采购价格管理守则标准版.doc
物资采购价格管理制度
物资采购价格管理制度1. 引言物资采购价格管理制度是为了规范和管理企业的物资采购过程中的价格问题而设立的。
本制度旨在确保物资采购价格的公正、透明和合理，有效避免价格不合理、价格波动过大等问题的发生，提高采购效率和降低采购成本。
2. 适用范围本制度适用于企业的物资采购工作，包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类物资的采购。
3. 价格管理原则3.1 公正公平原则在物资采购过程中，采购方应当根据市场行情和物资质量要求，公正、公平地确定采购价格，不得对供应商进行倾斜或不公正的价格处理。
3.2 合理透明原则采购方应当根据市场价格和供应商的报价，确定物资的合理价格，确保价格的合理性和透明度。
采购方和供应商之间的价格确定过程应当记录并留存相关文件。
3.3 风险控制原则在价格管理过程中，采购方应当关注市场价格波动和供应商信誉情况，及时调整价格策略，避免因价格波动过大或供应商信誉差而影响采购计划的执行。
4. 价格管理流程4.1 价格调研采购方应当定期进行市场价格调研，了解物资的市场行情和价格波动情况。
采购方可以通过市场调研、询价等方式获取市场价格信息，并将调研结果进行记录和分析。
4.2 价格核算根据物资的市场价格和质量要求，采购方应当进行价格核算，确定物资的合理价格。
在价格核算过程中，采购方可以结合历史价格和供应商的报价情况进行综合评估和比较。
4.3 价格谈判对于供应商的报价，采购方可以进行价格谈判，以获取更有利的价格。
价格谈判应当遵循公正、公平和合理的原则，采购方应当与供应商充分沟通，协商达成双方都能接受的价格。
4.4 价格审批价格审批是采购方对于确定的采购价格进行审核和批准的过程。
采购方应当建立价格审批机制，明确价格审批的权限和程序，确保价格的合理性和透明度。
5. 价格信息管理采购方应当建立完善的价格信息管理系统，对市场价格、供应商报价、采购价格等相关信息进行记录和管理。
采购方可以通过电子化的方式存储和管理价格信息，实现信息的快速检索和更新。
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。
第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。
第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。
第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。
第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。
第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。
第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。
第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。
第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。
第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。
第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。
第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。
第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。
第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。
第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。
第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。
第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。
采购部门有关规章制度
采购部门有关规章制度第一章总则第一条根据国家有关法律、法规和公司规定，为规范采购工作，保障公司利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司采购部门的全体工作人员。
第三条采购部门负责公司物资、设备、服务等的采购工作，确保采购活动合法、公平、诚信、高效。
第四条采购工作遵循公开、公平、公正、诚实原则，遵循市场规律，保护公司利益。
第五条采购部门依法保护公司商业秘密，防止信息外泄，严格履行保密义务。
第六条采购部门负责审查、签订、履行公司合同，保障公司合法权益。
第七条采购部门应当做好内外部采购文件的存档管理工作，确保采购活动过程可追溯。
第二章采购工作流程第八条采购部门应当根据公司需求提供采购计划，明确采购内容、数量、标准、价格等要求。
第九条采购部门应当依法履行资格审查程序，对供应商进行合规评估，确定合作对象。
第十条采购部门应当依法制定采购文件，公开招标，选择优质供应商进行竞争性谈判。
第十一条采购部门应当依法签订采购合同，明确双方权利义务，保障交易顺利进行。
第十二条采购部门应当对供应商的履约情况进行评估，并建立供应商库，更新供应商信息。
第十三条采购部门应当做好采购资金管理工作，确保资金合理分配、利用。
第三章采购风险管理第十四条采购部门应当识别和评估采购风险，采取有效措施防范风险。
第十五条采购部门应当建立风险管理制度，规范风险识别、评估、管理程序。
第十六条采购部门应当建立风险预警机制，及时发现并应对突发风险。
第十七条采购部门应当建立风险应急预案，做好应急准备工作。
第四章采购绩效考核第十八条采购部门应当制定采购绩效考核指标，定期对采购工作进行评估。
第十九条采购部门应当对采购人员的绩效进行考核，激励其积极工作。
第二十条采购部门应当开展绩效考核结果的分析，找出问题，并提出改进措施。
第五章附则第二十一条本规章制度由采购部门负责解释，经公司领导审批后执行。
第二十二条本规章制度自发布之日起生效，如有修改，经公司领导审批后执行。
公司采购管理制度及采购流程
公司采购管理制度及采购流程公司采购管理制度及采购流程（精选篇1）一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三、采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家— 5 家发出《材料询价单》(附表 2 )。
2024年采购供应商管理制度范本（三篇）
2024年采购供应商管理制度范本采购定点供应商管理制度为加强政府采购定点供应商的管理，规范市场运作秩序，促进企业间有序竞争，依据《政府采购法》之相关规定，特制定此考核制度。
一、考核方式本制度采用____分制考核机制，依据全年____个月份，各定点供应商在当月内如无违反定点协议条款、无违法经营行为、无客户投诉等负面情况，则获得满分____分，全年累计满分为____分。
若出现上述任一负面情况，则依据具体情况进行相应扣分，全年扣分累计上限为____分。
扣分情况将作为后续处罚的依据。
市财政局政府采购办公室负责执行对定点供应商的考核工作，必要时可邀请监察、审计等部门及相关人员参与，实施月度定期与不定期相结合的稽查模式。
二、稽查内容1. 职业道德遵守情况，是否礼貌经商，能否为客户提供优质服务。
2. 商品标价是否清晰明确，价格设定是否合理，是否超出规定的指导价范围。
3. 供应产品是否源自正规厂家品牌，是否存在掺杂使假、以次充好或欺骗用户等不当行为。
4. 财务管理制度是否健全，是否存在送礼品、给予回扣、税务发票开具不规范等不正当行为。
5. 中标供应商在接到采购单位订货要求后，是否能在承诺的供货时间内完成供货。
6. 供应货物价格是否高于市场上同品牌同型号产品的普遍价格。
7. 是否存在拆换、调换、截留产品零部件的行为。
8. 是否涉及串通、贿赂、欺诈等违法违规行为。
9. 其他严重违反法律法规、规章制度及合同约定的行为。
三、具体扣分标准（略）四、违规处罚1. 当月扣分在6―____分范围内，采购办将在定点单位间进行内部通报。
2. 当月扣分超过____分但未达到____分，或当年累计扣分超过____分但未达到____分，采购办将在《中国财经报》、《中国政府采购网》、《青岛财经日报》、《青岛政府采购网》等媒体上公开曝光，并没收二分之一的质量保证金。
同时，该定点单位需自当月起进行整顿，整顿期间暂停其参与政府采购的相关活动。
3. 当月扣分超过____分，或当年累计扣分达到或超过36分，除在媒体上曝光并没收全部质量保证金外，立即取消其定点资格，并禁止其三年内参与政府采购活动。
物资采购价格管理细则最新
物资采购价格管理细则最新1. 引言物资采购价格管理是企业采购管理的重要环节，合理的物资采购价格管理能够帮助企业控制成本、提高效益。
本文档旨在规范物资采购价格管理的具体细则，为企业提供最新的采购价格管理方法和原则。
2. 价格管理原则2.1 公正合理原则物资采购价格应当公正合理，遵守市场行情和相关法律法规，不得出现价格歧视或垄断行为。
2.2 透明度原则采购价格应当对采购方和供应方保持透明，采购方应当向供应方提供充分的价格解释和比较数据，确保双方对价格的理解一致。
2.3 效益原则物资采购价格应当综合考虑企业需求、质量要求、交付周期等因素，追求在保证质量的前提下最大程度地降低采购成本。
2.4 风险管理原则采购方应当评估供应方的信誉和稳定性，避免与不可靠的供应商交易，避免因为供应方的问题导致采购价格波动。
3. 价格管理方法3.1 竞争性招标法采用竞争性招标法可以在保证公正和透明的前提下寻找到最优质、最具竞争力的供应商。
招标过程中，采购方应当向潜在供应商们提供完整的需求描述以及采购条款，供应商们在这个基础上进行竞争性报价。
3.2 参考市场价法参考市场价法是一种简化的价格管理方法，采购方可以通过市场调研来了解物资的市场价格区间，并以此为基础进行价格协商和比较，确保采购价格在合理范围内。
3.3 价值工程法在对物资进行采购时，采购方可以通过采用价值工程法来优化成本。
价值工程法强调从价值和效益的角度对物资进行评估和选择，以获得最佳的性价比，实现降低采购成本的目标。
3.4 成本加酬率法成本加酬率法是一种适用于特殊场景下的价格管理方法，它将采购成本与预期利润相结合，成本加上预期利润作为底价进行采购。
4. 价格管理细则4.1 价格变动通知采购方应当在价格发生变动时及时通知供应商，确保双方对价格变动有充分的了解。
4.2 记录与备份采购方和供应方应当对价格的沟通、协商和最终确定进行记录和备份，以便于日后的参考和纠纷解决。
4.3 价格评估与优化采购方应当定期对物资采购价格进行评估和优化，以确保价格的合理性和竞争力。
公司采购单价管理制度
公司采购单价管理制度一、总则为规范公司采购活动，合理控制采购成本，保证采购品质，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内各部门对于所有产品、服务的采购活动。
三、采购单价管理原则1. 合理性原则：采购单价应当合理、合法、公平。
2. 透明化原则：采购单价应当公开透明，避免不正当的价格订立。
3. 可比性原则：采购单价应当具有可比性，避免不同部门间价格差异过大。
4. 稳定性原则：采购单价应当稳定，避免频繁调整给公司造成不必要的困扰。
四、采购单价管理流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，经过审批后确认采购计划。
2. 查找供应商：部门通过网络、市场、展会等渠道找到合适的供应商。
3. 发出询价：部门向供应商发出询价单，要求对方提供详细的产品信息和价格。
4. 报价比较：部门对收到的各个供应商的报价进行比较，选择性价比最优者。
5. 谈判议价：部门可以与供应商就价格进行谈判，争取到更有利的价格。
6. 确认供应商：部门确认选定的供应商，并签订采购合同。
7. 价格监控：部门定期对采购商品的价格进行监控，确保供应商执行合同价格。
五、采购单价管理方法1. 成本分析法：通过对产品的生产成本进行分析来确定合理的采购单价。
2. 市场调研法：通过市场调研来确定市场行情，找到合适的供应商和价格。
3. 合理性比较法：通过比较不同供应商的价格，选出性价比最优的供应商。
4. 合同定价法：通过签订合同来确定采购单价，保证供应商按照合同执行价格。
五、采购单价管理责任1. 供应链部门：负责制定和执行采购单价管理制度，监督各部门执行情况。
2. 采购部门：负责具体的采购活动，按照制度规定进行采购单价管理。
3. 各部门负责人：负责审核和确认各自部门的采购活动，对采购单价进行监督。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 如有需要对本制度进行修改，需经过公司领导层的批准。
3. 本制度解释权归公司供应链部门所有。
采购规范管理制度
采购规范管理制度一、总则为规范采购行为，提高采购效率，保障采购质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有采购活动。
三、采购流程1. 采购需求确认：各部门提出采购需求，填写采购申请单，并经部门负责人审批。
2. 供应商选择：采购部门根据需求选择合适的供应商，并进行比价，选择最优供应商。
3. 采购合同签订：与供应商进行谈判，确定合同条款及价格，签订采购合同。
4. 采购订单下达：采购部门向供应商下达采购订单，并落实相应的付款方式及交货日期。
5. 采购验收：采购部门对货物进行验收，确保符合合同要求。
6. 付款结算：财务部门对符合验收标准的货物进行付款结算。
四、采购管理1. 采购管理人员需具备相关专业知识和经验，参加采购管理培训，提高采购管理水平。
2. 采购管理人员应加强对市场行情的调研和了解，提高采购决策的准确性。
3. 采购管理人员应积极沟通协调，确保采购流程顺利进行，减少市场风险。
4. 采购管理人员不得接受供应商的回扣或其他不正当利益。
五、供应商管理1. 公司应建立供应商档案，记录供应商的信用状况、产品质量、交货准时性等信息。
2. 公司应对供应商进行定期评估，对供应商的信用评级进行调整，确保与优质供应商合作。
3. 对于不良供应商，公司应及时进行处理，避免因供应商问题影响采购计划。
六、风险管理1. 采购过程中应注重风险管理，及时发现问题并提出解决方案。
2. 对于价格波动较大的货物，应采取有效的风险管理措施，避免因价格变动导致损失。
3. 对于供应商不合格的货物，应及时采取补救措施，确保公司利益不受损害。
七、监督检查1. 采购管理部门应定期对采购流程进行检查，确保流程规范执行。
2. 对于发现的问题，应及时进行整改，并对相关责任人进行追究。
3. 对采购流程进行外部审计，确保采购活动的合规性。
八、违规处理对于违反本制度的行为，将按公司相关规定进行处理，违规行为严重者将进行追责。
九、附则本制度自发布之日起执行。
采购人员守则及规章制度
采购人员守则及规章制度第一章总则第一条为了规范和约束采购人员的行为，提高采购工作的效率和质量，制定本守则及规章制度。
第二条本守则及规章制度适用于公司内所有从事采购工作的员工，包括但不限于采购主管、采购员等。
第三条采购人员应当遵守国家法律法规和公司规定，不得利用职权谋取私利，严格遵守职业操守。
第四条采购人员要牢固树立诚信意识，维护公司形象，保障公司利益，勇于担当，积极进取，做到勇于负责、诚实守信。
第五条本守则及规章制度的解释权归公司采购部门所有。
第二章采购人员的基本要求第六条采购人员应当具有较强的综合素质和专业知识，具备较强的逻辑思维能力和沟通协调能力。
第七条采购人员应当具有较强的团队合作精神，能够有效地与供应商、其他部门及同事协商沟通，做好采购工作。
第八条采购人员应当具有一定的市场分析能力和谈判技巧，能够有效地洽谈采购合同，确保采购品质和价格优惠。
第九条采购人员应当具有良好的职业操守和道德素养，保守商业秘密，不得泄露公司机密信息。
第十条采购人员应当认真履行公司交付的任务，按时完成工作，不得拖延或推诿责任。
第三章采购人员的行为规范第十一条采购人员在执行采购工作时应当遵循合理、公正、诚信、透明的原则。
第十二条采购人员应当严格执行公司的采购流程和手续，不得擅自变更或违规操作。
第十三条采购人员应当严格执行公司的财务制度和报销规定，不得虚列开支或私自挪用公款。
第十四条采购人员应当维护公司与供应商的良好关系，不得有违反公平竞争的行为。
第十五条采购人员在与供应商进行洽谈时应当言行举止得体，不得出言不逊或有损公司形象。
第十六条采购人员在处理日常工作时要保持冷静，不得因个人情绪或利益冲突影响正常工作秩序。
第四章采购人员的职业道德第十七条采购人员应当保持良好的职业道德素养，遵守职业操守，不得利用职权谋取私利。
第十八条采购人员不得接受或索取任何形式的回扣、贿赂等违法违规行为。
第十九条采购人员应当严格遵守公司的机密保密制度，不得泄露公司的商业机密。
采购价格管理制度范本
采购价格管理制度范本目录：1、采购价格管理制度范本2、采购价格评审表3、采购成本控制制度一、总则1.1为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品质、低价格，从实现降低成本的目标，特制定本制度。
1.2各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。
本制度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采购。
二、价格审核规定2.1询价、议价2.1.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。
3万元以上的不常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞标，其中，三家里面必须要有一家是新的。
对独家采购实行严格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批手续后，方可采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格把关。
2.1.2供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应与需求部门确认。
2.1.3议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议。
供应商价格上调的条件下，报价有效期限最低为3个月，当物料价格有下调时，供应商必须随时通知更新。
当发现物料价格有下调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重新评估，并计入供应商分级管理。
2.1.4采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻。
2.2价格调查2.2.1本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便有利于采购科进行比价参考。
2.2.2采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在于确定物料成本的合理性和适当性。
进行成本分析的项目包括以下七项内容。
A．物料的制作方法和生产工艺。
B．物料制作所需的特殊设备和工具。
C．物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。
D．物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。
E．物料生产制造所需的费用或者外包费用。
F．物料营销费用。
G．物料管理费用以及税收。
2.3价格调查的相关资料，可向物料供应商索取。
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采购价格管理制度标准版1为确保材料高品质低价格,从而达成降低成本的宗旨，规范采购价格审核管理,特制定本制度。
，以下便是第1页的正文：CＧZＤ-01０采购价格管理制度采购价格管理制度１目的为确保材料高品质低价格,从而达成降低成本的宗旨,规范采购价格审核管理，特制定本制度。
2 适用范围各项原物料采购时,价格的审核、确认,除另有规定外，悉依本制度处理。
3 价格审核规定3．1报价依据(1)开发部提供新材料的规格书,作为采购部成本分析的基础，也作为供应商报价的依据。
(2）非通用物料的规格书,一般由供应商先提供样品,供开发部确认可用后,方予报价。
3．2价格审核(1）供应商接到规格书后,于规定期限内提出报价单。
(２)采购部一般应挑选三家以上供应商询价,以作比价、议价依据。
(3)采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管（经理）审核。
（4）采购部主管审核,认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。
（5)采购部主管审核的价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。
(6)副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
（7)《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档,一联转供应商。
3.３价格调查(1)已核定的材料,采购部必须经常分析或收集资料,作为降低成本的依据。
（2)本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。
（3)已核定的物料采购单价如需上涨或降低,应以《单价审核单》形式重新报批,且附上书面的原因说明。
（4)单价涨跌的审核流程,应同新价格审核流程。
（5）在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。
(６）为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购的单价要求供应商作降价配合。
（7)采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。
4.供应商成本分析４.1成本分析项目成本分析系就供应商提供的报价的成本估计,逐项作审查、评估，以求证成本的合理性。
一般包括以下项目：（1)直接及间接材料成本。
（2）工艺方法。
(３）所需设备、工具。
(４)直接及间接人工成本。
(5)制造费用或外包费用。
(６）营销费用。
(7）税金。
(8)供应商行业利润。
4.２供应商成本分析的运用以下情形时，应进行成本分析:（1)新材料无采购经验时。
（2）底价难以确认时。
(3)无法确认供应商报价的合理性的。
(４)供应商单一时。
（５）采购金额巨大时。
(６)为提高议价效率时。
4.3成本分析表4.3.1成本分析表的提供方式成本分析表提供方式一般有两种:(1)由供应商提供。
(2）由采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。
4.3．２采购成本分析表的内容采购成本分析表是进行采购成本分析的主要依据,一般的采购成本分析表应包括以下几项内容:(１)材料成本。
包括原材料、辅材料及间接使用的材料。
(2)工艺方法。
(3）所需设备、工具。
包括专用设备以及与其他产品共用的设备和产品生产过程中使用的各种工具。
(４)人工成本。
包括直接的人工成本和间接发生的人工成本。
(5)制造费用。
如果有外包则为外包费用。
(6)营销费用。
(7)税金。
(８）供应商的利润。
4．4采购成本分析的实施4.4.１采购成本分析表的确认采购部要对采购成本分析表的信息进行核实，通过网络搜索或咨询相关供应商的方式，确认供应商所填写的信息是否属实。
4.4.２采购成本要素分析的步骤(1)设计规格分析。
确认供应商的设计是否超过采购的规格要求。
(２)材料分析。
采购部对供应商所使用材料的特性进行分析,以确认使用该种材料的必要性。
（3）材料成本计算。
通过供应商提供的材料用量，计算使用材料的总成本。
（４)生产工艺审核。
采购部在相关技术部门的配合下,对供应商的生产工艺进行审核,研讨降低成本的可行方法。
（5）设备、工具分析。
通过对供应商使用设备及工具的分析，研讨其生产环节可能降低成本的方法。
(6)加工工时的评估。
(７)压缩制造费用、营销费用等。
４.５采购成本分析报告采购部通过对供应商成本的分析,编制采购成本分析报告,作为采购过程中与供应商议价的基础。
４．6 成本分析注意事项(1）成本分析过程中要善于利用自己或他人的经验。
(2)成本分析过程中要采用一定的技术分析的方法，运用会计核查的手段。
(３)要善于向供应商学习。
(4）建立成本计算公式。
采购价格监督和评审管理制度(2)１采购价格监督和评审管理制度一．目的对各类采购物品价格进行监督审查,在确保采购过程遵守采购管理制度、采购流程规范、价格合理,采购货物满足采购需求的条件下,严格控制采购过程,降低采购成本。
二、范围适用于公司产品所用物资的采购。
三．职责3.1总经理：负责对采购价格监督和评审管理制度的审批,及对采购物资价格的最终审批。
3.２生产副总经理：3.2．1 负责制定采购价格监督和评审管理制度。
3．2.2 建立及组织价格审核小组,对提交的价格审核单据进行价格审核;需要时,重要或大宗采购物资的价格核审应报公司总经理批准后执行；负责对物资比价控制、采购管理流程实行检查与监督;3．３供应部：3.3．１负责编制《生产采购计划》和《工程采购计划》。
3.3.2根据《生产采购计划》和《工程采购计划》对物料进行采购，实行比质比价、货比三家的办法，合理选择供应商。
提交物资采购价格审批表。
３.3.3 编制采购合同、采购价格评审表、并将采购价格评审表及时进行报审、传递、存档。
3.3.4汇总所有物料价格，编制价格清单，每半年发给生产副总经理和总经理。
3.4价格审批小组：3.４．1负责对公司所有的物料、外购设备的价格进行审定和监督。
３．4.2 相关价格评审小组成员:1）组长:总经理2)组员:研发部、市场部、财务部、供应部、工程部３.4.3评审组组员的职责1）研发部负责评审所有产品的中所涉及物料的价格。
2)市场部、工程部负责评审外购设备中物料的价格。
3) 财务部监督整个评审过程。
4价格审核管理程序：4.１采购比价、价格报审原则:1）在满足产品质量要求和货比三家、比质比价的前提下,通过性能与价格的综合比较，选择适宜的物资或服务，满足产品或服务的使用要求,实现公司采购成本最低化。
2）涉及金额比较大的物料采购,必须与对方最高管理人员直接商谈价格,取得最大优惠;３）能够集中批量采购的,要集中采购;４）产品中用量较大的物料,需要事前和供应商商定阶梯价格;４.2、价格申报、审核权限:4．２．1 供应部（采购）依照采购计划,通过各种渠道掌握市场价格信息，对采购物资进行货比三家、比质比价和供应商选择:１）低于５00元的工程辅料、电阻、电容、接插件等价格比较低的物料，采购员自审后,填写价格评审单，上报部门经理和生产副总经理进行审批。
2）所有芯片和超过５00元的工程辅料,供应部（采购）选择三家报价,填写价格评审单，在ＯA上组织评审会，经价格评审小组集体审定后，总经理批准后执行。
４.2．2 总经理、生产副总经理及价格评审小组成员在审核过程中,应按照审核原则进行评审,如对价格审批单中物料的单价有异议,可让供应部重新再寻找两家供应商,再次进行价格评审。
4.２.３供应部（采购）如对评审结果如有不同意见,应与审核人进行沟通，沟通未果的情况下可有公司总经理裁决。
4．3价格评审期限：4.3.1外购产品的价格审批单属半年有效，原则上不得再进行修改单价。
但若材料费按市场价格波动达到10%则再进行降价或涨价。
外购价格审批单则按一季度评审一次。
（同类物料、统一品牌、统一供应商,则同外协价审单一致)４．3.2 芯片的价格:1)每年年初和供应商签订年采购量的芯片,价格审批单属一年有效,原则上不得再进行修改单价。
2）1季度循环采购的芯片价格审批单1季度内有效。
1季度内无采购计划的，每采购一次提交一次价格审批表。
4.4价格评审小组可对供应部的采购价格进行征询和调查,责任部门也可就采购物资的价格合理性向评审小组进行反馈、咨询和协商。
4.５物资采购价格、供应商等信息属公司的商业机密，任何相关部门和个人未经许可,不得向其他公司和人员泄露本公司采购价格和重要供应商信息，如有发生且造成公司经济损失的,视同泄露公司商业秘密，按公司有关制度处置。
5价格审核单填写要求:５.1 物料价格审核:5.1.1 采购根据采购计划，在货比三家、比质比价的情况下，填写价格评审单。
本着比价采购原则,申报的采购物资应在年度内至少提供一次有效的、三家以上供应商的采购报价；新选或是市场价格波动较大的采购物资，供应部应提供5家供应商报价及其他比价采购的证实性文件（每次与供应商的沟通记录)作为价格审核的依据。
5.1．2 外协、委外加工件应明确外协加工件的外协性质(如锻件、铸件、外协加工等)、包工或是包工包料、并且提供与价格审核有关的外协件单价定额等参数；已审核过且外协加工的性质、技术要求、价格等没有发生变化的，经副总经理同意后，可简化相关内容。
5.1．4 价格评审表经副总经理或总经理审批后，供应部才可签订正式合同实施采购。
5．1.5 如属紧急采购的零时增补物料或其它特殊因素,供应部应事先向生产副总经理、评审小组成员及总经理进行通报并征得认可后，方可优先采购，后补办价格申报、审批手续。
５.２价格审核单据的传递５.2.１供应部根据采购价格监督和评审管理制度,填写采购价审单,根据采购物料的不同向生产副总经理和价格评审小组申报。
5.2．２审核完毕,由经办人自留一份作为部门内部存档。
６. 奖励措施对在工作中表现良好、品行端正的且所采购物料的价格比往年下降率达到1．5-－2 %，公司应奖励100０-３０00元，(此奖不包含年终奖，年终奖会并根据公司的具体情况进行体现）。
价格审核表。