公司品质管理体系稽核规定
品质评价管理(QEM)系统规定
1.目的为了促使质量管控体系有效运行，产品标准、过程方法得到全面落实执行，确保 PC 产品品质可控；及时发现不足、持续改善，不断提升 PC 生产质量管控能力和产品品质，满足客户需求。
2.适用范围制造本部、各 PC 构件生产工厂。
3.规定要求3.1管理规定3.1.1根据质量管控总流程要求，质量管理实行逐级监督管理。
质量管理的执行及产品质量实施品质评价检查制度，验证质量管理及产品质量水平；并根据验证结果评价和考核责任主体。
3.1.2品质评价管理（QEM）系统分为质量管理的执行及产品质量两大模块，品质评价管理（QEM）工作按测量、评价、考核三个方面进行。
3.1.3测量与评价：制造本部按季度对各工厂进行测量和综合评价，各工厂配合执行。
制造本部可不定期对单个工厂进行督导和帮助。
各工厂品管主导品质评价管理（QEM）工作，工艺、生产相关人员配合执行，按照标准要求每周对本工厂产品进行品质评价，每月月报前对工厂质量管理进行一次品质评价。
按部门、产线或班组为责任主体进行检查及综合评价，并将自评结果上传至总部。
质量管理执行及产品的品质评价采用百分制计分，每项评价总分为 100 分。
因各工厂生产产品的难易度存在差异，为确保评价、考核的公平性，将第六代外墙、异形件增加 2%的难度系数，即评价分=检查测量总分*1.02。
3.1.4考核规定：制造本部对各工厂按季度、半年度、年度进行考核，半年度考核为一、二季度平均值，年度考核为四个季度的平均值；第二、四季度不单独考核。
考核标准以年度质量目标为准，制造本部每年元月份以公文的形式公布当年年度质量目标。
考核计分权重：制造本部监督检查单项品质评价占 70%，工厂自评单项占 30%。
制造本部对各工厂考核时以两项评价的总分分值排名，并根据评价结果对工厂实行激励机制。
原则上奖惩按责任划分比例执行，奖励不得高于上限值，处罚不得低于下限值。
奖惩责任人由工厂落实到人，并在结果通报 5 日内将奖惩责任人名单上报至制造本部质量组。
公司体系内部稽核管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部控制，规范公司运营管理，保障公司资产安全，提高公司经济效益，根据国家相关法律法规和公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，旨在明确稽核管理职责，规范稽核工作流程，确保稽核工作高效、有序进行。
第二章稽核管理部门及职责第三条公司设立稽核部，负责公司体系内部稽核工作的组织、实施和监督。
第四条稽核部的主要职责：1. 制定公司内部稽核管理制度，报公司领导批准后执行；2. 负责对公司各部门、子公司及分支机构进行定期或不定期的稽核；3. 对稽核中发现的问题进行调查、分析，并提出整改建议；4. 对整改情况进行跟踪检查，确保整改措施落实到位；5. 定期向公司领导汇报稽核工作情况。
第三章稽核工作流程第五条稽核工作流程如下：1. 稽核计划：稽核部根据公司年度工作计划、业务发展需要和风险控制要求，制定年度稽核计划，报公司领导批准后执行。
2. 稽核准备：稽核部根据稽核计划，确定稽核对象、内容、方法和时间，并通知被稽核单位。
3. 稽核实施：稽核人员按照稽核计划，对被稽核单位进行现场稽核，收集相关资料，进行调查、核实。
4. 稽核报告：稽核人员根据稽核结果，撰写稽核报告，提出整改建议，报公司领导审批。
5. 整改落实：被稽核单位根据稽核报告，制定整改方案，落实整改措施，并向稽核部报告整改情况。
6. 跟踪检查：稽核部对整改情况进行跟踪检查，确保整改措施落实到位。
第四章稽核要求第六条稽核人员应具备以下条件：1. 具备良好的职业道德和敬业精神；2. 熟悉国家相关法律法规和公司规章制度；3. 具备较强的分析、判断和沟通能力；4. 具备一定的专业知识和技能。
第七条稽核人员应严格遵守以下要求：1. 依法依规，客观公正；2. 保守秘密，不得泄露稽核工作信息；3. 不得利用稽核工作谋取私利；4. 不得接受被稽核单位的任何馈赠、宴请等。
第五章附则第八条本制度由公司稽核部负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
ISO9000质量管理体系与稽核体系对照表
评审方式
需外部认证机构或客户参与评审。
内部核对制度文件就能确认。
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权威来源
来源于ISO9000标准与总经理的支持、参与。
来源于公司各项制度与总经理的授权。
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约束
未明确不服从、抗拒的改善措施，对人的约束力度不够。
约束人的行为、改变执行力，约束力度强，带有强制性。
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运作方式
ISO9000质量管理体系与ISO14000、QC080000、OSAS18000、SA8000等体系各自独立运作。
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审核人员
对审核人员素质要求高，并需有资格证，审核人员不保证素质，审核工作就易流于形式；内审员多为兼职，甚至管理者代表都是兼职人员。工作计划多为年度计划。
成立了营运稽核部，设立了专职稽核员；专职稽核员选材只要适合就好，敢于坚持原则就能做。日、周都有明确的工作计划或稽核任务。
10Hale Waihona Puke 审核方式系统性审核。
分块、分段审核。
欧博稽核体系与欧博“三九控制法”及流程再造可结合在一些运作，能融合于各类管理体系，亦可分开单独运作。
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完整性
ISO9000质量管理体系本身就是标准体系，是一个完整的运作体系。
稽核体系需依托于已建立的标准。
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喻意性
ISO体系有如春天的播种。
稽核体系好比夏天的培育。
3
内容
建立、维护与持续改进标准化体系。
稽查、核实标准化执行情况并改进标准化。
4
目的
通过系统性控制，确保质量体系运作的完整性、有效性。
通过抓每个管理环节甚至工作细节，实施控制，狠抓执行力，提升工作效率与工作效果。
5
要素
偏重于标准。
品质稽核管理制度
品质稽核制度1.总则1.1.制定目的通过对本公司品质管理体系的稽核，适时发现问题并采取对策，确保品管体系持续有效地运行。
1.2.适用范围本公司品质管理体系各项工作的定期或不定期稽核工作，均适用本规章。
1.3.权责单位1)品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2.稽核规定2.1.定义对各项品质活动与相关结果进行查核，以验证其与本公司品质管理体系之规定是否一致，以及规定是否被正确执行，并达到预定之目标，此项查核工作即为品质稽核。
品质稽核分为定期稽核与不定期稽核。
2.2.品质稽核种类2.2.1.不定期稽核1)品管部主管视需要可指定人员对某项品质活动进行必要之稽核工作。
2)总经理（或管理者代表）可视需要要求品管部对公司之品质体系全面的稽核，或对某项品质活动作必要的稽核工作。
2.2.2.定期稽核由品管部于每年12月提出次年度《内部品质稽核计划》，报总经理（或管理者代表）批准，原则上每半年进行一次稽核。
3.定期稽核规定3.1.稽核准备3.1.1.稽核人员组成由品管部提出参加稽核的人员组成情况，经总经理（管理者代表）批准，并由总经理（或管理者代表）委任稽核组组长。
稽核人员应符合下列条件：1)熟悉公司品质管理体系各项制度与规范。
2)受过相关之训练（[注]ISO9000认证之企业，稽核人员应具有内部审核员的资格）。
3)口头、书面表达能力好。
4)非被稽核部门之工作人员。
3.1.2.稽核实施计划由稽核组组长编制《稽核实施计划表》，经总经理（或管理者代表）批准，并提前一个星期向被稽核部门发出通知。
实施计划应包括下述内容：1)稽核的目的、范围/部门。
2)稽核的日期、时间安排。
3)稽核的依据、评判准则。
4)稽核组成员组成状况。
3.2.稽核实施3.2.1.起始会议稽核组组长视需要，可召集稽核小组成员及被稽核单位代表，举行起始会议。
起始会议内容：1)稽核实施计划的再度说明。
2)被稽核单位的配合状况。
内部稽核制度
标题内部稽核制度编号YH-QⅢ-D-内部稽核制度1.0内部稽核的定义：内部稽核是一项既有系统性又有独立性的稽查与复核活动，收集证据并对证据进行客观地评价，以确定相关的活动及其结果是否与规划内容一致，规划内容是否有效实施，且规划内容是否适合与达成目标，或是否满足相关之审核原则(如ISO条文)，对异常问题进行追溯和跟踪，并最终形成文件的过程。
2.0目的：为加强和规范公司的内部管理，建立和完善内部稽核制度，以保护公司资产的完整与安全、促进目标任务达成、促进流程制度落实、提高执行力、降低成本费用，形成内部制约机制和控制体系，防止内部管理过程的失控，履行公司各部门的职责，实现公司持续改进与经济效益最大化，特制订本制度3.0范围：本制度适用于公司总经办属下所有部门和人员。
4.0职责：4.1稽核组长：负责制定《稽核计划》与《稽核任务书》，并组织稽核实施，审核《稽核整改通知书》、《稽核通报》、《稽核奖惩汇总表》，向总经办定期汇报稽核情况4.2稽核专员：根据稽核计划与任务实施稽核，开具《稽核整改通知书》，发布《稽核通报》，对稽核异常进行整改跟踪验证，实施稽核奖惩.A.代表公司总经办对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；B.稽核检查各部门、各岗位是否按照规章制度、作业程序、岗位职责、会议决议等规定进行作业；C.以公司相关规章制度、作业程序、岗位职责、会议决议为准绳，以事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不坦、公正无私；D.对稽核工作中发现的问题有督导建议权和奖惩权，有权召集被稽核部门相关人员参与调查会议；E.认证学习公司各类制度条文、熟练掌握奖惩尺度、使公司稽核工作良性、持续开展；F.及时向稽核组长或总经理反馈和汇报稽核工作中遇到的各类问题及建议。
4.2公司各部门：负责配合稽核实施，对稽核中暴露的问题进行限期内有效整改，持续改进.A.被稽核时，积极快捷提供各类报表证据以供稽核检查；B.对宇航公司各项规章制度、作业程序、岗位职责、会议决议等文案的缺陷可提出修改建议；C.对稽核工作有异议时向稽核组长或总经理提出书面申诉，总经办三个工作日内给予申诉部门或申诉人员回复；D.稽核专员要求按期完成整改任务，被稽核部门或人员由于特殊原因需要延长整改期限的，必须向总标题内部稽核制度编号YH-QⅢ-D-经理书面申请，并经总经理批准后方可延期完成；E.稽核内容涉及到多个部门时，稽核专员要一查到底，直到追究出最终责任部门和人员为止；各部门负责人又义务协助稽核专员查出责任人，否则责任部门负责人需承担相应责任。
ISO9000品质稽核管理
ISO9000品质稽核管理简介ISO9000是国际标准化组织制定的一系列国际标准，用于组织和管理一个组织的质量管理体系。
其中，ISO9001是ISO9000系列标准中最广泛应用的一个，它规定了一个组织应该具备的质量管理要求。
为了确保ISO9001标准的有效实施，品质稽核管理是必不可少的步骤。
本文将介绍ISO9000品质稽核管理的概念、目的以及常用的稽核方法。
品质稽核管理的概念品质稽核管理是一种通过检查、评估和验证公司的质量管理体系是否符合ISO9000标准的方法。
它可以帮助组织识别并纠正可能存在的问题，提高质量管理体系的效能和效果。
品质稽核管理通常由经过培训并授权的内部或外部稽核师承担。
品质稽核管理的目的品质稽核管理目的在于确保组织的质量管理体系得到全面有效的实施和运营，以达到以下目标：1.确保组织的质量管理体系符合ISO9001标准的要求；2.识别并纠正质量管理体系中存在的问题和不符合标准的情况；3.提供对组织质量管理体系的正式评估，以确定其有效性和改进机会；4.提高组织的质量管理能力，增强客户满意度。
品质稽核管理的步骤品质稽核管理通常包括以下几个步骤：1.制定稽核计划：在进行品质稽核之前，需要制定稽核计划，确定稽核目标、范围、时间和人员等。
2.实施稽核活动：稽核师根据稽核计划进行实地勘察和文件审核，核实质量管理体系的运行情况，寻找不符合要求的地方。
3.编写稽核报告：稽核师根据实施稽核活动的情况编写稽核报告，详细描述发现的问题和建议的改进措施。
4.进行纠正和预防：组织应根据稽核报告中提出的问题和建议，采取适当的纠正和预防措施，确保质量管理体系的改进和持续运行。
5.跟踪稽核结果：组织应定期跟踪稽核结果和改进措施的实施情况，并进行评估和验证。
常用的稽核方法根据稽核的目的和范围的不同，可以采用不同的稽核方法。
常用的稽核方法包括：内部稽核是由组织内部员工执行的稽核活动。
内部稽核师通常接受过相关培训，具备一定的稽核技能和专业知识。
品质稽核
品质稽核的分类 稽核对象
内部品质稽核
公司内部定期实施稽核。 对构成品质系统基本体系的所有组织实施稽核。 对新产品开发项目，在开发前后适当实施稽核。
特别内部品质稽核
生产外协厂商稽核
原材料・零部件 供货商品质稽核
发生重大不符合项或是重大损害时，采用召回对应等，发生重大品质问题时 协议紧急对策。
评价・选定新交易业务委托商或是生产外发商时进行。
品质稽核始终需注重的要点
☆品质稽查时始终应注重的要点有如下3点。
１．品质管理基本体系满足国际标准（ISO）要求的基本理念。
＜国际标准（ISO）要求的基本理念＞ ◇存在实现重视顾客的体制。 ◇拥有经营者的责任和参与经营。 ◇提供资源的运用和组织。 ◇作业员的技能、熟练度的培训，训练。 ◇品质活动始终是以过程导向来探讨的。 ◇为了产品实现和顾客价值创造提高执行力。 ◇品质过程的监视・收集・分析・可视化。 ◇实践持续品质改善。
联络是以业务联络的形式通知被稽核方。 事前提供稽核要求、稽核程序、稽核项目。
稽核开始时首先明确稽核的主旨、要点、推进方式。 依事前做好的计划和程序，在稽核组长的主导下展开稽核。 稽核结束时，为不使被稽方产生误解，召开末次会议传达稽核结果。
３ 稽核报告书的发行
稽核的结果，问题点和改善点作成指摘事项并发行报告书。 指摘事项按重要性级别分为以下： 「Ｎ：不符合项目」「I：改善项目」「Ｏ：观察项目」 「Ｒ：强调要求项目」以这4个等级来解说。
シーズ
品质稽核
什么是品质稽核
☆在ISO8402中定义为： 『品质稽核是，品质活动以及与其相关连的结果是否与计划相吻合， 所计划的有没被有效实施，「为达成目标，判定是否是正确的内容』 而进行有体系的且独立性的稽核。
品质稽核考核方案
品质稽核考核方案背景质量是企业运营的核心，也是企业竞争力的重要因素。
为了更好地维护和提升企业的产品和服务质量，需要对企业的品质稽核进行考核和评估。
目的制定品质稽核考核方案的目的是为了评估企业在质量方面的表现，发现不足之处并提出改进措施，从而提高企业的产品和服务质量，满足客户需求。
考核内容品质稽核考核方案的考核内容主要包括以下几个方面：一、生产流程稽核生产流程稽核是对企业生产流程进行全面的稽核，旨在发现是否存在生产流程不规范、生产设备不规范等问题，确保企业的生产流程和设备符合质量要求。
二、质量管理稽核质量管理稽核是对企业的质量管理体系进行全面的稽核，旨在发现是否存在质量管理体系不规范、管理不到位等问题，确保企业的质量管理符合质量要求。
三、产品检验稽核产品检验稽核是对企业生产出的产品进行全面的稽核，旨在发现是否存在产品质量不符合质量要求、产品检验过程不规范等问题，确保企业生产出的产品符合质量要求。
四、服务质量稽核服务质量稽核是对企业的服务进行全面的稽核，旨在发现是否存在服务质量不符合质量要求、服务流程不规范等问题，确保企业的服务符合质量要求。
考核方式品质稽核考核方案的考核方式主要包括以下几个方面：一、现场稽核通过实地走访企业现场，认真查看企业生产流程、质量管理体系、产品检验过程、服务流程等方面，对企业进行全面而深入的稽核。
二、文件稽核通过查阅企业的文件材料，了解企业的质量管理体系建设情况、质量检验过程等方面的情况，对企业进行深入的稽核。
三、访谈稽核通过与企业相关负责人的访谈，了解企业的生产流程、质量管理体系、产品检验过程、服务流程等方面的情况，对企业进行深入的稽核。
考核标准品质稽核考核方案的考核标准主要包括以下几个方面：一、生产流程稽核标准生产流程稽核标准主要包括：生产设备是否符合质量要求、生产流程是否规范、生产过程是否存在安全隐患等方面。
二、质量管理稽核标准质量管理稽核标准主要包括：质量管理体系是否规范、相关工作人员是否具有相关职业资格证书、是否存在管理缺陷等方面。
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公司品质管理体系稽核规定
1. 引言
品质管理是企业的核心竞争力之一，对于提升产品和服务
质量至关重要。
公司制定品质管理体系稽核规定，旨在确保品质管理体系的有效实施和持续改进。
本文档旨在详细介绍公司品质管理体系稽核的目的、范围、程序和责任，以确保稽核工作的准确性和透明性。
2. 目的
公司品质管理体系稽核的目的是评估品质管理体系的有效
性和符合性，并提供改进建议，以确保产品和服务的持续改进和客户满意度的提升。
稽核的目标是发现潜在的问题和不符合要求的地方，并采取纠正和预防措施。
3. 范围
品质管理体系稽核的范围涵盖了整个公司的品质管理体系，包括： - 领导层对品质管理的重视程度 - 品质政策和目标的制定和推广 - 品质标准和规程的建立和更新 - 品质管理职责的分配和执行 - 内部和外部沟通与合作 - 培训和人员发展 - 不符合处理和持续改进
4. 稽核程序
品质管理体系稽核应按照以下程序进行： ### 4.1 稽核计
划制定 - 由质量管理部门负责制定每年的稽核计划，明确稽
核的时间、地点、范围和人员安排。
- 稽核计划应充分考虑
公司的运营情况和重点关注的领域，确保稽核的全面性和有效性。
4.2 稽核准备
•稽核人员应在稽核之前进行充分的准备工作，包括熟悉稽核要求、制定稽核检查清单和准备稽核所需的相关文件和记录。
4.3 现场稽核
•稽核人员按照计划进行现场稽核，根据检查清单逐项检查，并与相关人员进行访谈和交流，了解品质管理体系的实施情况和存在的问题。
4.4 稽核报告
•稽核人员应根据稽核结果，编制稽核报告，并记录发现的问题和改进建议。
•稽核报告应明确问题的描述、原因、影响和紧急程度，并提出相应的改进措施和责任人。
4.5 稽核跟踪
•稽核报告应交由质量管理部门负责进行跟踪，并将改进情况进行记录。
•质量管理部门应定期审查和评估改进的有效性，并确保改进措施的实施和持续改进。
5. 稽核责任
5.1 质量管理部门
•质量管理部门负责制定和推广品质管理体系稽核规定，并进行相关培训和指导。
•质量管理部门负责编制稽核计划，并组织稽核人员进行稽核活动。
•质量管理部门负责审查稽核报告，并跟踪改进措施的实施情况。
5.2 部门负责人
•各部门负责人应配合稽核工作，并提供所需的文件和记录。
•部门负责人应负责处理稽核中发现的问题，并采取相应的纠正和预防措施。
5.3 全体员工
•全体员工应积极配合稽核工作，并提供所需的信息和协助。
•全体员工应对发现的问题提供支持，并参与改进措施的制定和执行。
6. 改进措施
稽核结果发现的问题和改进建议应及时被纳入公司的持续
改进体系中。
改进措施可以通过以下方式进行： - 根据稽核
报告中的改进建议，制定改进计划，并明确责任人和实施时间。
- 进行相关培训和教育，提高员工的品质意识和实施能力。
- 进行内部和外部沟通，吸收意见和建议，改进品质管理体系。
- 进行持续的监控和评估，确保改进的有效性和持续性。
7. 结论
公司品质管理体系稽核规定的制定和实施，将有助于提升
品质管理体系的有效性和符合性，推动产品和服务的持续改进和客户满意度的提升。
公司将持续改进稽核工作，确保稽核的准确性和透明性。