助等使用管理及落实情况
1、认真贯彻落实党的各项政策，及时、准确地落到实处。
2、根据实际情况严格办事制度，会计、出纳、保管员不得兼任，分清各自职责。
会计职责：要了解《会计法》及相关财经纪律责任和义务，掌握经费管理办法及使用范围；要做好会计凭证，支票、财务印章保管和使用，需要现金时会计要开支票，由出纳提钱，存折提钱必须由会计和出纳共同提取；要如日对账、报账，并要对学校的收支情况进行监督，发现不符合制度的收支，应及时向校领导反映。
出纳职责：出纳要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章(或填制人签名和盖章)、日期、经济业务内容，大小写金额必须相符；不准用不符合财务制度的凭证顶替现金，不准谎报用途套取现金，不准把现金借用任何人。
保管人员职责：对采购物资出入库时做好登记，并要检查物资在入库之前是否有质量等方面问题，经常性检查放置在仓库物资是否有变质情况，保质期过期等其它方面问题，如有问题及时向领导反映；物资在使用时根据食物入库的先后次序，先入库后使用，不得有食物过期、变质的现象。
不能把物资在仓库放置太久时间；认真检查票据与出入库物品数量、品种等是否一致。
3、每次学生缴纳到学校的伙食费，需及时入账。
4、每次进行集中采购(米、面、油、盐、煤)需求统计时，要把当月所需粮油等数据足额提供，不得私自在定点采购粮油以外的地方采购。
5、在采购物资时必须确保质量、安全、卫生，选择质优、价廉的物品，并要经销商出具相关经营证书及卫生许可等证件，采购时应当由出纳及经费负责人、采购相关人员等一起采购。
6、所有报销一律由包括采购员(或经办人)、总务主任、经费负责人三人以上证明后，由校长审核同意并签字后方可报销。
票据必须真实规范，即：有经手人、证明人、财务分管领导的亲笔签名，票据必须是财政统一印制的发票或税票，发票内容具有单位名称、商品名称、单价、数量等，尽量避免白条子出现。
向私人采购（主要指食堂所购村民蔬菜等）时必须在白条子上有出售人签名、手印及证明人，采购时不得高于当地市场价格，经查实严肃处理。
7、任何人不得私自借用、挪用学校经费。
也不能用作学校其他开支，专款专用，坚决抵制不合理、不合法的开支。
8、实行物品、设施设备、教学用具等申购制度。
各部门购买师生生活和教学用具设备前，原则上先到总务主任处领取并填写购物申请单，以备记账登记，500元以上的物品需经校长签字同意。
9、定期检查经费管理使用情况，各班子成员未经许可不得私自到经销商处领取物品和用具，尽量避免职务消费。
(二)、建立和完善经费监督机制情况
1、加强监管，建立健全经费管理制度。
本着少花钱办好事的原则，对经费使用情况进行监督检查。
2、将公用经费、食堂经费、贫困生补助金，实行单独建账，专项管理，专款专用，并在学期结束（或年终决算）时单独反映出经费开支情况。
经费管理上严格执行《江西省中小学公用经费支出管理暂行办法》，对各项经费的使用情况实行财务公开制度。
对学生的粮食等大宗物资由学校物资采购小组实行统一集中采购、定点采购；对零星的物资，可由学校相关部门自行购买后到总务处审核报销并进行检查。
3、购买金额在500元以上物品时，必须先向学校申请，且至少要有2——3人共同参与，力求货比三家，物美价廉，提高经费使用效率。
4、对虚报、谎报、私自加价等违反财经纪律的行为，一经查实按上级有关规定作出严肃处理。
（三）、差旅费管理办法
差旅费开支范围包括城区间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费(通讯费和城区内交通费)。
1、为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，特制定本办法。
2、城市间交通费：出差人员（不论职务大小）要按照规定乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定高标准乘坐交通工具的，超支部分自理。
3、住宿费：出差人员应按规定的标准住宿。
省内外出差原则上应入住对口接待单位内部招待所或指定的定点饭店，如需改换住宿地点，应选择离活动地点近价位相对较低的宾馆或酒店，否则，超支部分自理。
市区范围内的会议、学习培训等活动，除组织单位统一要求外，学校一律不报销住宿费，有实际困难的，自行想办法解决。
出差人员无住宿费发票的，学校一律不予报销住宿费。
4、伙食补助费和公杂费：
根据市区财政部门有关文件精神，我校出差人员市区内交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干，包干标准为：市区内30元/人·天（含交通费）。
省内外其他设区市按活动组织实施单位要求或上级有关文件规定执行。
出差人员应向接待单位缴纳伙食费的，回学校如实填报，每人每天在补助标准以内凭接待单位收据据实报销，出差人员有接待单位统一安排免费就餐的，学校不再报销伙食费（职能部门提供文件通知）。
5、未经学校允许，任何人不得调用幼儿园接送车辆外出办事。
因公驾私车办事、开会、教研、学习、交流等，一般按市区内包干标准补助。
由学校统一安排驾车参加片区教研赛、各种协调会和其它活动的，原则上不包车，只按路程计算，每公里补助燃油费1元。
6、市区范围内的会议、学习、培训或其它公差，除组织单位安排外，一律不安排住宿，也不报销住宿费，由出差人员自行解决。