沿海赛洛城-地产集团公司流程管理体系文件清单

项目面积指标准确性控制作业指引 设计管理流程 住宅、商铺号及车位号编制作业指引
景观设计管理流程 景观、市政设计叠合会审管理作业指引
示范区（室内）设计管理流程
装饰设计管理流程
设计评审作业指引
顾客敏感点管理作业指引
材料设备选型定板管理流程
材料设备选型定板管理流程
设计变更管理流程
产品研发管理流程 健康住宅管理作业指引
项目开发计划管理流程 项目后评估管理流程 项目报批报建流程 经营计划管理 集团经营计划管理规定
内部往来核算管理规定
出款联签管理规定 集团总部费用管理规定 地区费用管理规定 日常财务行为管理规定 预算管理规定 集团税务管理规定 财务人员交接管理规定 集团内部控制检查监督管理规定 差旅费报销管理办法 集团资金计划管理规定
空置房管理作业指引
营销价格管理流程
营销费用管理流程
销售风险管理流程
物业前期介入管理流程
入伙管理流程
工程维修管理作业指引
客户投诉管理流程
客户投诉结果的应用作业指引 危机处理作业指引
客户关系管理流程
客户关系管理流程
客户满意度调查流程 客户活动管理流程
会员管理细则
会员管理流程
会员积分管理作业指引
会员期刊发行管理作业指引来自□开盘活动各方人员岗位责任分工及物料说明 □开盘工作检查清单 ■商品房买卖合同补充条款 □内部认购方案和预算 □认购书 □客户资料领取签收表 □抵（解）押登记清单 □合同备案登记表 □按揭资料收取清单 □放款回单 □销售变更审批表 □销售折扣审批表 □挞定通知书 □延期付款申请审批表 □退房处理作业检查清单 □预留房审批表
□楼栋、住宅、商铺、公建配套、车位分布位置示意图 □公司编号、营销命名与政府门牌号对照表 ■景观设计任务书 □景观设计评审标准 ■评审会会议纪要 ■示范区策划建议书 ■示范区设计任务书 ■评审会会议纪要 ■施工图交底记录 □示范区景观建设后评价表 ■装饰设计方案、施工图设计任务书 □装修进场条件确认表 □装修工程竣工验收表 ■项目顾客敏感点工艺工序及材料标准一览表 □材料设备分类明细表 □材料设备选型计划表
□撤离销售现场申请表 ■尾盘价格表 ■面积补差方案
□面积补差明细表 □商品房面积补差通知（≥3%及＜3%） □办理产权通知 □房产证他项权证登记表 □抵押登记费用明细表 □房地产证费用付清证明 □价格表参考文本 □竞争楼盘打分表 □平面差打分表 □新推楼盘定价审批表 ★项目年度（半年度）营销费用预算 ■地区公司营销费用计划表(年度和月度) ■销售费用月度统计及效果对照表 □销售风险日常审核要点 □开盘前集中风险检查记录表 □（集中）交付风险评估一览表 □项目交付风险自评估报告 □销售风险日常巡查记录表 □设计变更及销售承诺统计表 □ XX项目X期风险评估报告
□即时奖惩通知书 □客户满意度调查问卷（套表） ■400监控周报/月报 □投诉升级预警表 ■客户会年度计划 ■会员会员手册 ■会员章程 □入会申请表 □补办会员卡申请表 □取消会籍通知 □沟通参与类积分申请表 □购房类积分申请表 □客户会积分计划奖励通知书 □会员积分银行 □客户会员卡积分规则（模板） □客户会积分奖励兑付确认函 □积分兑付表 □积分兑付购房款证明 □物业管理费减免确认函 □地区（部门）会员刊物 邮寄地址清单 □地区（部门）杂志需求统计表
营销前期策划及筹备管理流程
售前培训作业指引
示范区管理作业指引
项目开盘作业指引
营销过程管理流程
项目开盘作业指引
营销管理流程
营销过程管理流程
销售资料准备作业指引
销售成交管理作业指引
销售变更管理作业指引
销售现场管理作业指引 在售楼盘参加展销会作业指引
面积补差作业指引 营销后续管理流程
面积补差作业指引 营销后续管理流程 产权办理作业指引
财务与资金管理
集团融资管理规定
人力资本规划管理规定 任职资格认证答辩说明 任职资格认证评委工作指引 职业发展体系与任职资格管理 任职资格认证申请人工作指引
员工日常管理规定
笔试考察结构及指导说明 离任工作交接检查清单
员工异动管理规定
人力资本管理
薪酬福利管理规定
绩效管理规定
培训教务准备清单 沿海集团内部讲师任职资格 新员工入职引导职责清单及作业指引
□在建工程建设监理工作质量评分检查表 □在建工程总包单位工作质量评分检查表 □项目巡检要点 ■工程巡检报告 □项目巡检记录及整改评价表 □营销供应商资格审查标准 ■营销类合同范本 □营销供应商信息登记表 □营销供应商入围审批表 □营销供应商履约评价表 □在售项目现场月度考评表 □广告公司季度评核表 □结束代理确认书 □营销供应商中止合作申请表 □营销供应商移交工作资料清单 ★项目营销总体方案（模板） □内部认购前积累客户分析 ■阶段性营销推广方案 □销售培训内容操作要点 ■项目销售百问（销售手册）
集团、地区流程管理体系清单 说明： 一级流程11个；二级流程45个；三级流程35个。 一级流程 二级流程 城市研究流程 三级作业指引
项目投资决策流程 投资管理流程
投资决策评审会作业指引 一级土地开发流程
土地获取流程
土地获取流程
审慎调查作业指引 拆迁管理作业指引
市场调研管理流程 项目策划流程 项目策划报告编制及评审流程 项目策划报告评审会作业指引
■评标报告 □定标会签表 □中标通知书 □议标/直接委托申请审批表 ■谈判报告 ★项目工程管理策划书模板 ★开工令 □办理质监委托检查清单 □施工组织设计审查表 □项目卡片模版 ■地区项目管理月报 □项目管理报告体系及会议 □地区项目运筹部周工作计划与总结 □工程管理套表 □项目开发周期基准/标杆标准工期 ■工程进度二级计划 □施工质量检查控制要点（包括各分部和分项质量控制要点） ■工程质量检查用表
供应商管理流程
供应商管理流程
采购管理流程
集团集中采购管理流程
采购管理流程
招标管理流程
议标管理流程 直接委托管理流程
合同审批流程
合同管理流程
合同管理流程 标准合同编写流程 合同计量管理流程
合同审批权限一览表
合同结算管理流程
目标成本管理流程
成本管理流程 动态成本管理流程
责任成本管理流程
项目成本（预）决算流程
行销监工管理流程
工程供应商选择与管理流程
材料设备采购管理流程
材料设备采购管理流程
工程前期管理流程
监理规划审查作业指引 临建和七通一平作业指引 施工组织设计审查作业指引
工程进度控制作业指引
工程管理流程 工程质量控制作业指引
工程管理流程 工程质量控制作业指引
安全文明施工管理作业指引
工程资料管理作业指引
培训管理规定
培训管理规定
员工关系管理规定 资产管理规定 职级12级及以上员工笔记本电脑管理规定
印鉴管理规定
档案管理规定
办公用品管理规定 行政管理 办公环境管理规定 车辆事故处理规定 车辆管理规定 驾驶员工作规范 车辆保养注意事项
图书管理规定 宿舍管理规定 (例行性)工作报告一览表 审计管理规定
会议管理
工程签证管理作业指引
材料设备验收管理作业指引 工程施工过程管理流程 工程验收管理作业指引
物业移交验收作业指引
成品保护作业指引
精装修施工管理作业指引
对监理单位考核作业指引 对施工单位考核作业指引 工程巡检管理流程
营销供应商选择与管理流程
项目命名管理作业指引
营销前期策划及筹备管理流程
售前培训作业指引
□物业接管验收资料 □建筑工程行业标准 ■项目交接验收方案 □景观绿化资料验收记录 □单元房屋电气给排水交接验收记录 □房屋公共部位交接验收记录表 □公共机电设备设施交接验收记录表 □资料交接清单 ■管理权责移交记录表 □验收整改派工单 □验收整改跟踪表 □成品保护方案内部审批表 □进度控制节点确认表 □材料进场申请表 □材料验收表 □户型样板验收表 □业主开放日记录表 □分项工程验收表 □模拟验收表格 □业主收楼记录表
□材料设备选型定板单 □材料设备封样清单 □封样标签 □客户设计变更确认书和告知函 ■设计变更审批表(重大/一般设计变更) □设计变更台账 □产品标准 □产品建造标准 □交楼标准 □健康住宅建设项目试点申报表 □健康住宅专题研究项目立项申请表 □健康住宅试点项目季度汇报表 □健康住宅试点申报工作控制表 ■月度招标计划（含工程、材料、营销、设计） □工程供应商资格预审表 □工程供应商考察评价表 □入围单位资格审批表 □招标申请表
管理体系清单 工具 ■目标城市评价成果标准 □土地信息采集表 ■项目初步评估报告 □项目前期工作计划 □项目初判论证评议表 ★项目可行性研究报告 □调研套表 □新项目市场定位建议草案任务书 □新项目可行性论证规划草案指标说明 □投入产出表 □项目获取风险分析评估表 □业务部门前置工作任务清单套表（项目发展部门、营销部门、设计部门） ■项目投资决策会议决议
■物业前期介入方案 ■物业管理处开办方案 □物业前期介入服务合同范本 □前期物业管理合同范本 ■项目入伙方案 □入伙通知书 □入伙流程表 □房屋验收单 □入伙文件（业主宝典含住宅使用说明书、质量保证书等） □商品房延期交付使用通知书（范本） □工程维修处理单 ■集中返修方案 □工程质量保修期限到期通知 □扣除供应商工程保证金的通知 □维修协议 ■产品质量监控报告（不定期） ■危机处理预案 □投诉处理审批表 ■客户诉求管理红黄线清单
设计单位选择与管理流程
设计评审作业指引
概念性方案设计管理流程
概念性方案设计管理流程
概念性方案评审会作业指引 设计评审作业指引
方案设计管理流程
方案评审会作业指引 扩初设计管理流程 设计评审作业指引 设计评审作业指引
施工图/专项设计管理流程 合同附图及销售资料原图绘制作业指引
设计管理流程