审核报告格式
国土资源部办公厅文件
国土资厅发〔2009〕17 号
国上资源部办公厅关于印发报国务院批准项目
用地省级审查报告文本格式的通知
各省、自治区、直辖市国土资源厅（国土环境资源厅、国土资源局、国土资源和房屋管理局、规划和国土资源管理局），解放军土地管理局，新疆生产建设兵团国土资源局，各派驻地方的国家土地督察局：
按照《国土资源部关于改进报国务院批准单独选址建设项目用地审查报批工作的通知》（国土资发〔2009〕8号）要求，从2009年3月1日起，需报国务院批准的单独选址建设项目用地按新的规定报批。为加强省级国土资源管理部门对中报用地的实质性审查把关，做好改进后的用地审查报批工作，现将省级国土资源管理部门提交的用地审查报告文本格式印发给你们，请参照做好审查呈报工作。
二○○九年二月十八日
报国务院批准项目用地省级审查报告文本格式
* * * （省级国土资源管理部门）文件
* * * * （文号）签发人：
关于＊ * ＊建设项目用地的审查报告
国土资源部：
依据土地管理法律法规，****建设项目用地应呈报国务院审批。我厅（局）按照规定要求对该建设项目用地进行了审查并提出审查意见。现报告如下：
一、建设项目基本情况
〔项目概况〕该项目属于*****（如十一五规划国家重点基础设施建设项目、中央新增投资计划项目、省级重点建设项目、地方行业规划建设项目等表述） ,***年***月，通过***（国土资源管理部门）用地预审（文号）。***年***月，****（国家发改委或地方发改部门等）批复（或核准、备案）可行性研究报告（或
项目申请报告，文号）；***年****月，****（行业主管部门或设计审核单位）批复（或审核通过）工程初步设计（文号）。工程按****（建设标准或规模）建设，总投资*****亿元。
〔有关审核许可手续〕工程建设单位已于***年***月取得****（国家林业局或省级林业主管部门）使用林地审核同意书口（证号）；已于***年****月取得****（国土资源管理部门）核发的****矿的（矿种）采矿许可证（证号）。
〔动工用地情况〕项目未动工用地（或已于****年***月违法动工用地，或已于****年****月经部同意控制工期的单体工程先行用地）。
二、申请用地现状
〔勘测定界〕依据《土地勘测定界规程》(td/t1008—2007）、《土地利用现状分类》（gb/t21010—2007)等规定，*****（测量单位）对项目拟用地情况进行了实地勘测，形成的成果资料符合规定要求。
〔权属、地类和面积〕项目用地涉及***县、‥‥‥和***县等****个县（市、区）的****个乡镇****个村和****个国有单位，共****宗，已全部进行土地登记发证，土地产权明晰，界址清楚，没有争议。申请用地总面积****公顷，其中农用地*****公顷（耕地****公顷，含基本农田****公顷）、建设用地****公
顷、未利用地****公顷。按权属和地类分：农民集体所有农用地*****公顷（耕地****公顷，含墓本农田****公顷）、建设用地*****公顷、未利用地****公顷；国有农用地****公顷（耕地***公顷，含基本农田****公顷）、建设用地****公顷、未利用地****公顷，地类和面积准确。
三、用地规划计划与落实预审意见情况
〔用地规划计划〕项目用地符合土地利用总体规划（或已列入土地利用总体规划或未列
入土地利用总体规划），按规定应由国家安排用地计划指标（或按规定安排使用****年度国家
一下达我省／区／市的用地计划指标）。（用地涉及调整土地利用总体规划的，表述为：用地
涉及的土地利用总体规划调整，已按规定履行规划调整的论证和听证工作，编制的土地利用
总体规划调整方案符合要求，建设项目对规划实施影响评估报告、规划修改各部门和专家论
证意见及听证会纪要等材料齐备。
〔落实预审意见〕项目用地预审控制规模****公顷，其中农用地**公顷（耕地****公顷，
含基本农田***公顷），申报用地与预审控制用地规模一致（或基本一致；或因*****等原因，
申报用地超出预审控制规模***公顷，其中农用地****公顷，含耕地****公顷，包括基本农田
***公顷）；预审提出的****等意见，已按****等规定分别得到落实。
四、土地利用与供应情况
〔供地政策〕依据国家产业政策目录和《限制用地目录》、《禁止用地目录》等规定，项
目符合国家产业政策和供地政策（不符合的，说明申报用地的理由）；拟采取***（划拨或出
让）方式供地，符合《划拨用地目录》（符合****法规或文件）的规定。
〔用地标准〕项目建设标准为****（交通项目应同时说明工目等级标准）；建设内容为****、
*****（同类设施的，还应说明该类设施的设臵数量）。建设标准和建设内容（包括同类设施
的设臵数量）符合项目初步设计批复的要求（不符合、超出初步设计批准规模或者设施数量
的，应说明理由）。
项目各功能分区用地面积分别为****（各功能分区面积情况）。申请用地总面积和各功能
分区用地均符合《 *****项目建设用地指标》的规定（对均不符合、部分不符合或者某一
设施、某类设施用地不符合建设用地指标规定的，应说明理由；未颁布行业用地指标的，表
述为：符合节约集约用地的要求）。
〔缴纳新增建设用地土地有偿使用费〕项目建设涉及城市（含建制镇）、村庄和集镇建
设用地范围外有偿使用新增建设用地***公顷，其中： ****等别****公顷、*****等别****
公顷；涉及城市（含建制镇）建设用地范围内新增建设用地****公顷，其中：*****等别****
公顷、 ****等别****公顷，共需缴纳新增篇二：审核报告范本
贵州国诚工程管理公司
国诚审（结）字[2011]第001号
关于纳雍县沿河街“白改黑”工程
结算审核报告
纳雍县审计局：
我公司受贵中心委托，我司依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法
实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及中介协《工程
造价咨询业务操作指导规程》、对“纳雍县沿河街“白改黑”工程”结算进行评审。本次审核
得到了有关单位的大力支持和配合，现工作已结束，特将情况报告如下：一、工程概况
1、工程名称：纳雍县沿河街“白改黑”工程
2、建设地点：纳雍县沿河街
3、批复的建设规模及内容：道路面积14019.85㎡
二、项目参建单位
项目业主：纳雍县住房和城乡建设局
监理单位：贵州诚信项目管理咨询有限责任公司施工单位：广西建工集团第三建筑工程
有限责任公司
三、项目送审概况工程名称：建设地点: 建设规模及内容:
施工单位送审金额：1943203.69 元四、结算审查依据 1、“委托书” 2、招标文件 3、
投标文件 4、中标通知书 5、施工合同
6、施工图、竣工图、隐蔽工程记录、现场签证、验收表及图片
7、工程结算书
8、施工
质量控制资料
9、“贵州省市政工程2004版计价定额”
10、“贵州省建设工程造价信息2011版第五期”并结合现场核实。四、审核方法
我公司收到资料后，审核人员对资料进行了审查，并到现场察看、核实。对送审的工程
量、相关签证资料逐项核实，然后根据甲乙双方的合同条款规定套定案、计价取费。经我公
司审核重新计价的结果，通知被审单位核对，并征求意见。核对无误后在定案表上签字，然
后出具审核报告。
六、审核说明本工程分为两个部分 1.包干价。
审减的原因为：包干价面积有差别，送审面积为14293.237㎡，审定面积为14019.85
㎡，面积差额为273.387㎡。审减金额为34993.54元。 2.签证
审减原因为:下水道井盖重复计算。七、审核结果
八、项目建设问题的建议
结算审核汇总明细表
工程名称：单位：
元
贵州国诚工程管理有限公司评审组长：
年月日评审人员：
附表
建设项
评审机构名称：
投资评审论
目结篇三：审核报告编写格式
审核报告编写基本内容
前
言 ............................................................................. ..................................................................... 3 第1章企
业概
况 ............................................................................. .. (4)
1.1企业概
况 ............................................................................. ............................................... 4 1.2 企业组织机
构 ............................................................................. .................................... 4 第2章审核准
备 ............................................................................. . (4)
2.1企业审核领导机构设
置 ............................................................................. ....................... 4 2.2审核工作计划及质量保证措
施 ............................................................................. ........... 5 2.3宣传和培
训 .............................................................................
........................................... 6 2.4 克服障
碍 ............................................................................. .............................................. 6 第3章预审
核 ............................................................................. (6)
3.1 企业生产概
况 ............................................................................. .. (6)
3.1.1生产工艺流
程 ............................................................................. ........................... 6 3.1.2主要生产设
施 ............................................................................. ........................... 6 3.1.3生产产
品 ............................................................................. ................................... 6 3.1.4原辅料消耗分
析 ............................................................................. ....................... 7 3.1.5能源与水消耗分
析 ............................................................................. ................... 7 3.1.6产污和排污现状分
析 ............................................................................. ............... 7 3.2 企业清洁生产现状水平分
析 ............................................................................. .. (7)
3.2.1与国家及地方产业政策符合性分析（详细说
明） ............................................ 7 3.2.2与企业所在行业清洁生产
标准对比分析（详细说明，如果无行业清洁生产标准或指标体系标准可简要说明情
况） ...........................................................................
8 3.2.3与企业所在行业主要技术经济指标（包括资源、能源等）、环保指标对比分析（详细
说明，如果无行业可比的技术经济指标，需要详细说明该部分内容） ... 8 3.3 确定企业审
核范围内的审核重
点 .............................................................................
...... 8 3.4 设置企业本轮审核的清洁生产目
标 .............................................................................
.. 8 第4章审
核 ............................................................................. . (8)
4.1 企业审核重点概
况 ............................................................................. .............................. 8 4.2 企业审核重点计量检测核
实 ............................................................................. .............. 9 4.3 企业审核重点物料平
衡 ............................................................................. ...................... 9 4.4企业审核重点水平
衡 .............................................................................
........................... 9 4.5企业审核重点污染因子平
衡 ............................................................................. ............. 10 4.6 企业审核重点能源平
衡 ............................................................................. .................... 10 4.7 企业审核重点原辅料与能源消耗、废弃物产生原因分
析 ......................................... 10 第5章实施方案的产生和筛选.............................................................................. (11)
5.1 方案产生与汇
总 ............................................................................. ................................ 11 5.2 中高费方案筛
选 ............................................................................. ................................ 13 第6章实施方案的确
定 ............................................................................. (14)
6.1 备选方案可行性分
析 ............................................................................. ........................ 14 6.2备选方案经济可行性综合分
析 ............................................................................. ......... 16 6.3 确定推荐方
案 ............................................................................. .................................... 17 第7章方案的实
施 ............................................................................. .. (17)
7.1 方案实施情况简
述 ............................................................................. ............................ 17 7.2 已实施方案成果汇
总 ............................................................................. ........................ 18 7.3 拟实施中/高费方案成果预
测 ............................................................................. . (18)
7.4方案全部实施后对企业的影响分
析 ..............................................................................
19 第8章持续清洁生
产 ............................................................................. . (19)
8.1 健全完善企业清洁生产领导机
构 .............................................................................
.... 19 8.2 健全完善企业清洁生产管理制
度 .............................................................................
.... 19 8.3 企业持续清洁生产计
划 ............................................................................. .................... 19 8.4 企业持续开展清洁生产宣传、培
训 .............................................................................
20 第9章本轮清洁生产审核结论.............................................................................. (20)
前言
（1）清洁生产环境保护战略产生的背景
（2）国家与地方政府对企业开展清洁生产审核的要求（3）企业开展清洁生产审核的
范围（4）企业开展清洁生产审核工作的计划（5）企业对咨询机构的委托
（6）本轮审核所依据的国家与地方政府有关清洁生产、清洁生产审核的法律、法规、
政策、标准等文件
第1章企业概况
1.1企业概况（1）基本情况
企业组建时间、隶属关系、所有制性质、行业类别、设计能力、主要产品种类等（2）
地理位置
①企业所在区域地理位置文字说明及区域地理位置图；②企业所在厂区位置平面布置图
及文字说明；
③企业周边500米范围的环境敏感点状况（如水源、河流、医院、学校、幼儿园等）。（3）
近三年生产经营情况和环境保护情况，并说明近三年是否遭到环保处罚、投诉信访、环境污
染事件等；
①近三年主要产品及产量情况、产值与利润变化情况；
②近三年在环境保护、清洁生产、循环经济等方面取得的各项荣誉；
③近三年在环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境标志产品等认
证获证情况。 1.2 企业组织机构
（1）本轮审核期企业组织机构设置及文字说明；
（2）绘制企业组织机构图，包括：企业管理层—企业职能部门管理层--生产车间实体层。
第2章审核准备
2.1企业审核领导机构设置
（1）企业设置审核领导小组和审核工作小组的依据；清洁生产审核领导小组的组建
绘制企业清洁生产审核领导小组成员与职责分工表。
表2－1 审核领导小组成员与职责分工表
表2－2 审核工作小组成员与职责分工表
（2）企业审核领导小组/工作小组设置与成员分工表及相关文字说明； 2.2审核工作计
划及质量保证措施（1）审核工作计划编制依据（2）企业清洁生产审核工作计划表
表2— 3 审核工作计划表
篇四：审查报告样本
关于公诉案件审查报告的制作说明
按照《人民检察院刑事诉讼规则》第二百六十一条的规定，检察院公诉部门承办人应当
对公安机关移送审查起诉的案件进行审查后，制作审查报告。随着庭审方式的改革，过去审
查起诉过程中制作的阅卷笔录、审查报告从形式到内容均不能满足新的审查起诉工作和庭审
方式的要求。因此，进行审查报告的综合化改革势在必行。本着保证办案质量，提高办案效
率的公诉改革精神，我们认为，审查报告应当将以往审查程序中的阅卷笔录与审查报告的内
容合二为一，出庭预案可作为附件在审查报告中予以体现。审查报告具体内容如下：
一、审查报告名称
“×××人民检察院公诉案件审查报告”。
二、审查报告首部
（1）案件来源；（2）案由；（3）犯罪嫌疑人；（4）收案时间；（5）强制措施情况；（6）侦查机关及承办人；（7）案件受理及告知事项。
三、审查报告正文部分
（一）犯罪嫌疑人基本情况及其他诉讼参与人的基本情况
1．犯罪嫌疑人基本情况
（1）姓名（曾用名及与案件有关的别名、化名、绰号等）
（2）性别
（3）出生年月日（应当注明身份证号码；如果有可能系未成年人犯罪的，但又无法查证的，应当注明骨龄鉴定的年龄。）
（4）民族
（5）籍贯
（6）文化程度
（7）职业或者工作单位及职务
（8）住址（居住地与户籍所在地不一致时应当注明户籍所在地）
（9）曾受过的刑事、行政处罚（行政处罚限于与定罪有关的情况；叙写刑事处罚应注明释放时间）
（10）因本案采取强制措施的情况、现在何处。（对于国家机关工作人员利用职权实施的犯罪，还应当写明其何时何单位任何职务）。
（注：犯罪嫌疑人自报姓名又无法查实的，应当注明系自报。）
2．辩护人基本情况及所属律师事务所。
3．被害人的基本情况（包括法定代理人、近亲属及诉讼代表人的情况）。
4、委托代理人的基本情况。
（二）案件侦破简要过程
简要说明案发时间、地点、报案、立案、犯罪嫌疑人归案情况。
（三）侦查机关认定的犯罪事实
简要叙述侦查机关移送审查起诉意见书认定的犯罪事实。
（四）审查复核证据、退查、自行补充证据过程
1．审查复核证据经过（审查证据的合法性、客观性、关联性）
2．退查和自行补充侦查经过
应写明退查或自行补充侦查的时间、事项、理由、结果及未能查证事项的理由。在审查中经自行侦查或补充侦查已经解决的，应当写明如何解决的，目的是反映审查中的工作量和审查水平的提高，同时对侦查机关收集证据工作存在问题的注意，有利于引导侦查工作的准确性。经补查仍存在的问题，无法排除、解决的，分为两种情形，一是这些问题的存在，办案人认为不影响对本案定罪量刑的；二是这些问题的存在，可能会影响本案定罪量刑的，都要简要说明。
（五）工作情况
简要叙述提讯犯罪嫌疑人、证据开示、听取被害人（及其委托人）和犯罪嫌疑人的辩护人的意见、询问证人等事项。
（六）依法审查后认定的事实
办案人应当在阅卷、审查证据、提讯犯罪嫌疑人及调查的基础上，写明审查认定的事实。在此部分中，应当包括犯罪嫌疑人实施犯罪行为的动机、目的、时间、地点、经过、手段、情节、数额、危害结果，有无坦白、自首、立功、累犯表现等事实和从重从轻减轻免除处罚的情节。（一案有多项事实的应当依照时间顺序或由重至轻的顺序逐一分段写明）。
（七）认定上述事实的证据
对每一份证据主要阐明此证据的证明点、与其他证据的吻合点和矛盾点，摘抄卷宗内容，要求简明扼要，突出该证据的特点。使所列证据清晰、明确、客观、真实。排列证据时应当依照《刑事诉讼法》规定的七种证据以及其他证明材料按照庭审举证、质证的顺序排列。每份证据应先表明证据特征。具体要求如下：
1．犯罪嫌疑人供述和辩解，应当写明供述的时间或者辩解的时间和理由等情况，供述的主要内容。
2．有被害人陈述的，应当写明被害人基本情况、陈述时间和陈述的主要内容；若有被害人辩认笔录的，应当作为下一份证据，写明辩认的时间、地点、方法及结论。
3．证人证言，应当写明证人的基本情况、与案件当事人有何利害关系、作证时间、所证事实。
4．鉴定结论和现场勘验、检查笔录，注意庭审质证的关键之处，应写明鉴定或者勘验的时间、单位鉴定人、勘验人、检查人、见证人及所证明的事项。
5．其他证据，包括物证、书证、视听资料等，写明来源、特征、提
取和保存的方式、证实的内容等。未成年人犯罪的，应抄录其户籍证明的主要内容。
注意：
（1）每写完一份证据应另起一行，概括说明该证据证明了什么、与其他证据的吻合和矛盾之处，是否还存在其他问题；每份证据后应用括号注明卷号及页号。
（2）对同类证据且证据内容相同的证据可组合阐明；对于一人多起多罪、多人多起多罪等案件，写证据时，可以采取案件事实与证据相对应的复合结构形式写法进行组合排列。
（八）对证据的分析论证
要求办案人在认定证据的基础上，结合存在的问题，对本案所有证据的证明力、客观性、合法性以及证据间的关联性等进行综合分析论证，从而得出所建立的证据体系是否完善、证据是否充足的结论。
1．对犯罪事实的分析论证（应从以下三个方面进行分析论证）
（1）《中华人民共和国刑事诉讼法》第137条规定的事项已经查清。
（2）与案件事实有关并不影响定罪量刑的枝节事实（作案工具、赃款去向不明，言词证据间存在矛盾...）虽未查清，但案件的其他证据确实充分，案件基本事实已经查清，足以对犯罪嫌疑人定罪量刑的分析论证。
（3）其他罪行虽然无法查清，但是部分罪行已经查清并完全符合起诉条件的分析论证。 2．对证据确实充分的分析论证（应从以下五个方面进行分析）
（1）据以定案的每一个证据都经过查证，合法、属实。
（2）据以定案的证据与被证明的案件事实之间具有客观关联性。
（3）审查起诉中认定的每一起犯罪事实和情节，均有相应的证据予以证明。
（4）各个证据之间，以及证据与案件事实之间的矛盾得到合理的排除。
（5）据以定案的证据体系足以得出唯一的排他性结论。
（6）针对辩解作出说明。
（九）需要说明的问题
1．案件非主要事实及证据不够清楚与充分，证据间存在的矛盾，证据的合法性和客观性等问题的分析和解决办法。
2．案件定性争议问题的分析和解决办法。
3．案件管辖问题的分析和解决办法。
4．追诉漏罪、漏犯的情况。
5．侦查活动违法情况以及纠正情况。
6．有碍侦查、起诉、审判的违法活动情况以及解决方案。
7．赃款、赃物的追缴、保管、移交、处理情况。
8．被害人及附带民事诉讼原告人、被告人及其亲属、人民群众对案件的处理情况是否有上访等过激行为，应采取的措施和处理方式。
9．需要改变定性的或需要有检察机关提起附带民事诉讼的，应写明事由、证据和法律依据。
10．办案人认为需要说明和解决的其他问题。
（十）审查结论和处理意见
1．审查结论
根据审查认定的事实与证据，按照犯罪构成的四个要件全面分析犯罪嫌疑人的行为是否构成犯罪，应构成何罪。
2．处理意见
（1）对本案的处理意见：办案人应根据审查认定的事实和证据，简要阐明适用的法条，确定构成何罪，确定有无法定、酌定从重从轻处罚情节；提出是否起诉、适用何种审判程序的意见（认定不能定罪起诉的，明确提出不起诉、退回补充侦查、建议撤消案件、给予其他处分等意见）。同时对是否需追漏、漏犯或附带民事诉讼等提出处理意见。篇五：审核报告参考格式
承装（修、试）电力设施许可证
专项审核业务约定书
甲方(委托方)：
乙方(受托方)：xxx会计师事务所
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《中国注册会计师独立审计准则》和《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》等国家法律法规的规定，经双方协商一致，签订本约定书，以资共同遵守。第一条委托目的和范围甲方委托乙方：对于《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》规定需经会计师事务所进行审核的内容进行审核，出具会计师事务所审核报告。具体包括（在下表中选择）：
1、申请承装类承装（修、试）电力设施许可证有关审核报告
2、申请承修类承装（修、试）电力设施许可证有关审核报告
3、申请承试类承装（修、试）电力设施许可证有关审核报告
第二条会计责任与审核责任
1、甲方承担会计责任，即有责任遵照《中华人民共和国会计法》建立和保持完整的会计记录，并根据《企业会计准则》的有关规定编制会计报表；建立有效的内部控制制度，保证会计信息的可靠性和资产的完整性；
2、乙方承担审核责任，即依据《中国注册会计师独立审核准则》的规定，对所出具的审核报告的真实性、合法性承担责任。第三条甲方义务
1、及时提供审核业务所需全部资料，包括财务会计资料及其他相关资料；
2、为注册会计师提供必要的条件及合作；
3、按约定条件及时足额支付审核费用；
4、按委托目的正确使用审核报告，如使用不当而造成后果，与会计师事务所和注册会计师无关。第四条乙方义务
1、严格依据有关法律、法规和《中国注册会计师独立审核准则》执行业务；
2、对在业务执行过程中获悉的商业秘密保密。
3、应于完成现场工作后日内出具报告初稿；于收到报告确认函后日内出具正式报告。第五条审核收费
1、根据国家有关规定的收费标准和委托项目的工作量、难易及风险程度确定审核费用。
2、经协商，双方确定本项目的审核费用及付款时间如下：审核费用：人民币元。
付款时间：本业务约定签订时支付50％，即人民币元；审计现场结束时支付50％，即人民币元。 3、甲方同意承担乙方在审核期间发生的必要支出，包括审计人员往返乙方办公所在地至审计现场的交通费用、食宿费等。第六条违约责任
1、由于甲方变更计划，或未及时提供审核所需全部资料或工作条件而造成乙方返工、窝工或修改报告,乙方可合理延期出具审核报告或拒绝出具审核报告,甲方应根据乙方实际消耗的工作量另行支付相应费用；
2、如因甲方原因导致本项目中途停止，乙方所收费用不再退还甲方；
3、除因甲方原因以外，乙方未在合同规定期限内提交审核报告，甲方可以拒绝支付服务费用；
4、如合同任何一方违反上述条款，都应负责赔偿由此而给对方造成的合理损失。第七条争议的解决方式
本合同执行过程中如发生争议，双方应及时友好协商解决。经协商不能达成一致时，合同任何一方可向北京市仲裁委员会申请仲裁。第八条附则
本约定书一式二份，甲乙方各保留一份，具有同等法律效力。本约定书自双方签章之日起生效，在约定事项完成后失效。
甲乙任何一方因特殊情况需要变更本约定书的内容或条款，应及时通知另一方，并由双方协商确定。
甲方(签章)：乙方（签章）：
甲方代表(签字)：乙方代表（签字）：
签约地点：签约时间：年月日
xxx会计师事务所：
我们聘请贵事务所对本单位申请《承装（修、试）电力设施许可证》有关附件资料进行审核，并作如下声明：
1、本单位已按企业会计准则及相关会计制度的要求编制会计报表，公允地反映了本单位的财务状况、经营成果和现金流量情况，其编制基础与上年一致。本单位管理当局对会计报表的真实性、合法性、完整性承担任何责任。
2、本单位已提供所有的财务会计资料及其他有关资料。
3、本单位所有交易事项均已入帐。
4、本单位的资产完全属实。如果执行《企业会计制度》时，则已经按规定计提了各项减值准备。
5、本单位对拥有的全部资产享有充分的所有权，以资产提供担保抵押情况已全部披露。
6、本单位已提供全部关联单位名单、关联交易清单及有关资料，对关联交易、关联往来已充分披露。
7、本单位提供给贵事务所的帐簿、凭证和会计报表是真实、完整的，提供的有关合同、内部决策、法律文件、税务文件等各种资料是真实的，与之相关的经济业务行为确实存在或发生。
8、本单位所有承诺事项已全部提供，无未披露的重大承诺事项。 9、本单位所有期后事项已全部提供，重大的期后事项已调整或披露。 10、本单位所有或有事项已全部提供，对或有事项已正确核算和恰当披露，
并确信：
(1)没有任何重大而未预计或未披露的票据背书、未决诉讼、债务担保、产品质量保证责任等或有损失；
(2)没有任何违犯国家法律、法规或合同的规定而需要调整或披露的事项；
(3)没有其他未予披露的重大不确定事项。 11、本单位无未披露的债务重组事项。
12、本单位不存在可能导致不能持续经营的情况。
需要会计师事务所出具的审核报告参考格式
经营场所核查报告 XXX(委托人)： 我们接受委托，对XX（承试类承装（修、试）电力设施许可证申请单位名称）的经营场所相关资料进行了核查。这些资料由XX（申请单位名称）负责，我们的 责任是对其发表审核意见。我们的审核是依据《中国注册会计师独立审计准则》 和国家电力监管委员会《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》进行的。在审核过程中，我们结合XX（申请单位名称）的实际情况，实施了包括抽查会计记录、 实地查验等我们认为必要的审核程序。 截至XX年XX月XX日（申请单位名称）经营场所面积为XX平方米，其 中自有面积为XX平方米，账面原值XX万元，净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日至XX年XX月XX日，年租金XX万元。 本报告仅供贵公司在申请承装(修、试)电力设施许可证时使用，因使用不当 造成的一切后果，与执行本业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附件：经营场所证明复印件 XXX会计师事务所（盖章）中国注册会计师（签章）: 中国注册会计师（签章）: 地址年月日
专业试验室（场、厅） 核查报告 XXX(委托人)： 我们接受委托，对XX（承试类承装（修、试）电力设施许可证申请单位名称）专业试验室（场、厅）的经营面积及其价值和主要设备进行了核查。这些资料由 XX（申请单位名称）负责，我们的责任是对其发表审核意见。我们的审核是依据《中国注册会计师独立审计准则》和国家电力监管委员会《承装（修、试）电力设施 许可证管理办法》进行的。在审核过程中，我们结合XX（申请单位名称）的实际情况，实施了包括抽查会计记录、实地查验等我们认为必要的审核程序。 截至XX年XX月XX日，XX（申请单位名称）拥有专业试验室（场、厅）合 计XX个，面积为XX平方米，其中自有面积为XX平方米，账面原值XX万元， 净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日至XX年X月X 日，年租金XX万元。 1.专业试验室XX个，面积为XX平方米，其中自有面积为XX平方米，账面原 值XX万元，净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日 至XX年X月X日，年租金XX万元。 2.户外试验场XX个，面积为XX平方米，其中自有面积为XX平方米，账面原 值XX万元，净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日 至XX年X月X日，年租金XX万元。 3.户内试验大厅XX个，面积为XX平方米，其中自有面积为XX平方米，账面 原值XX万元，净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日至XX年X月X日，年租金XX万元。 截至XX年XX月XX日，XX（申请单位名称）XX（专业试验室、户内试验 大厅、户外试验场名称）拥有主要设备XX台（套），资产原值XX万元，净值XX 万元。 本报告仅供贵公司在申请承装(修、试)电力设施许可证时使用，因使用不当 造成的一切后果，与执行本业务的注册会计师及会计师事务所无关。
标准审计报告的参考格式
标准审计报告的参考格式 我们审计了后附的ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)财务报表，包括20 1年12月31日的资产负债表，20 1年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和《会计制度》的规定编制财务报表是ABC公司管理层的责任。 这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，ABC公司财务报表已经按照企业会计准则和《会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了ABC公司20 1年12
月31日的财务状况以及20 1年度的经营成果和现金流量。 会计师事务所中国注册会计师: (盖章) (签名并盖章) 中国注册会计师: (签名并盖章) 中国市 二○二年月日 非标准审计报告的参考格式【2】 1.带强调事项段的无保留意见的审计报告 四、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注所述，ABC公司在20 1年发生亏损万元，在20 1年12月31日，流动负债高于资产
2020年CQC内审总结报告及资料
cqc内审总结报告及资料 篇一：CQC内审资料 浙江中宙照明科技有限公司 内部审核记录汇 编 编制：李娜审批：吴松日期：xx1225 浙江中宙照明科技有限公司发布 目录 1.年度内审计划表 2.内审通知单 3.内审实施计划表 4.会 5.审 6.不 7.不 8.末 9.内 议记核检符合符合次会部质 录表查表项报告项分布议签到量体系表 表及审核记录报告 关于下发xx年度内审计划的通知 公司各部门： 根据节能认证F002-xx《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在xx年12月25日。请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。 特此通知 附：内审实施计划 xx年12月20日
xx年度内审计划表 编号：Q/ZZZM-8.2.2-01 编制：计小芳审核：吴松批准：吴岱元时间：xx年12月20日审核实施计划表 篇二：CQC内审资料 浙江中宙照明科技有限公司 内部审核记录汇编 编制：李娜审批：吴松日期：xx1225 浙江中宙照明科技有限公司发布 目录 1.年度内审计划表 2.内审通知单 3.内审实施计划表 4.会 5.审 6.不 7.不 8.末 9.内 议记核检符合符合次会部质 录表查表项报项分议签量体告布表到表系审及记核报录告 关于下发xx年度内审计划的通知 公司各部门： 根据节能认证F002-xx《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在xx年12月25日。请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。 特此通知 附：内审实施计划
需要会计师事务所出具的审核报告参考格式
经营场所核查报告 XXX (委托人)： 我们接受委托，对XX（承试类承装（修、试）电力设施许可证申请单位名称）的经营场所相关资料进行了核查。这些资料由XX（申请单位名称）负责，我们的责任是对其发表审核意见。我们的审核是依据《中国注册会计师独立审计准则》和国家电力监管委员会《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》进行的。在审核过程中，我们结合XX（申请单位名称）的实际情况，实施了包括抽查会计记录、实地查验等我们认为必要的审核程序。 截至XX年XX月XX日（申请单位名称）经营场所面积为 XX平方米，其中自有面积为XX平方米，账面原值XX万元，净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日至XX年XX月XX日，年租金XX万元。 本报告仅供贵公司在申请承装(修、试)电力设施许可证时使用，因使用不当造成的一切后果，与执行本业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附件：经营场所证明复印件 XXX会计师事务所（盖章）中国注册会计师（签章）: 中国注册会计师（签章）: 地址年月日
专业试验室（场、厅） 核查报告 XXX (委托人)： 我们接受委托，对XX（承试类承装（修、试）电力设施许可证申请单位名称）专业试验室（场、厅）的经营面积及其价值和主要设备进行了核查。这些资料由XX（申请单位名称）负责，我们的责任是对其发表审核意见。我们的审核是依据《中国注册会计师独立审计准则》和国家电力监管委员会《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》进行的。在审核过程中，我们结合XX（申请单位名称）的实际情况，实施了包括抽查会计记录、实地查验等我们认为必要的审核程序。 截至XX年XX月XX日，XX（申请单位名称）拥有专业试验室（场、厅）合计XX个，面积为XX平方米，其中自有面积为XX平方米，账面原值XX万元，净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日至XX年X月X日，年租金XX万元。 1.专业试验室XX个，面积为XX平方米，其中自有面积为XX平方米，账面原值 XX万元，净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日至XX年X月X日，年租金XX万元。 2.户外试验场XX个，面积为XX平方米，其中自有面积为XX平方米，账面原值 XX万元，净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日至XX年X月X日，年租金XX万元。 3.户内试验大厅XX个，面积为XX平方米，其中自有面积为XX平方米，账面原 值XX万元，净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日至XX 年X月X日，年租金XX万元。 截至XX年XX月XX日，XX（申请单位名称）XX（专业试验室、户内试验大厅、户外试验场名称）拥有主要设备XX台（套），资产原值XX万元，净值XX 万元。 本报告仅供贵公司在申请承装(修、试)电力设施许可证时使用，因使用不当造成的一切后果，与执行本业务的注册会计师及会计师事务所无关。
质量管理体系内部审核全部工作总结
办公室工作总结 从运行质量管理体系以来，办公室工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下： 一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质 为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了ISO9001：2000版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。 ①按照《2003年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001：2000质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。 ②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。考核合格发了上岗证。 ③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。 二、强化文件和资料控制，实施规范管理 为确保文件和资料控制更加规范，办公室工作总结严格按照ISO9001质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件、资料的完整性和统一性。 三、建议 在日常工作中，文件的打印、复印需到外部处理，费用较大，建议公司购买一台电脑和打印机，以节省成本，望公司领导批准。
办公室： 2004年3月30日 生技部工作总结 根据公司对我部的工作要求，使公司的生产管理走向正规化、标准化特对员工进行了分工，制定了员工职责，日常工作，经常进行助导、督查。对生产员工进行了技能技术的强化培训，使生产工作有条不紊地开展下去。按照《质量手册》管理职责的要求，负责公司技术管理职能。几个月以来，工作取得显著成效。 一、为了保证生产过程中每一生产工序的质量，我们加强了工装管理、设备维护。建立了设备台帐。并按计划维护。车间开展了安全生产热潮，并对产品堆放进行了定置管理。经过培训，生产车间员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大差距，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，努力把公司推向更高的层次，为公司的发展贡献力量。 二、对生产员工进行了有效的技能技术培训,使得每位员工能更好的完成本职工作, 提高了员工的主观能动性,从而提高了生产效率。 三、生产现场进行了整理，使得工作环境更加有序；现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛围提供了良好的条件。 四、制订完善的检验规范，根据质量的实际情况，经过同其他部门的沟通，制订了一系列检验规范的提高质量工作的规范化、标准化。 五、认真做好技术文件管理工作，对生技部和质检部用的技术文件进行了复查，各部门文件均保存完整，清晰。 我部将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力
新产品评审报告格式
北京六合汇通科技有限公司 beijing hte technology co. ltd. 新产品开发策划评审报告 篇二：新产品技术可行性评估报告 东莞xx制品有限公司设计和开发可行性评估报告 第1页共2页 □全新产品□延伸产品日期: gdcmrdfm0001a 东莞xx制品有限公司设计和开发可行性评估报告 gdcmrdfm0001a篇三：评审报告范本 管理评审报告 编号：jl－zjlb-q/e/h-20 no:2008 －01 2008年4月3日，总经理汤明在华杨公司二楼会议室主持召开了管理评审会议，参加 会议的有公司部门和科室、车间负责人，会议就如下问题进行了评审： 1、管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有 效性及完成情况。 2、顾客、消费者有关产品质量及服务方面的投诉和抱怨处理的情 况及有关水泥质量对外沟通和协调情况 3、管理体系和法律法规等的变化、更新情况及管理体系运行的适 宜性、充分性和有效性。 4、管理体系运行情况和审核结果（内审和外审）。 5、以往管理评审的跟踪验证情况。 6、市场状况、顾客反馈信息及需求和期望。 7、产品质量状况（包括原辅材料、半成品--水泥熟料、成品）。 8、纠正、预防措施的实施情况。 9、管理体系各过程的控制情况和过程业绩。 10、供方供货业绩情况。 11、资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况 及消耗指标的完成情况。 12、重大生产、设备、产品质量事故和紧急情况处理和产品撤回的 情况。 13、合规性评价及环境绩效。 14、相关方对环境问题的交流信息（包括抱怨）。 15、各部门对管理体系改进的建议。 16、产品管理体系验证活动结果的分析和体系更新活动的评审结果 的情况。 17、人力资源管理和培训有效性的情况。 一、评审目的： 评价质量、环境、食品安全管理体系、包括管理方针、目标指标及管理方案的适宜性、 充分性和有效性，寻求改进机会，持续改进。 二、评审内容： 1、市场状况、顾客满意、顾客反馈信息及需求和期望： 我公司坚持“以情做人、以诚做事、以信经商”的经营理念，充分发挥“恒宇”的品牌 优势，市场逐年扩大，销售量逐年提高。截止目前，我公司除牢固占领了江、浙、沪沿江各
知识产权管理体系内部审核总结报告(参照模板)
知识产权管理体系内部审核总结报告 （GB/T29490-2013） 为确保公司建立的企业知识产权管理体系的符合性和有效性，审核小组依据管理体系标准、体系文件、内审核查表、客户要求等，于2017年1月19日对体系所覆盖的所有过程、活动和班次进行了文件审核和现场审核。 在审核中共发现1个问题点，属观察不符合项，无严重及轻微不符合项。 下面对发现的不符合项在文件中及各部门中的分布情况进行分析，具体如下：1）问题点在文件中的分布情况如下表： 2）问题点在部门中的分布情况如下表： 3）审核总结： 从本次内审发现的问题点事：未能提供2016年度知识产权分解目标。因体系处于试运行阶段，目标指标无历史数据，导致未能提供2016年的目标分解，经
审核小组讨论，作为观察项开出，要求责任部门进行改善。 根据审核小组的结论，审核员于审核当日开出了观察项，并要求责任部门进行改善，体系组将继续进行跟踪验证，直至问题点改善关闭。 4）审核结论： 此次审核涉及知识产权管理体系的所有部门和所有条款，没有出现影响体系运行的重大不符合项。知识产权管理体系审核了体系覆盖公司（南昌总部）14个部门或审核对象。共审核100个检查内容，其中观察项1个、合格项：99个。根据公司文件《内部审核控制程序》的要求，对体系符合性评价，评价标准：总核查项目的合格率达到70%即可判定体系运行有效。（即：总合格的核查项目/总核查项目×100%≥70%）。 依此方法，知识产权总合格率最终为：99% ；因此判定，公司的知识产权体系的运行是有效的，对保证公司的知识产权方针及目标实现是适宜的，能够满足公司生产经营的需要。 拟制：审核：批准：
需要会计师事务所出具的审核报告参考格式
附件三：审核报告参考格式（一） 经营场所核查报告 XXX (委托人)： 我们接受委托，对XX（承试类承装（修、试）电力设施许可证申请单位名称）的经营场所相关资料进行了核查。这些资料由XX（申请单位名称）负责，我们的责任是对其发表审核意见。我们的审核是依据《中国注册会计师独立审计准则》和国家电力监管委员会《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》进行的。在审核过程中，我们结合XX（申请单位名称）的实际情况，实施了包括抽查会计记录、实地查验等我们认为必要的审核程序。 截至XX年XX月XX日（申请单位名称）经营场所面积为 XX平方米，其中自有面积为XX平方米，账面原值XX万元，净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日至XX年XX月XX日，年租金XX万元。 本报告仅供贵公司在申请承装(修、试)电力设施许可证时使用，因使用不当造成的一切后果，与执行本业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附件：经营场所证明复印件 XXX会计师事务所（盖章）中国注册会计师（签章）: 中国注册会计师（签章）: 地址年月日 附件三：审核报告参考格式（二） 专业试验室（场、厅） 核查报告 XXX (委托人)：
我们接受委托，对XX（承试类承装（修、试）电力设施许可证申请单位名称）专业试验室（场、厅）的经营面积及其价值和主要设备进行了核查。这些资料由XX（申请单位名称）负责，我们的责任是对其发表审核意见。我们的审核是依据《中国注册会计师独立审计准则》和国家电力监管委员会《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》进行的。在审核过程中，我们结合XX（申请单位名称）的实际情况，实施了包括抽查会计记录、实地查验等我们认为必要的审核程序。 截至XX年XX月XX日，XX（申请单位名称）拥有专业试验室（场、厅）合计XX个，面积为XX平方米，其中自有面积为XX平方米，账面原值XX万元，净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日至XX年X月X日，年租金XX万元。 1.专业试验室XX个，面积为XX平方米，其中自有面积为XX平方米，账面原值 XX万元，净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日至XX年X月X日，年租金XX万元。 2.户外试验场XX个，面积为XX平方米，其中自有面积为XX平方米，账面原值 XX万元，净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日至XX年X月X日，年租金XX万元。 3.户内试验大厅XX个，面积为XX平方米，其中自有面积为XX平方米，账面原 值XX万元，净值XX万元；租赁面积XX平方米，租期自XX年X月X日至XX 年X月X日，年租金XX万元。 截至XX年XX月XX日，XX（申请单位名称）XX（专业试验室、户内试验大厅、户外试验场名称）拥有主要设备XX台（套），资产原值XX万元，净值XX 万元。 本报告仅供贵公司在申请承装(修、试)电力设施许可证时使用，因使用不当造成的一切后果，与执行本业务的注册会计师及会计师事务所无关。 附件：专业试验室（场、厅）主要设备明细表
标准化审查报告--GJB-170-2013-word模版
标准化审查报告--GJB-170-2013-word模版
一、审查工作概况 ××××年××月××日，××××(审查组织单位名称)在××××(地名)主持召开了×××产品标准化工作审查会。××××、××××、××××等××个单位的××名代表参加了会议。审查组听取了××××(承制单位名称)对型号标准化工作的全面汇报，审阅了××××等技术文件，并形成了一致的审查结论和意见。 二、审查意见 审查组重点核查了型号标准化工作系统工作情况，型号标准体系建立情况，标准贯彻实施情况，产品“三化”工作情况和水平，标准化程度评估结果等，经质询和讨论，提出以下主要意见： 1)建立的由××××、××××和××××等××个单位共同 组成的×××产品标准化工作系统，组织健全，运 行有效。 2)×××产品标准化文件体系全面配套，共编制了《× ××产品标准化工作规定》、《×××产品标准化大 纲》等××××份文件，正确指导和规范了型号标
准化工作。编制的××××等采标目录正确、充分、 协调。 3)制定了××××、××××和××××等××项急需标准(包 括国家标准、国家军用标准、行业标准、企业 标准或型号专用规范)，建立的标准体系基本满 足×××产品全寿命过程对标准的需求。 4)对××××、××××和××××等重大标准选用准确， 剪裁合理，贯彻得力，效果显著。 5)×××产品研制过程中，认真贯彻了产品“三化”设 计要求。开展了××××等产品的通用化设计；×× ××等系统的系列化设计；××××等产品的组合化 设计。有效利用了××××等成熟的技术和产品， 精简品种规格××××(可量化描述)等，基本实现 产品“三化”设计目标。 6)全套设计定型图样和技术文件规范、统一，签 署齐备，符合标准化管理规定。 7)×××产品研制项目得出的标准化系数为××%，表 明标准化程度较高。 三、审查建议 ×××产品标准化工作在××××、××××和××××等方面还存在一定的问题。审查组建议： 1)……； 2)……； 3)……。
三体系内审员培训心得体会范文
2020 三体系内审员培训心得体会范文 Contract Template
三体系内审员培训心得体会范文 前言语料：温馨提醒，报告一般是指适用于下级向上级机关汇报工作，反映情况，答复上级机关的询问。按性质的不同，报告可划分为：综合报告和专题报告；按行文的直接目的不同，可将报告划分为：呈报性报告和呈转性报告。体会指的是接触一件事、一篇文章、或者其他什么东西之后，对你接触的事物产生的一些内心的想法和自己的理解 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 三体系内审员培训心得体会范文篇1 高尔基曾经说过：“幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。”质量管理体系运转良好、管理规范到位的组织不管是谁进行内审，都会取得良好的效果。但是对于大多数组织来说，选择合适的内审员，给内审员以合适的定位并适当的培训，循序渐进的培养就显得很重要。首先是定位的问题，不管是组织还是培训机构，大多把内审员定位为对其他部门的监督者、审查者。我认为，内审员首先应该是一个合格的建设者，或者是一个优秀的完善者，这里所说的建设是指本部门的体系建设。内审员应该从本部门的体系建设做起，对本部门的体系了解了，才能对整个企业的体系运转有所了解;本部门的体系完善了，整个企业的体系运转才能相对完善，通过内部审核、管理评审、持续改进，不断的完善体系管理，强调缺陷预防、减少变差和浪费，最终才能持续满足顾客需求、并超越顾客需求。
20xx年x月x日到8月x日，公司委派我和同事在成都参加了德国莱茵公司学术部举行的“ISO/TS16949：20xx质量管理体系内审员培训”。由莱茵公司学术部李道钧先生主讲。课程安排为期四天，课程内容主要包括：ISO/TS16949：20xx标准条款、过程方法、内部审核三大部分。 在为期四天的课程学习中，以顾客为关注焦点、领导作用、过程方法、PDC A、策划、持续改进这几个词是我听到的最多的几个词，彻底改变了我对质量管理体系原来的看法，使我对“ISO/TS16949：20xx质量管理体系”有了一个全新的认识，现将心得体会总结如下： 一、推行ISO/TS16949：20xx质量管理体系具有重要意义 1、有利于企业提高质量管理水平 2、有利于质量管理与国际规范接轨 3、有利于发展外向型经济，提高产品的市场竞争能力 4、有利于保护消费者的利益、考虑了所有相关方利益的需求 二、对质量管理八项原则的认识 1、以顾客为关注焦点 组织依存于顾客，顾客是每个组织存在的基础，组织应把顾客的要求放在第一位。组织必须要明确谁是自己的顾客，要调查顾客的需求是什么，要研究怎么满足顾客的需求。市场是变化的，顾客是动态的，顾客的需求和期望也是不断发展的。因此，组织
产品质量评审申请报告
竭诚为您提供优质文档/双击可除产品质量评审申请报告 篇一：产品质量评审结论评审报告 篇二：产品质量评审管理办法4 产品质量评审管理办法 1目的 本办法规定了产品质量评审的工作程序，以确保未经产品质量评审的产品不得交付分系统、系统试验及顾客使用。 2适用范围 本办法适用于学院产品设计开发过程的产品质量评审，但不适用于计算机软件产品的质量评审。 批量生产过程在首批产品交付前，应参照执行本程序。 3职责 3.1质量管理办公室负责产品质量评审的组织及归口管理工作。 3.2被评审项目或单位负责提出产品质量评审申请。 3.3产品质量评审申请经主管院领导批准后由质量管理办公室负责组织成立评审组，评审组负责实施评审，总结评
审提出的问题和建议，做出评审结论。 3.4被评审项目或部门负责根据评审中提出的问题或建议，确定待办事项，明确责任人、工作内容和完成时间。 3.5质量管理办公室对评审遗留问题的落实情况进行跟 踪检查。 4工作程序 4.1产品质量评审是产品加工完成之后、经初步验证（静态检查、性能调试）符合规定要求以后，交付分系统、系统试验之前，对研制产品的质量及其质量保证工作所作的全面与系统的审查。用于重要试验（如样机鉴定试验、定型试验）的样机不得跨越此程序。未经评审的产品不得交付顾客使用。 4.2产品质量评审必须纳入研制计划，并在研制网络图 上标出。 4.3如产品在院外生产及总装，产品质量评审可在生产 厂进行。 4.4评审应具备的条件： a)产品按要求已通过设计评审、工艺评审及首件鉴定； b)产品经检验或试验符合图样和规定要求； c)有经批准的《产品质量评审申请报告》； d)提交的产品质量评审文件应完整、齐全。 4.5评审的依据： a)研制总要求或合同；
产品审核总结报告
2006年8-12月份产品审核总结报告 2006年8-12月份，质量部对注塑车间厂、机加工和压铸车间的24种产品进行了审核。审核情况如下： 一．基本情况 8月份共审核了3种产品，9月份共审核了5种产品，10-11月份各审核了6种产品，12月份共审核了4种产品，累计审核了24种产品。均为计划内审核。没有因内部质量问题或外部投诉而引起的临时追加审核。 此24种产品中，既有二位三通电磁阀、刮水电机、组合开关、离合器总泵等主导产品，也有其它非主导产品 (具体见审核计划或审核记录) 。覆盖面较广，有利于集团公司质量管理部对电器产品及液压泵产品质量情况的全面了解与把握。 此24种产品，共计审核了包括产品包装、产品外观、产品尺寸、产品性能等在内的1280项次，共计查出了3个D类不合格项，没有A、Ｂ、Ｃ类不合格项，整体合格率为99.765%。 二．不合格项描述 出现的3个D类不合格项中，一种为10月10日审核的刮水器电机，合格证上检验日期不清晰。系作业员一次浸印泥盖章数量太多所致。另两种为10月25日审核的离合器总泵及11月30日审核的气喇叭总成，均为表面有轻微划痕。可见在产品的加工、搬运过程中，产品防护还需进一步改善。 因三个不合格项均为D类不合格项，故质量管理部未开具《不合格项纠正（预防）措施计划表》。在口头反馈责任单位的负责人后，质量情况有所改善。2003年12月份的产品审核中，项次合格率均为100%。 三．建议与要求 根据上述不合格项情况及审核中存在的问题，质量管理部特提出以下建议与要求： 1．进一步规范现场管理，强化质量意识，减少磕碰伤等人为的低级失误。真正做到以工作的高标准制造精品汽车配件。 2．配备必要的测量器具，如审核中发现，《产品检验规程》或《产品检验报告》中有“铆接件连接紧固，无异常松动”等项目，但该项目是凭手感检测的，无法量化、标准化。 3．审核时，发现各产品的检验规程中，有的包含了包装要求，有的未包含包装要求。这给产品审核，也给检验人员检查带来了一定的困难。因为需要准备两份资料，因此建议在《产品检验规程》中均加上包装规范。 质量部 2006年11月5日
审阅报告参考格式
审阅报告参考格式 1．无保留结论的审阅报告 审阅报告 ABC 股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的 ABC 股份有限公司（以下简称 ABC 公司）财务报表，包括20×1 年 12 月 31 日的资产负债表，20×1 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是 ABC 公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则和《××会计制度》的规定编制，未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的财务状况、经营成果和现金流量。 ××会计师事务所中国注册会计师：××× （签名并盖章） （盖章）中国注册会计师：××× （签名并盖章） 中国××市二○×二年×月×日 2．保留结论的审阅报告 审阅报告 ABC 股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的 ABC 股份有限公司（以下简称 ABC 公司）财务报表，包括20×1 年 12 月 31 日的资产负债表，20×1 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。这些财务报表的编制是 ABC 公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 ABC 公司管理层告知我们，存货以高于可变现净值的成本计价。由 ABC 公司管理层编制并经过我们审阅的计算表显示，如果根据企业会计准则规定的成本与可变现净值孰低法计价，存货的账面价值将减少××元，净利润和股东权益将减少××元。 根据我们的审阅，除了上述存货价值高估所造成的影响外，我们没有注意到任何事项使我们相信财
产品质量评审申请报告
产品质量评审申请报告 篇一:产品质量评审结论评审报告 篇二:产品质量评审管理办法4 产品质量评审管理办法 1 目的 本办法规定了产品质量评审的工作程序，以确保未经产品质量评审的产品不得交付分系统、系统试验及顾客使用。 2 适用范围 本办法适用于学院产品设计开发过程的产品质量评审，但不适用于计算机软件产品的质量评审。 批量生产过程在首批产品交付前，应参照执行本程序。 3 职责 3.1 质量管理办公室负责产品质量评审的组织及归口管理工作。 3.2 被评审项目或单位负责提出产品质量评审申请。 3.3 产品质量评审申请经主管院领导批准后由质量管理办公室负责组织成立评审组，评审组负责实施评审，总结评审提出的问题和建议，做出评审结论。 3.4 被评审项目或部门负责根据评审中提出的问题或建议，确定待办事项，明确责任人、工作内容和完成时间。 3.5 质量管理办公室对评审遗留问题的落实情况进行跟踪检查。 4 工作程序 4.1 产品质量评审是产品加工完成之后、经初步验证(静态检查、性能调试)符合规定要求以后，交付分系统、系统试验之前，对研制产品的质量及其质量保证工
作所作的全面与系统的审查。用于重要试验(如样机鉴定试验、定型试验)的样机不得跨越此程序。未经评审的产品不得交付顾客使用。 4.2 产品质量评审必须纳入研制计划，并在研制网络图上标出。 4.3 如产品在院外生产及总装，产品质量评审可在生产厂进行。 4.4 评审应具备的条件: a) 产品按要求已通过设计评审、工艺评审及首件鉴定; b) 产品经检验或试验符合图样和规定要求; c) 有经批准的《产品质量评审申请报告》; d) 提交的产品质量评审文件应完整、齐全。 4.5 评审的依据: a) 研制总要求或合同; b) 技术文件，如图样等; c) 质量保证大纲; d) 适用的标准、规范、法规及有关质量管理体系文件。 4.6 产品质量评审文件 4.6.1 提交文件 提交文件为产品研制质量分析报告，主要内容包括: a) 研制过程简介; b) 技术指标符合任务书情况; c) 产品技术状态符合情况; d) 质量保证大纲执行情况; e) 产品性能指标符合情况; f) 产品质量状况; g) 质量问理及归零情况;
资产清查专项审计报告参考格式
资产清查专项审计报告 参考格式 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
资产清查专项审计报告 （参考格式） XX报字2016第号XX单位： 我们接受（单位）委托，因 （原因或目的）对截至年月日的 （单位）国有资产清查报表进行审计。 (单位)对建立健全内部控制制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和资产清查资料的全面性、真实性、完整性承担责任；我们的责任是按照《行政事业单位资产清查核实管理办法》、《XX省财政厅关于开展2016年全省行政事业单位国有资产清查工作的通知》、《XX省行政事业资产核实暂行办法》等文件，在实施本次专项审计工作的基础上，对（单位）资产清查结果的合法性、公允性、可靠性发表审计意见。在审计过程中，我们结合 （单位）的实际情况，实施了包括检查记录或文件、抽盘实物、实施函证等我们认为必要的审计程序，现将审计结果报告如下。 一、基本情况 （单位）成立于年，单位性质，主要业务范围包 括。 省机构编制管理部门核定编制人数人，其中：行政编制人数人，事业编制人数人。截止年月日，职工人数
人，其中属于行政正式编制人员，事业编制人员，其他编制人员。 （单位）执行《会计制度》。 二、资产清查情况 （单位）按照《XX省财政厅关于开展2016年全省行政事业单位国有资产清查工作的通知》、《XX省行政事业资产核实暂行办法》等相关文件的规定，于年月至月组织实施了资产自查工作。由（职务）同志担任清查工作主要负责人。 本次清查工作中，该单位召开了相关工作会议、成立了资产清查工作机构、制定了相关清查底稿与要求；在全面清查资产、负债、收支的基础上，实施了各项债权债务的核对，存货、固定资产、无形资产与在建工程的盘点等工作。 三、审计依据与审计内容 (一)资产清查依据 1、行政单位国有资产管理暂行办法（财政部令第35号）； 2、事业单位国有资产管理暂行办法（财政部令第36号）; 3、行政事业单位资产清查核实管理办法（财资[2016]1号）; 4、XX省行政事业单位国有资产管理暂行办法（省政府令第214号）； 5、XX省省级行政事业单位国有资产处置管理暂行办法（财资〔2009〕392号）； 6、XX省省级行政事业单位国有资产使用管理暂行办法（财资〔2013〕501号）； 7、XX省行政事业资产核实暂行办法（财办〔2007〕335号） 8、事业单位财务规则、事业单位会计准则、事业单位会计制度；
项目评审报告模板
项目评审报告 项目经理A : 项目经理B: 签发人: 金融投资担保 2008年11月07日 声明和保证 本人在此声明和保证：此评审报告按照市金融联担保投资的要求，并根据担保申请人提供的和本人收集的材料，经本人调查、核实和分析后完成。本人对担保申请人的法律地位，以及本报告所涉及的数据和资料的真实性、完整性和准确性负责。 项目经理A： 项目经理B： 2008年11月07日
评审报告简介 一、项目基本情况 公司名称：测试成立时间：2000-01-01 注册地址：中路注册资本：500.00万元 主导产品（或主营业务）： 技术创新情况：■高新技术企业□高新技术项目■民营科技企业□软件开发企业□非高科技企业□其他 资信评分系统评分情况: 综合结论： 申请担保金额：100.00 万元申请担保期限：24月 申请贷款银行：中国建设银行分行(中国建设银行市分行市南区第二支行) 申请担保贷款用途： 二、基本财务数据 三、安全保证措施
四、评审意见 A角： （签名）年月日B角： （签名）年月日 一、项目基本情况 1.1企业名称 测试 1.2企业概况 企业法人营业执照：1212 营业期限：自2000年01月01日至 2007年01月07日 注册地址：市南区中路 注册资本：500.00 万元实收资本：0 万元 其中现金到位：0万元无形资产：0万元 法定代表人：as国籍：中国 ： 贷款卡：12121 企业法人代码证：1212 企业资信等级：AA 评定单位：asw
企业性质：有限责任公司（国有独资） 技术创新情况：高新技术企业;民营科技企业; 人员素质：员工总数600人，其中：大专330人，本科200人， 硕士10 人，博士10人。 出口创汇情况：年创汇万美元；年月至月共创汇 万美元。 经营情况： 2006 年销售额：万元利润总额：万元 ; 2007 年销售额：125万元利润总额：34万元; ___年计划销售额：万元利润总额：万元; 截止 2008 年 11 月已完成销售额：万元利润总 额：万元; 经营围： 主导产品（或主业）： 分支机构： 关联企业（含长期投资项目）： 股权结构（股东简介见附录）： 1.3企业沿革（包括企业近三年主营业务、股权、注册资本等企业基 本情况的变动及变动原因简述；近三年主要业绩及大事记等） 1.4企业的发展方向、发展战略
审核报告参考格式(总结报告范文模板要求说明)
注：共7份参考格式 审核报告参考格式 审核报告参考格式（一） 对按照企业会计准则编制的财务报表出具的审计报告 背景信息： 1. 对整套财务报表实施审计 2. 财务报表由被审计单位管理层基于通用目的、按照企业会计准则的规定编制； 3. 审计业务约定条款中说明的管理层对财务报表的责任，与《中国注册会计师审计准则第1111号——就审计业务约定条款达成一致意见》的规定一致； 4. 除对财务报表实施审计外，注册会计师还承担法律法规要求的其他报告责任，且注册会计师决定在审计报告中履行其他报告责任。 审计报告 ABC股份有限公司全体股东： 一、对财务报表出具的审计报告 我们审计了后附的ABC股份有限公司（以下简称ABC公司）财务报表，包括20×1 年12月31日的资产负债表，20×1年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。 （一）管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是ABC公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 （二）注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报
表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 （三）审计意见 我们认为，ABC公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了ABC公司20×1年12月31日的财务状况以及20×1年度的经营成果和现金流量。 二、按照相关法律法规的要求报告的事项 （本部分报告的格式和内容，取决于相关法律法规对其他报告责任的规定。）XXX会计师事务所（盖章）中国注册会计师（签章）: 中国注册会计师（签章）: 地址年月日 审核报告参考格式（二） 背景信息： 1.合并财务报表由被审计单位管理层基于通用目的、按照企业会计准则的规定 编制； 2.审计业务约定条款中说明的管理层对财务报表的责任，与《中国注册会计师审计准则第1111号——就审计业务约定条款达成一致意见》的规定一致； 3.除对集团财务报表实施审计外，注册会计师还承担法律法规要求的其他报告责任，且注册会计师决定在审计报告中履行其他报告责任。 审计报告 ABC股份有限公司全体股东： 一、对合并财务报表出具的审计报告
审计报告和审计决定书参考格式
附件1审计报告参考格式 中华人民共和国审计署 审计报告 ××××年第××号 （编号由署办公厅统一填写） 被审计单位：×××××× 审计项目：××××××××××××××××
根据《中华人民共和国审计法》第××条（与审计通知书中引用的法规名称及条款号一致）的规定和《审计署关于审计××××××的通知》（审×通“××××”××号），审计署派出审计组，自××××年××月××日至××××年××月××日，对××××××（被审计单位名称，与封面上?被审计单位?表述一致）××××××××（一般表述为?××××年度××××××情况?，与封面上?审计项目?表述基本一致）进行了审计，××××××××（根据需要可简要列明审计重点和审计范围），对重要事项在时间上作了必要的延伸和追溯，并抽审了下属的××××××、××××××等单位。××××××××（简要列明被审计单位配合审计情况）。××××××（被审计单位名称）对其提供的与审计相关的会计资料、其他证明材料的真实性和完整性负责。审计署的责任是对此进行审计并出具审计报告。 一、被审计单位基本情况 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 （要求： 1．内容要素应符合《审计机关审计项目质量控制办法（试行）》第58条第2项的规定，即包括被审计单位的经济性质、管理体制、
财政、财务隶属关系或者国有资产监督管理关系，以及财政收支、财务收支状况等。 2．反映的内容一般应与审计实施方案确定的审计事项密切相关，其他无关内容尽可能少写或不写。 3．部门预算执行审计基本情况中有关数据应列表反映。） 二、审计评价意见 ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 （总体上应执行《审计机关审计事项评价准则》和《审计机关审计项目质量控制办法（试行）》第58条第5项的规定。具体要求包括： 1．发表审计评价意见应运用审计人员的专业判断，并考虑重要性水平、可接受的审计风险、审计发现问题的数额大小、性质和情节等因素。 2．只对所审计的事项发表审计评价意见。对审计过程中未涉及、审计证据不充分、评价依据或者标准不明确以及超越审计职责范围的事项，不发表审计评价意见。 3．审计评价意见不能与审计发现的问题相矛盾。 4．审计评价用语要平实、适度，以写实为主。） 三、审计发现的主要问题及处理处罚意见 （一）××××××××