沙河子镇差旅费管理办法
差旅费开支管理办法
差旅费开支管理办法差旅费开支管理办法一、概述差旅费是公司员工出差时所发生的费用支出，为了提高差旅费的支出效率，规范差旅费的使用，公司制定了差旅费开支管理办法。
二、差旅费管理流程1. 出差申请员工需要提前向上级主管递交出差申请，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息；主管审核后批准出差申请，同时进行预算控制。
2. 差旅费用报销员工出差结束后，需按照公司规定的报销流程，填写差旅费报销单；报销单需详细列明差旅费用的项目和金额，附上相关发票和票据。
3. 费用审核财务部门对差旅费报销单进行审核，确保费用符合规定，符合预算控制；审核通过后，财务部门会进行报销处理。
三、差旅费用控制1. 预算管理制定差旅费用预算，对每次出差进行预算控制，确保费用合理、节约；超出预算部分需经过额外的审批才能报销。
2. 出差选择在安排出差时应尽量选择经济实惠的交通和住宿方式；避免奢侈消费，减少不必要的差旅费用支出。
3. 费用记录出差期间需认真记录差旅费用的支出情况，确保报销单准确完整；严格按照公司规定的费用报销标准填写报销单。
四、差旅费用管控1. 惩罚制度对违反差旅费开支管理办法的员工，将视情节轻重给予相应的处罚；多次违规将纳入个人绩效考核。
2. 监督检查财务部门定期对差旅费用支出情况进行检查，发现问题及时纠正；上级主管对下属的出差行为进行监督，确保遵守公司规定。
五、总结差旅费开支管理办法的制定旨在规范差旅费的使用，控制费用支出，提高差旅费支出的效率和透明度。
希望全体员工能够严格遵守相关规定，合理使用差旅费，以确保公司的财务健康和可持续发展。
以上为差旅费开支管理办法的文档内容，希望能够对员工在差旅费用处理上提供指导和帮助。
差旅费管理办法全文(2)
差旅费管理办法全文(2)差旅费管理办法2015（全文）第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十六条伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。
第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。
各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。
第十八条出差人员应当自行用餐。
凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。
第五章市内交通费第十九条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第二十条市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。
第二十一条出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
第六章报销管理第二十二条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。
第二十三条城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
第七章监督问责第二十六条各单位应当加强对本单位工作人员出差活动和经费报销的内控管理，对本单位出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责，相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。
出差、差旅费报销管理制度
出差、差旅费报销管理制度1、目的：为了加强对出差人员的工作和费用的管理，提高出差人员工作效率，有效控制差旅费用成本，特制订本管理制度。
2、适用范围：因工作需要出差的公司所有人员，专项考核的业务人员除外。
3、具体办法：3.1、出差计划：出差人员出差前，应制订出差计划，（填写附表一《出差计划、执行总结表》），说明时间、地点、项目、计划费用等，安排临时职务代理或被授权人。
出差市区或省内外两天时间以内，经部门负责人和所在系统主管批准后执行；出差省内外三天（含三天）时间以上，经总经理批准后执行。
3.2、出差借款：需办理借款的出差人员，应填写“借款申请单”，并将经相关领导批准的附表一《出差计划、执行总结表》附在“借款申请单”后，作为财务部门核对费用的依据。
借款申请经总经理批准后可办理借款事宜。
3.3、出差：出差计划经相关领导批准后，出差人员依照出差计划严格执行出差任务。
出差计划如有变更应及时与直属上级电话联系，经直属上级同意后执行，同时知会该系统主管。
职务代理或被授权人在此期间与出差人保持经常性联络。
出差检查工作人员，应及时指出接受检查方工作中存在的问题，并协助解决，同时填写附表二（《工作检查表》），交接受检查方签名确认；出差与客户沟通人员，需填写附表三（《客户沟通记录表》）。
3.4、出差报告：出差人员返回后，应及时提交出差总结报告,即如实填写附表一（《出差计划、执行总结表》）中“执行总结”项。
如有重要事项,另行增加附文汇报。
并结合实际出差情况进行自评（包括出差计划与实际部分的差异说明）,经直属上级评估后,报所在系统主管确认,完成出差报告。
职务代理或被授权人应在授权人返回的第一时间内向授权方述职，同时交回授权。
3.5、差旅费报销：出差人员完成出差任务、提交出差报告后，可办理差旅费报销手续。
出差人员应根据实际发生的费用如实填写“差旅费报销单”，将经过相关领导确认的附表一《出差计划、执行总结表》附在“差旅费报销单”后，作为财务部门核对费用的依据。
乡镇差旅费实施细则
乡镇差旅费实施细则1. 背景为了规范乡镇工作人员差旅费的报销管理，提高公共资源利用效益，落实节约用水、节能减排、绿色出行等环保理念，制定本细则。
2. 管理范围本细则适用于乡镇政府及所属单位工作人员出差期间的交通、食宿、通信、杂费等差旅费支出。
3. 报销标准乡镇工作人员差旅费支出需符合省、市、县差旅补贴标准，并以相应标准进行报销。
具体内容如下：3.1 交通费•在城市内使用公共交通工具（含地铁、公交车）：按实际支出报销，但不得超过现行城镇公共交通费用标准；•使用自行车、摩托车、轻便摩托车出差：按实际支出报销，但不得超过现行城镇公共交通费用标准；•出租车：按实际支出报销，但不得超过出租车行业里程费标准；•长途汽车、火车、船票等：按实际支出报销，但不得超过省内中高级职称或同级别干部乘坐相应交通工具费用的标准。
3.2 食宿费•住宿：按实际支出报销，但不得超过“双十一”当天后，同城酒店的“全城最低价”标准；•伙食费：按照相关标准在不同时间段内执行。
时间段标准（元/人天）工作日50非工作日803.3 通讯费出差期间，工作人员需要支付的通讯费用，按实际支出报销，但应以公务用途为主，个人通讯费需自行承担。
3.4 杂费包括送礼、招待、会议材料制作等其他费用，应通过发票或票据等方式予以核实，并按实际支出报销。
4. 报销流程4.1 出差申请工作人员在出差前，应向所在单位提交出差申请，并经所在单位批准后方可出差。
4.2 差旅费报销出差回来后，在规定时间内，工作人员应当向所在单位提交差旅费报销申请，所在单位审核及时、公正、严格，审核通过后报销。
5. 环保意识本细则要求出差期间尽量选择公共交通工具，鼓励出差人员自愿参加节能减排和绿色出行活动。
6. 违规处理对于严重违反本细则规定的人员，将进行严肃处理，并给予相应的纪律处分；对于造成国家财产损失和不良影响的行为，将依法追究责任。
7. 其它本细则未涉及的，适用《财务收支处理办法》等相关法律法规。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一篇：差旅费管理办法差旅费管理办法一、总则1.出差人员在出差前填写“出差申请单”（一式2份），出差三天以内的由部门经理审批；三天以上的由总经理审批（出差到省外参加会议和学习培训的无论时间长短一律由总经理审批）。
出差申请单交给行政事务部考勤人员，考勤人员按出差申请单统计出勤。
2.差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、餐饮补助费、公杂费补助。
3.城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销。
4.出差人凭出差审批单申请预借差旅费。
二、城市间交通费1.出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
城市间交通费除飞机票和汽车、火车、轮船等车船票的票面额度外，还包括购买飞机票和车船票的订票费、退票费，以及出差途中的行李托运费和寄存费。
未按规定等级乘坐交通工具等发生的超支费用自理。
出差人员乘坐交通工具的等级见下表：职务级别交通工具总经理、总经理助理部门正、副经理其余人员火车软席(软座、软卧。
全列软席列车一等软座)软、硬席（软座、硬座、硬卧。
硬席(硬座，硬卧)轮船(不包括旅游船) 二等舱一等舱二等舱二等舱飞机经济舱商务舱特殊情况需申请后乘坐特殊情况需申请后乘坐2．乘坐火车，白天乘车超过8小时或夜间乘车超过6小时的，可购同席卧铺票。
3．因工作需要，领导带有随行人员的，随行人员可以与该领导乘用相同级别交通工具。
4.出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，需事先向主管领导请示，经总经理批准后方可乘坐飞机。
5.乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。
三、住宿费1.同性别工作人员出差，两人住一个标准间。
出差人员为单数，或异性人员有单数的，单人可住单人间或标准间。
两人住一个标准间的，只按公司规定标准报销一人住宿费，两人为不同级别职务的，可按高级别职务标准报销。
住宿费标准见附件一中规定的“住宿费”项目。
四、餐饮补助费1.出差人员的餐饮补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干。
乡镇旅差费管理制度
乡镇旅差费管理制度为了规范乡镇干部出差期间的费用支出，加强对公款的监管，保证公款使用的合理性和安全性，提高乡镇财务管理工作的水平，我们制定了以下乡镇旅差费管理制度。
一、出差范围和条件1. 出差范围：乡镇干部在执行工作任务时需要临时出差的，须在制定公文或者会议通知中明确出差范围、事由和时间。
出差期间包括在外地整个出差期间的食宿、交通及会议费等开支。
2. 出差条件：乡镇干部出差必须符合职责范围，而且必须经过依法规定的程序批准才能出差。
二、费用标准1. 交通费：乡镇干部出差期间的交通费用包括车票、汽车租赁、出租车费用等，一般按照实际发票结算，未出具发票的，按照当地价格进行核算。
2. 住宿费：乡镇干部在出差期间的住宿费用，根据当地住宿市场价格进行报销，需提供有效的住宿发票或者宾馆预定单。
3. 餐费：乡镇干部在出差期间的就餐费用，以实际消费为准，需提供有效的餐饮发票。
4. 会议费：乡镇干部出差参加会议的费用，按照规定的标准报销，需提供会议邀请函或者会议费用明细单。
5. 其他费用：乡镇干部出差期间的其他费用，需提供相关发票或票据，按照实际发生的费用合理报销。
三、费用报销1. 报销流程：乡镇干部出差结束后，需及时将出差期间的费用支出报销清单、相关发票或票据以及出差审批文件整理齐备，提交相关部门进行报销。
2. 报销时限：乡镇干部出差结束后，报销申请应在7个工作日内进行。
若因特殊情况不能在规定时限内报销的，需提前向有关部门做出说明，并取得批准。
3. 报销核准：乡镇干部的出差费用报销，须经有关部门审核核准后方可支付。
四、费用管理1. 预算管理：乡镇干部出差费用须在年度预算内，并严格按照预算执行。
2. 费用监督：乡镇财政部门对出差费用开支情况进行监督和检查，发现违规使用公款的，将追究相关责任人的责任。
3. 账务管理：乡镇财政部门对出差费用的账务进行及时核对和登记，确保费用的准确性。
五、责任追究1. 如果因为乡镇干部的疏忽或违规行为导致出差费用的浪费或损失，应当由相关责任人承担相应的责任并进行处理。
差旅费用管理规则
差旅费用管理规则差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。
为加强对差旅费用的管理，提高费用核算的准确性和透明度，特制定本差旅费用管理规则。
一、出差申请与审批1. 出差申请员工因公出差需提前向上级领导提交出差申请，说明出差事由、时间安排、交通工具及预计费用等。
出差申请需经上级领导审批，经批准后方可出差。
2. 审批流程出差申请需按照公司规定的审批流程进行，一般需经部门经理审批，分管副总审核，总经理批准。
对于不同级别和性质的出差，审批流程可能会有所不同，需根据公司规定执行。
二、差旅费用报销标准及流程1. 住宿费报销标准•住宿费是指员工因公出差期间产生的住宿费用，包括酒店、宾馆、招待所等住宿场所的费用。
•住宿费报销标准应按照出差人员级别和出差地点等因素综合考虑制定。
一般而言，出差人员级别越高，报销标准越高；出差地点越偏远，报销标准越高。
具体标准可参考公司规定或合同协议。
•对于在出差人员家庭所在地或关系单位提供住宿的情况，公司不予报销住宿费。
2. 车船费报销标准•车船费是指员工因公出差期间产生的交通费用，包括火车、汽车、轮船、飞机等交通工具的费用。
•车船费报销标准应按照出差人员级别和出差地点等因素综合考虑制定。
一般而言，出差人员级别越高，报销标准越高；出差地点越偏远，报销标准越高。
具体标准可参考公司规定或合同协议。
•出差人员乘坐公共交通工具时，应尽量选择经济实惠的交通工具和票价。
确需乘坐高等级交通工具时，需提前向上级领导请示并经批准后方可乘坐。
•所有市内交通费（包括公交车费、出租车费等）实报实销。
但需注意以下情况：•出差目的地偏远，没有公共交通工具的；•携有巨款或重要文件须确保安全的；•时间紧迫的、夜间办事不方便的；•陪同重要客人外出的。
上述情况下，市内交通费由公司承担。
3. 伙食补助及交通补助标准•伙食补助是指员工因公出差期间产生的餐费补贴。
伙食补助标准应按照出差人员级别和出差地点等因素综合考虑制定。
《差旅费管理办法》要点
《差旅费管理办法》要点差旅费管理办法是组织机构为了规范和管理差旅费用支出而制定的一系列规章制度，旨在保障差旅费用的合理、合法、有效使用，确保财务开支的透明、规范和稳定。
差旅费管理办法的制定和执行，对于组织机构的财务管理和人事管理都具有重要意义。
以下是《差旅费管理办法》的要点：1.差旅费的范围：差旅费包括出差人员的交通费、食宿费、通讯费、培训费等各项费用。
在确定差旅费用的范围时，需要考虑到实际出差情况和组织机构的规定，以确保费用支出的合理性和透明性。
2.差旅费的审批程序：差旅费支出需要经过相关部门的审批程序，包括申请、审批、报销等环节。
在审批过程中，需要对差旅费用的合理性、必要性和合法性进行评估，确保费用支出符合组织机构的政策和规定。
3.差旅费用的核算标准：差旅费用的核算标准应当按照国家有关规定和组织机构的制度执行，做到标准统一、透明公开。
同时，还需要对差旅费用的不同项目进行分类核算，确保费用支出的明细清晰、数据准确。
4.差旅费用的限额管理：针对不同的差旅项目和对象，可以制定不同的费用限额标准，以控制差旅费用的支出总额。
限额管理可以避免费用支出过度、超支现象的发生，保障财务预算的稳定性和可控性。
5.差旅费用的报销规定：差旅费用的报销应当按照规定的程序和要求进行，必须提交相关的票据和明细清单，并经过审批程序批准后方可报销。
报销时应注意费用合理性、数据完整性和真实性，防止虚假开支和滥用经费。
6.差旅费用的监督和检查：对差旅费用的支出情况进行定期监督和检查，及时发现和纠正违规行为和问题，确保费用管理的严格执行和规范运作。
同时，还要建立健全的差旅费用管理制度和内部控制机制，提高管理的效率和效果。
7.差旅费用的追溯和追责：对于违反差旅费用管理办法的行为，组织机构应当追究相应责任人的责任，按照规定的程序和要求进行处理。
追责制度可以有效约束员工行为、规范管理行为，提高管理的效能和效果。
总之，《差旅费管理办法》是为了规范和管理差旅费用支出而制定的一系列规章制度，具有重要意义和作用。
差旅费支出管理办法(最终稿)
差旅费支出管理办法(最终稿)
一、目的
该办法旨在规范和管理差旅费的支出，确保差旅费的使用符合
法律法规和组织的规定，并提高差旅费的使用效益。
二、适用范围
本办法适用于组织内所有人员在工作期间因公差旅产生的费用
报销管理。
三、费用报销标准
1. 差旅费支出应根据具体情况合理科学确定，确保公正、公平、合理。
2. 差旅费用包括但不限于交通费、食宿费、通信费等，具体标
准由组织根据实际情况制定并经核准。
3. 差旅费用标准应以节约为原则，遵循合理经济原则，避免浪
费和奢侈消费。
四、费用报销流程
1. 报销人员应在差旅结束后的5个工作日内提交差旅费报销申请。
2. 差旅费报销申请应包括差旅费用明细表、差旅行程、相关票
据等材料。
3. 财务部门应在收到差旅费报销申请后的5个工作日内进行审
查和核准。
4. 差旅费报销申请一经核准，财务部门应在5个工作日内将费
用款项支付给报销人员。
五、费用报销审计
1. 组织应定期对差旅费报销进行审计，确保差旅费的使用符合
规定。
2. 审计部门应独立进行审计工作，确保审计结果客观、公正。
3. 审计部门应对审计结果提出合理化建议，并将审计报告及建
议提交给相关部门。
六、违规处理
对于违反本办法的行为，组织将依照相关规定进行相应的处理，包括但不限于责令退还差旅费用、记过、通报批评等处罚。
七、附则
1. 本办法的解释权归组织所有，如有需要，组织有权对本办法
进行解释和修订。
2. 本办法自发布之日起生效，废止以前的差旅费支出管理办法。
差旅费管理办法全
差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司的差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，参照《国家和中央机关差旅费管理办法》（以下称《国家差旅费管理规定》有关办法，制定本办法。
第二条本办法适用于公司所属各单位、各部门。
第三条差旅费是指公司职员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、车油补助费和市内交通费。
车油补助费仅适用于与公司签订了《员工私车公用协议》的情形。
第四条公司应当建立健全公务出差审批报告制度。
出差必须按规定报经副总裁以上领导批准《出差审批报告单》（见附件1）,从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。
第五条公司参照国家分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准适当予以提高，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
具体标准由公司职能部门每年另行发布《年度住宿费标准》、《年度伙食补助费和车油补助费标准》。
第二章管理职责第六条部门负责人管理职责：（一）负责本部门员工出差申请、借款审批；（二）负责本部门员工差旅费报销的审批。
第七条分管副总经理（一）负责分管部门员工及部门负责人的出差申请、借款的审批；（二）负责分管部门员工及部门负责人差旅费报销的审批。
第八条总经理职责（一）负责差旅费管理规章制度、标准修改、调整发布签发；（二）负责副总及其他高管人员的出差申请及借款的审批；（三）负责副总及其他高管人员的差旅费报销审批及超标准事项审第九条财务部门职责（一）负责差旅费管理规章制度、标准的修订、调整工作；（二）负责出差申请报告、差旅费报销审批流程设计审核工作（三）负责出差借款的审核、支付工作;（四）负责差旅费报销结算管理工作。
第三章出差审批程序第十条员工赴外埠出差实行分级审批制度，未经批准不得擅自出差。
第十一条员工出差前应填写《出差审批报告单》并通过钉钉系统提出申请，填写出差事由、交通工具、出发城市、目的城市、开始时间、结束时间、公司名称、项目名称、预借经费等情况，由部门负责人和分管副总经理审批，副总及其他高管人员出差直接由总经理审批。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
沙河子镇差旅费管理办法
根据市财政局印发《商洛市市级机关和事业单位差旅费管理办法》商财办行2009（59）号及商财2009（704号）文件精神，现将差旅费实施有关办法及标准规定如下：
一、相关规定：
1、沙河子片学校（除王院、石窑子）到城区及四办两镇临
时性外出工作，不作为出差对待，不享受差旅费补助；到张村等其他乡镇按正常出差对待。
2、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助
费和公杂费。
3、城市间交通费、住宿费在规定标准内凭票据报销，伙食
补助费和公杂费实行定额包干。
4、各单位要切实惯着落实勤俭节约、艰苦奋斗的精神，建
立健全并严格执行出差、报销审批制度，严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级或其他单位专家差旅费。
二、具体标准;
1、城市间交通费:
出差人员乘坐飞机要从严控制。
出差路途较远或出差任务紧急的，须经区局批准后可乘坐飞机。
2、住宿费:
注意事项：区级领导及相当职务人员住标准间或单间、其余人员两人住一个标准间；超过标准的部分个人自理；出差人员无住宿费票据一律不予报销住宿费。
3、伙食补助费:
以出差人的城市间交通费票据或住宿费票据为凭据，按出差自然天数实行定额包干，不凭票据报销。
补助标准：省外50元，省内市外30元，市辖各县20元，区内10元。
4、公杂费：
出差人员公杂费按天数实行定额包干，不凭票据报销。
补助标准：省外30元，省内市外20元，市辖各县10元，区内5元。
主要用于补助出差人员市内交通、通讯等支出。
三、参加会议和外派的差旅费
1、工作人员离开本地城区参加会议，会议统一安排食宿的，单位不再报销参会人员会议期间的住宿费、伙食补助费，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费（包括会议期间），有所在单位按照规定报销。
会议不安排食宿的，统一回单位报销。
2、离开本地城区到其他单位挂职锻炼、实习、支援工作、蹲点及参加各种工作等人员，在途期间（仅指首次前往和期满返回）的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费，按规定回单位报销。
外派期间每人每天发放15元伙食补助费，不报销住宿费和公杂费。
3、经单位领导批准，外出参加各种培训班、进修、业务学习班（不含学历教育）学习14天（含14天）以下的，参照标准按实际天数报销差旅费；15天（含15天）以上的，单位报销往返一次途中差旅费。
学习期间单位按每人每天发给15元伙食补助费，根据主办单位实际收费情况在规定等级标准内凭票据报销住宿费，不发给公杂费。
主办单位收取的学费或培训费包括伙食补助费的，个人如实申报，单位不再发给伙食补助费。
沙河子中心校2012年10月15日。