材料价格审核流程

材料价格审核流程说明

为加强我公司的材料采购管理工作，保证我公司建设项目的质量、工期及成本要求，现制订了我公司的物资采购价格审核流程，详细内容如下：

首先由施工单位在材料计划进场日期前不少于30天编制物资采购价格送审表，施工单位按设计要求推荐三家以上材料供应商，在表中详细说明需采购材料的规格型号、品牌厂家、申报价格等，并提交监理公司审核。

监理公司接到送审表后，由负责本项目的监理工程师根据设计图纸及相关规范要求，核实该材料规格及品质是否满足满足设计要求，以及材料价格是否在合理的市场价格水平内。审核通过后填写审核意见及建议价格提交工程管理部审核。该审核步骤要求在2天内完成。

工程管理部接到送审表后，应依据设计图纸及相关规范要求，针对材料的品质是否能满足施工要求及竣工后的使用需求。通过审核后，填写审核意见及建议并提交物资部审核。该审核步骤要求在1天内完成

物资部接到送审表后，开始询价比价工作，向该材料的供应商发出询价函，收到价格回复后，填写审核意见，并将询价回复及比价结果作为送审表的资料附件一起提交合约部审核。该审核步骤要求在3天内完成

合约部收到送审表及资料后，会同物资部及施工单位共同洽商并确定该材料的采购价格，并将确定好的价格及审核意见填写在送审表上，提交公司领导审批。该审核步骤要求在2天内完成。

领导审批通过后签字，原件交由合约部存档，并作为竣工后办理结算的依据，物资部留存复印件。

财务岗位操作流程-内部审计岗工作流程

十、内部审计岗工作流程 5、每月18前编制出调节表，并按调节表挂账情况催促相应会计岗清理挂账。（一）资产审计 1、货币资金审计（1）审计目标证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性（2）内部控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证——→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查货币资金收付凭证管理——→评价货币资金内部控制系统。（3）实质性审查 ①库存现金审查首先出纳员将现金全部放入保险柜暂作封存，要求出纳员将全部凭证入账，结出当日现金日记账余额，填写“现金出纳报告书”。在会计主管人员和内审人员在场的情况下清点现金，并作记录。填制“库存现金清点表”，该表由出纳员、会计人员共同签字，作为审计工作底稿。库存现金清点表应反映实际库存现金清点数，当日现金日记账结余数，账实是否相符。即有无溢缺。 ②现金收付业务的审查抽查现金日记账记录，至少抽查1至2个月的现金日记账，审查原始凭证。 ③银行存款的审查审核银行存款日记账记录，核证银行存款收支的截止日期，抽查银行存款的账面余额。 2、存货审计（1）审计目标证实存货的存在性、完整性、所有权归属、计价的正确性、采购与销售的合法性、分类的正确性（2）内部控制系统测试调查了解企业存货内部控制系统——→抽查部分采购业务文件，追踪其业务系统——→抽查部分存货出库业务，追踪其业务处理系统——→审查存货管理制度——→抽查盘点记录——→评价存货内部控制系统（3）实质性审查 ①材料的审查材料采购的审查：审查订货合同——→审查材料的验收入库情况——→审查材料采购成本，查看采购成本的

2016年职称申报科研项目材料核验要求及流程

2016年职称申报科研项目材料核验要求及流程根据人事处《关于2016年专业技术资格申报材料核验的通知》要求，科技处将协助人事处开展我校全体申报职称人员提交的相关科研项目材料（包括科研项目、科研经费、科研奖励及成果专利、科研论文著作等）核验工作，具体安排如下：一、科技处对材料的核验均以各申报人以我校名义获得的科研项目材料，并已录入学校科研管理系统内且审核状态为“学校通过”的数据为依据，非系统内数据不予认可。材料核验时效为自获得现专业技术资格证书的时间或参加工作时间开始到2016年8月31日止。在此期间前、后所取得的业绩成果、发表的论文等，不作为今年评审的有效材料。二、请申报职称的老师全程持《2016年专业技术资格申报科研材料核验流程表》（见附件1），带齐相关科研项目材料的复印件于8月28日至8月31日间到科技处（行政楼204室、207室）进行核验（原件不需要携带）。三、科研管理系统审核分工情况：①各教学部门（包括图书馆、信息中心、口腔医院）由各学院科研秘书负责审核。②各党政行政部门专业技术资格申请人的科研管理系统录入情况由科技处【郭冰】老师负责审核。四、特别说明：2015年及以前结题的科研项目、专利和获奖材料已按要求移交到学校档案室，请需要核验该部分材料的老师先到学校档案室验证盖章后再到科技处找相关老师处进行核验。科技处 2016年8月26日

附件1 2016年专业技术资格申报科研材料核验流程表温馨提示： 1、请申报人按此表格顺序进行材料审核，并由相应核验人员全部审核完毕签名后，再交由科技处长签名。 2、请申报人按科研管理系统内的通知公告中的《科研管理系统内容填报要求细则》要求上传材料， 3、科技处对材料的核验均以各申报人以我校名义获得的科研项目材料，并已录入学校科研管理系统内且审核状态为“学校通过”的数据为依据，非系统内数据不予认可。

VDA6.3过程审核第一部分

前言本标准描述了过程审核的意义及应用领域,说明了体系审核、过程审核及产品审核之间的关系,目的是在汽车及其配套工业中采用此管理手段时能达成共识。标准中对环境保护给予了适当的考虑，这主要是针对顾客的要求。但这并不要求对是否满足所在国法规进行审核。供方往往通过其它的验证来说明是否满足所在国法规。标准是实施内部和外部过程审核的一个，因此只列举一些典型过程的特殊要求及细节。在实际工作中，审核员要在过程专家的帮助下制订过程审核的细节。标准的目的是在对不同的企业进行审核时，以此既定的审核提问表为过程审核的基本程序来进行审核，使其具有广泛的对比性，并减少审核的费用。审核结果可以被第三方承认，这取决于对审核报告进行详细分析的结果。有时还需要其它数据，由第三方根据自己的尺度决定。 2 体系审核、过程审核及产品审核之间的关系体系、过程审核及产品审核是三种审核方式。列举这三种审核方式并不说明不存在其它审核方式。比较：这些分别独立的审核方式在一定程度上存在共性。第13章是过程提问与体系审核提问的对照表。对审核方式及相关的概念、解释、定义、审核人员资格、基本原则、文献等的进一步说明见VDA6第A部分。也可以按照本手册对各种经营过程进行审核。 3关于过程审核的规定 3.1任务过程审核用于对质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。通过以下各点来达到上述目的： 3.1.1 预防预防包括识别和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的首次出现。 3.1.2 纠正纠正是指对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现。 3.1.3 持续改进过程（KVP）

岗位职责及工作流程图

测量监理工程师岗位职责一、在高级驻地监理工程师的领导下，配合道路监理工程师和结构监理工程师，严格按规范要求的精度监督承包人放线、放样，审查批准承包人测量内外业成果及道路和构造物几何尺寸、标高等；二、负责检查承包人对水准点及其他控制点的护桩设施保证不受损坏，有变更需在图上说明；三、承包人进行施工前测量时必须旁站，操作时随时抽查，各项测量记录要认真核对，经签认后，承包人方可绘制施工图；四、审查承包人的检验申请，经现场检验校核后，如符合规范要求的精度，方能签字认可，否则应将所有不合格部分及时通知有关人员。对承包人施工测量中出现的问题应建议高级驻地监理工程师签发现场通知书；五、检查路基工程的土石分界线，并督促承包人标绘在横断面图上；六、协助道路、结构监理工程师审核承包人报送的施工图纸、竣工图纸及工程量的审批工作，配合合同与计量支付监理工程师进行收方丈量，审核计算数据。必要时，要对部分或全部工程进行重新量测；七、定期督促承包人检查校核使用测量仪器的精度；八、办理高级驻地监理工程师交办的其它工作。

监理部廉政制度韩水路项目监理部全体监理人员要认真学习中纪委，交通厅有关廉政建设的文件，贯彻落实有关公路基础设施建设廉政规定和项目办及驻天定项目纪检组制订的有关廉政建设文件精神，加强廉政建设的监督检查，做到有组织、有安排、有落实、有结果和人员到位，责任到人。一、廉政建设领导小组，将无条件接受上级主管单位纪委和有关部门及项目纪检组关于廉政建设的监督和审查。二、廉政建设领导小组有权监督和定期、不定期地检查有关监理人员的廉政建设工作情况，督促落实项目监理部廉政建设目标和责任。三、领导小组成员必须廉洁自律、秉公办事，不行贿受贿、不徇私舞弊、不弄虚作假，工作态度端正、严肃认真、一丝不苟。四、领导小组成员对各自负责的工作要进行严格检查，严格按程序办事，督促施工单位严格按照设计及施工规范的要求施工，确保工程质量、安全、环保、费用、进度等五大控制指标的圆满实现。五、廉政领导小组及全体监理人员，不能接受、索要施工单位的钱物；不能介绍其配偶、子女、亲属在其监理的工程项目和管辖范围内从事材料供应、工程分包、劳务等活动。六、全体监理人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得利用职权和工作之便从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。七、廉政领导小组及全体监理人员不准宴请、行贿、拉拢、腐蚀上级单位工作人员；不准参加与被监理施工单位有关的各种高档消费和娱乐活动，更不能参加各种非法活动。八、廉政领导小组及全体监理人员不准隐瞒工程质量、安全事故，如果发生质量和安全事故，要立即上报，接受调查和处理。九、廉政建设领导小组及全体工作人员要对自己的行为负责，并主动接受群众的监督和上级领导的审查。十、廉政建设领导小组要把反腐倡廉建设工作放在更突出的位置，要注重预防，坚持综合治理，惩防并举，建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，促进反腐倡廉建设取得新成效。

职称申报科研项目材料核验要求及流程

年职称申报科研项目材料核验要求及流程根据人事处《关于年专业技术资格申报材料核验的通知》要求，科技处将协助人事处开展我校全体申报职称人员提交的相关科研项目材料（包括科研项目、科研经费、科研奖励及成果专利、科研论文著作等）核验工作，具体安排如下：一、科技处对材料的核验均以各申报人以我校名义获得的科研项目材料，并已录入学校科研管理系统内且审核状态为“学校通过”的数据为依据，非系统内数据不予认可。材料核验时效为自获得现专业技术资格证书的时间或参加工作时间开始到年月日止。在此期间前、后所取得的业绩成果、发表的论文等，不作为今年评审的有效材料。二、请申报职称的老师全程持《年专业技术资格申报科研材料核验流程表》（见附件），带齐相关科研项目材料的复印件于月日至月日间到科技处（行政楼室、室）进行核验（原件不需要携带）。三、科研管理系统审核分工情况：①各教案部门（包括图书馆、信息中心、口腔医院）由各学院科研秘书负责审核。②各党政行政部门专业技术资格申请人的科研管理系统录入情况由科技处【郭冰】老师负责审核。四、特别说明：年及以前结题的科研项目、专利和获奖材料已按要求移交到学校档案室，请需要核验该部分材料的老师先到学校档案室验证盖章后再到科技处找相关老师处进行核验。科技处年月日附件年专业技术资格申报科研材料核验流程表

温馨提示：、请申报人按此表格顺序进行材料审核，并由相应核验人员全部审核完毕签名后，再交由科技处长签名。、请申报人按科研管理系统内的通知公告中的《科研管理系统内容填报要求细则》要求上传材料，、科技处对材料的核验均以各申报人以我校名义获得的科研项目材料，并已录入学校科研管理系统内且审核状态为“学校通过”的数据为依据，非系统内数据不予认可。

事业单位审计需准备的材料及流程

事业单位审计所需的材料事业单位每年对全盘账务及帐户进行内外审计。事业单位审计的重点为年度财务会计报表和部门决算报表，具体包括资产负债表、收入支出表。、审计名称事业单位内审，上级主管单位指定会计事务所审计上年度财务报告。年度中会有外审、绩效工资审计等。二、审核（审计分技术性和政策性审核两部分）（一）技术性审核，主要看报表的完整性、真实性、表内关系是否平衡、与账证是否相符。如财务报告编制依据是否有不一致，财务报告是否不真实问题。审计之前，被审计单位应将审计年度所有记账凭证审核至少三遍包括审核凭证是否连号，费用开支审批表日期是否在费用报销单之前，报销单附件张数是否正确，大小写金额是否无误，发票抬头是否正确，报销单出纳、报销人、证明人，领导审批，记账凭证中出纳、复核、制单不能为同一人，制单与记账可以为同一人。（二）政策性审计，则涉及审计人员对政策把握的宽度和深度。预算外如违规使用发票；违规收费；违规截留、挪用、使用资金；资金往来款长期挂账、专项资金结余、事业单位经营收支结余未单独核算、招待费超支等，都是问题。根据年度财务收支及经济责任审计所发现的可能出现问题的归

总，一般会出现频率比较大的问题是: 1.固定资产未及时入账或盘亏报废的未作处理、年末未盘点等 2.项目经费之间相互挤占 3.业务招待费占用会议肥或为附被接待人员名单 4.培训考察活动使用旅行社发票报帐 5.往来款项或个人借款长期挂账未清理 6.记账凭证后未附原始单据. 没有购物清单.验收入库单 7.会议费未附会议通知.会议议程或事前审批等资料 8.会计科目使用不正确 9.有关收入未纳入行政经费账核算或违规发放奖金补贴过节费 10.提取现金金额较大或现金盘点不规范 11.费用报销存在跨期现象三、打印账本装订成册记账凭证审核无误后，将科目余额表按月打印，装订记账凭证时放置在首页。再次检查每月凭证是否连号，再装订凭证，入册。按月打印资产负债表、收入支出表，打印12 月结转前的资产负债表和收入支出表后结转，再打印结转后的资产负债表和收入支出表。装订成册。打印总账和明细账，装订成册。四、需准备的审计资料： 1.会计报表及附注（按月装订）欢迎下载2

材料管理部部门职责及各岗位职责

材料管理部部门职责一、材料管理部部门职责 ●根据集团公司工程施工计划进度安排，负责汇总、编制集团公司材料设备采购计划，制订和完善材料设备定额控制和管理办法，并监督实施。 ●负责集团公司下发流程制度建设、优化及完善。 ●负责集团公司各种大额材料的招投标工作、小额材料及钢材水泥等市场价格浮动较大的金属材料的询价、比价及甲指乙供材料的认价工作。 ●负责集团公司工程材料、设备采购合同的拟订、审批与签署工作及工程有关材料、设备的价格审查，组织采购合约或协议的拟写、生意洽谈和相关事项的跟进、管理。 ●熟悉主要建筑材料的产品特点和质量要求，掌握并制定及监督实施采购管理制度和采购管理业务流程。 ●选择和评估供应厂商，包括新产品、新材料供应商的寻找，资料收集及开发。 ●负责集团公司各种材料的现场验收工作以及各种材料验收单的签发工作。 ●负责集团公司工程材料、设备采购合同执行情况的监督与货款支付审查工作，按照计划组织采购，保证物料采购的适时、适地、适量、适质和适价。 ●确保质量管理体系、文件控制程序、工作流程程序在材料管理部的有效实施；

二、材料管理部经理岗位职责 1、主要工作： ●采购管理。 ●制度流程建设、优化及完善管理。 ●合同管理。 ●计划管理。 2、采购管理 ●大宗材料设备招投标采购：电梯设备、配电箱、开关插座灯具、电缆桥架、外墙砖、内墙砖、地面砖、排污泵设备、卫生洁具、太阳能、给排水管材等大宗材料设备根据公司流程及工程进度适时进行招投标采购。 ●甲分包工程招投标采购:楼内窗、外窗、防火门、入户门及单元门、玻璃幕墙、石材幕墙、无负压设备、园区道路石材、荷兰砖、烧结砖铺装、智能化系统、亮化工程、交通设施等甲分包工程，根据招投标流程及工程进度适时进行招投标采购 ●材料比价议价采购:钢材、电线电缆、水泥等价格易变化材料进行比价采购 ●小额采购:零星用材料以及临时用小额材料进行小额比价采购 ●负责材料设备的认质认价。 3、制度流程管理 ●根据实际工作进一步完善集团公司下发流程：《采购方式流程》、《甲指乙供采购流程》、《招标采购流程》、《小额采购流程》。 ●进一步完善集团公司下发制度以及本部门合同管理制度、采购管理制度。 ●新建《材料设备供应商考察流程》 ●进一步完善各种表格，包括认价单提报格式、甲供材料计划提报格式、合同交底单格式、材料设备验收表格式以及招投标小组成员职责。 4、合同管理 ●合同的拟定:确定厂家后，安排资料管理员及时拟定合同，对材料价格、规格型号、材质要求、数量、工期、付款方式、技术要求、违约责任、安全事故、双方权利义务等进行详细的规定，

(完整版)资料员工作流程超详细

资料员工作流程第一部分：开工前资料 1、中标通知书及施工许可证 2、施工合同 3、委托监理工程的监理合同 4、施工图审查批准书及施工图审查报告 5、质量监督登记书 6、质量监督交底要点及质量监督工作方案 7、岩土工程勘察报告 8、施工图会审记录 9、经监理（或业主）批准所施工组织设计或施工方案 10、开工报告 11、质量管理体系登记表 12、施工现场质量管理检查记录 13、技术交底记录 14、测量定位记录第二部分质量验收资料 1、地基验槽记录 2、基桩工程质量验收报告 3、地基处理工程质量验收报告 4、地基与基础分部工程质量验收报告 5、主体结构分部工程质量验收报告 6、特殊分部工程质量验收报告 7、线路敷设验收报告 8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录 18、室外工程的分部（子分部）、分项、检验批质量验收记录第三部分试验资料 1、水泥物理性能检验报告 2、砂、石检验报告 3、各强度等级砼配合比试验报告 4、砼试件强度统计表、评定表及试验报告 5、各强度等级砂浆配合比试验报告 6、砂浆试件强度统计表及试验报告 7、砖、石、砌块强度试验报告 8、钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头

工程建设项目审批流程图

工程建设项目审批流程图立项规划选址阶段︵ 7 个工作日︶监理、施工招标阶段︵ 11 个工作日︶核发《建设项目选址意见书》牵头单位：规划局时间：7个工作日项目建议书审批可行性研究报告审批项目申请报告单位：发改局(经贸局) 时间：6个工作日有关部门审批意见(水利、地震等) 时间：5个工作日出具初审意见， 20个工作日内完成(可并联) 消防预审(甲、乙类生产仓储项目) 单位：消防局时间：5个工作日环保部门立项意见单位：环保局时间：5个工作日用地预审单位：国土局时间：5个工作日环评报告审批单位：环保局时间：进入初步设计审批阶段之前核发《建设用地规划许可证》牵头单位：规划局时间：5个工作日出具规划、建筑设计条件单位：规划局时间：6个工作日项目规划设计审批(招标)阶段︵19个工作日︶设计方案招标与/或规划设计方案审批牵头单位：规划局与/或发改(经贸)局时间：5个工作日建设工程交易中心招投标单位：建设工程交易中心时间：3个工作日部门审批意见(消防、人防、水利、管线、海事、航道、地震等) 单位：规划条件要求的部门时间：4工作日监理、施工招标牵头单位：发改(经贸)局时间：8个工作日(同时进行) 部门审批意见(消防、环保、水利、人防、气象、国土、管线等) 单位：有关单位时间：4个工作日初步设计审批牵头单位：规划局时间：5个工作日核发建设工程规划许可证单位：规划局时间：3工作日办理用地审批手续单位：国土局时间：16个工作日内完成(可并联) 建设用地审批阶段︵ 5 个工作日︶建设工程交易中心招投标单位：建设工程交易中心时间：3个工作日审核中介机构编制的预算单位：财政局时间：发招标文件前完成 (可并联) 报建施工阶段︵ 3 个工作日︶建设施工报建、核发《建设项目施工许可证》牵头单位：建设(房管)局时间：3个工作日施工图审查单位：审图中心与气象局、人防时间：进入报建施工阶段之前房屋白蚁防治合同备案单位：建设(房管)局时间：2个工作日 7 说明： 1、整个审批流程为45个工作日。 2、圆角矩形是可选过程；虚线是指审批可跨阶段完成。 3、以上流程属市、区审批权限项目，如报省审批项目，无时间承诺。建设工程质量、安全监督单位：质量(安全)监督站时间：0个工作日人防设备合同备案人防质量监督申请表单位：人防办时间：2个工作日

消防审核所需资料

四、受理资料（一）方案设计阶段 1．建设工程消防设计审核申报表； 2．建设单位的工商登记注册等合法身份证明文件，个人应提供身份证明（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章； 3.新建、扩建工程的建设用地规划许可证（复印件）； 4.设计单位资质证明文件（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章； 5．方案设计图说（实测1：500现状地形蓝图上布置的总平面图；建筑各层平面图，主要立面图、剖面图，方案设计说明文本，其中包括消防专篇）。总平面图纸上加盖图说专用章、注册建筑师执业章、设计单位行政印章。（二）初步设计阶段 1．建设工程消防设计审核申报表； 2．建设单位的工商登记注册等合法身份证明文件，个人应提供身份证明（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章； 3.新建、扩建工程的建设用地规划许可证（复印件）；

4.设计单位资质证明文件（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章； 5．消防设计文件。（设计内容和深度应符合公安部《建设工程消防设计文件申报要求》，见附件1）（三）室内装修阶段 1．建设工程消防设计审核申报表； 2．建设单位的工商登记注册等合法身份证明文件，个人应提供身份证明（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章； 3．设计单位资质证明文件（复印件），应注明“此件与原件核对无误”，并加盖单位公章； 4．装修工程消防设计文件。（设计内容和深度应符合公安部《建设工程消防设计文件申报要求》，见附件1）（四）土建工程消防验收阶段 1.建设工程消防验收申报表； 2.建设工程初步设计审核意见书（复印件）； 3.工程竣工验收报告； 4.建设行政主管部门颁发的施工许可证（复印件）； 5.消防产品清单及质量合格证明文件； 6.消防设施、电气防火技术检测合格证明文件；

职称申报流程(2016详细版)

职称申报流程申报评审条件：可参考职称网的政策法规栏目，各专业职称申报条件，或者至各专业主管局官网查看条件要求。一、网上申报要求： 1、个人送材料去市人才：在市各级人才服务机构代理的各类专业技术人员均须通过南京专业技术职称资格网（）进行网上申报。（在送材料之前完成） 2、单位集体送材料去专业主管局：各职称主管部门经审核管辖范围内的各专业技术人员的书面申报材料后，以远程方式通过南京专业技术职称资格网（）进行网上团体申报。二、书面申报要求： 1、中级专业技术资格（1）职称计算机、职称外语（外语部分专业不作要求）考核通过（相关免试规定可查阅职称网）；（2）继续教育学时审验单；（按照南京市公共学习网记录学时，满足条件人社局会出一份学时学时审验单，以此为准。2016年评定累计需要学时量：中级80学时）（3）《专业技术资格申报表》（一式两份，网上下载，规格A4, 两面印制）；（4）《申报高（中）级专业技术资格人员情况简介表》（十五份, 网上下载，规格A4,两面印制）；（5）《任期考核表》（一式二份, 网上下载，规格A4,两面印制）；

（6）有效论文两篇（系专业论文、初级资格至中级资格申报年上一年年底）；论文封面、目录、论文页复印件，知网（或万方、维普）检索论文页面打印出来。（7）社保记录单（送材料之前去社保中心打印社保记录单，必须近一年在南京缴社保才可以）（8）初级职称的原申报评审表一份（原件）。学信网学历备案表（有效期为送材料之后6个月）、学历证书复印件、学位证书复印件、身份证正反复印件、职称计算机（外语）原件。（在送材料时候，带上以上原件备查）（9）聘书原件、复印件（必须是满足4年聘期以上，加盖单位公章或人事处公章）（10）业绩材料、获奖材料、工作总结（与本专业相关的业绩材料，尽量以重大项目为主） 2、副高专业技术资格（1）职称计算机、职称外语（外语部分专业不作要求）考核通过（相关免试规定可查阅职称网）；（2）继续教育学时审验单；（按照南京市公共学习网记录学时，满足条件人社局会出一份学时学时审验单，以此为准。2016年评定累计需要学时量：副高216学时）（3）《专业技术资格申报表》（一式三份，网上下载，规格A4, 两面印制）；（4）《申报高（中）级专业技术资格人员情况简介表》（二十份, 网

公司材料审核财务岗工作流程

公司材料审核（财务）岗工作流程材料采购报账)(一根据应付账款余额及收料单第②联督促采购员报账——→审核签收采购员传来的采购发票、运费发票及收料单(④采购报账正联④采购报账副联)——→编制记账凭证并取下第④联副联留作配单用低值易耗品—各二级科目包装物/ 借：原材料/)(进项税额应交税金——应交增值税贷：应付账款——客户单位 ——→将可以抵扣的发票抵扣联注明凭证号后抽出——→传主管岗复核注：采购发票必须真实、合法、有效，原则上须取得增值税专用发票。(1) 。规范 (2)取得的增值税专用发票严格遵守填写运杂费须以收料单的形式与材料合计或单独计入相应材料价款中。(3) (4)100元以上运输专用发票须按运费金额(不包括包装费、力资费、装卸费、计算进项税，扣税后的运费计入采购成本中。)7%保险费等 (5)收料单填写须规范完整，且“收料仓库”栏的填写与材料所属账本名称一致，收料单数量、金额与发票必须一致。 (6)根据最新原辅料招标结果审查招标材料采购价格的执行情况，关注价格的波。动情况，按季提供采购价格执行情况分析报告 (7)记账凭证摘要栏须注明材料名称及数量，并正确选取明细科目，注意区别同科目中相近客户名称、相同客户名称位于不同的科目中。采购付款)(二计划1 、审核月度资金根据下月生产计划、采购计划、客户单位应付账款余额、原材料入库、发票所到时间等相关情况审核生产部下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批、审核付款2 (1)根据月度资金计划审查付款项目——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划并签字——→传出纳岗付款——→月末统计本月资金计划使用情况——→同下月资金计划一同报财务部长签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证——→编制记账凭证(2) 借：应付账款——客户单位贷：银行存款——→传主管岗复核注： (1)付款金额计划内10万元以下的，直接传出纳岗付款，计划内10万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。付款时注意审核收款单位、材料供应单位、发票开具单位三者应一致。 (2) (3)有连续业务的客户单位应设立应付账款明细科目，设置科目时须正确选取省名、写明客户全称，编制记账凭证时实行收料、付款两条线应用明细科目。 (4)编制记账凭证时须正确选取应付账款明细科目，注意区别同科目中相近客户名称、相同客户名称位于不同的科目中。、应付账款3 不定期督促采购员报账——→月末打印应付账款科目余额表传生产部采购员对账——→保证应付账款的真实与正确熟悉客户供货品种，各客户对应的采购员，便于账务清理和催促报账。(1) 注：审核仓库明细账)(三、收料1 入库 (1)

职称评审-网上申报流程和注意事项

上海市建交委直属单位工程系列中级职称评审网上申报流程和注意事项 2012年度上海市建设交通委直属单位工程系列中级技术职务任职资格评审实行网上申报（试运行）。申报人员请详细阅读以下申报流程和相关注意事项后在进行网上申报操作。一注册申报信息登陆https://www.360docs.net/doc/807648752.html,/，在首页点击，进入建设交通人才网职称评审系统，如下图：在此页面可进行网上申报、表格下载、公示名单、证书查询等流程，点击，则可进入注册/登陆页面，如下图：

对于注册过的用户可输入身份证号和密码直接登录，对于未注册过的新用户则点击“注册”，进入注册页面，如下图所示：用户输入自己的姓名和身份证号码等个人信息，务必填写真实有效、准确无误，以便日后查询评审情况。点击“提交”后，完成注册，并选择要申报的项目。二填写申报信息选择申报的项目后（下面以市政工程专业为例），自动进入“上海市建设交通职称评审网上申报人员使用须知”界面，申报人认真阅读“须知”内容，阅读

完后选中“个人承诺”，如下图所示：点击“我同意”后，跳出申报内容的基本信息，申报人核对项目的名称，查看申报的开始注册时间、结束时间、申报费用、联系方式等信息。如下图所示：确认无误后点击“申报此项目”，开始填写申报资料。按照页面上的系统提示，依次填写“基本信息”、“个人简历”、“工作业绩”、“论文著作”等内容，按要求上传有关附件资料。每项资料填写完成后，务必点击。填写资料注意事项 1.网上申报内容包括“基本信息”、“个人简历”、“工作业绩”、“论文著作”、“附件资料”五个部分，上述材料在职称评审过程中都将起到重要的作用，所以请申报人员提前充分准备，认真仔细上传，确保所提供的个人资料真实

三体系审核一般所需资料清单

三体系审核一般所需资料清单以下是按一般企业机构设置来进行说明的，如果企业机构、职责设置与此不同，可根据企业实际的机构设置以及职责分工，由相关的职责部门进行提供一、办公室/人资部 1、营业执照、组织机构代码证复印件，如有生产许可要求的要提供生产许可证件。 2、环境影响评价报告、安全卫生设施验收报告 3、项目竣工验收报告(三同时验收报告) 4、环境检测报告(噪声、污水、锅炉废气、食堂油烟、车间空气) 5、员工体检报告、食堂工作人员健康证、食堂卫生许可证 6、危废处理情况统计及处理转移联单(危废处置清单及处置信息) 7、体系文件清单(包括外来文件清单)、记录清单、文件发放/回收登记表 8、特种作业人员资质证书(叉车工、电工、电焊工、锅炉工、电梯工、安全管理员等证书) 9、特种设备年检报告(叉车、锅炉、电梯、行车等特种设备) 10、年度培训计划、培训实施记录、培训效果评价 11、岗位说明书、岗位能力评价 12、与环境、职业健康安全相关的运行控制措施或相关管理制度 13、环境、安全日常运行检查记录与考核

14、部门环境因素清单、危险源清单以及环境、安全管理方案 15、部门质量、环境、安全目标及绩效，管理方案的实施情况 16、环境和安全部门出具的守法证明 17、适用的法律法规清单 18、合规性评价资料(包括与质量、环境、安全相关的法律法规、规章、地方性法规等) 19、应急预案、应急演练记录以及对预案的评审二、供销部(包括仓库) 1、供方选择评价调查表 2、合格供方名录 3、采购计划、采购协议、采购订单 4、供方业绩评价 5、订货合同以及对合同的评审情况 6、顾客要求的确认及确认方式 7、顾客财产登记以及若发生了顾客财产的丢失、损坏或不适用的情况与顾客的告知并记录 8、顾客满意的测量(顾客满意度调查与分析) 9、顾客反馈信息或对顾客投诉的处理情况 10、部门质量、环境、安全目标及绩效，环境、安全管理方案的实施情况 11、对供方施加环境影响所采用的方式或方法 12、有毒有害化学品清单 13、有毒有害化学品的物质特性说明书(MSDS) 14、危险化学品仓库的管理制度、人员能力以及储存环境、消防器材的配备情况等

职称评审申报流程详解

在申报职称评审的时候，一般都认为只要将材料一交就完事了。但是，却没想到要走完一个完整的职称审评流程其实并不简单。从而为了让大家更为了解这方面内容，下文是其申报流程详解，仅供大家进行参考。一、注册个人账号并填写资料申请人需要要前往“职称业务申报与管理系统”注册属于自己的个人账号。这个管理系统不同的地区可能会使用不一样的系统，从而在注册的时候要注意自己是否在自己所属的地区的系统注册。二、注册法人单位账号并审核材料在完成了初步的个人资料填写之后，就要开始注册法人账号了。注册法人单位账号旨在通过公司对你的材料做一个担保和审核。这一步你需要做的事情如下： 1.寻找公司人事作为管理员注册一个账号； 2.管理员选择单位用户申请； 3.填写职称业务系统开户申请单且盖章； 4.管理员带上开户申请单，公司营业执照副本复印件以及本人身份证和身份证复印件去

公司所在区人社局现场开户。在完成了法人账号的注册之后，申请人就可以通过法人账号按要求对你所填写的资料填报审核意见。三、主管部门或非公人才职称申报点审核上述两步通过之后，你的资料就会正式落到人社局的主管部门的手上，严格来说评审是从这一步才开始的。到了这一步骤，你的材料会让主管部门进行初步的审核，审核同意过后，如果是正常申报的过程，则会交由评委会办手里；如果是委托评审或是送省（外）评审等特殊状况，则会交由当地的专业技术资格评价中心进行审核，审后同意再交到评委会办手里。四、评委会审核及评议材料到了评委会办手里后，会进行先审后评。在评委会办的审核同意之后，会进行一个评议，如果评议通过之后，初级职称则会交到市直管部门、区人社局审批，审批通过之后万里长征就算是走到头了，你就可以办理专业资格证书了。五、评后公示评后公示，就是市人社局将在“结果公示和公布”栏目中对评审通过人员名单统一进行评后网上公示，评委办应同时将评审通过人员名单、通过的资格名称反馈至申报人所在单位，

前端审核岗工作职责及作业流程培训手册

财务共享中心教材课程目标通过本课程学习，熟悉审核岗的工作职责，掌握审核作业流程的基本操作步骤和方法，能独立进行审核的工作。适用对象本课程适用于审核岗上岗前学习、综合业务处内其他岗位了解前端业务学习用。编写依据本课程依据《财务共享中心单据管理工作规范》、《会计基础工作规范管理程序》编写完成。主要内容 1、审核岗工作职责； 2、基础知识讲解； 3、审核岗作业流程基本操作步骤和方法；

4、日常工作中的注意事项； 5、UPM凭证匹配表的应用。第一部份审核岗工作职责一、负责与共享单位日常接口业务的协调、问题反馈；二、对收到的单据进行审查、核对、发票鉴定、上传、保管等；三、按要求整理、匹配实物单据，按指定渠道和时间做好速递、登记、出库管理，负责跟踪实物单据流转；对传递的时间和路线提出建议；四、对影像问题的退单流程进行处理，对各类回单等进行传递和补扫描；五、负责扫描点各项资产设备的安全和保管；负责扫描设施的参数调整等；第二部份基础知识讲解一、共享中心四大系统共享中心目前在用的有四大系统，分别为：影像系统（IDC系统）、UPM系统（审批系统）、SAP系统（账务系统）、拜特系统（支付系统）。本课程讲解的系统只涉及影像系统和UPM系统。这两大系统都通过IE浏览器登录进入，影像系统登录的网址为：，UPM系统的网址为：，登录网页后可以直接使用；影像系统首次登录后要先进行设备及系统的安装才能进行影像上传的操作，安装步骤和方法参照影像系统网页右上角外挂的安装说明进行安装。安装说明文件位置如图：

二、共享中心服务热线集团内IP电话机直拨118，非IP话机拨8。三、常用字符串编号规则流程条码号：每个UPM流程表单都有唯一的条码号，条码号为表单左上角条形码下的14位数字串，该数字串的编号规则为：前4位为费用所属公司代码，5-10位表示流程发起日期（年月日），后4位为当天发起流程的序号。例如：1,表示为集团公司13年6月5日发起的第1个流程。索引号：流程影像上传之后会生成一个索引号，未扫描上传的流程没有索引号，索引号为13位的数字串，前3位为各扫描点的代码，4-7位表示年月，后6位为当月的扫描顺序号。例如张三，他在影像系统的代码为101，那么他在13年6月份扫描上传的第一个流程生成的索引号为：。第三部份审核岗作业流程基本操作步骤和方法第一步：单据登记或补登记在网页地址栏输入，进入“扫描管理”→“票据登记”模块

前端审核岗工作职责与作业流程培训手册范本

财务共享中心教材一、课程目标通过本课程学习，熟悉审核岗的工作职责，掌握审核作业流程的基本操作步骤和方法，能独立进行审核的工作。二、适用对象本课程适用于审核岗上岗前学习、综合业务处其他岗位了解前端业务学习用。三、编写依据本课程依据《财务共享中心单据管理工作规》、《会计基础工作规管理程序》编写完成。四、主要容 1、审核岗工作职责； 2、基础知识讲解； 3、审核岗作业流程基本操作步骤和方法； 4、日常工作中的注意事项；

5、UPM凭证匹配表的应用。第一部份审核岗工作职责一、负责与共享单位日常接口业务的协调、问题反馈；二、对收到的单据进行审查、核对、发票鉴定、上传、保管等；三、按要求整理、匹配实物单据，按指定渠道和时间做好速递、登记、出库管理，负责跟踪实物单据流转；对传递的时间和路线提出建议；四、对影像问题的退单流程进行处理，对各类回单等进行传递和补扫描；五、负责扫描点各项资产设备的安全和保管；负责扫描设施的参数调整等；第二部份基础知识讲解一、共享中心四大系统共享中心目前在用的有四大系统，分别为：影像系统（IDC系统）、UPM系统（审批系统）、SAP系统（账务系统）、拜特系统（支付系统）。本课程讲解的系统只涉及影像系统和UPM系统。这两大系统都通过IE浏览器登录进入，影像系统登录的网址为：Http://IDC，UPM 系统的网址为：UPM。其中UPM系统无需安装，登录网页后可以直接使用；影像系统首次登录后要先进行设备及系统的安装才能进行影像上传的操作，安装步骤和方法参照影像系统网页右上角外挂的安装说明进行安装。安装说明文件位置如图：

职称评审申报流程详解

职称评审申报流程详解 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

4.管理员带上开户申请单，公司营业执照副本复印件以及本人身份证和身份证复印件去公司所在区人社局现场开户。在完成了法人账号的注册之后，申请人就可以通过法人账号按要求对你所填写的资料填报审核意见。三、主管部门或非公人才职称申报点审核上述两步通过之后，你的资料就会正式落到人社局的主管部门的手上，严格来说评审是从这一步才开始的。到了这一步骤，你的材料会让主管部门进行初步的审核，审核同意过后，如果是正常申报的过程，则会交由评委会办手里；如果是委托评审或是送省（外）评审等特殊状况，则会交由当地的专业技术资格评价中心进行审核，审后同意再交到评委会办手里。四、评委会审核及评议材料到了评委会办手里后，会进行先审后评。在评委会办的审核同意之后，会进行一个评议，如果评议通过之后，初级职称则会交到市直管部门、区人社局审批，审批通过之后万里长征就算是走到头了，你就可以办理专业资格证书了。

资料员岗位职责及流程图

资料员岗位职责一．负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理。 1.负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作：在收到工程图纸并进行登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认。负责收存全部工程项目图纸，且每一项目应收存不少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章。竣工图采用散装方式折叠，按资料目录的顺序，对建筑平面图、立面图、剖面图、建筑详图、结构施工图等建筑工程图纸进行分类管理。 2.收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。负责项目文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意保密的原则。来往文件资料收发应及时登记台帐，视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅，并及时送有关部门办理。确保设计变更、洽商的完整性，要求各方严格执行接收手续，所接收到的设计变更、洽商，须经各方签字确认，并加盖公章。设计变更（包括图纸会审纪要）原件存档。所收存的技术资料须为原件，无法取得原件的，详细背书，并加盖公章。作好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。

二．参加分部分项工程的验收工作 1.负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档：负责工程备案管理，实现对竣工验收相关指标(包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录)作备案处理。对桩基工程、基础工程、主体工程、结构工程备案资料核查。严格遵守资料整编要求，符合分类方案、编码规则，资料份数应满足资料存档的需要。 2.监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步：对施工单位形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。 3.按时向公司档案室移交：在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司。文件材料移交与归档时，应有“归档文件材料交接表”，交接双方必须根据移交目录清点核对，履行签字手续。移交目录一式二份，双方各持一份。 4.负责向市城建档案馆的档案移交工作：提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取得《建设工程竣工档案预验收意见》，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。 5.指导工程技术人员对施工技术资料（包括设备进场开箱资料）的保管：指导工程技术人员对施工组织设计及施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录等技术资料分类

3C审核需准备的资料之欧阳光明创编

3C审核需准备的资料如下：欧阳光明（2021.03.07） 1、质量手册、程序文件、3C证书、模压证书、产品描述、关键零部件清单；----质量部 2、营业执照、组织机构代码；----质量部 3、控制计划、作业指导书、检验指导书；----分公司 4、工艺巡查记录、首检记录、工艺巡检记录、注塑质量记录、装配质量记录、过程能力研究记录（如没有可准备相似零件的）；----分公司 5、设备维护保养记录、工装模具维护保养记录；----分公司 6、检验试验设备管理资料（台帐、检定计划、检定报告、合格证）；----资产管理部、分公司 7、供应商选择评价的资料、供方生产件提交的资料、入库检验报告（包括自检报告和技术协议）、确认检验报告、供方业绩测评表；----市场部 8、不合格品的控制（标识、隔离、返工返修作业指导书及返修返工后零件的重新检验记录）；----分公司 9、内审的资料：内审计划、记录、不合格项报告和整改计划（包括内审和过程审核、库存审核）；----质量部 10、顾客抱怨的整改资料；----质量部、分公司 11、测量系统分析计划及记录、统计工厂控制的记录；----分公司

12、产品审核的资料；----分公司 13、产品过程更改的记录；----技术中心、分公司（所有包括产品的资料需准备至少3个零件的资料）。另：检查时会填写工厂的人员数量、检验人员数量、设备的数量、检验试验设备的数量、模具的数量等信息，可提前准备一下。注意事项： 1、3C产品检验指导书中需要增加对3C标识的检查，包括操作者的100%检查和检验人员的抽查。 2、3C产品的工艺巡查的具体参数需要在工艺卡中标识注明，如“下划线或*”等符号。 3、3C产品的注塑工序为关键工序，因此注塑工艺卡、作业指导书、检验指导书等文件中要有关键工序的标识“C”标识。 4、每年的培训计划中要包括对操作者的3C产品的例行检验项目的培训，并保存培训记录。 5、各分公司要识别3C产品的通用的返工作业指导书，事先识别出可能发生的问题，制定返工的步骤和要求。