SRM采购订单及安全库存管理制度(试行)-
SRM采购订单及安全库存管理制度（试行）
一、目的
为加强采购业务工作的管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益，同时保障系统的正常运行，特制订本管理制度。
二、适用范围
适用于公司的原材料、辅料、备品备件的采购及相关工作的管理。
三、职责（见附件1）
四、管理内容
1. 供应商档案的维护及管理
（1）新增供方：
采购部：依据《新增供方准入表》采购部发起新增供方账号审批，完成后抄送财务部、审计部、成控部、供应商质量管理部；
财务部：在接收OA通知2日内在U8系统内建立供应商名称档案，并建立供应商存货对照表；
审计部：在接收审批单后3日内在SRM建立账号并分配权限，对新供方进行相关操作培训指导；
成控部：价格完成批准后在1个工作日内完成系统维护。
（2）供应商名称变更：
供应商名称变更审批完成后，采购部及成控部于5个工作日
内将供应商物料信息、配额比例、存货价格表等信息维护系统；采购部要求供方人员到厂将原供方名称货物办理退货转至新供方名称入库。（如供应商名称变更后需在SRM重新建立账号、分配权限的，按照新增供方程序办理）
（3）清户供方：采购部发起供方清户申请，将系统停用供应商账号明细输出，供应商清户完成由采购部提交审批至审计部，审计部2个工作日内将该供方账号在系统内关闭。
2. 采购订单参数维护
（1）货源是供应商的供货清单，配额是指同一物料不同供应商之间的供货分配比例，配额明确了最小分配量的分配优先级，采购部负责供应商货源与配额的录入。采购部在设变通知下发3个工作日内完成相关信息维护，便于采购订单的下达。
（2）新增物料物资、焊装、涂装1个工作日内维护完毕物料对应的采购员信息。
（3）采购部为物料安全库存合理性的主责部门，安全库存由采购部组织物资管理部等相关业务部门进行评审，评审通过后由物料管理部门负责录入，采购部审核后生效执行；每季度末当月20号统一调整一次，若公司新车型版本上市、促销导致产量突增或某车型即将退市由采购部牵头调整相关车型安全库存参数，评审完成提交审批后生效执行。
安全库存是为防止未来物资供应或需求的不确定性因素（如大量突发性订货、交货意外中断或突然延期等）而准备的缓冲库存。其大
小取决于供应和需求的不确定性、顾客服务水平(或订货满足率），以及缺货成本和库存持有成本。顾客服务水平较高，则安全库存量增加并导致缺货成本较低、而库存持有成本较高；相反，顾客服务水平较低，则安全库存量减小并导致缺货成本较高、而库存持有成本较小。所以物资管理部及采购部要重视安全库存的合理性。
3. 预示计划
（1）整车销量预测
根据年度或半年度营销计划量，结合当月实际销售车型占比，营销中心制定当月销售计划，生产部每月26号输出次月预示订单作为前端各板块计划安排的参考。
（2）预示计划协同
预示计划是根据整车销量预测按照配额分解到供应商，用于指导供应商备货生产。物资管理部、焊装、涂装指定岗位人员每月月初（27号）依据生产中心下发次月预计计划，将相关车型产量数据录入SRM 系统。
4.采购需求解算
（1）MRP由物资管理部、焊装、涂装特定人员每日上午9点进行解算，其余人员无需再解算。
（2）生产中心各单位订单员参考MRP解算结果，核对安全库存、仓库库存、需补充量是否与实际采购需求匹配，在系统内按供应商的配额比例下达采购订单，由会计专员审核后生效执行。
（3）采购订单下达后订单员需要与供应商核对采购数量、到货日
期等信息，供应商不能按期交货的需要进行协商，在不影响生产的前提下可更改到货日期，异常交期订单经协调后不能解决的由生产部统一反馈至采购部，采购部牵头制定解决方案，保障生产的顺利进行。
5.采购订单管理
订单交期管理详见《供应商日常供货管理办法》。
6.送货管理
（1）送货单
送货单是供应商送货的物资清单，系统出具的送货单与采购订单关联，用于工厂快速扫描收货。供应商未按要求打印相关送货单的物料管理部门有权拒收，延误生产的按《供应商日常供货管理办法》考核执行。
（2）二维码
送货时要求供应商严格按相关标准粘贴批次二维码及关重件二维码，可以直接扫描送货单二维码收货并展开检验工作，不需再打印待检单。供应商未按要求粘贴二维码的物料管理部门有权拒收。延误生产的按《供应商日常供货管理办法》考核执行。
7.检验管理
（1）检验基准书
供应商质量管理部负责在系统内维护关键件的《检验基准书》，零部件到货后依据检验基准书进行检验。
（2）在线检验
物料到货后，收货区库管员1小时内通知质检人员进行检验，质
检人员依据检验基准书对物料进行检验，1个工作日内在系统内记录检验结果。
对于因生产急需的物料，由库管员加急通知，质检员和收货员接到通知30分钟到达现场，并于30分钟内完成相关手续办理，保证生产有序进行；
（3）检验结果录入
检验参数和检验结果录入系统，检验结果自动传递并推送相关业务管理人员。
（4）检验不合格处理流程
按照不合格品处理流程执行。
来货物品检验相关标准制度详见《进货检验管理规定》。
退货：出现质量问题需退货处理的，由物料管理部门在SRM系统内作“采购退货单”，经采购部审核后再与供方确认退货信息，需做退货处理的业务一律不允许直接在U8系统内作采购物料的退货单。
8.采购入库
（1）采购入库
物资管理部在收到检验合格推送信息后4个小时内，在供应链系统进行扫码入库操作。
（2）入库单据同步
SRM系统在接收采购入库后自动同步到U8系统，保证仓库数据的准确性。
五、考核与激励
1.系统基础信息（配件供应商信息、最小包装单位、交货周期、配额比例、价格、订单员、安全库存、合同等）维护不及时的给予相关责任人爱心捐助100元。
2.次月预示计划未按期输出或未及时录入的给予相关责任人爱心捐助100元。
3.采购订单交期要求不合理造成供方无法按期交付影响生产由相关责任部门承担，供应商未按期交付按《供应商日常供货管理办法》考核执行；采购订单数量下发不合理（包括安全库存的不合理）造成配件呆滞的依据《不良配件清退管理制度》进行相应的考核；供应商未按订单数量交付的按《供应商日常供货管理办法》考核执行。
4.供应商未按标准要求打印送货单及粘贴二维码的，第一次给予通报批评，第二次往后每次将处罚1000元。因此耽误生产的相关责任按《供应商日常供货管理办法》考核执行。
六、本制度解释权归采购部。
七、本制度自下发之日起试行。
八、附件：
附件1：职责
附件2：SRM系统操作流程图
附件3：采购订单及安全库存管理办法流程说明
附件4：SRM账号开通及权限调整审批单
附件5：物料安全库存更新审批单
附件6：物料安全库存评审明细表
xxxxxx有限公司
2020-8-22 xxxxxx有限公司质量管理部 2020年8月22日印发
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应
【食品安全】产品质量安全管理制度
产品质量安全管理制度 一、进货查验记录制度 第一条 为加强对食品原料、食品添加剂、食品相关产品采购验证的管理，确保采购的产品符合国家相关法律法规的要求，企业应当建立并执行进货查验记录制度。 第二条 采购产品入库前仓库管理员应会同质检员对入库采购产品的品名、货号及数量等进行核对并记入台账。 第三条 检查采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品有无厂名厂址、标签，有无生产许可证(指按照相关法律法规规定，应当取得许可的)；同时审查供货商的经营资格，并索取其工商营业执照和生产许可证的复印件。 第四条 采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应附有产品质量检验合格报告，如果无法提供有效合格证明的，必须按规定自行检验或委托检验。 第五条 采购进口需法定检验的，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。 第六条 验收中如发现有上述问题，质检员有权拒绝入侔，并同时向经理汇报情况，作出处理。
第七条 采购产品验收必须两人进行(仓库管理员应会同质检员)，根据采购产品验证单的内容，认真严格的进行验收，并做好验收记录。 第八条 验收中，发现假冒伪劣采购产品，质检员有权拒绝入库，随即报经理作出处理。 第九条 验收发现采购产品不符或数量、质量有差异，质检员应即时和采购负责人联系，以便作出处理办法。 第十条 验收完毕，由质检员和采购人员在采购产品验证单上相互签字，方能生效。 二、食品安全知识培训记录制度 第一条 从业人员必须接受食品安全法律法规和食品安全卫生知识培训并经考核合 格后，方可从事食品加工经营工作。 第二条 办公室是人员培训的归口管理部门，应根据生产和质检等各岗位人员培训需求，制定培训计划定期组织管理人员、生产人员、检验人员参加食品安全法律、法规、标准和其他食品安全知识，以及职业道德、卫生操作技能的培训。 第三条
(完整word版)安全库存管理制度
安全库存管理制度 1.目的： 为规范本公司生产需要的零部件库存管理，保证供应安全，便于生产有序开展，特制订本制度。 2.范围： 适用于公司所需零部件及耗材等（包括辅助用品、设备配件等）的管理储备。 3.权责： 3.1仓库作为公司安全库存管理工作的实物管理部门，负责根据技术部牵头制定的标准数据及时对安全库存的设置进行更新；负责监控已设置了安全库存物料的库存情况； 3.2采购部负责根据各部门提出的申购单，采购零部件保障外部的供应；3.3标准件设计的库存量由技术部牵头确定，由标准件专员负责与设计、生管以及仓库核对数据，根据生产任务、销售预测等需求设置安全库存；并负责完成审批流程； 3.4制造部生管参与安全库存的设定，并负责内制件外发加工的审请和转变申请； 3.5技术部经理负责新增标准件的安全库存量初次设置以及库存件减量审批。 3.6 生产副总负责安全库存数量的增量审批以及内制转外发件的最终审批。 3.7 制造部生管以及仓库有责任对运行中的库存量提出变更申请，以保障稳定供应。 4.名词定义：
4.1安全库存：指为了防止由于不确定因素（如突发性大量订货或供应商延期交货）影响订货需求而准备的缓冲库存，安全库存用于满足生产基本需求，提前准备零部件。 4.2采购周期：采购周期是指采购方决定订货并下订单－供应商确认－供应商生产－发运到货（含第三方物流）的整个周期时间。 5.作业内容：设置安全库存、变更安全库存及取消安全库存的审批要求5.1新标准件库存设置：设计科负责标准件设计,由标准件专员提出零部件安全库存上限、下限，技术部门负责人审批后，书面发送仓库及关联部门，更新安全库存物料清单； 5.1.1安全库存标准设置的基本原则： 5.1.1.1临时性测试验证：以备件形式下发，安全库存上限、下限在30-50件范围； 5.1.1.2验证合格的标准件：按不同物料规格，制定1.5个月的平均用量为下限，上限为不超过两倍的下限值，如果高价值和大体积的物料，以下限1.5倍的数量作为上限（例如电机）；用量大、小价值且小体积的外购国标件，可以放宽到3个月的上限库存量（例如螺钉）。 5.1.1.3根据采购周期的不同，考虑供应的连续性，对于采购周期大于两周的材料或者零件，安全库存的下限数量要大于两倍采购周期内的使用量。上限取下限数量的1.5倍进行控制。 5.2为了提高生产效率节约公司成本，各部门在了解到外制成本质量更优于内制时，可由生管申请将内制件转换为外购物料，或者将外购零件转换为内制零件，需生产副总最终批准。仓库接到书面批准单据后，按照安全库存的
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 （一）采购基本事项 1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗品）采用现需现购的原则，由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽谈，控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经
理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单，领资金再进行采购；提交固定资产申购单前，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络采购应保留聊天记录和付款证明。 （二）、采购申请 1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时，由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。 3、若撤销采购，应立即通知成本采购人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1、采购人制定采购计划，收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、
订购进货管理制度的规定
订购进货管理制度 （一）订购制度 1、采购组每日检查库存（电脑自动刊印），若至请购点时，需填写请购单，经主管核章后办理采购事宜； 2、采购组查询货品供应商的其他货品库存状况，以简化作业并符合规模经济； 3、采购组依据厂商资料表制作《订货单》一式二连，并以传真或电话通知厂商，并将《订购单》第二联交（传真）储运组备查，第一联自存； 4、采购组于每次确认订购单后，当日发出通知，依照与各家厂商协议的时间，送货至请购单位，进货时间安排在每日AM10：00—11：30，PM3：30—4：30； 5、紧急采购经部门主管核准后进行，事后需补填请购单； 6、储运组也需与采购组共同依照储位大小、经济订购量、安全库存等设立采购量，采购量的最小数量须事先与厂商协议；
7、采购组应在进货验收单上每日查核应送的物品。如发现过期而未到的订购单，应立即查询货品延误的原因，并催促尽快发货。 （二）进货制度 1、厂商于送交货物时必须填写进货验收单一式三联，详细写明送货内容及订购单号码，连同所送的货品送到指定的收货处，并由储运组收货人员进行验收； 2、储运组核对进货验收单与订购单无误后，在进货验收单上签章，将第一联退厂商作为送货的凭证； 3、储运组将进货验收单的号码抄录在货品上，同时在订购单上填写进货验收单号码与收购日期； 4、储运组根据进货验收单检查及证明下列各项： A．货品编号； B．品名规格； C．交货者名称；
D．交货数量； E．实际接收数量； F．收货日期。 5、储运组若发现送来的货品混有其他货品或其他特殊状况时，必须在进货验收单接收状况栏内写明，作为品质检验的参考； 6、储运组在进货验收单上填入必要并核章后进行货品质量检验工作； 7、验收注意事项： A．货号； B．品名； C．规格； D．数量、重量；
产品质量安全管理制度
生产及产品质量安全管理制度 一、原材料查验记录 第一条采购人员在采购原材料及生产资料（原材料及生产资料指种苗、农药、肥料、基质、器具设备等）时，必须对供应商的资质（营业执照、生产厂名厂址、生产许可证、产品质量检验合格证等）进行审查并向库管员及质检（技术）人员提交上述相关证明。如果无法提供有效合格证明的，必须自行检验或委托检验。 第二条采购产品入库前仓库管理员应会同质检（技术）员对入库采购产品的品名、货号及数量等进行验收核对并记入台账。 第三条验收中如发现有上述问题，质检员有权拒绝入侔，并同时向经理汇报情况，作出处理。 第四条采购产品验收必须两人进行(仓库管理员及质检员或技术员)，根据采购产品验证单的内容，认真严格的进行验收，并做好验收记录。 第五条验收发现采购产品不符或数量、质量有差异，质检员应即时和采购负责人联系。如发现假冒伪劣采购产品，质检员有权拒绝入库，随即报经理作出处理。 第六条验收完毕，由质检员和采购人员在采购产品验证单上相互签字，方能生效。 二、生产及产品质量安全知识培训
第一条新进人员必须接受生产质量安全法律法规、制度标准培训并经考核合格后，方可上岗。 第二条办公室是人员培训的管理部门，应根据生产和质检等各岗位人员培训需求，制定培训计划定期组织管理人员、生产人员、检验(技术)人员参加安全法律、法规、制度标准和操作技能的培训。 第三条培训方式以集中授课、参加外部培训与自学形式相结合，并定期组织考核，考核不合格者离岗学习一周，待考试合格后再上岗。 第四条建立从业人员质量安全知识培训档案，并将培训时间、培训内容、考核结果等记录归档，以备查验。 三、生产过程安全管理 第一条为加强生产过程安全管理，使之协调有效进行，确保产品质量，降低消耗，提高生产效率，特制定本制度。 第二条本制度适用于生产过程质量安全管理工作，生产管理部门负责生产过程质量安全管理。生产过程的质量安全管理应本着“预防为主、综合治理” 第三条生产前应合理安排作业计划，做好生产土地的整理、原材料及生产资料的处理等工作。主管领导联合办公室、技术（质检）人员进行检查，并保存记录，确保原材料及生产资料符合要求要求，为生产优质产品打好基础。 第四条生产部门应做好每种作物的周年管理历，依据周年管理历，按作物生长周期，进行各类病虫害的防治。需使用农药
安全库存管理办法
安全库存管理办法 一、目的 为规范安全库存管理工作，保证公司各部门正常工作的开展，特制订本制度。 二、适用范围 适用于公司所需主要原辅材料和其他一般性耗材（包括辅助用品、设备配件、办公用品等）的物料储备。 三、内容 安全库存：指为了防止由于不确定因素（如突发性大量订货或供应商延期交货）影响订货需求而准备的缓冲库存，安全库存用于满足提前期需求。 采购周期：采购周期是指采购方决定订货并下订单－供应商确认－供应商生产－发运到货（有时为第三方物流）的整个周期时间。 四、职责 （一）储运部作为公司安全库存管理工作的直接承担者，负责录入各类相关数据，保证数据的准确性、及时性；对安全库存的设置进行计算；负责每季度组织生产部、销售部、采购部对安全库存的设置进行更新；负责监控设置了安全库存物料的库存情况； （二）采购部负责根据库房提供的和自身记录的各类数据，根据请购单实施采购活动； （三）其他部门负责根据生产任务、销售预测等需求提出安全库
存需求； （四）财务部负责对安全库存的设定进行监管。 （五）库房、生产、销售、采购共同对安全库存的设置和变更做会签。 五、设置安全库存、变更安全库存及取消安全库存的审批要求 （一）安全库存物料项目的增加 1、当出现以下情况时，仓库负责填制《安全库存物料变更表》以增加安全库存项目，并负责完成审批流程： 2、某物料连续三个月使用量递增或稳定； 3、需求部门提出增加安全库存项目； （二）增加安全库存项目的审批人及审批内容： 1、储运部：负责审核由各库房提供的需设置安全库存项目的物料的连续三个月的使用量，并确定设置安全库存上、下限数量及安全库存数量； 2、生产经理：负责审核涉及生产使用的需要新增安全库存项目的物料，并审核该物料的名称、规格、型号、安全库存上、下限、安全库存数量是否符合生产活动的实际需要； 3、技术经理：负责审核涉及生产使用的需要新增安全库存项目的物料，并审核该物料的名称、规格、型号是否适当，并能够满足生产加工的技术要求； 4、采购经理：负责审核所有新增安全库存项目的物料、确定采购周期并审核该安全库存物料设置数量是否适当（最小起订量、最小
采购部管理制度与工作流程04578
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购流程图如下图所示： 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 根据供应商帐
采购订单管理及考核管理制度
采购订单管理及考核管理制度 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 为保证公司采购订单的严肃性，规范各供应商自接收采购订单后的信息反馈、生产组织安排、直至包装发运等环节的行为，确保公司的正常生产需求。 2.0适用范围 适用于公司产品零部件及直辅料供应商。 3.0术语和定义 物料：零部件及直辅料。 4.0职责 4.1采购部 4.1.1负责按生产（试制）计划给供应商下达采购订单； 4.1.2负责接收供应商对采购订单的回执及回执情况统计汇总工作； 4.1.3负责按相关规定（合约）对供应商执行采购订单过程中出现违规现象的考核通报工作。 4.2财务部 负责按采购部考核意见对违规供应商罚（扣）款及帐务处理的执行工作。 4.3生管物流部 4.3.1负责接收供应商按采购订单所发物料； 4.3.2负责按《物流包装协议》要求核查《送货清单》格式、内容等信息；4.3.3负责定期与供应商核对帐、物情况。 4.4供应商品质部
负责物料的检验。 4.5供应商 4.5.1负责按采购部要求指派采购订单接口人； 4.5.2负责按本规定要求对采购订单进行书面回执； 4.5.3负责按采购订单要求组织生产，并及时反馈生产、物流过程中可能会影响交货（质量、进度）的异常情况； 4.5.4负责按采购订单及《物流包装协议》要求及时到货并跟踪； 4.5.5负责保证《发货清单》和《质检报告》格式、内容以及产品标识的完整性符合公司要求。 5.0工作内容 5.1基本要求 5.1.1供应商应按公司要求给采购部发书面公函：明确采购订单接口人姓名、联系电话、电子邮件地址等信息； 5.1.2供应商采在接到订单三日内必须给予回执（下单之日起计算），订单回执栏中须明确到货时间及数量（逾期到货须加以说明），如未回执视为满足到货要求，公司采购部将针对其未回执行为进行考核； 5.1.3订单回执方式以盖章扫描件回传，如遇特殊情况可先电话、邮件回复，后补正式盖章回执； 5.1.4不能满足订单，必须第一时间与采购工程师沟通确认，并确保按新约定的时间到货； 5.1.5供应商放假（除法定节假日）需提前告知，以免造成交期延误。 5.2发（送）货要求
产品质量安全管理制度
竭诚为您提供优质文档/双击可除产品质量安全管理制度 篇一：企业质量安全管理制度(全) 食品质量安全管理制度 为健全质量安全保障制度，明确质量安全责任，加强质量安全监督管理，保障人体健康和生命安全，根据《中华人民共和国食品安全法》等国家有关法律法规，结合本单位实际，制定本制度。 总则 第一条本单位法定代表人（或负责人）是质量安全第一责任人，对本单位区域内的质量安全监督管理负总责，统一领导、协调本单位区域内质量安全监督管理工作；建立健全质量安全监督管理协调机制和监督管理责任制。质量安全管理员负责食品安全日常工作。质量安全管理员由本单位销售人员组成。 第二条单位依法领取营业执照并按国家法规要求办理食品流通许可证等经营食品的相关证件，食品经营范围与环境应当符合国家质量安全相关法律法规和标准。 第三条食品销售应当具备保障食品质量安全的设施设
备和条件，远离污染源，并符合国家有关食品质量安全标准。 第四条禁止销售无品名、产地、厂名、生产日期、批号、规格、配方、保质期和食用方法等标识的预包装食品和食品添加剂加工食品。 第五条建立健全的采购索证和台帐制度。 第六条单位在采购、销售的全过程建立健全标准化管理，实施售后服务全过程的质量管理。 第七条做好贮藏和供应等销售过程的管理，严格按照操作规程和卫生要求进行操作，确保不受污染。 第八条注重环境卫生管理，保持经营场所内外环境清洁。落实设备、工器具和容器等清洁消毒工作，防止交叉污染。 第九条按规定做好留样工作。健全追溯制度，确保质量安全。 从业人员健康管理制度 第一条确保从事直接接触食品的工作人员（包括采购人员、销售人员、包装人员、发货人员等）未患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病。 第二条从事直接接触食品的工作人员（包括采购人员、销售人员、包装人员、发货人员等）每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗。 第三条公司为从事直接接触食品的工作人员（包括采购
安全库存管理制度最新版
安全库存管理制度 1、目的 为防止可知和不可知因素的影响，设定安全库存，以保证生产的如期正常进行。 2、适用范围 适用于公司所需主要原辅材料和其他一般性耗材（包括辅助用品、设备配件、办公用品等）的物料储备。 3、术语 安全库存：指为了防止由于不确定因素（如突发性大量订货或供应商延期交货）影响订货需求而准备的缓冲库存，安全库存用于满足提前期需求。 采购周期：采购周期是指采购方决定订货并下订单－供应商确认－供应商生产－发运到货（有时为第三方物流）的整个周期时间。 4、职责 （1）库房负责录入各类相关数据，保证数据的准确性、及时性，为采购部做关于安全库存的各种决策提供准确的数据支持；对安全库存的设置进行计算；负责每月/每季度①组织生产部、销售部、采购部对安全库存的设置进行更新；负责监控设置了安全库存物料的库存情况； （2）采购部负责根据库房提供的和自身记录的各类数据，根据请购单实施采购活动； （3）其他部门负责根据生产任务、销售预测等需求提出安全库存需求； （4）生产经理负责对安全库存的设定进行监管。 5、工作流程 （1）库房按照现有数据对部分库存物料设置安全库存； （2）库房及时、准确录入各类数据； （3）库房根据一段时期内（一般以月度/季度为周期）的物料使用情况、公司各部门的预测或申报（如销售部的市场预测、工程部对设备零配件的需求等）对安全库存的限额进行调整，并报送副总经理审核； （4）副总经理审核；
（5）执行批准后新的安全库存标准，并重复第2-6项工作。 6、安全库存制定标准 （1）标准计算方法为： 安全库存=日平均消耗量×一定服务水平下的前置期标准差 （2）受实际情况限制，我司目前暂时采用以下计算方法： 安全库存=日平均消耗量×采购周期×调整系数 其中：日平均消耗量由库房提供数据；采购周期、调整系数由采购部测算。 7、安全库存物料项目的增加和删减 （1）安全库存物料项目的增加 当某一物料连续3个月的使用量递增或维持在一定水平上时，库房填写《安全库存物料变更表》，提出将此物料的安全库存限额提高或由非安全库存物料变为安全库存物料的建议，以下为审批流程： （2）安全库存物料项目的删减 当遇到以下情况之一时，由库房填写《安全库存物料变更表》，提出将此物料安全库存额度降低或由安全库存物料转为按需采购物料的建议：某一物料连续3个月的使用量递减或很小； 生产、技术、工程、行政等部门对某一物料给出使用量减小或停止采购的正式指令（可以是书面指令、腾讯通对话等，口头通知无效）； 以下为审批流程：
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；
l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
产品质量安全管理制度范本
内部管理制度系列 产品质量安全管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-28916产品质量安全管理制度 Product quality and safety management system model 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 一、进货查验记录制度 第一条为加强对食品原料、食品添加剂、食品相关产品采购验证的管理，确保采购的产品符合国家相关法律法规的要求，企业应当建立并执行进货查验记录制度。 第二条采购产品入库前仓库管理员应会同质检员对入库采购产品的品名、货号及数量等进行核对并记入台账。 第三条检查采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品有无厂名厂址、标签，有无生产许可证(指按照相关法律法规规定，应当取得许可的);同时审查供货商的经营资格，并索取其工商营业执照和生产许可证的复印件。 第四条采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应附有产品质量检验合格报告，如果无法提供有效合格证明的，必须按规定自行检验或委托检验。
第五条采购进口需法定检验的，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。 第六条验收中如发现有上述问题，质检员有权拒绝入侔，并同时向经理汇报情况，作出处理。 第七条采购产品验收必须两人进行(仓库管理员应会同质检员)，根据采购产品验证单的内容，认真严格的进行验收，并做好验收记录。 第八条验收中，发现假冒伪劣采购产品，质检员有权拒绝入库，随即报经理作出处理。 第九条验收发现采购产品不符或数量、质量有差异，质检员应即时和采购负责人联系，以便作出处理办法。 第十条验收完毕，由质检员和采购人员在采购产品验证单上相互签字，方能生效。 二、食品安全知识培训记录制度 第一条从业人员必须接受食品安全法律法规和食品安全卫生知识培训并经考核合格后，方可从事食品加工经营工作。 第二条办公室是人员培训的归口管理部门，应根据生产
采购管理制度及流程 改
采购管理流程 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：采购部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据生产任务需求确定 一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。 4.2采购作业是从接受物料需求到选择适当的厂商，并确定物料之名 称、规格、质理、交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程。 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达
成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新。 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写 申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。 4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法 描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量 标准，要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。五，供应商选择及评估流程 5.1新供应商的选择
(完整版)采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：
寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求
四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采 购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。 填报申请单 部门审核总经理采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。 总经理签字批准后，交由采购部进行采购。 采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。
3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途； ●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
产品质量安全管理制度标准版本
文件编号：RHD-QB-K7676 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 产品质量安全管理制度 标准版本
产品质量安全管理制度标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、进货查验记录制度 第一条为加强对食品原料、食品添加剂、食品相关产品采购验证的管理，确保采购的产品符合国家相关法律法规的要求，企业应当建立并执行进货查验记录制度。 第二条采购产品入库前仓库管理员应会同质检员对入库采购产品的品名、货号及数量等进行核对并记入台账。 第三条检查采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品有无厂名厂址、标签，有无生产许可证(指按照相关法律法规规定，应当取得许可的)；同时审
查供货商的经营资格，并索取其工商营业执照和生产许可证的复印件。 第四条采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应附有产品质量检验合格报告，如果无法提供有效合格证明的，必须按规定自行检验或委托检验。 第五条采购进口需法定检验的，应当向供货者索取有效的检验检疫证明。 第六条验收中如发现有上述问题，质检员有权拒绝入侔，并同时向经理汇报情况，作出处理。 第七条采购产品验收必须两人进行(仓库管理员应会同质检员)，根据采购产品验证单的内容，认真严格的进行验收，并做好验收记录。 第八条验收中，发现假冒伪劣采购产品，质检员有权拒绝入库，随即报经理作出处理。 第九条验收发现采购产品不符或数量、质量有
生产企业安全库存管理制度
安全库存量管理制度 1. 总则 1.1 为确保公司生产经营计划顺利实施，确保销售产品品及时供应，有效控制存货周转率，特制订本制度。 1.2 本制度适用于销售品种（不含停产或新上市品种）及其所需生产物料的管理。 1.3销售系统、计划管理部门、采购部、储运部及相关管理人员对此制度实施负 责。 2.成品安全库存量的制订程序 2.1计划管理部门计划管理员（以下简称计划员）依据销售系统确定的各品规年度、月度销量计划，于每年十二月份制订下一年度成品安全库存量，原则上不超过1.5个月的月均销售量，其低限为1个月的月均销售量，每年春节、大修前备货时以及阶段性生产品种，高限不超过3个月的月均销售量。成品安全库存量制定后由计划管理部门负责人审核，主管经理、总经理批准后执行。 2.2已停产品种不纳入安全库存量之列；新上市或复产品种待上市或复产一年后再补充至安全库存量制度中。 2.3每年七月份由计划管理部门计划员对成品安全库存量进行修订，修订的内容包括：销量变化较大的品种，销量基本稳定的新品种。 3.物料安全库存量制订程序 3.1计划管理部门计划员依据公司年度销售计划、月度生产计划，各品规月度最大生产量，每年12月份制订下一年度物料安全库存量，物料安全库存量制定后由计划管理部门负责人审核，主管经理批准后执行。 3.1.1原则上其低限为1个月销量所需的物料量或半月最大生产量（如1月销量不足1个生产批量的按1个生产批次计），高限不超过两个月销量所需的物料量； 3.1.2每年春节、大修前备货时以及阶段性生产品种，高限不超过三个月各品规销量所需的物料量。 3.1.3对于年度用量小于最小包装量的物料，按最小包装量采购；年度采购金额小于1000元，检测成本高的的低值物料，根据生产计划及该物料有效期每年度进行1-2次性采购。
采购订单管理办法
采购订单管理办法 1、目的 为了体现所有采购订单的严谨性，确保采购订单的物料能够满足生产计划的要求 2、适用范围 适用于公司所有正常下达的采购订单 3、术语 无 4、职责 4.1 技术部负责业务订单的BOM表整理与核对 4.2 PMC负责所有物料的采购申请 4.3 采购部负责所有采购订单的有效下达及所有采购物料的跟进 5、工作程序 5.1 技术部根据业务订单的要求整理核对相应BOM表，确保对应的BOM表所有物料的准确性和完整性 5.2 PMC依据技术部所提供的BOM表，下达采购申请单 5.3 采购订单下达 5.3.1 采购部长在2小时内对PMC下达的采购申请单在ERP里进行审核 5.3.2 采购员在ERP里将月生产计划排定的生产订单BOM表全部导出，列出《采购员物料分项汇总表》 5.3.2 采购员对所有审核后的采购申请单根据《采购员物料分项汇总表》制作成采购订单5.3.3 采购部长对各采购员在ERP里制作的采购订单进行审核，确保订单BOM表里所有物料都分配到人 5.3.4 各采购员对已审核后的采购订单打印出来交采购部长书面审核，主要审核项目： ㈠、供应商名称 ㈡、采购单价 ㈢、采购数量 ㈣、采购物料名称规格 ㈤、采购订单所对应的业务订单是否正确 5.3.5 采购部长对书面订单审核无误后在生产订单BOM表登记，确保订单所有物料都已按时、按量下达 5.3.6 采购订单审核完成后采购员将书面采购订单传真给相关供应商，要求供应商在24小时内回传，并对供应商回复的交期、数量进行确认并登记在《采购订单管理文件夹》
5.4 采购订单跟进 5.4.1 根据《采购员物料分项汇总表》将所负责的物料提前一周排出下周《周交货计划》传供应商确认，根据供应商回复的交货时间进行跟进，如供应商确认的时间不能满足生产计划要求时及时向采购部长反馈。采购员对每一个供应商的每周《周交货计划》表进行管理，并形成《周交货计划》文件夹，以便随时查阅 5.4.2 供应商按照《周交货计划》的时间送货到库，仓库入库后采购员应及时对供应商的送货数量和型号进行确认，并在《周交货计划》和《采购订单》里进行登记 6、相关文件表单： 6.1《采购员物料分项汇总表》 6.2《采购订单管理文件夹》 6.3《生产计划表》 6.4《周交货计划》
产品质量安全管理制度(通用版)
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 产品质量安全管理制度(通用版)
产品质量安全管理制度(通用版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 一、进货查验记录制度 第一条为加强对食品原料、食品添加剂、食品相关产品采购验证的管理，确保采购的产品符合国家相关法律法规的要求，企业应当建立并执行进货查验记录制度。 第二条采购产品入库前仓库管理员应会同质检员对入库采购产品的品名、货号及数量等进行核对并记入台账。 第三条检查采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品有无厂名厂址、标签，有无生产许可证(指按照相关法律法规规定，应当取得许可的)；同时审查供货商的经营资格，并索取其工商营业执照和生产许可证的复印件。 第四条采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品应附有产品质量检验合格报告，如果无法提供有效合格证明的，必须按规定自行检验或委托检验。 第五条采购进口需法定检验的，应当向供货者索取有效的检验检
仓储企业安全库存管理方法
编号：SM-ZD-31179 仓储企业安全库存管理方 法 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
仓储企业安全库存管理方法 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1、目的 为推进企业安全库存管理，加强对公司原辅料、备品（备件）、成品库存的安全管理，防止缺货、断货、积压等行为对公司的生产经营造成影响，保障公司生产经营正常进行。 2、适用范围 适用于公司所有原辅料、备品（备件）、成品。 3、术语 安全库存：是指当不确定因素已导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货，安全库存用于满足提前期需求 采购周期：指采购方决定订货并下订单、供应商确认、订单处理、生产计划、原料采购、质量检验、发运的整个周期时间。 4、职责 4.1 生产管理处与物资采购处负责共同制定原辅料的安
全库存，报主管领导审批。 4.2装备能源处负责制定备品（备件）的安全库存，报主管领导审批。 4.3销售公司与生产管理处共同负责制定成品的安全库存，报主管领导审批。 4.4仓储运输处负责根据安全库存管理原辅料、成品库存。 4.5装备能源处负责根据安全库存管理备品（备件）库存。 5、工作程序 5.1生产计划编制人员每月结合成品的安全库存表制定公司月度生产计划。 5.2采购人员结合原辅料、备品（备件）的安全库存表制定公司月度采购计划，依据采购计划进行采购。 5.3仓库管理人员每日根据安全库存检查原辅料、备品（备件）库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知相关采购人员。 5.4仓库管理人员每日根据安全库存检查成品库存数量，