采购备货与库存管理制度
物资出入库管理制度(五篇)
物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。
1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义入库验收。
是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。
甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃____物质和强氧化剂。
乙类物品。
主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃____物质和助燃气体。
2相关部门职责2.1物资部2.2技术安全部2.3使用部门3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。
3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。
验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。
3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。
3.10将到货____、____清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。
3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。
4物资验收内容4.1核对资料凭证。
4S店管理秘籍：备件管理制度
备件管理备件管理是售后服务的一项重要工作，对于专营店和客户来讲，需要的是合理准确的库存结构和库存零件，能够及时满足客户的需求，为客户排忧解难。
第一节备件订货管理第一条：常用订货备件备件部常用备件库存订货由备件计划员按照订货日历，依据备件销售出库情况、季节情况、库存情况、服务部活动情况制定采购计划，备件经理审核后进行实施。
第二条:非常用订货备件凡需订购的非库存备件，必须由SA填写专用订单，由相关人员签字。
项目填写完整，否则，备件部有权拒绝订货。
签字管理：1、备件出库金额小于500元的由维修班组长签字；2、备件出库金额大于等于500元小于2000元的由维修班组长签字后，上报车间主管或者技术主管签字；3、备件出库金额大于等于2000元的由维修班组长、车间主管（含技术主管）签字后，上报服务经理签字；4、索赔件订货需要索赔员和技术主管签字确认。
备注： 1、英菲尼迪、凯迪拉克、三菱、克莱斯勒等进口车型备件大于5000元的由维修班组长、车间主管（含技术主管）签字后，上报服务经理签字；2、事故车订货按定损单，大于等于10000元由服务经理签字，10000 元以下由事故主管签字确认。
第三条:定金收取1、冷件、疑难件的订购，收取客户备件销售价格80%以上的定金。
冷件、疑难件定义：总成件、电器类元件、非常用库存件。
2、金额大于500元的其它备件，收取客户80%以上的定金。
第四条:订货责任1、如果是备件部人员错订的备件，三个月以内销售不出去，由备件部订货责任人承担备件成本。
2、如果是厂家发错货，要及时和厂家沟通，办理相关退换货手续。
3、如果没有收取客户足够定金，三个月以内销售不出去的备件，由相关SA承担备件成本冲减定金后的差额部分。
4、如果是维修人员判断错误，三个月以内销售不出去的备件，由维修人员承担该备件成本。
5、事故车备件，以SA和维修班组签字确认的报料单或定损单为准。
所订非库存备件，如果由于SA没有跟客户协商好，所造成的三个月以内销售不出去的备件，由SA承担该备件成本；如果由于维修班组判断错误所造成的三个月以内销售不出去的备件，由维修班组承担该备件成本。
(完整版)物资采购管理制度
物资采购管理制度第一章总则第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展,提高经营效果的有效途径.第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发,为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。
第三条：加强物资科学管理。
在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理,消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。
第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质.物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。
第二章部门职责（一）部门职责1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神;承担相关指标的完成。
2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。
3。
负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。
组织分析主要材料、周转材料费用消耗,以便对管理薄弱环节加以控制.4。
掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核.5。
负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。
6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。
7。
本部门与其他部门的协调与信息共享.（二）采购员岗位职责1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定,接受部门主管及技术部门监督检查.2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
库存管理制度规定范文(三篇)
库存管理制度规定范文一、目的为了保证公司库存管理的规范性和有效性，提高库存周转率，降低库存成本，制定本库存管理制度。
二、适用范围本库存管理制度适用于公司的所有库存物品。
三、库存管理责任1. 公司总经理负责制定库存管理政策和目标，并对库存管理工作进行监督和检查。
2. 仓库管理员负责具体的库存管理工作，包括库存数据录入、库存盘点等。
3. 各部门负责人负责库存物品的需求计划和库存物品的合理使用。
四、库存数据管理1. 仓库管理员必须及时准确地录入库存物品的入库、出库和盘点数据。
2. 仓库管理员必须定期进行库存盘点，确保实际库存和系统记录库存一致。
3. 仓库管理员必须及时更新库存数据，对无效、过期和损坏的库存物品进行处理。
五、库存采购和使用1. 各部门负责人必须根据业务需要，及时提出库存物品的采购需求。
2. 采购部门必须根据库存物品的采购需求和供应商选择标准，制定合理的供应商采购计划。
3. 库存物品必须按照先进先出的原则使用，避免过期和损坏。
六、库存管理控制1. 总经理负责库存管理目标的制定和控制，并定期进行库存周转率和库存成本的分析和评估。
2. 仓库管理员负责库存的安全保管，确保库存物品不被盗窃、遗失或损坏。
3. 采购部门和财务部门必须定期对库存物品进行审核和结算，确保库存数据的准确性和合法性。
七、违纪处罚对于违反库存管理制度的人员，将按照公司相关制度进行处罚，包括但不限于警告、罚款、停职、辞退等。
八、附则本库存管理制度由总经理负责解释和修订，自公布之日起生效。
以上为本公司库存管理制度规定范本，具体实施细则由公司相关部门进行制定和完善。
库存管理制度规定范文（二）库存管理规定一、目的：为了加强对库存的管理，提高库存的周转率，降低库存成本，规范库存操作流程，特制定本库存管理制度。
二、适用范围：本制度适用于公司所有相关部门以及与库存相关的员工。
三、库存管理责任：1. 仓库管理员负责库存的收发货、出入库记录的登记、库存的盘点和调拨等工作，并确保库存记录的准确性和及时性。
订单备货管理制度及其流程
订单备货管理制度及其流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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采购库房管理制度
采购库房管理制度经典文档民宿物资采购、入库、出库管理制度总则为了加强对民宿的内部管理，降低经营成本，提高经营效益，特制定本管理制度。
采购管理制度物资采购是民宿经营管理中的重要环节，加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。
采购员是民宿采购工作的专业人员，民宿所需物品原则上均由其统一购买，其他部门应予以支持、配合、监督。
一、采购的计划管理加强计划管理，严格审批手续，是采购管理的关键。
1、管家部、餐饮部、工程部等各部门应编制“物资需求计划”，交主管副总审批，转采购部；2、仓库补充请购，由仓库保管根据业务需要提出申请，填写物品申购报主管副总经理批准后，转采购部；3、其他零星物品的申购，由使用部门提出申请，经理根据库存情况审核签字，送主管副总审批，转采购部；4、食品原材料批量采购采取定期补给的办法，由餐饮部报申购计划，交主管领导审批，转采购部；5、餐饮部每天需购入的鲜活原料，由厨师长、餐饮经理签字后，于下午5：00前将采购单报采购员。
6、除食品原材料批量每日采购外，其他批量采购的必须报集团批准后方可采购。
二、采购物资的择商和价格管理采购物品坚持货比三家，严格价格控制。
1、所有申购计划或申购单送到采购员后，由其具体负责对申购计划、申购单上的采购物资进行择商、确认和报价；2、采购人员收到自己分管的申购单后要认真归纳、分类整理。
对其中有疑问的内容要与部门经理、总监和申购部门及时沟通，在确认无误后，按照要求时限尽快寻找至少三家以上的供应厂、商，进行业务治谈，经过对比筛选，择优确定报价填入申购单，并填好总金额、供应厂商名称后，送主管副总审批，转采购部；3、所有采购物资的择商报价,必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定，使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑，并对所掌握的供应厂商及购物意向要主动通报采购部，由其选定质优价廉服务好的供应厂商；4、鲜活原材料的价格受市场影响浮动较大，对于长期供货（鲜活类）的供应商，必须有供应商定期（15天）给民宿报价，民宿市场询价小组进行市场询价，根据询价和供应商的报价进行最后的定价，双方签名予以认可，收货部根据双方签名的定价表进行收货。
备品备件管理制度详细
备品备件管理制度详细一、背景为加强本公司备品备件管理，提高物资利用率及降低管理成本，规范备品备件的管理流程，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司的备品备件管理。
三、管理原则1、分类管理原则将备品备件按照不同项目、使用频次、分类管理，科学定量备货，规范仓库管理。
2、合理定量原则根据设备维护及保养经验、使用寿命等因素，合理确定备品备件的配备量。
3、有害物质禁止使用原则严禁使用对环境有害、影响人体健康的材料和备品备件。
4、经济效益原则在保证设备正常运转和质量的前提下，追求备品备件的节约和利用。
5、安全第一原则在管理备品备件时，必须重视安全，确保不发生安全事故。
四、管理职责1、仓库管理员（1）负责备品备件仓库内备品备件的接收、登记、保管、发放、盘点等工作。
（2）保证备品备件数量准确，并及时更新备品备件库存清单。
（3）对备品备件进行分类、储存，确保不同类别备品备件不混存。
（4）定期对仓库进行清洁和消毒，确保仓库环境整洁卫生。
2、工程部门（1）根据设备维护及保养经验、使用寿命等因素，合理确定备品备件的配备量。
（2）按照备品备件的使用频次和预防保养计划，指导备品备件的存放、保养、更换和更新。
（3）确保设备处于最佳的工作状态。
3、人事部门（1）负责制定员工备品备件的领用申请流程。
（2）审批员工的备品备件领用申请。
（3）记录员工的备品备件领用情况，追究领用不合理的责任。
五、备品备件管理流程1、备品备件领用申请员工对需要使用的备品备件提出领用申请，必须注明备件名称、数量、使用原因等，并由部门负责人审批。
2、备品备件领用核准经过审批的备品备件领用申请，由仓库管理员核准后出库。
3、备品备件使用登记员工领用备品备件后，在备品备件使用登记表上填写相关信息。
4、备品备件归还一般情况下，员工使用完备品备件后，应立即归还。
如需保留，必须提出申请并经批准。
5、备品备件盘点每月或每季度定期对备品备件进行盘点，记录库存量与实际量的差异，并在备品备件清单上标注。
库房管理制度与规定（5篇）
库房管理制度与规定1、申请采购。
各种原材料低于预定额度数量，仓库保管人员须填写《物料请购单》→提交部门主管审批签字→凭审批后的《物料请购单》到财务部借支货款。
2、入库验收。
接到购进物料，根据《物料请购单》与收到的送货单和购货____进行检查物品名称、数量、规格、单价、金额和质量，验收合格后按规定入账。
3、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止虫蛀发霉，防止造成不必要的损失。
4、出库管理。
各车间班组在领用物料时，要填写领料单并由车间班组负责人批准，方可到库房领取，超过计划领用必须报厂长和总经理审批。
5、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。
如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。
物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符。
6、库房盘点。
每周至少盘点一次，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表。
如盘点与实际库存相符，应签名备查；如出现误差，要经调查落实后书面报告厂长和总经理批复处理意见。
7、仓库保管人员必须指定专人专职负责，不能因工作量小而由一个人同时兼任。
8、仓库管理人员应对所管物料的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期及保质期等项目进行造册、登记。
9、仓库帐簿的记账原则是。
简单、清楚、及时、准确。
为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品、食品按不同日期依次进行入库登记。
10、仓库应将所存物料按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。
码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点。
11、仓库所存物品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、保质期等项内容。
12、仓库保管员应对所管物品数量、质量、物品规格等的完好负责。
对于易腐易碎易变质有储存期的食品、物品，应按规定的保管、操作规程进行管理，并及时向部门领导汇报所保管的物品、食品的保管现状。
客户备货管理制度
客户备货管理制度为规范客户备货管理流程，提高备货效率，减少库存风险，促进公司销售业务的健康发展，特制定本客户备货管理制度。
二、备货申请1. 客户备货需提前向公司提交备货申请，申请表中应包括产品型号、数量、交货日期等详细信息。
2. 备货申请需由客户营销代表与客户物流负责人共同签署后提交，公司备货部门进行审核。
3. 备货申请经审核无误后，备货部门将正式接收备货任务。
三、备货计划1. 备货部门将根据客户备货申请制定备货计划，包括生产、采购、配货、运输等环节。
2. 针对特殊订单或大宗备货需求，备货部门应及时通知生产、采购等相关部门调整生产计划，确保备货进度。
3. 备货计划应充分考虑产品的保质期、销售季节性等因素，避免因备货过量或不及时导致库存积压问题。
四、备货执行1. 生产部门按照备货计划安排生产任务，确保产品质量和交货期要求。
2. 采购部门及时与供应商联系，确认采购计划，确保原材料、零部件的供应及时到位。
3. 配货部门根据客户需求进行产品包装、标识、整理等工作，确保产品完整性和可追溯性。
4. 物流部门与客户沟通确定交货方式、时间，确保货物顺利送达客户指定地点。
五、备货跟踪1. 备货部门应对备货进度进行实时跟踪和监控，及时发现并解决可能影响备货效率的问题。
2. 备货部门应向客户及时通报备货进度，确保客户了解产品生产、配送情况，提高客户满意度。
3. 如遇备货进度延误或其他异常情况，备货部门应立即汇报领导，寻求解决方案，并通知客户调整备货计划。
六、备货审核1. 备货部门在备货完成后应对备货情况进行全面审核，包括备货数量、质量、交货准时率等指标。
2. 备货部门应向客户提交备货报告，报告内容包括备货情况总结、产品销售情况分析等。
3. 客户可对备货情况提出意见和建议，备货部门应及时响应和改进。
七、备货评估1. 备货部门定期评估备货管理的效果和实施情况，不断优化备货流程，提高备货效率。
2. 备货部门应建立备货管理信息系统，记录备货数据、分析备货趋势，为备货决策提供依据。
仓库出入库管理制度(4篇)
仓库出入库管理制度一、商品入库流程1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。
收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。
若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。
商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。
若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。
单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。
若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
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采购备货与库存管理制度
1.背景与目的
为了提高企业采购备货与库存管理的效率与准确性，规范和优化供应链流程，
保证生产运营的顺利进行，订立并实施此制度。
本制度的目的是确保采购备货的及时性、货物的品质和数量的准确性，同时合理掌控库存水平，降低库存风险。
2.适用范围
本制度适用于企业的采购备货与库存管理工作，包含原材料子、零部件、半产品、产品等。
全部相关职能部门、供应商和员工都必需严格依照本制度执行。
3.采购备货管理
3.1 采购需求确定
1.企业各部门在产生采购需求前，必需认真填写采购申请单，并附上相关资料，包含物料清单、数量、质量标准等。
申请单需由部门负责人审批后方可提交至采购部门。
2.采购部门负责审核采购申请，确认申请的合理性与准确性，并决议是否采购。
3.2 供应商评估与选择
1.供应商评估应对供应商的信用、技术实力、生产本领、产品质量等进行综合
评估。
2.采购部门应与供应商签订合同或框架协议，明确供应商的供货范围、交货期、质量要求、售后服务等。
3.优先选择供应商应当具备以下条件：—供应商具备现代化的生产设备和生产本领；—供应商具备稳定的供货本领；—供应商具备良好的质量保证体系；—
供应商能够定时交货，并满足预定的交货期限；—供应商具备良好的售后服务。
3.3 采购计划与执行
1.依据实际需求和供应商的供货本领，采购部门订立采购计划，包含采购数量、交货时间等。
2.采购部门与供应商之间进行订单确实认，并确保供应商定时交货。
3.采购部门负责与供应商保持紧密的沟通，并及时处理与供应商之间的物流、
质量等问题。
3.4 采购备货验收与入库
1.采购部门将收到的货物进行验收，确保货物的品质与数量与采购合同全都。
2.采购部门将符合要求的货物及时入库，确保库存的准确性。
3.采购部门应及时更新采购备货情况，并向相关部门进行备货信息的通报。
4.库存管理
4.1 库存掌控与更新
1.库存部门负责定期进行库存清点和盘点工作，确保库存的准确性。
2.库存部门应建立完满的库存管理系统，实时掌握各项指标的数据。
3.库存管理系统应实现库存更新、出入库记录、库存预警等功能，方便管理人
员进行决策。
4.2 安全库存与订货周期
1.库存部门应依据历史销售数据和市场需求进行安全库存的计算，并及时调整。
2.库存部门应依据订货周期和供应商的交货周期，订立准确的采购计划和补货
策略。
4.3 库存周转与资金风险掌控
1.库存部门应定期进行库存周转率的分析与计算，及时发现库存积压和滞销的
情况，采取相应的措施。
2.库存部门应加强与销售、财务等部门的沟通合作，确保库存与资金的合理使用。
5.管理标准与考核标准
5.1 管理标准
1.严格依照本制度的规定执行采购备货与库存管理工作。
2.建立健全的管理制度和流程，并进行相应的培训与沟通。
3.及时记录和更新相关数据，准确掌握采购备货和库存管理的情况。
5.2 考核标准
1.定时完成采购备货计划及库存清点、盘点等工作。
2.定时处理与供应商之间的问题，并与其他部门进行有效的协调与沟通。
3.库存周转率、安全库存水平等指标实现预定目标。
4.及时反馈与改进供应商的问题，并有效处理和掌控库存风险。
6.责任与监督
1.各部门负责人要自发维护本制度的实施，并对本部门的工作进行监督与考核。
2.采购部门和库存部门负责人要对相关工作的执行情况进行监督与考核，并及
时报告给上级。
3.公司领导要加强对采购备货与库存管理工作的监督与引导，并供应必需的资
源支持。
7.不听从与违反制度的处理
对于不听从和违反本制度的行为，将依照公司相关的纪律惩罚规定进行处理，
包含扣减绩效奖金、停职、降薪、辞退等。
以上为采购备货与库存管理制度的内容，全部相关职能部门应依照此制度要求，严格执行，确保企业供应链的高效运作和规范管理。