备件工作流程及制度
备件工作流程及制度
备件工作流程及制度备件管理制度备件工作流程图消耗资金计划\\备件订单审批\\提交订单库存清单信息反馈分析报告其他信息库存分拣、货架定位、存储、订单跟踪、到货验收、库存和仓储备件索赔表、领料日领料单、，清洁和维护、出库和入库清单文件审批和提交、收集信息、制定计划、审批和上传，并动态跟进。
凭证检查、按货制单、差异制单、单一一致性。
先发放发货凭证，再发放材料，按文件发放材料，并对材料进行检查和签字。
每个人都有自己的责任，通道分离，管理科学。
备件工作流程描述，收集信息，制定计划，批准和上传，并动态跟进1．备件计划员应根据备件的消耗情况、库存情况，服务顾问提供的缺件登记情况(对缺件要签字确认并30分钟内向业务部提供解决方案和预计解决时间)，车间提供的维修信息及季节等因素合理预测下一周期需求量（要用excel计算再调整，对突变量要了解分析原因），制定备件计划。
由计划员制作《采购申请单》（订单底稿）报备件经理审核，报站长召开相关会议，修改订单，报材料会计审站长和服务总监审核批准。
2.审批完《订单底稿》后，计划员依《订单底稿》制作《采购计划》（订单），相关审核后，发往厂家完成订货并将单据及时报财务备案。
备件计划员要电话跟踪催促主机厂及时发货，掌握货物在途动态。
凭证检查、按货制单、差异制单、单一一致性。
3、到货后，库房管理员和计划员一起验收箱数，及包装箱的封口状态，同时对玻璃制品、大灯、cd、装饰条等易损、易变形件进行验收，如果无异常则签收。
如果包装箱有破损、变形、封口开裂等异常状况，须开箱依《装箱清单》对货物进行清点验收，若有损坏缺件请运输商负责赔偿。
4.签字后，备件管理员必须与两人以上一起开箱，并根据装箱单逐一验收。
如有差异，填写《检验异常现象记录》，并及时联系制造商或供应商处理索赔。
按照先进先出的原则（新货放在旧货的后面或下面），整理并放在架子上，固定存放。
如果没有位置码，应先进行编码，然后放在货架上，同时更新系统。
备件管理制度及考核办法模版
备件管理制度及考核办法模版一、概述备件是指企业为保障设备正常运行所准备的零部件、配件，对于设备的正常运行和维护保养至关重要。
为了更好地管理备件，确保备件的合理使用和及时补充，制定备件管理制度及考核办法是必要的。
二、备件管理制度1.备件采购管理1.1.备件采购需经预算审核并按照采购流程执行，不得擅自进行采购。
1.2.备件采购应遵循市场化原则，选择有信誉的供应商，并与之签订正规的采购合同。
1.3.备件采购要根据设备的实际使用情况和需求量进行统一采购，避免重复采购和浪费。
2.备件入库管理2.1.备件入库应进行清点、核对，确保入库数量与采购数量相符，并填写入库记录。
2.2.备件入库后应分类存放，标明备件的名称、规格、数量和入库时间，并定期进行盘点。
2.3.备件入库后应及时进行验收，并对质量不合格或有缺陷的备件进行退换货。
3.备件出库管理3.1.备件出库需填写出库申请单，经相关部门负责人审核后方可出库。
3.2.备件出库前应核对备件名称、规格、数量与出库申请单相符，确保出库准确。
3.3.备件出库后应及时更新库存记录，并进行备件的跟踪管理。
4.备件使用管理4.1.备件的使用应严格按照设备维护保养计划进行，不得随意更换备件。
4.2.备件的更换和维修应由专门的维护人员进行，确保备件安装正确、使用有效。
4.3.备件使用过程中如有质量问题或发现异常情况，应立即停止使用并报告相关部门。
5.备件报废管理5.1.备件在达到使用寿命或无法修复时应进行报废处理，并填写备件报废申请。
5.2.备件报废需经过相关部门审核，并按照规定进行报废处理，不得私自处理。
5.3.备件报废后应及时更新库存记录，并对报废备件进行分类和妥善处理。
三、备件管理考核办法1.备件采购考核1.1.采购及时性考核：按照采购计划执行情况进行考核，评估备件采购的及时性。
1.2.采购质量考核：对采购的备件质量进行考核，评估供应商的供货质量。
2.备件入库考核2.1.入库准确性考核：对备件入库的数量和信息进行核对，评估入库操作的准确性。
严格备件管理制度
严格备件管理制度一、总则为了规范备件管理制度，提高备件管理的效率和安全性，保障设备设施的正常运转，特制定本备件管理制度。
二、管理范围本制度适用于公司所有设备设施的备件管理工作，包括但不限于机械设备、电气设备、仪表设备等。
三、管理原则1. 合理采购：采购备件应根据设备设施的实际情况和需要进行合理的规划和采购，在保证质量的前提下尽量节约成本。
2. 严格入库：备件入库前应经过严格验收，确保备件的品质和数量无误。
3. 定期盘点：对备件库存进行定期盘点，及时更新库存信息，确保库存的真实性和准确性。
4. 合理发放：备件的发放应根据设备的实际需要进行合理分配和监控，避免浪费和损耗。
5. 定期维护：对备件库存进行定期维护和保养，确保备件的使用寿命和性能。
6. 安全使用：备件的使用过程中需严格遵守安全操作规程，避免造成人员伤害和设备损坏。
四、备件管理流程1.备件采购流程（1）设备部门提出备件采购需求，填写备件采购申请单，包括备件名称、规格、数量、用途等信息。
（2）采购部门收到备件采购申请单后，根据实际情况进行询价和比价，选择合适的供应商进行采购。
（3）采购人员与供应商进行谈判和签订合同，确保备件的质量和价格。
（4）采购部门进行备件验收，并填写验收报告，确认备件的品质和数量无误。
（5）备件验收合格后，将备件编号并进行入库，同时做好备件的档案记录。
2.备件入库流程（1）备件经过验收合格后，采购人员将备件编号，并填写入库单。
（2）入库管理员根据入库单对备件进行分类、编号并放置到相应位置。
（3）入库管理员填写入库登记簿，做好备件的档案记录。
3.备件出库流程（1）设备部门提出备件领用需求，填写备件领用申请单，包括备件名称、规格、领用数量、用途等信息。
（2）库管员收到备件领用申请单后，确认备件库存情况，并进行备件发放。
（3）发放的备件需填写领用单并由领用人员签字确认。
（4）领用完备件后，领用人员需填写退库单，将备件退回仓库。
备品、备件管理制度(4篇)
备品、备件管理制度第一章总则第一条为规范公司备品、备件的管理，保障公司设备的正常运转，提高设备的利用率和维修效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有设备的备品、备件管理。
第三条备品、备件按照其功能和用途分为常用备品、备件和专用备品、备件。
第四条公司实行“谁使用，谁管理，谁负责”的原则。
第五条公司设备管理部门负责备品、备件的采购、入库、出库、库存、盘点、报废等管理工作。
第六条公司员工在使用备品、备件时应当按照规定的流程办理相关手续。
第七条备品、备件采购应当严格按照公司的采购程序进行，且必须取得备品、备件采购合同或采购单。
第八条备品、备件库房应当具备合理的布局、良好的通风、防潮、防火设施，保证库房内备品、备件的安全性和完好性。
第九条备品、备件的领用、使用、归还须通过公司设备管理部门办理相关手续。
第十条备品、备件库房的进出记录、领用记录、使用记录等应当加以记录和整理，建立相应的档案。
第十一条对于盘亏、损坏、报废等情况，应当及时报告设备管理部门，并按照有关规定进行处理。
第十二条公司应当加强备品、备件的保密工作，未经批准，禁止私自领用、使用备品、备件。
第二章备品、备件的采购第十三条备品、备件采购应当根据实际需要和合理的库存量进行采购，避免过量采购和滞销库存的产生。
第十四条备品、备件的采购应当通过比价、招投标等公开、公正的方式进行，确保采购的品质和价格的公平合理。
第十五条备品、备件的采购程序包括需求确定、供应商选择、合同签订、采购申请、采购审批、采购执行、验收、付款等环节。
第十六条采购人员在采购备品、备件时，应当严格按照公司的采购流程和权限进行操作，确保采购的合规性和规范性。
第十七条重要备品、备件的采购应当由设备管理部门向公司领导层提出申请，并经公司领导层审批后方可进行。
第十八条供应商应当提供符合国家标准和公司要求的备品、备件，并承担相应的质量保证责任。
第十九条采购合同或采购单应当包括备品、备件的名称、规格、数量、单价、交付时间、质量要求等内容，并经双方签字盖章。
备品备件管理制度模版(3篇)
备品备件管理制度模版一、目的和适用范围本制度旨在规范和管理企业的备品备件，确保其能够及时、有效地为生产运营提供支持。
适用于所有需要备品备件的部门和岗位。
二、定义和分类1. 备品备件：指用于替换或修复设备的物品或配件。
2. 主要分类：按照用途和特性，备品备件可分为机械设备备件、电气设备备件、仪器仪表备件等。
三、采购管理1. 采购计划：各部门需提前制定备品备件采购计划，包括名称、规格型号、数量、预计采购时间等。
2. 供应商选择：采购部门应根据供应商的信誉、价格、质量等因素进行供应商评估，并选定合格的供应商。
3. 采购审批：采购部门根据预算和采购计划，进行采购申请，并提交给相关负责人审批。
4. 采购执行：采购部门按照审批程序和要求，与供应商进行合同签订、货物交付等操作，确保采购的准确性和时效性。
四、入库管理1. 入库登记：采购部门负责将采购的备品备件送至仓库，并进行入库登记，包括备件的名称、规格型号、数量、供应商等信息。
2. 质量检验：质检部门对备品备件进行质量检验，并将检验结果填写在质检报告中。
3. 入库操作：入库管理员根据质检报告，将合格的备品备件进行分类、编号，并将其放入相应的仓位。
五、库存管理1. 盘点制度：仓库负责人每月进行一次库存盘点，核实库存数量和实际盈亏，并填写盘点报告。
2. 最小库存量：根据实际使用情况和备件的重要性，确定备件的最小库存量，并进行定期调整。
3. 出入库记录：仓库负责人对每次备品备件的出入库进行记录，包括备件的名称、规格型号、数量、领用部门等信息。
六、领用管理1. 领用申请：各部门需提前填写备品备件领用申请，包括备件的名称、规格型号、数量、使用理由等。
2. 领用审批：相关负责人对备品备件领用申请进行审批，并在备件领用单上签字确认。
3. 领用出库：仓库管理员根据领用单的信息，将备品备件从仓库中取出，并进行出库登记。
七、报废处理1. 报废申请：使用部门对需要报废的备品备件进行申请，并说明报废理由。
备件备件管理制度
备件备件管理制度一、总则为规范和规定备件管理工作流程，提高备件管理的效率和质量，确保设备、工具正常运行和使用。
特制定本备件管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有设备、工具的备件管理。
三、责任部门1. 设备管理部门负责制定备件管理计划、组织备件的采购和调配、定期检查备件库存情况等工作；2. 各部门负责自行使用和保管备件；3. 财务部门负责备件的采购款项的审核和支付；4. 安全生产管理部门负责备件在安全生产中的使用；四、备件管理流程1.备件需求确认：设备管理部门根据设备运行情况和维护保养计划确认备件需求；2.备件采购：设备管理部门根据确认的备件需求，参照采购流程进行备件采购；3.备件接收和入库：设备管理部门接收备件后进行验收，确认合格后入库，填写入库记录；4.备件领用：各部门根据实际需求向设备管理部门领用备件；5.备件使用：各部门在使用备件时，需履行登记手续，并做好备品备件的台账记录；6.备件盘点：定期对备件进行盘点、清点，确保备件库存数量准确无误；7.备件报废处理：对于损坏、失效或长时间未使用的备件，设备管理负责确定其报废，并按规定程序进行报废处理。
五、备件管理制度1.备件分类管理：备件按照种类、规格等进行分类管理，采用编制编号、登记簿等方式进行备件信息管理；2.备件保管：备件库房应符合防火、防潮、防盗的要求，并由专人进行保管；3.备件标识：备件应在明显位置标注备件号、使用单位、入库时间等信息；4.备件使用：备件使用应在备件领用单上填写使用部门、使用人员、使用时间、使用数量等信息，并交由备件管理员进行备件台账登记；5.备件维护：备件库房应保持整洁，定期对备件进行防尘、除湿等保养工作；6.备件报废：备件报废前需进行合规审批程序，填写备件报废申请，由设备管理部门审核后报废备件；7.备件盘点：备件库房进行定期盘点，盘点时应清点备件信息以及库房情况，确保备件库存的准确性；六、备件管理考核对设备管理部门和各部门备件管理情况进行定期考核，对备件管理不合格的部门进行通报批评，并采取整改措施。
仓库零件备品备件管理制度
一、目的为了规范公司仓库零件备品备件的管理，提高备品备件的利用率，降低库存成本，确保生产、维修等环节的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库、生产、维修等部门涉及的零件备品备件管理。
三、职责1. 仓库管理员：负责备品备件的采购、验收、入库、保管、出库等工作。
2. 采购员：负责根据生产、维修等部门的需求，制定备品备件采购计划，确保备品备件的及时供应。
3. 生产、维修等部门：负责提出备品备件需求，并监督备品备件的使用情况。
四、管理流程1. 备品备件采购（1）根据生产、维修等部门的需求，采购员制定备品备件采购计划。
（2）仓库管理员根据采购计划，进行备品备件的采购。
（3）采购回来的备品备件，仓库管理员进行验收，确保质量符合要求。
2. 备品备件入库（1）验收合格的备品备件，仓库管理员填写入库单，办理入库手续。
（2）入库后，仓库管理员将备品备件按照类别、规格型号进行分类存放。
3. 备品备件保管（1）仓库管理员定期对备品备件进行盘点，确保账、卡、物一致。
（2）仓库管理员对备品备件进行分类管理，易损易耗的备品备件应设立专门存放区域。
（3）仓库管理员做好备品备件的防潮、防尘、防火、防盗等工作。
4. 备品备件出库（1）生产、维修等部门提出备品备件需求，仓库管理员根据需求办理出库手续。
（2）出库时，仓库管理员应核实领用人身份，确保备品备件的正确发放。
5. 备品备件报废（1）备品备件因损坏、过期等原因无法继续使用，仓库管理员填写报废单，办理报废手续。
（2）报废后的备品备件，仓库管理员负责回收处理。
五、奖惩措施1. 仓库管理员对备品备件管理不善，导致损失、浪费等情况，将进行处罚。
2. 采购员在采购过程中，未能按时供应备品备件，影响生产、维修等情况，将进行处罚。
3. 生产、维修等部门在备品备件使用过程中，造成浪费、损坏等情况，将进行处罚。
4. 对在备品备件管理工作中表现突出的个人或部门，给予奖励。
六、附则本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司相关部门负责解释。
备件供应管理制度内容
备件供应管理制度内容一、备件供应管理的组织架构1.备件供应管理的领导机构备件供应管理的领导机构是企业备件供应管理委员会，由企业领导成员、生产部门负责人、物资管理部门负责人等组成，负责备件供应管理工作的决策和协调。
2.备件供应管理的执行机构备件供应管理的执行机构是企业备件供应管理部门，主要负责备品备件的需求预测、采购管理、库存管理、使用管理等工作。
二、备件供应管理的具体流程和要求1.备件需求预测生产部门向备件供应管理部门提出备件需求计划，备件供应管理部门根据生产计划和备件库存情况进行备件需求分析和预测，制定备件采购计划。
2.备件采购管理备件供应管理部门根据备件采购计划，与备件供应商或厂家进行谈判和采购，签订备件供货合同，确认备件供货周期和条件。
3.备件库存管理备件供应管理部门对备件的采购、入库、出库等操作进行管理和监控，确保备件库存的准确性和及时性。
4.备件使用管理生产部门使用备件时，需向备件供应管理部门提出备件领用申请，备件供应管理部门核实备件库存情况和需求，安排备件发放并记录备件使用情况。
5.备件质量管理备件供应管理部门对备件的质量进行监督和检验，确保备件质量符合相关标准和要求。
6.备件成本管理备件供应管理部门定期对备件采购成本、库存成本、使用成本等进行核算和分析，提出降低备件成本的建议。
7.备件合同管理备件供应管理部门负责备件供货合同的签订、执行和变更，确保备件供货合同的合法性和有效性。
8.备件供应管理的信息化备件供应管理部门要建立备件供应管理系统，实现备件需求、采购、库存、使用等信息的及时传递和共享，提高备件供应管理的效率和准确性。
三、备件供应管理的责任与权限1.备件供应管理委员会负责备件供应管理工作的决策和协调，对备件供应管理相关事项负总责。
2.备件供应管理部门负责备件供应管理工作的具体执行和监督，对备件供应管理的各项工作负责。
3.生产部门要按照备件供应管理制度的要求，提出备件需求计划和领用申请，协助备件供应管理部门做好备件供应管理工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
备件工作流程及制度备件工作流程及制度建设备件管理制度备件工作流程图消耗量资金计划\\制作备件订单审批\\上报订单库存清单信息反馈分析报告其它信息盘点整理上架定位存放订货跟踪到货验收清点入库备件索赔单领料日报领入库料单环保型、保养入库入库清单单据审批上报收集信息，制订计划，审批上传，动态跟催。
凭单验货，依货制单，差异制单，单单相符。
出库凭单，先单后料，依单发料，验料签单。
人人有责，各负其责，出入分离，科学管理。
备件工作流程描写，收集信息，制订计划，审批上传，动态跟催1．备件计划员应根据备件用户服务的消耗情况、库存情况，服务顾问提供提供服务的缺件登记个别情况(对缺件要签字确认并30分钟内向业务部提供解决方案和预计解决时间)，车间提供的维修信息及季节等因素合理预测下一周期需求量（要用excel计算再调整，对突变量要介绍分析原因），制定备件计划。
由计划员制作《采购申请单》（订单底稿）报备件经理审核，报站长隆重召开相关会议，修改订单，报材料会计审核，站长、服务总监审批。
2.审批完《订单底稿》后，计划员依《订单底稿》制作《采购计划》（订单），相关审核后，斯图杰厂家完成订货并将单据及时报财务备案。
备件计划员要电话跟踪催促主机厂及时发货，掌握货物在途动态。
凭单验货，依货制单，差异制单，单单相符。
3、到货后，库房管理员和计划员一起验收门卫箱数，及包装箱的封口状态，同时对玻璃制品、大灯、CD、装饰条等易损、易变形件进行验收，如果并无异常则签收。
如果茶叶罐有破损、变形、封口脱落等异常状况，须开箱依《装箱清单》对快件进行清点验收，若有损坏缺件请破损裂稃负责赔偿。
4、备件管理员签收职员后须两人以上开箱依《装箱清单》对货物逐样进行清点验收，若有差异则填写《验货异常现象吉露莎》，及时与厂家或供货商联系，办理索赔。
依照先进先出的原则（新货摆在旧货后面或里头）整理上架，定位存放。
无位置码的要需先编码后上架，同时更新系统。
机子计划员及时办理入库手续，打印《入库清单》，有关人员签字随后附《装箱清单》、《验货异常现象吉露莎》《索赔单》当日报财务。
如遇特殊情况，办理入库最多不约3天。
财务要当日审核单据之间是否相符，并与发票相一致。
5、入库必须按车型入库，即库房必须按主机厂的车型分系列备件库。
所有入库物资（包括赠品等）必须及时按实物办理入库手续，有效保证一物一码且帐、物、卡、证、资金相符。
多收的办理盈利入库，误发的(包括多发、少发、错发、漏发)与厂家办理索赔业务，并报财务挂帐。
损坏的如果可以确定责任和的及时处理，不能确定责任有可能将来索赔的，先办理入库及索赔相关手续，报财务挂账处理。
拆新车必须按车架号代办入库手续，不得负出库，恢复新车办理负入库手续处理。
6、退料单；维修工退料，库房管理员要先确认备件完好无损，在领料单签名后方可电脑退料，并打退料单双方签字确认。
为操作简便，未结算之前可以在出库单上负出库。
出库凭单，先单后料，依单发料，验料签单。
7、领料单出库；备件管理员依《任务委托书》上料，并打领料单，库房管理员按领料单上的品名、型号、数量发料，收货人要现场验收，确认无误后双方签字认可。
一联留存点出出库单，一联随《任务委托书》带走。
8、销售单(或调拨单)出库；在不影响生产情况下，进行备件销售其他工作，打印《销售单》（一式三联），见用户签字与财务做账盖章后发料，《销售单》一联留收款员处，一联留存作出库单，一联交顾客带走。
内部转库使用调拨美术片单或销售单，要及时办理入库单一起及早转财务。
9、预约单出库；预约备件到货后要按照预约信息制作标识并存放在预约货位等待用户来站更换，未经预约的服务顾问和客户端同意不得同意挪用。
10、借条出库，非本维修车间人员不得借料，本维修车间人员外出服务，救援，试件诊断借料时，本人写借条，需有部门负责人主管和站长签字，五百元以上备件借条所签需有服务总监签字。
经备件主管备案签字此后，备件管理员方可发料。
11、出库要高效及时准确，手续齐全。
库存为零，不得出库。
保证位置码准确无误，标识清楚，并做好整理保养在工作中，保证在和库备件无灰尘，无损伤，满足使用要求，做到帐、物、卡一致。
销售直销的备件原则上不进行退换，特殊情况中国日报站长处理。
12、备件管理员每天要进行永续盘点；财务每月进行抽盘，每年进行一次全盘。
备件研判主管每月进行库存分析，对库存成功进行科学合理的动态管理。
人人有责，各负其责，出入分离，科学管理。
备件经理：1.负责备件计划管理与制定工作，包括正常万萨县计划，紧急订货计划，确保进货渠道正规，储备合理，保证维修所需的备件供应。
2.负责制订备件管理、领用、储仓储的规章制度以及备件储定额，建立和保证与相吻合备件业务相适应的教育工作流程，快速准确地供给备件，有效地支持维修车间。
3.及时、先期的掌握部备件部运作情况，分析备件采购/库存/发放等方面存在的问题，并制定解决方案，确保配件的科学管理。
4.负责对本部门工作操作流程、规章、标准、考核办法及本部人员岗位责任制度的编制、报批、组织实施。
5.负责备件市场调研，经济分析，收集和反馈备件的配件有关信息，及时向上级传递、反馈。
6.负责提高本部员工整体素质与增强工作能力的培训计划提出与实施。
7.负责处理客户群配件投诉及原因分析/报告。
备件计划员：1.及时了解各车型备件销售/库存情况，根据环境季节、车辆维修状况，保障备件销量/库存的前提下，减少积压件，保证资金有效运作制定的备件计划。
3.每日9：00而前打印按领料人的《领料日报》报财务，随时关注库存量与消耗量，分类整理相关供求信息，当库存低于下限前会或供求发生变化时，及时填写《采购申请单》报后处理经理处安排采购，增加库存。
库房重要备件，不得零库存。
4.及时填写《备件业务月报表》上报有关部门。
5.及时发现呆滞件，并立即申报备件经理。
6.对软件系统的维护，保证电脑数据分析的安全性。
备件管理员：1.负责配件检验/清点/核对/入库/上架/保管/发货。
2.对配件库存成功进行统计，并及时反馈给汽车配件计划员。
3.严把出、入库关，为一线工人提供便捷优质的服务。
4.配合财务部门做好盘点工作。
5.负责仓库日常维护维护及安全卫生管理，保持仓库整洁、卫生。
6.做好仓库的安全/防火/防锈工作。
7.及时发现呆滞件，并及时复核备件经理。
备件仓库的基本要求备件仓库在服务站中的地位是至关重要，大部分业务都是围绕备件所展开的。
提高备件仓库的管理水平，极为重要不仅对于管理服务站的资产有着重要的作用，而且是服务站的信誉和形象之所在。
建立一套严格的谷仓管理制度及出、入库管理规定是十分必要规章的。
1、备件仓库的出、入库必须采用计算机管理，利用备件管理软件在计算机上建立库存账务。
出入库手续必须按规定车型办理，通用件登记调拨手续。
2、非仓库有关严禁进入库存区域。
领导带人参观库房之时，管理员要全程陪同。
3、库房区域的布置：首先把常用件放于最易接近区，其次根据库房的空间和配件和形状及功能选择合适的货架进行合理的摆放，并有明显标识。
4、备件仓库的工作区域良善后处理明显的标牌，如备件领料口、办公区、发料区、验货区、危险品库等。
5、货架的摆放要整齐划一，每一过道要有明显的标志，货架良善位置码系统。
货位要有零件号、零件名称与最高、最低库存量等信息。
6、应有足够的进货、发货通道和周转区域。
并配备一定数量的照明、通风和消防器材。
7、将索赔多件分开摆放；将油漆等易燃危险品分开摆放。
并有明显的标识。
8、计算机对库存备件建立安全库存系统。
对每种备件设置最高、最低库存量。
随时掌握库存短缺、超储、呆滞情况。
9、应定期对备件仓库备件进行盘点与抽查。
如实的反映存货的增减变动情况与结存情况，使帐实相符。
总结与找出仓库管理的薄弱环节，分析原因在于并加以改善，不断提高厂房管理水平。
10、关于盘点与抽查有差错的结果,现规定有盘亏的由库房人员自行以私自进价标准赔偿。
扩展阅读：配件库管理制度及基层工作流程时尚博长时尚汽车销售一站式有限公司配件库管理制度及工作流程为了加强公司基础运营管理，规范配件管理在工作中工作，深化、细化公司目前经济核算，特制定本制度。
一、采购：1、北京现代厂家购买配件：配件库人员根据配件的日常使用情况以及接待员报送的所需购买配件，在BMP中编制电子订单，核对无误后，上传到厂家，并及时查看预付款危急情况的使用情况，如需付款，则要填写提货申请单，报总经理签字批准后，方可由财务部办理均须付款手续。
2、外采配件：正常外采配件，仓库人员需填写债权申请，经由售后部经理和总经理签字批准后，方可矿务到财务部申领借款手续，购回配件后，及时办理入库手续，凭购货方开具的发票、发货单及入库单到财务部办理石油部门报帐手续。
如为挂帐供应商，则将有效凭证带回日报送到财务部。
注：在申请购买配件之时，多少要考虑到配件的常用性、易损性，还要保证汽车维修各种配件的供应。
二、采购入库：货收到后，校对仓管员必须认真清点核对所购配件与定单中所列配件是否相符，并对配件的名称、规格、数量、质量、价格或进行全面的验收，并确认合格后，签收货运单，妥善办理入库手续。
（一）配件入库：1、南京摩比斯购进配件：直接签收货运单，转采购入库，入库库位为北京现代装箱摩比斯博季。
2、外采：在系统内中办理采购入库，入库库位普料库，如果制造厂商供应商开具增值税专用发票，则入库时的成本价为不含税金额；如果开具普通票或收据，则全额入库。
入库时，在系统中注意税率的改变。
（注：如当时收到票据，应该有供应商的发货清单，如票据上已上能注明货物名称及数量，金额，则不需要。
）（二）其他辅料及外购物品入库：1、外采工具：维修工具或设施，办理入库同外采配件，入库库位为其他库。
2、外采其他物品：外采物品办理入库同外采配件，入库库位为其他库。
三、领料出库：1、维修领料，销售材料：库房收到委托书，在电脑中查看是否有工单，并与接待员核对无误后，及时办证出库手续，打印领料单，并与实物核对，注意配件名称、规格，核对无误后，维修工在领料单上签字确认后方领有可领取配件，领料单交于维修工、财务部各一份。
2、内部领料：工具等其他物品出库，库房收到粘毛领料申请，办理工具出库手续，打印出库单，仓库、维修工签字后方可领取，并交维修工、财务部各一份。
3、每天核对配件出库，汇总后于次日上午呈交财务部一份。
四、旧件回收管理仓库安排固定人员管理登记，具体细则见附件（旧件管理办法）。
五、库存管理：仓库保管员要对配件进行合理的分区、分架、分层管理，做到摆放有序，易予查找，以便在电脑中录入和审批手续办理出库手续，节省配件仓库的使用空间，提高工作效率。
为了及时掌握汽车配件掌握的变化情况，避免配件的短缺、丢失或积压，定于每个月的25至30日为盘存日，财务人员协助仓管员对实际库存进行盘点。