中石化“三基”质量管理检查标准
4.4落实IS09000质量管理体系对基层的要求，质量文件和记录应按文件控制规定予以管理，及时做好记录、收发工作。
4.4.1ISO9000质量管理体系管理
4.4.1.1检查内审是否按规定审核到该基层单位，内审、外审中发现的不合格、问题是否分析原因，采取纠正措施，措施是否被验证有效？
4.4.1.2已注册的QC小组按规定开展活动，活动能被证实已开展。
4.4.2管理文件和记录的管理
4.4.2.1对所涉及管理的文件（包括适当范围的外来文件，如标准、制度、规定等）应予以控制加强管理。及时从现场撤走失效文件,确保能得到相应文件的有效版本。
4.4.2.2生产全过程所产生的记录做好管理，以进行有效的控制。查看记录清单（包括标识、保存期限等）。
4.4.2.3本部门产生的管理文件的审批、发布、修改、发放、回收、销毁等应按规定进行。现场抽查相关记录。
4.4.2.4记录应清晰、整洁、书写准确规范。现场抽查质量记录及管理状况（包括标识、保管及相关的评审、修改手续等）。
4.4.3过程质量管理
4.4.3.1汽油等在线调合过程是否按下达方案进行控制并根据在线分析结果实时调整。
4.4.3.2在装置切换原油、调整质量指标或质量控制方案过程中，工艺调整是否到位，组份流向是否正确，产品质量是否满足生产及调合要求。
4.4.3.3岗位人员在接到检测结果不合格的信息后是否立即进行操作调整。
4.4.3.4当馏出口质量持续超标时，如何处理，是否采取了相应的纠正措施。4.4.4采样管理
4.4.4.1抽查现场2~4个采样点，是否挂采样牌，标识是否清楚，标识是否准确。
4.4.4.2现场采样设施是否完好，密闭采样设施是否有泄漏，现场是否放置废液桶，采样环境是否干净、整洁。
4.4.4.3抽查1~2个样品，是否按时采样。
4.4.4.4有无出现采错样的情况。
4.4.5添加剂管理
4.4.
5.1领用的产品添加剂是否有厂方的质保书和（或）经复检合格的复检单。
4.4.
5.2基层单位是否建立产品添加剂质量台帐，帐、卡、物是否一致。
4.4.
5.3现场存放的添加剂是否标识清楚，分类存放，保存完好。
4.4.
5.4加剂设施是否运行完好，现场检查加剂计量设施是否准确。
4.4.
5.5加剂过程是否严格按规定要求执行。检查添加剂的配制、计算、加剂操作过程、记录等是否符合要求。加剂量调整后，基层单位是否及时调整操作。
4.4.6质量信息传递
4.4.6.1询问班组长，产品质量信息是否传达到相关岗位。
4.4.6.2检查基层单位与产品质量有关的生产方案、工艺参数变更信息，是否传递到质量管理部门。
4.4.6.3装置开停工信息是否及时传递到质量管理部门。
4.4.6.4在日常巡检中发现的产品质量异常信息，包括外观异常，有颗粒污染物、固体产品污染，包装不合格等质量问题，是否及时通报给质量部门并及时采取控制措施，检查相关操作记录本和交接班本。
4.4.6.5质量部门下达的产品质量调整方案，基层单位是否认真执行，方案执行过程中有变更，是否及时反4.4.7固体产品包装和储存管理
4.4.7.1抽检包装线2～5包产品，包装质量（重量、喷码、卷边）是否符合要求。
4.4.7.2基层单位是否定期对包装线运行情况和包装质量进行检查。
4.4.7.3产品包装工作环境是否整洁、干净，是否影响产品的包装质量。
4.4.7.4检查场所堆放的固体产品，“合格”、“不合格”、“待检”等状态标识是否清楚，是否与台帐一致。不同批号产品堆放同一货位时，是否明显区分。
4.4.7.5抽查1～2批产品，通过检查产品批号和发货岗位操作记录等信息，能否满足产品追溯性要求。
4.4.7.6露天堆放的产品，是否采取了相应的保护措施。
4.4.7.7产品包装用编织袋的检查和管理是否符合要求。
4.4.7.8不合格品的返工处理是否执行相关规定。
4.4.8产品出厂管理
4.4.8.1检查是否严格执行实物产品（尤其是航煤、军柴）质量管理制度规定的要求。
4.4.8.2抽查1～2个油罐，是否按规定进行沉降、脱水并认真做好巡检工作。
4.4.8.3抽查油罐动态台帐，检查从进油-封罐-转罐（出厂或输转码头）全过程的标识是否准确。查有无不合格罐，油罐动态表标识是否准确，如何处置，有无记录。
4.4.8.4查成品油罐清罐和验收记录，是否按规定定期清罐。
4.4.8.5现场检查油品顶线规定是否符合要求。
4.4.8.6抽查1～2种油品，是否存在超期贮存情况，超期抽查分析计划是否符合要求。
4.4.8.7检查油品出厂装运容器检查台帐，是否按规定进行容器检查和验收。
4.4.8.8现场抽查油品装车和发货记录，检水尺是否在油品装车静止30分钟进行，交付用户的油品品种、牌号、数量、质量是否有差错。
4.4.9不合格品管理
4.4.9.1检查基层单位的质量台帐和操作记录，是否对不合格品进行标识。
4.4.9.2对出现的不合格是否分析原因，制订纠正和预防措施并组织实施？
4.4.9.3是否按程序文件要求向相关部门传递不合格信息单？相关部门是否及时采取纠正措施，措施是否落4.4.10在线质量仪表管理
4.4.10.1在线质量仪表记录显示产品质量出现异常或不合格，有无及时采取工艺调整措施或传递信息。
4.4.11质量事故管理
4.4.11.1按质量管理制度要求控制好生产过程的质量，加强出厂成品的质量管理，确保出厂产品质量。对质量事故严格按“四不放过”的原则进行处理。
4.4.11.2发生质量事故应及时做好事故分析和处理工作，并及时按规定上报有关部门。查事故和信息反馈记录。
4.4.11.3发生质量事故应查清事故原因，制订防范措施并组织实施，形成事故报告，并对事故责任人进行处罚。查事故处理记录。
4.4.11.4建立健全质量事故管理台账。查质量事故台账。
4.4.11.5上级部门作出的事故处理决定必须严格执行。查有关决定的执行记录。
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