收银员系统操作流程1

收银员系统操作流程1
收银员系统操作流程1

电脑操作手册

系统快捷键使用:

915 进入会员换卡

311 进入现金提货卡查询,(前台禁止充值)

304 会员积分查询

305 会员积分兑换

一、销货收银

1.商品输入

进入收银系统—>选择>按>进入销货收银界面在

备注:输入法包括:全码、拼音码(例科丽妍,KLY)、中文(要先按=)、911商品查询

2.修改数量价格

输入商品后—>在>按F2,便可修改此商品的数量

输入商品后—>在>按F5,便可修改此商品的价格

备注:一定要先对商品改完数量后再做其他更改,否则商品又弹为原价

3.加总

所有商品都入完成后,按一下键盘>

按两次

4.删除单品

当已输入的商品,现要把他删除,则可在NO行号—>按F3便可,同时删除的商品后面会有一剪刀标识

5.整单删除

(整单删除)当你要把界面上的所有商品都删除时,按下

6.重打小票

按下如需要重打其它小票就要进入小票查询介面

单据号或按商品查找出来后再看小票号。

7.挂单与取回挂单

挂单:当输入商品后,按

取回挂单:

注意:系统退出后所挂的单都会消失,所以退出系统前一定要把所挂的单处理完成。

8.会员卡使用

会员卡积分查询必须按304才能查询到准确的积分。

在收银开始时,按>输入>按即可看到会员和积分。

会员积分查询:>按

会员资料查询:按两次>输入会员相关信息按>即可查出会员,若要选取会员,

选中的会员上按下

会员积分对换:进入销货收银按>输入>在

入>,按>进行会员积分与换购查询界面就可以查询到会员的累计消费金

额和累计积分余额—>按退出(看左上角的状态)—>在

>在

如换100元是换购,就输入100(注意:换购的积分不能大于累计积分余额)—>按

—>确定两次完成的积分换购。

(会员积分换购等公司通知后才能起用)

会员卡换卡:进入销货收银界面—>输入

>按>>按>弹出确认换卡窗口,必须确认

(换卡成功后可在销货收银界面再次录入原会员卡查看,会提示卡号已失效)

10.退货

—>按> 输入

—>按审核

>输入退回金额—> 11.银行卡的使用

>在> 在请选择卡别处

(注意分开卡别输入)—>按

—>按

12.在销货收银界面按CTRL+X查询销售小票

输入日期或单号条件查询相应的小票,方便于退货时查询,结账方式查看。通过键盘的上下光标按键查看小票号。

二、收银换班

>>

三、修改密码

用自己相应的工号进系统,选择 >

四、系统维护(建员工工号)

—>>按>输入相对应的工号、姓名、级别。确定输入准确后按>按ESC完成操作(前提一定要总部下发工号)

备注:如须删除选中要删除的行按F12

五、会员资料录入:

>>按

名、姓别、身份证、生日、住宅电话、地址,注意>

>输

备注:会员资料更改:>>按>按>输入要更改的会员卡号后弹出该会员资料,选择要更改的地方进行更改,后保存、审核,一天只可以改一次,如有第二次更改请在第二天照原方法更改

备注:(卡号必须总部下发,输入错误卡号或自行创建的卡号是无效的)

六、门店互调单

进入第>第>第> >

新增互调单—>选择正确的>有效期

至、数量—>按保存>选中要审核的单据按审核

备注:如果出货方出错店铺或出错支数,是退不了单的,要致电到对方店说明原因、单号、货品名称、数量,并把白单留底,其余联给回对方,另外,要求对方出补张回单到店铺

所以请各店按照制单一人,审核另一人,通过审核减少错误。

七、门店退回公司总部

进入第>>>

按>输要要调出商品

备注:调回总部的单据一定要注明原因,如果出货方出错店铺或出错支数,是退不了单的,要致电到总部说明原因、单号、货品名称、数量,并把白单留底,其余联给回对方,另外,要求对方出补张回单到店铺

八、单据审核(已对帐)重要必做,盘点前一定要对完。

进入第>第1>第>核对无误后按F9后

显示“已对帐”状态(此功能只是用来核对货品有无收到,数量是否相符等情况)

1,当手上有小票(即已收到货),但是系统没有单据,请咨询出单的店和人,让对方确认是否保存审核好单据。

2,当系统有单据,但是手上没小票(即未收到货),请咨询出单的店和人,让对方确认时间和是否有出货。

3,门店退回配送中心的单据,请咨询配送中心(仓库),咨询仓库人是否收到货,请尽快审核。

4,以上三种情况都做好了,如果还无法对账,请咨询系统管理员。

备注:按下CTRL+B可以将已对帐的单据隐藏,方便对账。

1、“来源单号”是指分店与分店调货时所自动产生的中转单号

2、从××”(自家店名)到“配送中心”即为本店调出单

3、从“配送中心”到“××”(自家店名)有来源单号即为其他分店调入

4、从“配送中心”到“××”(自家店名)无来源单号即为总部调入

九、交结班打单(每天必做)★

>

—>按

注意:请核对单证上的现金,刷卡,预付卡是否与钱箱里收取的一致。

十、数据传送(每天必做)★

每天早上数据通信:首先查看是昨天之前所有是否日结。

>将左边的日期改为当月1号(其它选项默认即

可)—>>>按>选择

>

通过FTP通讯,一是将你准备的数据上传到总部,二是接收总部下发的数据更新。

每天晚上营业结束必须做数据通讯:

>>选择要日结的销售日期按审核

意日结只有晚上营业结束后才可以做早班和中班都不需要做日结)

2、>按审核

>

—>

注意:数据一定注意准备数据时间:开始时间和结束时间,当前库存数据一定不要上传。

>

部指定的日期后按原步骤进行传送,每月1号早一定要上指定日期(上月1号开始)上传到总部

十一、销售数据查询及导出:

销售数据查询:

>>>按

1.>按

备注:该项不能进行导购员销售明细查询

商品流向查询:(查询上次盘点后至目前该产品的流动去向)

>

>查看

>按

现金卡开卡及作用流程:(操作流程适用所有预付卡)

收银、营业员、主管注意事项:

1.请向客人详细介绍与说明本卡的申请与使用注意事项.

2.请做好客人开卡申请登记表,妥善保存/保密和记录好客人的有效证件.

3.为保障卡的使用安全性,客人开卡/领卡时务必要求客人重置密码.操作如下:在前台收银功能中,输入311进入以下界面

点击综合查询,进入下面界面,输入条件查询出卡号

让客户输入旧密码,如正确,则提示再输入二次新的密码,如正确即更改正功! 然后输入顾客姓名修改归属人,完成。

4.如客人挂失/补办卡,严格按流程要求申请/补办/领取.如出现非要求操作一

经查出严办.

5.使用该卡消费結算操作流程:按F1后如图

接着按:Ctrl+M出现以下,输入顾客的卡号,确认

出现以下界面,将密码键盘递给顾客,按下密码键盘的“输入”按钮,让顾客输入密码消费

然后核对消费情况》确认

确认,结账。打印出小票让顾客签名。

注意:结账确认的时候是要按两次回车,在按第一次回车后,请核对现金,外币,抵用卷,信用卡,预付卡,的金额是否正确(如上图)

-收银员工作标准及流程

收银员工作标准及流程 收银员是顾客最直接接触的工作人员。收银员的服务态度和服务质量是企业形象和管理水平的直接体现。收银员的工作不仅关系到门店营业收入的准确性,还代表了整个公司的综合管理能力。 一、收银员工作准则 1、遵守公司一切规章制度,服从公司工作安排; 2、规范熟练的操作,确保收银工作正常进行; 3、保管好收银台配套物品及单据; 4、热情礼貌、文明接待顾客,严格执行收银管理要求,避免出现长短款; 5、不擅离工作岗位或做对工作无关的事情。经批准暂时离岗,应做好移交工 作,并登记确认; 6、不可私自换班、调班; 7、不可带私款上岗,不贪污公款,私兑钱币、现金券或营业款带出场外。上 岗时不可随意整理现金; 8、在岗位应随时注意收银台的动态,如发现异常情况应及时通知值班负责人 或者店长; 9、认真填写《收款登记明细表》和《信用卡银行卡现金券登记表》等单据, 规范书写数字,做好交接工作,如数上交营业款; 10、熟悉门店的促销活动,以便于回答顾客的询问或主动介绍;

二、收银员每日工作流程 值班人员主持早会,分享信息、温习礼貌用语。 收银员准备好零钱及相关物品并核对。 至收银台,检查收银电脑和系统是否能正常运作。 欢迎顾客:“先生/小姐,这边请!您好,欢迎光临”。 商品录入:正确录入商品。 严谨意识:收款后在销售小票上签字盖章 正确装袋:尽量使用原装的纸袋,并要节约使用购物袋。 提倡多说一句话服务:“请问还有吗”等。 附加促销 金额合计:“谢谢,一共××钱” 确认收款、找零:“收您××钱,请问您有××钱的零钱吗?找 您××钱” 送宾:“请拿好您的小票,谢谢,慢走,欢迎下次光临”。 收银台的区域整理,并打扫好卫生清理单据。 装好营业款和各类有效单据如:银行卡单、《信用卡、现金 券登记表》,按正确程序关好收银电脑。 在值班人员的陪同下到清算营业款。 收银员清算后填写《收款登记明细表》,由单日值班人员复 核签名确认后存放到保险柜。 第二天早上银行上班后及时将昨天的营业款存缴并上交银 行缴款凭证。

酒店业收银岗位操作流程方案

酒店业收银岗位操作流程

酒店业收银岗位操作流程 为规范集团酒店业收银员岗位操作流程,提高收银人员工作效率,从而更大程度地满足酒店业日常运营需要,树立集团酒店业品牌形象,制订本操作流程。 第壹部分前台收银操作规范 壹、班前准备: A、收银员上班必须提前15分钟到岗,检查工衣是否整洁,着装是否规范,工作环境是否清洁;如有不整洁、不清洁、不规范的,应及时进行整洁和规范; B、检查工作所需设备是否工作正常,如有问题及时报修; C、检查工作必需品是否充足,如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。 二、接班: A、首先阅读记事交班本,掌握所记载各项事宜,便于工作中及时处理。 B、将《电脑交班报表》和现金交班本上交班款项核对,查见是否壹致,清点现金是否和《电脑交班报表》相符。 C、检查现金结构是否合理,零钱是否充足。 D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量和记事交班本上记载是否壹致。 E、将客房帐夹单据和电脑数据进行核对,查见是否壹致,是否存于漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询

问清楚后及时补救,如不能解决,应立即向上级汇报。查见使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度,是否需要追加授权。 F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确,避免班次重复造成收银报表混乱。 三、为客人办理入住手续: A、如客人选择现金付款,应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金,但壹定要保证余额充足,壹般住店押金金额不少于壹天房租+300元。于收取押金时,要实行唱收唱付制(即于收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”,将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条,请收好”),收据条上大小写要壹致,且将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚,日期要具体注明到“**月**日**时”。 B、如客人使用信用卡付款,国内卡则要尽量使用于线交易(即用POS刷卡),而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照,且于购货单上填上身份证/护照号码。且将身份证/护照和执卡人相核对且检查其证件的真伪,将客人姓名和信用卡上的姓名拼音核对,且要求客人于购货单上签名处签名(注:外卡客人入住时壹般不会于购货单上签名处签名,只会于购货单封面的反面签名)。签名笔迹和信用卡反面笔迹核对,且要查见住宿登记表上客人签名处是否签

最新超市收银流程及职责

收银员工作职责及工作流程 【学习任务】 收银员岗位职责及职业道德要求、收银员作业流程、收银日常管理、收银错误的处理及防范。 【学习目标】 能根据收银的作业流程准确、迅速地进行收银作业;能够在收银出现差错时,快速、准确地处理纠正;能掌握收银作业的岗位职责和管理重点。 【技能训练】 本实训通过校园实训超市收银员真实岗位,让学生轮流扮演校园实训超市的收银员角色,熟悉收银员的工作职责、业务流程、收银技巧以及与收银岗位相关的业务流程和规则。 任务1收银员的主要职责 为顾客提供结账服务是收银员最基本的工作。收银员在收取顾客的货款后,并不表示整个门店的销售行为就此结束。因为收银员在其整个收银作业过程中,除了结算货款外,还包括了对顾客的礼仪态度,还要向顾客提供各种商品和服务的信息,解答各科的提问,做好商品耗损的预防及现金作业的管理,进行促销活动推广、卖场安全管理工作等各项工作。 作为一项专门的技术,收银工作具有专业性、责任性、效率性、服务项、法律性等特点。 一、收银岗位主管能力及员工职责 (一)收银主管的能力要求 1.工作能力 ①熟悉各项收银作业,包括营业前的准备、营业中的操作管理及营业后的结账守卫工作。 ②安排收银员作业的能力。 ③以身作则并督导下属做好对顾客正确、迅速、礼貌服务的能力。

④教育培训下属的能力。 ⑤清帐、结账工作能力。 ⑥总部及门店各项规定事项的执行、检查与追踪等能力。 2.工作知识 ①人事管理知识。 ②商品知识。 ③现金管理知识。 ④装袋技巧、包装技巧。 ⑤卖场礼仪、顾客应对之道。 ⑥收银机操作及简单故障的排除。 ⑦顾客投诉处理技巧。 (二)收银员的主要工作职责 1.提供客户消费后的直接结账、收银等服务。 2.零用金及办公用品的领取和管理 3.负责现金和转账结算凭证、单据的保管与安全保障 4.收款凭证和各种表单的装订与上交。 5.收银设备的日常管理与使用前调试。 二、收银员的道德要求 (一)收银员的仪表 1.整洁的制服 2.清爽的发型 3.适度的化妆 4.干净的双手 (二)收银员的举止态度 1.随时保持亲切的笑容,以礼貌和主动的态度来接待和协助顾客。 2.当顾客发生错误时,切勿当面指责,应以委婉的语言来为顾客解脱。 3.在任何情况下,都应保持冷静和清醒,控制好自己的情绪,切勿与各科发生任何口角。

餐厅收银员岗位流程

收银员工作流程 一、09:00—09:05 整理好个人仪容仪表,参加点到。 二、09:05—10:00 餐前准备工作 1)开启电脑收银系统、厨打系统、平台后台登录账号、各种收款 系统设备POS机、等,检查是否正常,如有问题及时向上级报告或联系 相关技术人员进行处理 2)整理酒水房,根据生意量添置冰箱里酒水饮料。整理酒水展示 架保持美观、干净,检查所有酒水标签必须保持面对收银窗口以方便顾客 了解,检查所有存放酒水饮料生产日期是否达标,如发现过期或者即将过 期产品及时报备门店管理人员处理。(收银员必须熟悉各种酒水饮料的品 名、度数、产地、保质期等知识) 3)整理收银所需的备用金,清点核对清楚防止出错,如发现账目 不清及时报告门店管理处理 4)检查收银台打印纸、发票等物品数量及存货是否充足,不足时 及时上报门店管理进行采购 5)检查门店各种公章是否完好安全,不得遗失,(门店店章必须由 总部或者加盟老板管理) 6)清洁收银区域卫生,保持收银台干净整洁 三、10:00—10:20 员工餐 四、10:20—10:30 接受上级检查餐后收尾工作,整改不足之处 五、10:30—10:40 参加例会(舞蹈) 六、10:40—13:25 为就餐顾客发放酒水及快速、准确买单结账工作

1、熟练掌握各种结账方式和收款方式的操作流程 1)结账时应先与顾客核对清楚账单(您好:这是您的账单请您 核对清楚)提醒顾客纸巾、湿巾是否使用,如未使用或者顾客说明未上 的菜品及时联系服务人员确认后跟顾客退掉, 2)在使用网络收款时应确认到账后方能让顾客离开(您好:请 稍等一下可能网络有延迟等) 3)在使用银行卡收款时避开顾客输入密码,等顾客输入完成后 在面对顾客 4)在使用现金收款时做到唱收服务(您好:这里一共收您XX 元,找您XX元,您请收好,请带好随身物品,欢迎下次光临) 5)在使用票券收款时,要先确认票券日期、平台、编码是否正 确在进行验收,验收完成后票券必须和本单小票装订一起存放, 6)如门店现有优惠活动时,需及时提醒顾客享用(您好:我们 餐厅现在有XXX优惠活动,您现在可以享用,您是否需要享受优惠) 如顾客不满足条件时须及时推荐其他的优惠方式给顾客(您好:您的消 费为满足我们的优惠要求,您可以使用其他的XXX优惠)如果确实没 有优惠活动满足顾客时及时提醒顾客(您好:很抱歉您现在的消费未能 满足优惠标准您需要再消费XXX才能达到标准您需要吗?)如门店现 在没有优惠活动时及时提醒顾客(您好:非常抱歉,我们餐厅占时没有 优惠活动,我们会及时向公司反馈希望下次您会满意,谢谢) 7)当顾客来买单没有服务员带领时需要和区域服务人员确认 顾客桌号以免买错

酒店前台收银工作流程

酒店前台收银工作流程

酒店前台收银工作流程 酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务,那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢?今天就和大家壹起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍,希望对酒店类的朋友有所帮助。 壹、入住流程: 1.见到客人入住,在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。 2.收取客人押金或涮卡。 3.开具押金收据单,红色壹联交客人保管。 4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好,放置于收银抽屉内保管。 5.客人给的如果是涮卡,最好在收据单上抄下信用卡号,涮完卡后,应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号,以防止忙中弄乱。 6.按正常程序拿授权或查止付名单。 7.从接待处交接过房帐单,装入套内放入相应帐栏内。 8.如客人属于免收押金类,应请客人在入住时于帐单上签名认可。 9.如客人房帐属于其他房帐内的,段得其他房房主的签名认可方生效,俩房须分别注明"入××房"及"付××房"。 10.除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管,具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内,将白单夹现金交和经理。卡纸不须上交保管,绿联和白联同卡纸保管于抽屉内。 二、退房流程: 1.向客人索回红色壹联的按金单,且根据此联找出相应的绿联收据单,对照无误后,方可进行结算。2.取出退房客人帐单,等侯管家部的查房通知及总机通知。 3.如果客人遗失红色收据单,收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。 4.收银员在等侯管家部及总机通知时,须对各人解释:请称后,管家部当下正查房。要壹声不吭让客人误会你的等侯是乎视和耽误他。 5.客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。 6.在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后,收银员应将帐单交和客人过目。之前,须将帐单上总数之下空白的部分,由空栏第壹行起有笔划上壹条线直到空栏的最后壹行,表示已无消费项目。 7.客人如对帐单有任何疑问,收银员则应耐心地对其进行解释,切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。8.在客人认可其消费的所有款项的总数后,须请客人在帐单上签名,收银员方可进行结算。 9.结算后的帐单红色壹联交予客人,白单和绿单钉在壹起放置壹旁以备估做表。 10.做退房客单结数表及数表: (1)客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当日各项消费情况以及结算情况。(金额、付款方式。) (2)客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第壹项消费起至它的最后壹项消费止,分别每项消费的总合以及结算情况,之上俩种报表的结算所反映的情况必须是壹致的。 11.根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。 12.封收入的具体做法是: a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起,根据房号向经理处取回,经理凭这俩联对照保险柜中的白色壹联及现金数,将客人原所押按金如数取出; b.根据报表反映的现金数,信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中,信封封口处签上该收银员姓名,用透明胶粘死。 13.原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后,剩余干收银抽屉中的,备用金应是:¥6000.00元。14.中班时如有客人退房,收银员的工作程序和早班壹样,接着早班的报表做中班退房的结数表和入数表,将中班收入封存于壹信封中,且签上经手人姓名后粘死。

收银操作流程及要求规范

收银操作流程及规范 一、操作流程说明及目的 为规范管理收银操作,防止现金流失,确保为游客提供优质、准确的结算服务,特制定以下相关流程。 二、收银操作流程 1、礼貌用语 2、检查商品是否存在质量问题(破损、漏所,过期等) 3、登录收银系统,商品扫描入机(所有商品必需逐一过机,不允许存在人工手输入机的现象) 4、推荐收银台促销商品。 5、检查现金是否存在假币、缺角等情况。 6、需向游客提供收银小票。 7、结算完成,致谢客户。 三、结算流程 1、登录后台系统—数据上传下载—登录收银前台—对帐收银(核对日期)—日结—数据上传下载—结算完毕 注:原则上营业时间结束,收银对帐日结,关闭收银机后,不会再进行商品的销售,如有特殊情况,需重启收银机,进行商品的正常结算流程。 四、备用金、营业款管理 1、备用金管理:店员不得私自挪用店面备用金(如需使用备用金、需请示运营经理,并且按照《门店现金交接表》做好登

记,以备案),店长、运营专员及督查人员会不定期针对各店备用金使用情况进行抽查,一经发现有异常情况,按照公司规章制度进行相关处罚。 2、营业款管理:每日当班收银员下班前核对收银系统金额和现金,核对无误后写好《缴款单》(日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名),《门店现金交接表》和现金一起放入保险柜,不得私自将营业款带离店面,一经发现,因员工私自将款项带走并造成任何损失,自行承担相关后果。营业款规定三天时间上缴财务出纳,延期上缴营业额扣除当月绩效分数。 如营业款或备用金出现差异,按下列标准对当班人员进行相关处罚 处罚级别(从低至高) 补款处理-书面警告处理-记过处理-记大过处理-劝退处理(1)现金差异<5元,对当事人进行补款处理。 (2)现金差异≥5元,对当事人进行书面警告一次。 (需补款) (3)现金差异≥10元,对当事人进行记过处理一次。 (需补款) (4)现金差异≥15元,对当事人进行记大过处理一次。 (需补款) (5)现金短款≥20元,对当事人进行劝退处理。(需补款)(6)6个月内当事人现金差异累计犯三次以上(含3次),

餐厅收银的岗位职责和工作流程

餐厅收银的岗位职责和工作流程 1、职务:收银员 2、报告对象:收银主管 3、督导联系部门:各部门 4、岗位职责: 4、1、完成各收银点的收银工作; 4、2、时刻牢记酒店的服务宗旨,“宾客至上,服务第一。”接待客人时注意有礼,有节; 4、3、接到结帐时规定在2分钟内准确打印收费帐单、发票,及时准确收取客人应付费用,在收帐结帐中做到快、准、不错收,不漏收; 4、4、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定,不得以长补短,发现长款或短款必须如实向领导反映; 4、5、积极配合各点各部门稽查原帐单及当班营业款项和金额,如有差错需及时查找,直到正确为止。如遇逃帐及时配合部门追寻; 4、6、上下班如实做好交接工作,遇到结帐高峰时应主动协助当班收银做好收款工作; 4、7、不向无关人员泄露有关餐厅营业情况,资料及数据; 4、8、投款时填写投款袋(姓名、部门,金额。),投款须要有稽核或主管作证,并请证人在投筒款登记表上签字; 5、岗位素质要求: 5、1、资历:一年以上收银工作以历,熟悉收银的日常运作程序; 5、2、品质;忠诚于酒店,文明待客,热情周到,敬岗爱业; 5、3、知识结构 5、3、1、文明程度;具有中专以上学历,财会毕业证优先; 5、3、2、语言能力:掌握普通话,思维清晰; 5、3、3、自然条件:男好不限,年龄18——25岁,身体健康,品貌端正; 6、工作流程:

6、1、根据服务员开具的点菜单,酒水单,当班收银需在点菜单的各联签名,交服务员再审核点菜单,酒水单的价格是否符合规定价格; 6、2、及时开单,正确录入单号,服务员工号,桌号,人数及各类消费内容,输入完毕后再复核一次,无误做暂记; 6、3、检查输入后的暂记帐号有无漏输; 6、4、如客人需要添加菜时服务员新开点菜单,操作按以上程序操作,退菜需有发菜单人员签字方可受理修改帐单; 6、5、客人需要结帐时迅速打印帐单,结算时要对支付方式加以说明,确认后打出帐单,收银时要唱收唱付,找零准确; 6、6、营业款解缴: 6、6、1、每班下班前须打印交班审核表,点清结帐客人款项; 6、6、2、编制手工报表,应记单位宾客帐要清晰,明了,准确; 6、6、3、交班手续清楚,无任何责任事故。

项目3收银员工作职责及工作流程

项目3 收银员工作职责及工作流程 【学习任务】 收银员岗位职责及职业道德要求、收银员作业流程、收银日常管理、收银错误的处理及防范。 【学习目标】 能根据收银的作业流程准确、迅速地进行收银作业;能够在收银出现差错时,快速、准确地处理纠正;能掌握收银作业的岗位职责和管理重点。 【技能训练】 本实训通过校园实训超市收银员真实岗位,让学生轮流扮演校园实训超市的收银员角色,熟悉收银员的工作职责、业务流程、收银技巧以及与收银岗位相关的业务流程和规则。 任务1 收银员的主要职责 为顾客提供结账服务是收银员最基本的工作。收银员在收取顾客的货款后,并不表示整个门店的销售行为就此结束。因为收银员在其整个收银作业过程中,除了结算货款外,还包括了对顾客的礼仪态度,还要向顾客提供各种商品和服务的信息,解答各科的提问,做好商品耗损的预防及现金作业的管理,进行促销活动推广、卖场安全管理工作等各项工作。 作为一项专门的技术,收银工作具有专业性、责任性、效率性、服务项、法律性等特点。 一、收银岗位主管能力及员工职责 (一)收银主管的能力要求 1.工作能力 ①熟悉各项收银作业,包括营业前的准备、营业中的操作管理及营业后的结账守卫工作。 ②安排收银员作业的能力。 ③以身作则并督导下属做好对顾客正确、迅速、礼貌服务的能力。

④教育培训下属的能力。 ⑤清帐、结账工作能力。 ⑥总部及门店各项规定事项的执行、检查与追踪等能力。 2.工作知识 ①人事管理知识。 ②商品知识。 ③现金管理知识。 ④装袋技巧、包装技巧。 ⑤卖场礼仪、顾客应对之道。 ⑥收银机操作及简单故障的排除。 ⑦顾客投诉处理技巧。 (二)收银员的主要工作职责 1.提供客户消费后的直接结账、收银等服务。 2.零用金及办公用品的领取和管理 3.负责现金和转账结算凭证、单据的保管与安全保障 4.收款凭证和各种表单的装订与上交。 5.收银设备的日常管理与使用前调试。 二、收银员的道德要求 (一)收银员的仪表 1.整洁的制服 2.清爽的发型 3.适度的化妆 4.干净的双手 (二)收银员的举止态度 1.随时保持亲切的笑容,以礼貌和主动的态度来接待和协助顾客。 2.当顾客发生错误时,切勿当面指责,应以委婉的语言来为顾客解脱。 3.在任何情况下,都应保持冷静和清醒,控制好自己的情绪,切勿与各科发生任何口角。

收银员流程

收银员流程 一、营业前 1、将前一天下班前未结清的收入款、备用金、票据等相关业务事项重新清点核对,并同出纳人员交接(交接细节见第三条2点)。 2、领取当天的备用金,换好零钱,以满足结帐找零的需要。 3、检查电脑、打印机是否正常,发现问题及时解决。 4、检查是否需要补充机打纸,若需要应及时到办公室领取。 5、搞好收银台的卫生,物品要码放整齐,以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。 二、营业时 1、结账时从售后库管处取得结算单,核对结算单客户名称是、车牌号是否与顾客相符。 2、确认没问题后按结算单合计金额与顾客结账,对收取的现金用验钞机验钞;对需要刷卡的,在结算完成后让顾客在刷卡凭条签字;对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。 3、结算时有挂账欠款情况的,由售后主管在结算单上签字确认;结算时如有免单或部分免单情况的,免单金额100元以下由售后主管在结算单上签字确认,免单金额100元以上由公司总经理在结算单上签字确认。 4、顾客要求开发票时,由收银员按顾客要求填写付款单位全称或“个人”,按结算单合计金额填写金额,将发票联加盖发票专用章后交给顾客。 三、营业后 1、在当天临近下班前收银员清点所有款项和未达账项与结算单是否相符,如相符,及时同出纳交接;如有不符,查明原因,并在第二天中午之前完成交接事务。 2、收银员清点完成并无误后向出纳交接当天所有收入款、备用金、收款单据、发票记账联及结算单、(注意清点现金时应扣除备用金);收银员与出纳双方在所有业务事项核对完成后要求出纳必须在结算单签字确认。 3、每周末汇总本周营业额及挂账欠款情况,填写售后营业周报,交由售后主管处。 4、协助售后前台人员对上周有挂账欠款情况的顾客进行催款,尽快收回营业款项,维持公司资金流。 **********************有限公司

收银员工作流程

收银员职责: 1、按手写销售专用票金额收取顾客货款,根据不同的收款方式打印销售发票 2、按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订,统一交财务保存对账 3、正确使用文明用语接待顾客,做到唱收唱付,耐心细致的完成每笔交易 4、负责门店内的销售结款,准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性 5、审核手写销售专用票是否符合各项规定;对不合规定的单据,及时要求纠正,有问题及时上报 6、负责收款资金的安全,按时上缴款项出纳,记录完整、正确、清晰 7、核对当日销售票据日报,保证账款相符,并将票据装订成册 8、本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求 1、准确点收顾客购货款项,确保现金和各种有价证券的真实合法性。 2、准确录入电脑,为顾客打印电脑凭单,批发客户应准确录用单位名称。 3、按要求为顾客开具零售发票,特殊情况上报门店经理解决。 4、.准确使用文明用语接待顾客,在顾客交款后指引顾客至提货处提货。 5、审核销售小票是否符合各项规定,所附单据是否准确完整,对不合规定的 单据,及时要求纠正,有问题及时上报。 6、核对当日销售票据日报,保证到帐款相符,并将票据装订成册。 7、完成门店会计要求的每日日报工作。 具体收银作业可按日来安排作业流程,每日作业流程可分为营业前、营业中、营业结束后三个阶段. (1)营业前 ①开门营业前打扫收银台和责任区域; ②认领备用金并清点确认 ③检验营业用的收银机,整理和补充其他备用品; ④了解当日的变价商品和特价商品; ⑤检查服饰仪容;佩戴好工号牌 (2)营业中 ①遵守收银工作要点: a.欢迎顾客光临; b.登打收银机时读出每件商品的金额; c.登打结束报出商品金额总数; d.收顾客钱款要唱票:收您多少钱”;

餐饮收银员操作流程

餐饮收银员操作流程 一、餐饮业收银员工作流程,营业中的工作流程 1、结账:根据菜单的内容核对结账单内容,金额是否正确,如有不符,及时查找原因。查不出原因,不予结账。如有打折优惠,需有指定经理签字,方可生效,如有免单,必须由当班经理和客人签字。 2、收取定金:一式三联填写,预定日期(上、下),定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。收到定金后,金额分别大小写,然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。留餐厅店名,定餐电话。将复写好的第三联交给客人,第二联随收取的定金上交,第一联为存根。 3、退还押金:客人消费后,结账后出示收据、收银根据收据存根核查,对号入座,并在结账单上注明退还押金及金额,由当班经理分别在账单及收据上签字后,将收回的收据别到该台的账单后,一并上交,在由负责人在该收据的存单上签名作废。 4、对常期关系户的挂账处理及免单处理:对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人,在留存客人的签字字样后,将字样分别报财务,收银留存,客人消费后签字,但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符,目的便于日后结账。 5、现阶段的结账方式共有五种:现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。 现金的辨别方法:辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。 6、拒收支票的范围:现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。 支票有污、油渍、折叠、残缺。 背书栏有笔迹、印章。 旧式支票。

支票日期距离期限低于两天。 财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。 注明须填写密码而未填写。 日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。 限额支票超出限额的10%。 检查完毕后,用小便笺登记用餐金额,支票号,有效ZJ号码(外地ZJ不行)财务电话持票人家庭住址,电话,并将支票资料登记支票记录本。 7、填写日报:收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写,注意笔迹工整,无涂改,如填写有误更改时须经理签字,报表填写完毕后,收银、当班经理、财务主管审核签字。 下班前一刻钟,做好收档工作,收档时各种器具分类收回,做好下一班工作准备。发现物品丢失写出书面材料上报,清理区域卫生,在餐厅无客人后方可下班,机打FP 当客人要求多开FP时,应请示部门经理,经批准后方可填写,但多开金额应按5.5%收取税费。 FP使用完前,及时上报领取新FP。 8、FP管理:FP是财务报销依据,连号印制。FP制度应严格执行,避免违纪。 9、FP使用中应注意: 1) 联号使用不能跳号 2)作废FP收回并注明“作废”字样。 3)尽量写清付款单位、名称。 4) 如给支票开FP,应在注明支票号。 10、金、银优惠卡的打折计算方法:(略) 11、收银员注意事项:

收银员每日工作流程

收银员每日工作流程 营业前: 1.穿着统一整洁的工装,佩戴工号牌,仪容仪表整齐。 2.认领备用金,清点清楚,备足小钞零头。 3.检验收银机程序是否正常,统计数值是否归零,日期是否正确,收银打印纸 是否安装好,防盗系统消磁板是否正常。 4.整理补充必备物品。包括:各种规格购物袋,剪刀、绳子、吸管、干净的抹 布,空白收银纸,必要的各种笔记本和笔,“暂停结账”牌等。 5.整理补充收银台前小端架上的商品,核对价目牌。 6.了解当日变价商品和特价商品,熟记当日新品种,备好促销活动中的赠品。 7.准备迎宾。 营业中: 1.在正确礼貌的基础上迅速进行结账收银作业。 1)面带微笑与顾客目光友善接触,将收银机活动屏幕面向顾客,亲切到处 “你好,欢迎光临”,确保顾客能听清楚。 2)逐条扫入商品条码登陆商品标价,最后报出总金额“总共**元”,并适当 提醒顾客出示积分卡,检查购物车(篮)底是否留有未结账商品,并放好购物篮,趁顾客拿钱时,可先行将商品入袋,一旦顾客拿出现金,应立即停止装袋工作。 3)收取顾客现金时,应唱票“收您**元”,并检查是否为伪钞,若顾客未能 及时付账时,应礼貌的重复一次,不可表现出不耐烦的态度和言语。 4)找零钱给顾客时,应唱票“找您**元”。同时将现金和收银条一并双手交 到顾客手里。

5)根据商品入袋原则,将商品依次放入购物袋。将购物袋交与顾客手中, 目光再次与顾客友善接触,面带微笑,亲切道出“谢谢,再见”。 6)酌情提醒顾客带走所购商品和随手携带的皮夹等物品。对顾客不愿带走 或遗忘的收银小票,应暂时保存,以备顾客回身索要。 2.非营业高峰期,听从店长或收银组长的安排从事其他工作。 1)整理及补充收银台各项必备物品:购物袋、点钞水或油、胶带、绳子、 剪刀、吸管等。 2)整理及补充收银台前小端架上的商品。 3)兑换零钱,及时办理营业款的移交。 4)整理顾客的退货及临时决定不买而留下的商品。 5)干净的抹布擦拭收银台,整理环境,保持收银台及其周围环境的清洁 6)当收银台超过五人以上等候结账时,必须离开加开收银机,并提示现场 当班人安排人员帮助收银人员为顾客做入袋服务,以加快收银速度。3.收银差错、退款折扣的作业要求。 1)帐中,若多键入商品数量,不得要求顾客多买商品,必须立即更正。 2)发现结账错误,应先向顾客道歉,同时通知店主或现场当班人员用钥匙 纠正错误。 3)顾客因现金不足或经现场当班人员同意退调商品后的退款操作,同上操 作程序由现场当班人处理。 4)每发生一次退款或作废操作,收银人当事人、现场当班人或店长都必须 在小票上签字确认并据此考核收银员的差错率,(退调除外) 5)所有退调、作废手续必须在当天营业结束之前按规定办理、确认。 6)收银员不得私自做折扣作业,如有团购或大宗业务需折扣,应由店长或

酒店餐饮收银工作流程内容

酒店餐饮收银工作流程内容 酒店餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。以下是为大家收集到的酒店餐饮收银工作流程,希望对大家有帮助! 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。 1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐

时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数 量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折) 要求打折时,厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折,如果厅面人员只将一联帐单交收银员,收银员可以不给予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部帐单,帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

收银员岗位职责与工作流程

收银员岗位职责与工作流程 (一)、任职条件 1.品行端正,遵纪守法并了解公司与商场有关的各项规章制度。 2.熟悉收银业务运作。 3.熟练掌握各种收银设备的操作技能。 4.具备一定的服务意识和销售技巧,服从、协作意识强。 5.具备基本的电脑知识和财务知识。 6.具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。 (二)、岗位职责 1.为顾客提供快速、优质的结算服务。 2.防止商品从收银通道流失。 3.参加本区域培训及考核。 (三)、操作要求 营业前 1.参加商场例会、区域例会。 2.营业前到指定地点领取备用金,并在登记本上签名,兑换充足的零钞,当面清点。 3.取下机罩,迭好放在抽屉里。 4.到达收银台后依次开UPS电源、显示屏、主机、将显示屏及客户屏调整到最佳角度。 5.输入密码,进入销售状态,打开钱箱,放入备用金。 6.检查前一日银行卡是否结帐,如有异常立即向当班柜组长或主管汇报。 7.认真检查收银机、扫描器、消磁板是否正常,如有异常立即向柜组长或主管汇报。 8.将营业所需的收银专用章、私章、印台、取码器等摆放好,清点办公用品是否齐全,并注意合理摆放,检查购物袋存量是否足够。 9.分类整理好报纸及公司有关促俏宣传单,并合理摆放,准备营业。 营业中 10.严禁将营业款带出商场。 11.上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换外币。 12.顾客来到收银台前,收银员应及时接待,不得以任何理由推诿。入机前应先对顾客购买的商品作大致分类,根据顾客购物量的大小,合适的购物袋,并迅速将袋口打开,放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。并迅速将袋口打开,放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位置。 13.收银员在进行扫描时,应站姿端正,身体与收银台、收银机保持适当距离,不许靠在收银台上。 14.商品输入机时要求正确、规范扫描,在扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过(商品与扫描器应保持适当距离,不能将商品在扫描器上磨擦,或在扫描器上不停晃动),当听到“嘟”的响声后,核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。 15.商品输入电脑后,要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格,当电脑显示的商品资料与实物不符时: (1)柜台打错价,可在收银稽察员证明后按低标价售出,差价由柜台负责人赔偿,收银员应立即向主管及相应柜组汇报。 (2)商品品名、规格、条码(编码)不符或商品无条码时,应委婉地向顾客解释并及时通知营业人员进行更换。 16.收银时应将顾客(或小孩)手中拿着的商品、放在收银台下面的商品及易碎的商品,先扫描入机,以避免漏输或打坏商品。 17.当扫描商品条码时,应将商品暂放一边,待其它商品扫描完毕后,一起改用手工输入,输入时必须有防损员在场。 18.收银员不得用不同条码的同价商品代替入机。 19.商品全部输入电脑后,超市收银员要询问顾客是否还有其它商品,同时要留意顾客手上或身上是否还有商品未入机,对顾客随身携带的纸袋、购物袋应礼貌地请顾客协助检查。 20.在未结算前发现输入错误应在收银稽察员、授权人监督下进行销单。 21.能打开外包装的商品或封口有被开启过的商品必须打开包装并将实物与电脑显示的品名、条码、规格进行认真核对。 22.消磁工作应在商品输入电脑并与实物核对无误后才进行。有硬标签的商品应每扫一个就用解码器取下,有软标签的商品在消磁板上消磁。在消磁板上对软标签消磁时,不要将商品在消

酒店收银管理制度及流程

收银管理制度及流程 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括: (一)班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行. 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。 (二)正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 (三)结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。

中餐厅收银员的工作流程

中餐厅收银员的工作流程 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括: (一)班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。 (二)正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 (三)结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时,厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折,如果厅面人员只将一联帐单交收银员,收银员可以不给予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部帐单,帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束,后应做单班结帐;在本日营业工作结束后,应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并填写“东(西)园餐厅核对表”。 (四)单、总班结帐 在每班结束后,要做单班总结;在当日业务结束后,要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮,电脑会自动总结营业收入并产生若干报表,根据所需,打印出报表。

餐饮业收银员工作流程

工作行为规范系列 餐饮业收银员工作流程(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-88808餐饮业收银员工作流程 Catering cashier workflow 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 餐饮业收银员工作流程2 一、开业前的准备工作: 1、与财务人员一道,将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出,由会计人员复核。 2、到本单位会计室领取当天的备用金,换好零钱,以满足结帐找零的需要。 3、检查收银机是否正常,如有异常应马上调整;检查是否需要补充机打纸,若需要应及时到财务室领取。 4、检查税控机是否正常,发现问题及时解决。 5、搞好收银台的卫生,物品要码放整齐,以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。 二、进入工作状态: 1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐;

2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”,将“顾客消费单”通过服务员交给顾客,便于顾客核对。 3、按结帐单合计金额与顾客结账,对收取的现金用验钞机验钞,对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。 4、顾客要求开发票时,由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”,按结帐单合计金额输入餐费金额,打出发票通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签字确认。 三、向会计室交款: 1、收银员向会计室交款前需要按现金、转账、信用卡等类别分类打印出汇总小票,将收到的现金、支票、信用卡小票分别打出汇总金额,与汇总小票分别进行核对(注意清点现金时应扣除备用金)。 2、票、款核对相符后,收银员要分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”和“信用卡交款汇总表”,收银员在表上签字后将票、款交到会计室。

收银员岗位职责及工作流程

收银员岗位职责及工作流程准备工作:收银员提前十五分钟上岗,准备 所需物品: 1、联接POS机 2、准备备用金 3、检查发票是否充足 4、订金收据本 5、结账单 6、当日菜品价格变动单 7、日报表8、金银卡9、支票登记本 10、沽清单11、计算器12、小便笺13、支票夹14、结账夹 15、联接收银电脑16、验钞机 一、营业中的工作流程 1、结账:根据菜单的内容核对结账单内容,金额是否正确,如有不符,及时查 找原因。查不出原因,不予结账。如有打折优惠,需有指定经理签字,方可生效,如有免单,必须由当班经理和客人签字。 2、收取定金:一式三联填写,预定日期(上、下),定餐桌数、姓名、单位、用 餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。收到定金后,金额分别大小写,然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。留餐厅店名,定餐电话。将复写好的第三联交给客人,第二联随收取的定金上交,第一联为存根。 3、退还押金:客人消费后,结账后出示收据、收银根据收据存根核查,对号入 座,并在结账单上注明退还押金及金额,由当班经理分别在账单及收据上签字后,将收回的收据别到该台的账单后,一并上交,在由负责人在该收据的存单上签名作废。 4、对常期关系户的挂账处理及免单处理:对于公司、单位或个人名义、阶段性 结账客人及免单客人,在留存客人的签字字样后,将字样分别报财务,收银留存,客人消费后签字,但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符,目的便于日后结账。 5、现阶段的结账方式共有五种:现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。 现金的辨别方法:辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。

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