采购及供应商评审程序
设备采购供应商的评审管理制度
设备采购供应商的评审管理制度设备采购是企业进展的紧要构成部分，一般而言，与设备采购有关的标准、质量、成本、交货日期等方面的问题，都需要寻求可信的供应商。
在此背景下，企业需要企业需要建立一套设备采购供应商的评审管理制度，以确保供应商质量、降低采购成本，提高企业进展效益。
下面，将针对设备采购供应商的评审管理制度，从建立目的、评审程序和结果处理3个方面进行阐述。
一、设备采购供应商的评审管理制度建立目的作为企业采购的核心环节，设备采购需要从多个方面进行考虑，确保在采购过程中不受到各种风险的影响，同时也要选择在技术、服务本领、进出口阅历、资金实力等方面表现杰出的供应商，以保证采购的设备质量、牢靠性以及性价比。
企业采纳设备采购供应商的评审管理制度，旨在从全面、客观、公正的角度，对设备采购相关供应商进行评估，杜绝一个没有必要合作的供应商带来的风险，提高企业的采购效率和采购品质，促进企业长期健康的进展。
二、设备采购供应商评审程序评审过程是企业采购的保障，通过评审过程，能够达到评估供应商质量的目的，同时评审过程也是评审结果紧要性的体现。
设备采购供应商评审管理制度的评审程序重要包括以下几个步骤：1. 评审前准备设备采购评审是一项相对多而杂的工作，需要有资深的专业人员进行组织。
在评审过程开始之前，需要明确评审的范围、对象、风险点等。
要对待评审的设备产生的影响大小，对应实行不同的评审方式，提高评审效率。
2. 评审范围确定评审范围参考前相当紧要，不同类型设备相应的评审需求是不同的。
要依据实际采购需求，明确采购项目的重要内容和需求，采集相关的实际总承包规范等设备要求方案。
确认设备采购数据，这将是设备采购评审紧要的参考依据。
3. 评审文件编制评审文件编制是评审的紧要环节，评审文件指明白评审目的、要求、流程和结果处理等必要信息，是设备采购评审的基础。
评审文件应尽量认真，包括评审标准、评分标准、问题分析等等，以确保评审工作的严格性和客观性。
设备采购供应商的评审管理制度
设备采购供应商的评审管理制度
是建立在公平、公正、公开的原则基础上，旨在确保采购过程中选取符合要求的供应商，并为采购决策提供合理依据。
以下是一个可能的评审管理制度的主要内容：
1. 评审委员会的组成：评审委员会由具有相关背景和专业知识的成员组成，包括采购部门和使用部门的代表、技术专家、合规专家等。
2. 评审标准的制定：制定明确、具体的评审标准，包括供应商的资质、财务实力、产品质量、供货能力、售后服务等方面。
评审标准应符合法律法规和相关行业标准要求。
3. 供应商资格预审：通过对供应商的资格预审，筛选出符合标准的供应商进入正式评审阶段。
资格预审可以包括资质审查、财务评估、信用考察等内容。
4. 正式评审程序：正式评审包括评审文件准备、评审会议、评审报告等环节。
评审文件应明确评审标准、评审流程、评审指标等内容。
评审会议由评审委员会成员共同参与，讨论并评估供应商的表现。
5. 评审结果及通知：评审结果需详细记录，包括每位评委的评分、综合评议等内容。
评审结果由评审委员会确定，并向参与评审的供应商发布评审通知。
6. 申诉处理机制：对于未能通过评审的供应商，可以提出申诉。
设立相应的申诉处理机制，确保申诉程序公正透明，评审结果得到合理处理。
7. 信息保密：评审过程中的商业秘密和敏感信息应予以保密处理，评审委员会成员需签署保密协议，确保评审结果的客观性和公正性。
8. 评审结果跟踪：对采购后的供应商绩效进行跟踪评估，及时发现和解决存在的问题，提升供应商的管理水平和服务质量。
以上仅为一个示例，实际的评审管理制度还需要根据具体的采购需求和公司情况做出相应的调整和完善。
供应商评审程序精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。
1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。
技术人员负责进厂物料的检验和试验。
1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。
b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。
c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。
e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wf.考核等级及奖惩g.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。
4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。
4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。
4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。
4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。
4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。
4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。
5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。
设备采购供应商的评审管理制度（5篇）
设备采购供应商的评审管理制度1、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。
4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。
评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平圴值；5、按低于平圴值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平圴值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。
7、填写中标书，与会人员签名确认。
设备采购供应商的评审管理制度（2）是为了确保供应商的资质和能力满足采购需求，并保证采购活动的公正、透明和高效进行而制定的。
以下是一个可能的设备采购供应商的评审管理制度的框架：1. 评审委员会的组成与职责：- 评审委员会由相关部门的代表组成，包括采购部门、质量控制部门、技术部门等。
- 评审委员会负责制定评审标准和程序，评审供应商的资质和能力。
2. 供应商资格申请：- 供应商需要提交相关材料和证明文件，包括公司注册证明、营业执照、税务登记证明等。
- 评审委员会会对资格申请进行初步审查，确保供应商满足基本条件。
3. 评审标准和程序：- 评审标准应根据采购需求确定，包括供应商的综合实力、质量管理体系、生产能力、价格竞争力等方面。
- 评审程序应公开、透明，确保所有供应商都有平等的机会参与。
供应商选择评审与剔除流程
供应商选择、评审与剔除流程1.0目的：规范本公司供应商之核准、评审及剔除流程，以确保本公司能够采购适合的物料，并得到适合的服务。
2.0范围：本流程适用于公司所有供应商。
3.0职责：3.1QA3.1.1负责纳入合格供应商并剔除不合格者。
3.1.2如有必要，QA就质量问题等召集供应商开会。
3.1.3负责开发新的供应商使之能符合公司质量要求。
3.1.4批准符合生产/工程要求的供应商样本。
3.1.5如有必要，发VCAR给供应商及跟进。
3.2采购部3.3.1负责收集新的供应商，如有必要应联系工程部工程师以获取工程信息/协助。
3.3.2负责以新供应商开发申请书向总经理申请开发新供应商。
3.3.3负责评估供应商在出货及合作方面的表现（品质，交货期及服务）。
3.4工程部3.4.1鉴定需求。
3.4.2准备技术规格/要求以便采购部有足够的资料寻求新的供应商/服务供应商。
4.0定义：4.1AV1：认可供应商名单4.2供应商：向本公司提供适当物料之服务。
5.0程序：5.1供应商资格核准5.1.1采购部根据其自身的需要开发潜在的供应商，并填写新供应商开发申请表给总经理。
5.1.2总经理应决定是否有必要增加新的供应商及在新供应商申请书上签名如批准，转去5.1.3如拒绝，申请书将会被退还给采购部。
采购部应留底。
5.1.3采购部应发供应商核准表给相应潜在的供应商并要求供应商按规定回答，供应商应呈交样本。
5.2.4采购部和QA审核供应商填写的供应商质量核准表并判定供应商是否合格。
5.1.5采购部、QA和使用部门应召开会议，根据BU样本测试结果评估样品质量及价格合理性，服务情况能否符合要求。
5.1.6如审核结果能接受，采购部应完成供应商核准表，并经QA经理和总经理批准。
5.1.7新批准的供应商将会于在接到TAV13个月，在这3个月试用期里，如有5.3所例的现象，供应商或服务商将会被取消资格。
5.2供应/服务商审核5.2.1供应商来料实行免检制度：在来料时由工程部进行例行检查，发现有不符合要求时，直接退货；在生产过程中发现的不合格，由生产部通知采购部召集相关项目工程师等相关人员对不合格物料进行评审。
采购评标流程
采购评标流程一、招标文件编制1.确定招标采购需求：明确采购的货物、工程或服务内容、数量和质量要求、价格和支付方式、交货期和交货地点等。
2.确定评标标准和评分办法：根据采购需求，制定评标标准和评分办法，包括技术、经济、服务等方面的指标和权重。
3.编制招标文件：根据评标标准和评分办法，编制招标文件，包括采购公告、投标人须知、采购清单和技术要求等。
二、发布招标公告1.发布渠道：在政府采购网、公共资源交易中心等官方网站发布招标公告，同时可考虑在其他媒体或平台发布。
2.公告内容：包括采购项目名称、采购需求、投标截止时间、开标时间和地点、投标人资格要求等。
三、投标1.投标人报名：符合资格要求的投标人在规定时间内报名并领取招标文件。
2.编制投标文件：投标人按照招标文件要求编制投标文件，包括商务、技术、价格等方面的内容。
3.提交投标文件：在规定时间内，投标人将投标文件提交至指定地点。
四、评标委员会组建1.确定评标委员会成员：从政府采购专家库或公共资源交易中心专家库中随机抽取专家，组成评标委员会。
2.召开评标前会议：组织评标委员会成员召开评标前会议，明确评标方法和程序。
五、初步评审1.形式评审：评标委员会对投标文件的格式、签字盖章等方面进行审查。
2.资格评审：评标委员会对投标人的资格要求进行审查，包括企业资质、信誉、业绩等方面。
3.响应性评审：评标委员会对投标文件的内容与采购需求进行比较分析，评估其响应程度。
4.澄清和修正：评标委员会对投标文件中不明确或需要进一步说明的内容进行澄清和修正。
5.进入详细评审阶段：初步评审合格的投标人进入详细评审阶段。
六、详细评审1.技术评审：评标委员会对投标人的技术方案进行评估，包括技术先进性、可行性等方面。
2.经济评审：评标委员会对投标人的报价进行评估，包括价格合理性、成本效益等方面。
3.服务评审：评标委员会对投标人的服务方案进行评估，包括服务态度、售后服务等方面。
4.综合评估：评标委员会根据技术、经济、服务等方面的评估结果，进行综合评估打分。
采购与供应商控制程序
采购与供应商控制程序1.目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.范围本程序文件适用于本公司供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准，供应商的综合绩效评价。
3.权责3.1 总经理：3.1.1 负责确定物料采购原则。
3.1.2 审核批准合格供应商。
3.1.3 审批采购价格和供应商供货的比例。
3.1.4 对采购过程中的重大问题进行决策。
3.2 资材部：3.2.1负责采购项目资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应商配套产品与图纸符合性进行确认。
3.2.2 负责组织品管部、工程部等相关部门推荐潜在供应商，选择合格供应商，同潜在供应商洽谈协作意向和价格意向。
3.2.3 会同有关部门处理采购物料在使用过程中出现的各种问题。
3.2.4 负责供应商供货业绩的综合评价。
3.3 品管部：3.3.1 负责参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择。
3.3.2 负责对潜在供应商提供的样件进行检验。
3.3.3 负责对潜在供应商的质量保证能力及实物质量评审。
3.3.4 负责向供应商提出质量要求，并在《品质协议》中向供应商明示。
3.3.5 负责对供应商的供货质量能力进行综合评价。
3.4 工程部：3.4.1 负责采购物料规格的制订。
3.4.2 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范。
3.4.3 负责潜在供应商首批样件确认。
3.4.4 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审。
3.4.5 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分类。
4.定义4.1 供应商：指向本公司直接物料、间接物料的供应者，同时也包括提供其他外发加工服务的供应者。
4.2 采购：是指公司在一定的条件下从供应市场获取产品和服务作为本公司的资源，以保证企业在生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
4.3 辅助材料：非直接构成产品组成的部分，但产品在生产时必须消耗的物料，如夹具、包材等。
5.流程图附件一：供应商开发管理作业流程图附件二：采购作业流程图6.作业程序6.1供应商开发6.1.1 供应商开发的时机：6.1.1.1 新材料、新零件。
供应商评审控制程序
供应商评审控制程序1、目的明确新供应商的选定，制定评价供应商的方法，以保证采购产品质量、供货稳定、符合国家和国际相关标准2、适用范围适用于公司所有业务往来的供应商3、职责3.1 采购部全面负责对公司所有供应商的评价工作，同时统筹各相关部门对本程序的实施3.2 采购部经理确保本程序得到有效实施，确认合格供应商《合格供应商一览表》（附录1）3.3采购部审查和制定《供应商调查表》（附录2），并负责定期对供应商进行评价，将结果记录在《供应商评价记录表》（附录3）3.4采购部负责召集相关部门共同评审供应商素质和能力，负责指导供应商4.程序4.1 供应商调查4.1.1调查现有业务往来供应商的总体状况，发出《供应商调查表》进行调查，以此作为供应商评价的基础4.1.2 新供应商确定4.1.2.1采购部负责组成新供应商评价小组，成员可以是品质部，研发部等4.1.2.2评价小组首先对供应商的价格、资质、供货能力、产品品质等进行调查评估，原则上应是货比三家，在此基础上作选择4.1.2.3如出现以下情况，可以不进行供应商评估a．海外供应商b．顾客指定的供应商c．其他供应商（如金额少、不定期供货的供应商）4.1.2.4评价小组应在调查完成后在《供应商调查报告书》（附录4）中填写相应事项，提交采购部经理确认4.1.2.5对供应商调查结果判断不合格时，应要求其改善，并做再次调查，确认合格后再次提请采购部经理确认4.1.2.6采购部应将被承认的供应商登录在《合格供应商一览表》内4.2供应商定期评价4.2.1每季度品质部以部品来料检查批次的合格率为基准进行评价，分以下三个等级a. A级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以上b．B级表示在IQC（原材料检查）设定的目标值以下到90%之间c．C级表示合格率在90%以下4.2.2每季度采购部按交货期进货的情况（入库率）为基准进行评价，分以下3个等级a．A级表示按期交货率在95%以上b．B级表示按期交货率在80%——95%之间c．C级表示按期交货率在80%以下4.2.3 采购部、品质部分别将评价结果记录在《供应商评价记录表》上，同时采购部应将不合格供应商的评价结果以书面形式通知到该供应商。
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采购及供应商评审程序
规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资\外包加工产品符合规定要求。
适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商评审及相应物资的采购与外包管理。
1、供应商评审小组负责：
主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见，以及供应商的平时考核。
2、业务副总负责：
大宗原材料供应商的组织考察及采购。
3、物控部负责：
保持合格供应商名册并及时更新。
负责组织考察供应商的营业执照、生产能力、技术装备，质量保证能力等，执行除大宗原材料外的原辅材料的采购动作，办理必要的外协外包加工。
4、品管部负责：
对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向物控部提供来货检验情况。
5、生产部负责：
对供应商的生产/设备能力进行评审，制定物料需求计划/外包加工计划.
6、总经理或分管副总负责：
对供应商评审结果的最终确认，审批［合格供应商名册］。
7、物控部负责：
7.1依物料需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）”内容，并明确产品要求。
7.2协调客户\生产部在供应商处验货。
7.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。
8、总经理或分管副总负责大宗贵重原材料采购合同的批准；物控部经理负责对零星原料、辅助材料及包装材料采购的批准。
1、总则
1.1物控部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审，并进行持续的监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。
L2以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评价未通过但必须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控制：
A国家法定的部门或机构：如技术监督局、计量部门、海关、商检等。
B独家经营或行业内知名的供应商，如原纸、铝箔的大供应商；
C客户指定的供应商。
D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。
E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。
2、成立供应商评审小组
2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、总办、物控部、生产部、品管部主管组成。
3.2供应商评审小组运作：
A.由物控部主管负责按需要定期、不定期召开会议，对新供应商评审。
B.由物控部主管负责在每年年底组织一次对合格供应商进行复审。
C,按需要及供货质量情况，复审会议可经常进行。
D.评审小组可以因供货质量随时召开复审会议。
E.评审/审方式可以是召集评审小组成员开会讨论，也可以是以文件传递，由各评审成员根据资料对供应商评审。
3、供应商评审程序：
4.1由物控部采购员负责收集新供应商的资料：
A收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司小册、商业登记、业绩报告，第三者资料或委托验证等；
B评审之前，物控部提供“供应商调查评审表”作为供应商评审的基本资料和供应商质量体系保证依据。
3.2评审由供应商评审小组依据“供应商调查评审表”
对供应商的供货/生产能力，技术能力，产品质量，质量保证能力进行评审。
3.3供应商须经评审小组确认通过，方可列为合格供应商，评审结果有以下几种：
A通过一一新供应商列入合格供应商名册；
B不通过一一新供应商除非作出改善及再提交评审，否则不被采用；
C待决定一一资料不足，证据有猜疑、改善观察中，必要时，待决定可
交由总经理或分管副总作最终审批。
3.4物控部采购主管负责登录及更新［合格供应商名册］。
4、供应商持续监察
4.1供应商评审小组应持续对供应商供货质量进行监察，每年底依据生
产部、品管、仓管员提供的有关交货质量和交货期方面的资料，组织一次对供应商的复审，监察的目的是确保供货质量，若有异常时，应提出相应的纠正改善要求。
4.2考核评分：
每年由物控部根据供应商交货质量情况，依据供应商交货期对供应商进行考核评分：
A、每年依据供应商交货期表现由采购员对供应商进行核算评分，交货
期评分按照下列方法计算：交货期得分=Ioo—累计扣分
交延迟供货1 延迟供货延迟供货6
货情况至3天4至5天天以上
评每延迟一天每延迟一每延迟一天分标准扣0.5分夭扣1分扣1.5分
注：由于本公司的原因和不可抗拒的原因导致延迟的除外。
B、物控部依据供应商每年的交货质量情况，对供应商供货质量进行核算评分，计算方法如下：到货质量得分=（一次检验合格率X200）-Ioo
C、综合考核评分：综合考核得分=到货质量得分X60%
+交货期得分X40%
D、根据考核评分及总体评定，供应商评审小组可按照下表作出决定。
分供方级别
, 增加采购不须附加条件
95好
8好采购不须附加条件
0-95
6良
l限量采购，须督导改善
5-80好
仅紧急时采购，须另择供应商0-65
<不I不采购，取消供应商资格，选择新的供50接受应商
4.3评审结果
A、对评价良好的供应商继续选用，名单保留于合格供应商名册中；
B、对需改进的供应商，采购主管负责对供应商提出改善要求，经验证确有改善的供应商保留于合格供应商名册中；
C、对多次要求改善而没答复、没行动、没有改善的供应商，评审小组
可将此供应商从合格供应商名册中删除。
D、否决现有供应商时应考虑：同类行业所能提供的产品质量、市场供求情况及对公司所带来负担：合同约束、物资政策、要货情况、转换时间/成本、质量成本等。
1、采购作业：
1.1生产部计划员根据生产要求以及仓库的库存情况，制订原材料、辅助材料的采购计划及必要的外包加工计划。
1.12采购计划/外包加工计划的批准：经生产部经理、分管副总、总经理批准后实施。
L3采购合同的签订：采购人员负责与供应商签订采购合同（采购合同可以是“合同、订单、传真、信函、电话”等），采购合同应说明采购产品的名称、型号/规格、数量、交货期、质量要求/技术要求，所有原材料、辅助材料的采购合同应经物控部经理批准，必要时由分管副总乃至总经理批准。
1.4物控部采购原辅材料或服务时应遵循以下原则：
A优先采用合格供应商。
B采购人员已明确产品的需求（包括产品名称、型号/规格、数量、交期、质量/技术要求或服务）。
C若以电话形式通知供应商，则应说明“品名、型号/规格、数量、交货期以及质量要求或服务”，并记录于电话记录表中。
1.5由于产品技术要求更改，计划更改或供货履行备用条款更改，导致已被采购产品要求或需求更改，物控部经理负责与供应商沟通及落实采购条
款的更改。
1.6由进料品管员将供应商到货日期及质量检验结果填写于“供应商供货质量记录表”，并将相关信息传达给采购人员。
2、采购资料：
2.1品管部负责向物控部提供相关原料的技术标准或检验标准（如图纸或样品），并确认检验标准及技术标准的有效性；
2.2若提供与质量或质量体系有关的文件也应明确说明文件的有效版本；
2.3如果供应商需要，物控部负责提供给供应商的技术标准、检验标准等受控文件的分发，并控制其有效性，确保本公司提供给供应商的技术标准、检验标准在有效范围。
3、采购验证：
3.1供应商送货至仓库后，由仓管员以《进料验收单》的形式向品管部报验，进料品管员根据相应技术标准、检验标准对来料进行评定后，出具进料检验记录表，并在《进料验收单》上签字以示合格放行。
财务须视品管及仓管的认可签字才能给付材料款。
3.2若在进料检验发现不合格品时，依《不合格品控制程序》办理。
3.3若有需要在供应商处对供货进行验证，物控部负责与供应商协调并在相应的订货合同上或以文件方式向供应商说明验证要求及接收条件。
合同要求时，物控部主管负责协调客户在供应商处对供货的验证。
客户在对供应商物料的验证，不能免除公司提供合格产品的责任，即不可免除来料接收检验，也不能排除以后客户的拒收。
4、对于服务性行业（如运输、维修服务等）以及外包加工等对本公司提
供的有偿服务，比照上述相应的采购条款办理。