工程项目部采购管理制度及实施细则
工程项目部采购管理制度及实施细则
1. 引言
本文档为工程项目部采购管理制度及实施细则，旨在规范工程项目部的采购活动，确保采购过程公正、透明、经济高效，提高采购工作的质量和效率。
2. 采购管理原则
- 公平原则：采购活动应公平、公正、公开进行，建立健全的评标体系，确保供应商之间的竞争公平性。
- 透明原则：采购活动应透明，确保采购过程的记录完整、准确，便于监督和审计。
- 经济高效原则：采购活动应追求经济高效，确保采购的合理性和合适性。
3. 采购管理流程
3.1 采购需求确认
在工程项目部有采购需求时，需要制定采购需求确认流程，包括提出采购需求、审批采购需求等环节，以确保采购需求的真实性和合理性。
3.2 采购计划编制
根据工程项目部的需求，制定采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量要求等，并编制采购计划书，进行审批和备案。
3.3 供应商筛选与评审
对符合采购需求的供应商进行筛选，制定供应商评审标准和评
审流程，对供应商进行评审，确定中标供应商。
3.4 合同签订与履约
与中标供应商签订采购合同，明确合同中的条款、价格、交付
日期等内容。在履约过程中，需要进行验收、付款等环节，确保合
同的履行。
3.5 采购过程监督与评估
对采购过程进行监督，确保采购活动符合法律法规和公司规定。采购完成后，进行采购过程的评估，总结经验教训，优化采购管理
流程。
4. 采购管理责任
- 工程项目部负责制定和执行采购计划，并负责采购活动的管理和监督。
- 采购部门负责协助工程项目部执行采购计划，并对采购活动进行进一步的筛选和评审。
- 各部门需按照采购管理制度的要求，积极配合采购工作，提供必要的支持和协助。
5. 采购管理制度的执行
为保证采购管理制度的有效执行，工程项目部应加强对采购人员的培训和监督，建立健全的内部控制机制，并定期进行采购管理制度的评估和改进。
6. 结论
工程项目部采购管理制度及实施细则的制定和执行，有助于规范采购活动、提高工程项目部的采购管理水平。在实施过程中，需不断优化采购流程，适应市场变化和公司发展需求。
工程材料采购管理制度
工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
工程项目材料设备采购管理制度及流程
工程项目材料设备采购管理制度及流程 -XĦU⅛ 工程项目是集成多种领域、多种专业的综合性项目。在工程项目的实施过程中，材料设备的采购是至关重要的一环，无论是采购质量还是采购价值，都会直接影响到工程项目的进展和成功。因此，建立科学、规范的材料设备采购管理制度和流程，对保证工程项目成功完成具有十分重要的作用。 二、制度和流程 1制度 (1)总体原则：遵循公正、公开、公平、规范、经济、高效的原则。同时，依据合同和法律规定，确保项目顺利实施。 (2)采购文件准备：采购部门应根据项目需求及要求，编制合理的招标/询价文件，并依法公开发布，接受所有符合条件的报价商报价。 (3)报价商资格审查：应对报价商的资格进行严格审核，确保其符合采购文件中规定的条件。 (4)报价的评估：评估报价商的报价，选择最优的供应商，采用积分评分法或直接匕啜法。 (5)签订合同：根据评价结果，选择最佳供应商，签订采购合同，并严格执行合同的有关条款和约定。 (6)采购方式:根据采购的性质和工程项目需求的实际情况，选择合理的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。 2.流程 (1)立项阶段：制定工程项目的初步设计，确定材料设备的种类、规格和数量,制 定预算方案，准备招标/询价文件。 (2)招投标准备阶段：公开发布招标/询价文件，在规定时间内接受报价商报价， 对报价商资格进行审查，确定符合要求的报价商,并协助其进行投标。 (3)投标文件评审阶段：对投标文件进行评审，依据采购文件中规定的评价标准，
结合报价和报价商的实际情况,综合评估投标商，并确定中标单位。 (4)合同签订阶段：与中标单位签订采购合同，并确定交货期、质量标准、验收标准、付款方式、违约责任等合同条款和条件。 (5)执行阶段：严格按照采购合同的条款、条件执行，跟踪供应商的供货情况，并及时进行验收。 (6)验收阶段：对供应商送达的材料设备进行验收，按照采购合同中约定的质量标准和验收标准进行验收,确认无误后进行付款。 三、总结 建立科学、规范的材料设备采购管理制度和流程，是保证工程项目成功实施的关键一环。制度和流程的规范性，有利于采购决策的公开、公正和公平，还有助于提供采购决策的科学性和合理性,实现最优采购和采购成本的控制。
项目施工企业采购管理制度
项目施工企业采购管理制度 1. 引言 本文档旨在规范项目施工企业的采购管理制度，确保采购过程的合规性、高效性和透明度。 2. 采购目标 2.1 确保项目施工所需物资和服务的及时供应。 2.2 优化采购流程，提高采购效率和成本控制。 2.3 确保采购过程的合规性和公正性。 3. 采购组织结构 3.1 采购部门负责制定、执行和监督采购管理制度。 3.2 项目经理负责项目施工采购的计划和执行。 3.3 采购人员负责具体采购工作的实施。 4. 采购流程 4.1 采购计划 4.1.1 项目经理根据项目需要编制采购计划。 4.1.2 采购部门审核采购计划并提供相关支持和协助。 4.2 供应商评估 4.2.1 采购人员根据需求，对潜在供应商进行评估。 4.2.2 采购人员与供应商进行洽谈，确保产品和服务的质量和价格。 4.3 采购合同签订 4.3.1 采购人员与供应商协商并签订采购合同。 4.3.2 采购合同应明确产品和服务的细节、交付时间、付款方式等内容。 4.4 采购执行 4.4.1 采购人员负责监督供应商的交付和服务执行情况。 4.4.2 采购人员与供应商保持沟通，及时解决问题和纠正不良情况。 4.5 采购验收 4. 5.1 项目经理负责对采购的物资和服务进行验收。 4.5.2 验收标准应与采购合同一致，并记录验收结果。 4.6 采购评估 4.6.1 采购部门负责对采购过程进行评估和总结。 4.6.2 根据评估结果，采购部门应及时调整和改进采购管理制度。 5. 供应商管理 5.1 供应商资质审核 5.1.1 采购部门负责对供应商资质进行审核和评估。 5.1.2 供应商资质审核应包括法律合规性、质量管理能力等方面的评估。 5.2 供应商绩效评估 5.2.1 采购部门定期对供应商进行绩效评估。 5.2.2 绩效评估结果可作为供应商合作的重要依据。
建筑工程采购管理制度
公司采购部流程管理制度采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化,程序可循,做到有据可查，防范风险，降低成本。 一、采购计划 采购部负责制订公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。 1、采购申请单下达： 工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备(推）选厂家等。 2、采购计划单变更： 非该项目项目经理下达的采购计划概不采购.采购计划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等)需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复,不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。
3、采购时效管理： 所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务,做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。 4、建立工程采购档案： 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理.供应商合同根据具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接管理。 二、采购 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。对于特殊产品采购,按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告.采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面:
工程项目物资采购管理制度
工程项目物资采购管理制度 为加强在市场经济条件下，规范采购行为，保证物资供应工作质量，降低工程成本，提高企业经济效益。对我项目部承揽的工程所需物资的采购（订货）实行招投标，特制定本制度。 1、招投标的原则： 遵循公开、公正、公平、择优的原则。 2、招标范围： 装置性材料在10万元以上、消耗性材料在3万元以上的物资。 3、组织机构： 1）成立以项目部经理为首的，由项目部供应、财务、审计、质检、纪检等部门和与此相关施工队负责人参加的招投标领导小组。负责招投标的组织领导、审查、协调、监督和招标、评标、定标的审定。 2）投标领导小组下设办公室，由项目部供应科科长任办公室主任，其成员由项目部供应科主管各类物资的计划员、市场信息员担任。负责编制标书和标的测算，筹备招标会议，签订采购（订货）合同。 4、招投标必须具备的条件： 1）根据施工网络计划、施工图设计和材料申请计划编制的物资供应计划。 2）物资供应计划经公司项目部经理审核批准方可实施。 3）采购（订货）清单经招标办公室审定。 4）资金来源已定。 5、招标程序： 1）编制招标文件，内容包括：投标人须知；物资明细（品种、 规格型号、数量）；技术规范；标的价格；评标的标准和要求；交货时间；
投标人提供的有关资格和资信证明文件；主要合同条款；投标保证金；提供投标文件的方式、地点和截止日期；开标、评标、议标的日程安排。 2）招标文件编制后交领导小组审查。 3）招标必须向有资格的三家及三家以上的法人发出投标邀请书。 4）投标邀请书包括以下内容：投标人的名称和地址；招标明细；获取招标文件办法、地点和时间；投标的截止日期和地点；招标文件收取的费用。 5）投标人的资格审查内容包括：⑴具有独立订立合同的资格和能力；具有履行合同的能力（专业技术能力和技术资格）；［2］资金、设备和其他物资设施状况；经验信誉和管理能力；⑶没有处于被责令停产、财产被接管、冻结、破产状态；⑷在最近三年内没有利用合同进行经济犯罪或严重违法行为；（5）投标人向招标人提交能证明代理的证明文件。 6、投标程序： D符合投标文件规定和通过资质审查并接到招标邀请书予以承诺的法人均可参加投标， 2）投标文件密封送到投标地点。 3）投标人向招标人提供资质证明文件。 4）缴纳投标保证金。 7、开标、评标及定标 1）、开标按招标规定的时间和地点以公开方式进行。 2）、对招标文件中含义不明确的地方，允许投标人作简要解释。 3）、评标按招标文件规定的时间进行评议。 4）、评议标必须按招标文件规定的内容，依据“公正、科学、严谨”的原则进行。 5）、领导小组评议标时采取综合评议、集体讨论，少数服从多数的办法，并排列出预中标人的顺序。
工程建设物资采购管理制度
工程建设物资采购管理制度 （一）总则 1、为加强公司所投资项目供应采购的宏观管理，理顺关系、适度集中、规范行为，充分发挥公司投资规模大、所用物资材料相同的特点，保证项目发展所需物资供应，特制订本制度。 2、公司系统内采购工作由管理公司工程管理部下设采购组，统筹系统内工程所需的重要物资、设备、材料的采购工作管理。 3、管理公司采购组的职责： (1) 汇总并编制系统内重要物资、设备、材料的年度采购计划。 (2) 审查各项目主办单位提交的各种物资、设备、材料采购计划。 (3) 评估各供应商资质、报价、生产及交货能力。 (4) 组织各种重要物资、设备、材料的采购招标。 (5) 起草采购合同。 (6) 主持并组织物资、设备、材料的进口工作。 (7) 实施国内采购工作。 (8) 组织国内采购的产品质检、进口采购的商检及索赔。 （二）采购管理 1、根据公司投资性质单一，时间相对集中，所需物资、设备、材料通用性强的特点，为保证各项目工程质量，降低工程造价，对关系工程质量优劣、影响项目存亡的关键工程所需的进口物资及国内重大物资、设备、材料采取公司管理公司采购的方式进行采购。采购分为集中招标采购和统谈分签的购销方式。 2、集中采购 (1) 工程所需的进口物资设备将根据工程资金来源的不同情况，由公司采购组会同国家有专门单位与厂商谈判实施引进或招标。使用
时可采取资源共享、有偿使用。 (2) 关系全系统工程质量的关键性批量大且使用时间集中的物资、设备器材、材料，公司采购组根据各需要单位所报计划汇总后，根据具体情况进行集中招标采购。各项目单位未经公司采购组的书面同意，不得直接向厂商或供应商采购属于“集中采购范围”内的物资、设备及材料。 3、统谈分签 对关系工程质量但因工程进度不一而无法同步采购的物资、设备、材料，由公司采购组会同各项目单位协商总批量后再与生产厂或供应商谈判，达成有关协议，然后由各项目单位根据协议与生产厂或供应商签订供销合同，并报公司采购组备案，公司采购组做好合同的汇总平衡，并监督合同的执行情况。各项目单位未经书面许可，不得单独采购属于统谈分签的物资、设备及材料。 4、集中采购、统谈分签、统购分销的物资、设备、材料、器材目录由工程管理部另行制定。 （三）国内采购管理 1、采购计划管理：各级采购部门均应根据企业上报的年度所需物资计划及仓存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供应计划，并按时准确地将年度材料计划上报公司董事局批准。计划批准后由采购办负责平衡。 2、采购合同的管理：采购合同的签订是一种经济责任，必须由各级采购部门统一对外签订，其它单位(部门)不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门、专家和生产单位的意见，必须确保采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意；同时要对购货合同进行登记，便于办理提货及付款手续。
建筑工程物资采购管理规定
物资采购管理制度一、类别 1、本制度所指采购物资分类三类： A类：建筑钢材、黑色金属等; B类：设备塔吊、施工升降机等大型设备等及设备的配件等; 除上述物资外,其它物资的采购管理另文规定,或总经理直接指示; 2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类 需求使用单位及承包人 主管部门 3、物资需求采购计划的分类 月度物资需求计划 紧急物资需求计划 4、采购的方式分类 固定厂商、长期报价采购 即时询价采购 5、采购物资付款方式分为： 延期付款;
货到后分期付款; 货到凭发票报销付款; 6、总经理、副总经理负责 、采购合同、计划的批准、签订; 采购付款的批准; 二、职责 1、公司供应领导小组负责 审议批准采购物资询议价报告表 审议决定采取公开招标方式的采购事项; 2、总经理负责 采购合同的批准、签订; 采购付款的批准; 三、程序 1、物资需求计划及发放程序 需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写月度物资需求采购计划;对于确实急需不能列入月度物资需求采购计划的物资,物资需求使用单位可随时及时填写物资紧急需求计划;
月度物资需求采购计划和物资紧急需求计划经本单位负责人审核,所需物资主官部门审查,公司分管领导批准后,提报至需求物资的采购部门; 2、物资采购审批程序 材设部根据按照物资需求及发放程序汇总的月度物资需求采购计划或物资紧急需求计划,结合物资基准库存量明细和目前物资库存情况,确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式,填写物资采购审批表,经材设部经理审查,分管副总经理审核,总经理批准后实施物资采购实施程序; 3、物资采购实施程序 物资采购部门采购人员接到经批准的物资采购审批表先核对采购内容,查阅物资供应商登记表台帐和其他有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经批准的紧急特殊情况外,必须精选三家以上的供应商进行询价; 对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件,和经批准的采购方式向厂商议价; 采购经办人询价、议价以及有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写采购物资询价议价报告表,经材设部经理审核,分管副总经理审核,总经理批准后进行采购;必要时与供应商签定购货合同,按合同审批程序各级审核后再进行采购; 召开采购领导小组会议审议批准; 4、采购物资验收入库工程程序 采购物资到现场或项目部后,现场材料员提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证;
建筑材料采购管理制度及流程
材料采购管理制度及流程为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款;结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行; 一﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前,项目部要提前做出由工程部门认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等;有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期及采购周期,提前提出材料申请,给采购部合理的采购时间; 2. 施工过程中,项目部根据实际施工情况,每个月报一次月采购计划,提交材料申购单每个月的15号可以补充一次采购计划,填写内容必须认真详细,规格、型号、数量必须齐全,采购部完全按照申购单进行采购,如与工程实际材料有出入,项目部自己承担责任,材料申购单一式三份,采购部,项目部,财务部各一份;为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料申购单上面必须有材料申请部门预算员、申请部门负责人签字,缺一不可;否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表;公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求,如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通
知公司采购部负责人,公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购;在公司采购部进行材料采购的同时,项目部相关人员必须及时的补交材料申购表,并且按正常的审批程序进行审批,然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部; 3. 项目中变更或增加材料用量,以甲方书面通知或签证为主;预 算部收到变更或增加材料用量申请表后,必须进行核算,并报公司领导审批,同时,项目部按材料采购流程申请材料采购; 二、公司采购部在接收到批准后的材料材料申购单,应该按照工程施 工流程和请购材料的缓急;由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购; 1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后,采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商询价、报价;优先选择供货准时,材料质量好,价格优惠,实力强的供应商,进行采购;主要材料或是采购量大的材料,采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价,并把供应商的材料样品,交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批,采购人员在接收到审批后的供应商名单后,进行相对应的材料采购;如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时,为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷,公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同;少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购;
项目采购管理制度
项目采购管理制度 一、目的： 为规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。 二、使用范围： 工程项目的材料或设备的采购。 三、产品的采购监督管理制度的内容： （一）工程项目所需购买的材料或设备必须是该工程设计图纸中规定的所需材料或设备。 (二)招投标部在采购产品时，需通过该项目及公司工程部的核实，确认购买的材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后，项目部负责人及公司工程部经理在采购单上签字确认。 四、采购原则 （一）严格执行询议价程序 物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 （二）采购计划制定制度 物品采购，必须经过项目部技术负责人申请，项目部负责人同意，报公司工程部部经理、公司分管领导、总经理、董事长签字审核后制定采购计划。 （三）一致性原则
采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息到公司工程部，更改采购单。 (四)廉洁制度 所有采购人员必须做到： 1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 2）加强学习，提高认识，增强法治观念。 3）廉洁自律，不能向供应商伸手。 4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 五、采购流程 （一）供应商的选择 1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。 2）对于经常使用的产品，询价小组应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。 3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应
建筑工程采购项目物资管理制度
建筑工程采购项目物资管理制度 1、目的 1.1为确保物资采购供应满足生产进度、工程质量，并有效控制物资采购成本，结合经理部实际情况，制定本制度。 1.1 .2本制度管理的对象为形成产品过程的主要结构材料如钢材、水泥、砂石料、外加剂、土工防水材料、锚具、支座等以及周转材料和其他对工程成本有重要影响的材料。 2、工作标准 1.2 1物资主管熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，工程部按时提供主材需用量、预算单价、技术标准，协助项目主管领导确定物资采购方案。 1.3 物资采购采取招（议）标方式,定价过程公开、透明,采购价榴氐于或等于市场价。 1.4 物资消耗实际使用数量小于或等于设计数量,各类台帐齐备、记录完整、信息反馈及时，物资不超耗，不浪费。 1.5 进场物资质量符合工程质量要求，不出现不合格品进入工程施工的现象。现场材料堆码整齐、抽验频次及仓储方式符合要求。管理有序，始终保持受控状态。
1.6 采购、供应有计划，消耗有控制。债权债务分解及时，工程成本反映真实。 1.7 .6工完料清，扣、付款手续完结，原始票据完整，查询方便。 3、职责 3.1 项目经理或委托副经理主管项目物资管理工作，确定物资采购模式（招标、议标等）,组织成立招标委员会、《合格供方》评定小组，并主持招标和评定。 3.2 物设部职责 3.2.1 组织工程、试验等部门进行结构材料《合格供方》评定,组织招标采购，选择价格合理、质量符合技术标准、各项参数符合环保及职业健康安全规定的物资，努力降低工程成本。 3.2.2 根据工程部提供资料和施工队提供需求计划编制月（季）物资采购（申请）计划并组织采购，根据施工进度做好物资供需衔接，负责委托原材料样品试验和进场原材料抽验工作。 3.2.3 建立物耗过程的各种台帐，运用限额发料控制消耗,及时清算劳务队伍费用，进行成本摊销，月末传递财务部，确保帐物相符，帐帐相符。 3.2.4 对已完单项工程、单个劳务队所干工程进行核算，及时对比总结物资消耗情况,形成文字资料提交当期项目成本分析会。
工程建设公司项目部采购及管理制度规定
【最新资料,Word版，可自由编辑！】 目录 材料采购及管理制度............................................................. 错误!未定义书签。总则. (1) 第一章、材料采购管理 (1) 第一条、工作职责 (1) 第二条、材料计划 (2) 第三条、材料询价、定价、采购、批价、合同签订、材料款付款、材料资金、记账、对账管理程序 (3) 第四条材料采购员岗位职责 (3) 第二章材料出入库管理 (5) 第一节材料出入库管理制度 (5) 第二节材料出入库管理程序 (8) 第三节材料的保管 (11) 第四节仓库管理员岗位职责 (13) 第五节材料丢失、退场、报废管理 (14) 第三章材料限额领料制度 (16) 第一节总则 (16) 第二节管理机构及职责 (16) 第三节材料领用限额的制定 (16)
第四节材料限额发放制度 (18) 第五节材料限额消耗的成本核算 (19) 第六节材料限额领料的程序 (19) 附则 (21) 总则 为了进一步加强材料的管理与经营工作,提高工作效率，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程,增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则,现结合本公司的实际情况，经研究，特制定本制度。 第一章、材料采购管理 第一条、工作职责 1、加强公司材料设备、材料出入库、盘点、材料记账及各项目材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映各个工程材料的实际支出、盈亏. 2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、转卖和报废等工作。 3、负责材料的询价报价、样品样本的收集,建立材料信息库。 4、材料处负责主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作,项目部对所进材料质量进行监督、使用及调拨管理保管。监督项目部自购零星材料及辅材类材料的采购、验收、调拨程序,监督抽查采购价格。
工程物资计划采购管理制度及流程
工程物资计划采购管理制度及流程 1目的 为了节约物资，避免和减少浪费、损失，使物资在购进和使用中具有自觉性,避免盲目性，同时为了降低产品成本,加速资金周转，节约资金等，特制订此物资计划、采购管理制度。 2适用范围 本制度适用于公司属各公司（项目部）施工生产用设备、材料的计划和采购管理 3职责 3.1班组（部位）负责人和该部位的施工员，负责编制本班组（部位）的物资需求计划。 3.2工程部审核计划中物资的质量技术要求部分。 3.3计财部根据物料的消耗定额对计划进行审核。 3.4物资部门根据审核后的物资需求计划，核减已有库存量，编制采购计划。 3.5公司（项目部）的经理或其委托人对采购计划进行审批。 3.6物资部门采购人员对批准后的采购计划进行采购。 4制度 4.1计划的编制
4.1.1公司（项目部）的施工班组（部位）的负责人和该部位的施工员根据施工设计图纸、工程进度、编制物资的申请计划。内容包括:物资名称、型号、规格、数量、质量要求、工程使用部位、需用时间等。主材申请计划需提前15天填报，地材计划需提前5天填报，零材的需求计划需提3天填报。申请计划由物资部门收集。 4.1.2物资部门把主材的申请计划交给工程部和计材部进行质量技术审核和按定额消耗进行审核。 4.1.3经审核后的物资申请计划由物资部门汇总后，核减已有库存量,并增加必须的库存储备量后，编制物资采购计划，计划的内容同申请计划。4.1.4物资采购计划经公司（项目部）经理或其委托人审批后，一式三份，采购员、仓库员及资料员（统计员）各一份。 4.1.5采购计划和申请计划每月装订成册，便于核实和查阅。 4.2实施采购 4.2.1零星材料的采购计划由各公司物资部通过供应商评定程序在施工项目附近择优选择二至三家合格供应商，签订工期和购销合同，对合同按规定进行评审后，每批材料分别报价，质优价廉者优先选择。4.2.2主材的采购计划，适用于《物资招标采购管理办法》按此办法执行，不属于此办法规定的主材，应由物资部选择不少于三家的供应商，然后由物资部门组织，工程部、计财部、技术总工程师及公司经理或其委托人，根据供应商的资质状况、质量保证能力、服务能力,结算付款办法等对供应商进行评审，选出合格的供应商，并签定经合同评审后的供货合同。合格供应商登记在合
工程物资采购实施细则
工程物资采购实施细则 工程物资采购是指在工程建设过程中，为保证工程的质量和进度，按照规定的要求，通过采购程序购买工程所需要的材料、设备和其他相关物品的活动。工程物资采购实施细则是指在工程物资采购过程中，具体的操作规程和要求，以保证采购工作的顺利进行。下面是一份____字的工程物资采购实施细则，详细介绍了工程物资采购的各个环节和要求。 一、工程物资采购的基本原则 1. 遵循公开、公平、公正的原则进行采购； 2. 依法合规进行采购，严格按照相关法律法规和政府采购政策执行； 3. 坚持优质、合理、可行的原则，确保采购的物资质量符合要求； 4. 确保供应商的选择透明、竞争性，避免不正当的利益输送； 5. 坚持经济效益优先原则，确保采购过程的成本合理化和采购效果的最优化； 6. 做到程序合理、环节畅通，确保采购过程的规范化和高效化。 二、工程物资采购的组织架构 1. 设立工程物资采购委员会，负责制定或审批工程物资采购方案和相关政策；
2. 设立采购管理部门，负责组织实施工程物资采购工作； 3. 设立评审小组，负责对供应商进行评审和评标工作。 三、工程物资采购的流程和要求 1. 采购需求确定 （1）由项目部根据工程进度和施工需要，制定工程物资采购计划； （2）采购计划应明确物资种类、规格和数量，确定采购时间和采购预算。 2. 供应商选择 （1）根据采购需求，对合规的供应商进行招标或询价； （2）招标或询价应进行公告，并在规定的时间内接受供应商的投标或报价； （3）评审小组根据投标或报价文件，进行供应商的评审和评标； （4）选择供应商时，要参考其资质、信誉和综合实力，并确保其合规性和可靠性。 3. 采购合同签订 （1）采购合同应明确物资的种类、规格和数量，以及交货时间和价格等相关条款； （2）采购合同双方应按照合同约定的方式和时间签订合同，并保留相关证据。 4. 供应商管理
建筑工程采购管理制度流程
公司采购部流程管理制度 采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。 一，采购计划 负责公司全部采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。 1，采购计划单下达： 工程项目采购计划由项目预算下发料单，交于预算经理 审核签字，在由项目经理签字确认，交于公司采购部， 采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一 下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、产品名 称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选厂家等。 2，采购计划单变更： 非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计 划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等） 需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和 工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复， 不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。
3，采购时效管理： 所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位， 哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的 前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。 所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况 下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及 时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使 用情况。 4，建立工程采购档案： 将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一 年的工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、 直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据 具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接 管理。 二，采购 平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面：
施工企业材料采购管理制度
施工企业材料采购管理制度施工企业材料采购管理制度 施工企业材料采购管理制度（精选6篇）施工企业材料采购管理制度1 1、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。 3、工作职责各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.1项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4、物资管理要求按照批准的物资采购计划和文件、按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.1材料采购实行分级管理，物资种类分为： 4.1.1重要物资：钢材、水泥、商品碎、设备、木方、九夹板；主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料； 4.1.2辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。 4.2材料采购计划编制工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.2.1工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。 1.1.1目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。 5、材料采购合同材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。 5.1各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督°材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。 5.2对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。 6、材料的验证第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下： L物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。 2,申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
工程项目材料(设备)采购管理制度及流程
工程项目材料采购流程和有关规定为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行. 一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量 工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据（注:提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据）。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份,工程部，采购部，项目部各一份。 二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号，数量,到场时间,联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间）. 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部,项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可(详见样表）.否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表.公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况,一定要有公司领导批准同意,由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购,方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3。项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案,同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算,并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批(特殊情况除外)。 三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表,应该按照工程施工流程和请购材料的缓 急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。