IATF16949-2016过程及标准程序文件矩阵表
IATF16949：2016标准条款及相关联的程序文件(过程识别必备)
生产部
产品标与可追溯性管理程序
生产部
APQP产品质量先期策划管理程序
项目部
控制计划管理程序
工程部
NA
C6产品交付
包1；8.5.5.2
C7顾客反馈处理
客户服务管理程序
销售部
APQP产品质量先期策划管理程序
项目部
5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2；5.2；5.2.1；5.2.2；5.3；5.3.1；5.3.2
C4过程设计和研发
PFEMA潜在失效模式及后果分析管理程序
工程部
PPAP生产件批准管理程序
工程部
工程变更管理程序
生产部
APQP产品质量先期策划管理程序
项目部
8.5；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4；8.5.1.7；8.5.2；8.5.2.1；8.5.3
C5产品制造
M4内部审核
产品审核管理程序
品质
过程审核管理程序
品质
体系审核管理程序
品质部
9.3；9.3.1；9.3.1.1；9.3.2；9.3.2.1；9.3.3；9.3.3.1
M5管理评审
管理评审管理程序
品质部
质量成本管理程序
品质部
10；10.1；10.2；10.2.1；10.2.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5；10.2.5.1；10.2.6；10.3；10.3.1
M1领导作用
管理职责管理程序
行政部
6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.3；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.3
M2策划
IATF16949质量体系过程活动策划与引用标准条款对照矩阵表
10
10
10
★
★
★
C2
APQP
研发
★
★
★
★
C3
生產過程
生产
★
★
★
C4
產品交付
资材
★
C5
售后服务
业务
★
★
M1
體系策劃
品保
★★★★★★★★★★★★★★
M2
內部審核
品保
★
★
M3
管理評審和过程评审
品保
★
M4
改進
品保
★
★
★★★
S1 設備設施和工治具管理
工程
★
S2
監視和測量資源管理
品保
★
S3
人力資源管理
管理
★★★★★★★
S4
文件和記錄管理
管理
★
S5
採購管理
采购
★
★
★
S6
產品監視和測量管理
品保
★
★
S7
不合格品管理
品保
★
需要外部支持的過程
C1
合同和訂單評審
业务
★
★
★
C2
APQP
研发
★
★
★
★
C5
售后服务
业务
★
★
S5
採購管理
采购
★
★
★
6.3
7.1. 7.1. 7.1. 7.1. 7.1. 7.1. 7.2. 7.2. 7.2. 7.2. 1234561234
7.3
7.4
7.5
8.1
8.2
8.3
IATF16949-2016-COP-06-03过程设计和开发程序
过程设计和开发程序 附录1：各任务职责划分
Байду номын сангаас
COP-06
版本号：B
修改码：00
第 5 页
共 10 页
关联部门 阶段 任务 过程流程图 编制过程流程图 平面布置图 过程特性矩阵图 编制PFMEA PFMEA 输出记录 项目 总工程 CFT 产品开发 过程开发 品质工 生产计 新产品采购 物流 经理 师 组长 工程师 工程师 程师 划员 工程师 工程师 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ◎ ◎ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ◎ ◎ △ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○ ○ △ △ △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ ○ △ ○ △ ○ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
编制过程特殊特性清单 过程特殊特性清单 工装（检具、验具）清单 DR4阶段 设备、设施、模具、工 工装（检具、验具）图纸 装（检具、验具）开发 设备/设施/工装/模具开发计划 工装（检具、验具）验收 产能策划 包装物流策划 DR4过程评审 编制试生产控制计划 产能策划表 包装物流设计方案 DR4会议记录 DR4问题点对策管理表 试生产控制计划
IATF16949-2016过程识别与程序文件
7.1资源
7.1.1总则
7.1.2人员
7.1.3基础设施
7.1.3.1工厂、设施和设备策划
P 7.1.4过程运行环境
7.1.4.1过程运行环境-补充
7.1.5监视和测量资源
7.1.5.1总则
7.1.5.1.1测量系统分析
IATF16949-2016过程识别与程序文件
过程
管理手册
相关二级程序文件
M1策划
《停线管理办法》
质量部/生产 部
质量部
市场营销部 质量部
PDCA 循环
IATF条款（黑色字体ISO条款，红色字体IATF条款）
9.2内部审核
C 9.2.1组织应按照策划的时间间隔进行内部审核 9.2.2组织应对内部审核方案的策划
9.2.2.1内部审核方案
9.2.2.2质量管理体系审核
9.2.2.3制造过程审核
《特殊特性管理办法》 《样品管理办法》
开发部 工程部 生产部
S5采购控制 C3产品制造及交付
《采购管理程序》 《供应商管理程序》
采购部
《生产和服务控制程序》 《控制计划管理控制程序》
《标准化作业指导书管理办法》
生产部
PDCA 循环
IATF条款（黑色字体ISO条款，红色字体IATF条款）
8.5.1.5全面生产维护
4.4.1.2产品安全
4.4.2必要时形成、保留形成文件的信息
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1.1企业责任
5.1.1.2过程有效性和效率
5.1.1.3过程所有者
5.1.2以顾客为关注焦点
5.2方针
5.2.1质量方针的制定
5.2.2质量方针的沟通
全套IATF16949-2016新版文件(质量手册程序文件记录表单共297页)
IATF16949-2016质量手册(B版)受控状态：分发编号：使用部门：2017年 6月 1日发布 2017 年 6 月 1日实施前言本质量手册依据IATF16949：2016编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。
本质量手册引用ISO9001:2015所规定的概念和术语的定义。
本手册由文控中心负责组织制定、修订、换版及解释协调。
本手册由公司总经理批准发布。
本手册的管理按《文件管理程序》实施本手册的附件是手册的附录本手册由品质体系归口管理。
颁布令XXX有限公司(以下简称本公司)的《质量手册》根据《IATF16949：2016质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用ISO9001：2015的特别要求》以及本公司的实际情况编制，并符合满足国家的有关法律、法规和各项政策的规定。
本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。
并负有以下责任：①积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；③严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；④本公司鼓励并支持员工的创新精神。
员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照IATF16949：2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照IATF16949：2016和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。
本《质量手册》从2017年6月1日起正式实施。
总经理：2017 年 6月 1 日质量方针总经理确定本公司的质量管理方针，并确保质量管理方针与本公司的宗旨相适应，鼓励本公司在质量、交付、服务、成本和技术等方面的持续改进，为制定和评审质量目标提供框架。
IATF16949过程与条款对应关系矩阵
⊕
8.3.4.4 产品批准过程
⊕
8.3.5 设计和开发输出
⊕
8.3.5.1 设计和开发输出——补充
⊕
8.3.5.2 制造过程设计输出
⊕
⊕
8.3.6 设计和开发更改
⊕
8.3.6.1 设计和开发更改——补充
⊕
8.4.1 （外部提供的过程、产品和服务的控制）总则
⊕
8.4.1.1 总则——补充
⊕
過程名稱
IATF16949：2016 条款
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
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C1 顾客管理过程 C2 产品开发过程 C3 生产管理过程 M1 经营管理过程 M2 制造管理过程 M3 审核过程 M4 品质管理过程 M5 品质成本管理过程 S1 6S 管理过程 S2 模具管理过程 S3 原物料管理过程 S4 检测设备管理过程 S5 文件管理过程 S6 品质检验过程 S7 教育训练管理过程 S8 实验室管理过程
⊕⊕
⊕
⊕
C1 顾客管理过程 C2 产品开发过程 C3 生产管理过程 M1 经营管理过程 M2 制造管理过程 M3 审核过程 M4 品质管理过程 M5 品质成本管理过程 S1 6S 管理过程 S2 模具管理过程 S3 原物料管理过程 S4 检测设备管理过程 S5 文件管理过程 S6 品质检验过程 S7 教育训练管理过程 S8 实验室管理过程
⊕ ⊕
⊕ ⊕ ⊕
⊕
⊕
⊕
C1 顾客管理过程 C2 产品开发过程 C3 生产管理过程 M1 经营管理过程 M2 制造管理过程 M3 审核过程 M4 品质管理过程 M5 品质成本管理过程 S1 6S 管理过程 S2 模具管理过程 S3 原物料管理过程 S4 检测设备管理过程 S5 文件管理过程 S6 品质检验过程 S7 教育训练管理过程 S8 实验室管理过程
IATF16949-2016-COP-06-07过程设计和开发程序
COP-06
版本号：B
修改码：00
第 9 页
共 10 页
顾客要求 阶段 任务 过程流程图 编制过程流程图 平面布置图 过程矩阵表 编制PFMEA 编制过程特殊特性清单 DR4阶段 设备、设施、模具、工装（检具、验具）开发 PFMEA 过程特殊特性清单 工装（检具、验具）清单 工装（检具、验具）图纸 设备/设施/工装/模具开发计划 产能策划 包装物流策划 DR4过程评审 编制试生产控制计划 编制作业指导书，检验指导书 产能策划表 包装物流设计方案 DR4会议记录 DR4问题点对策管理表 试生产控制计划 作业指导书 检验指导书 编制OTS样件计划，PVP OTS样件计划 PVP OTS样件制作 试制报告 培训记录 OTS样件验证 DR5阶段 OTS样件确认 设备、设施、模具、工装认可 编制MSA计划 编制初始过程能力调查表 供应商PPAP提交 DR5过程评审 全尺寸检验报告 PVR 试装报告 工装验收报告 工装放行报告 MSA计划 SPC计划 供应商PPAP DR5会议记录 DR5问题点对策管理表 29.测量系统分析计划 30.初始过程能力研究计划 15.测量系统分析 21.初始过程能力研究 7.分承包方APQP状态 10.样件制作 27.试生产控制计划 28.过程指导书 16.试生产控制计划 17.操作过程指导书 21.包装标准和规格 18.包装规范 输出记录 APQP 23.过程流程图 24.车间平面布置图 25.特性矩阵 26.PFMEA 18.特殊产品和过程的特性 8.设施，工具盒量具 9.设施，工具盒量具 10.设施，工具盒量具 QPN FPDS 13.制造过程流程图 13.制造过程流程图 13.制造过程流程图 14.过程失效模式后果 分析(PFMEA)
IATF16949-2016标准及过程程序文件关联
合同评审管理程序QP-15
销售
8.1；8.1.1；8.1.2;
8.3；
8.3.1；8.3.1.1；
8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.2.3；
8.3.3；8.3.3.1；8.3.3.2；8.3.3.3；
8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；
质量部
改进管理程序QP-35
质量部
SP过程识别
IATF16949-2016标准条款
过程识别
程序文件
责任部门
三级文件
7.1
7.1.1;
7.1.3；7.1.3.1；
7.1.4；7.1.4.1；
8.5.1.5；8.1.5.6
S1：基础设施/生产设备、工装装具管理过程
生产设备控制程序QP-10
生产部
设备操作规程
技术
8.5；
8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4；8.5.1.7；8.5.2；8.5.2.1；
C3产品制造过程
生产过程控制程序QP-21
生产
控制计划
作业指导书
作业准备验证
停工后验证
控制计划控制程序QP-22
技术
生产计划控制程序QP-20
生产
产品标识和可追溯性控制程序QP-23
IATF16949:2016标准及过程程序文件关联
COP
IATF16949-2016标准条款
过程识别
程序文件
责任部门
三级文件
8.2；
8.2.1；8.2.1.1；
8.2.2；8.2.2.1；
8.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.4
IATF16949-2016标准条款及程序关联表
生产部
产品标与可追溯性管理程序
生产部
APQP产品质量先期策划管理程序
技术部
控制计划管理程序
技术部
NA
C6产品交付
包装、贮存、搬运及交付管理程序
供应链部
8.5.5；8.6.1；8.5.5.2
C7顾客反馈处理
客户服务管理程序
业务部
APQP产品质量先期策划管理程序
技术部
MP
IATF16949-2016标准条款
过程识别
程序文件
责任部门
6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；6.1.2.3；6.2；6.2.1；6.2.2；6.2.2.1；6.3
M2策划
风险管理管理程序
质量部
紧急应变管理程序
质量部
9.1.3；9.1.3.1
M3分析和评价
分析评价及改进管理程序
质量部
9.2；9.2.1；9.2.2；9.2.2.1；9.2.2.2；9.2.2.3；9.2.2.4；9.2.2.5
M4内部审核
产品审核管理程序
质量部
过程审核管理程序
质量部
体系审核管理程序
质量部
9.3；9.3.1；9.3.1.1；9.3.2；9.3.2.1；9.3.3；9.3.3.1
M5管理评审
管理评审管理程序
质量部
质量成本管理程序
质量部
10；10.1；10.2；10.2.1；10.2.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5；10.2.5.1；10.2.6；10.3；10.3.1
质量部
MSA测量系统分析控制程序
质量部
7.2；7.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；7.3.2
IATF16949顾客特殊要求(CSR)与过程的矩阵表
供应商 代码
顾客合同、技 术质量等相关
协议来源
顾客特殊要求
IATF16949顾客特殊要求(CSR)与过程的矩阵表
评审结论
C1 C2 C3 C4 M1 M2 M3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9
Y
N
产
合品
同/ 质
对应 标准 条款
责任部门/ 责任人
公司对应控制文件或方 法
Y
8.7 李四
不合格品控制程序
措施以书面形式反馈甲方
● ●
5.3产品提交和认可 5.4变更管理
Y
8.3.4. 王二
生产件批准控制程序
●
4
Y
8.5.6 张三
工程变更管理规定
●
供应商手册
5.5不合格品处理；8D报告采用客户制 定格式
Y
8.7、 10.2
李四
不合格品控制程序；纠 正和预防措施控制程序
●
PPM要求
订 单 评
量 先 期
审策
过划
程过程Leabharlann 制 造 过 程交 付 和 服 务 过 程
业 务 计 划 过 程
内 部 审 核 过 程
管 理 评 审 过 程
形 成 文 件 的 信 息 过 程
人 力 资 源 过 程
采 购 与 供 方 管 理 过 程
检 验 过 程
设 备 和 工 装 过 程
监 视 和 测 量 资 源 过 程
物 流 过 程
不 合 格 过 程
改 进 过 程
其 他
订单需要在3个工作日内签字确认
回传
Y
8.2 张三
合同评审控制程序 ●
甲方制造的产品批量生产结束后
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
l COP过程识别
IATF16949-2016标准条款
过程识别
8.2；8.2.1；8.2.1.1；8.2.1.2C1市场营销
C4过程设计和研发
C5产品制造
NA
C6产品交付
l MP过程识别
IATF16949-2016标准条款
过程识别
9.1.3；9.1.3.1M3分析和评价
M4内部审核
M2策划
M5管理评审
M6改进
6.1；6.1.1；6.1.2；6.1.2.1；
6.1.2.3；6.2；6.2.1；6.2.2；
6.2.2.1；6.3
9.2；9.2.1；9.2.2；9.2.2.1；
9.2.2.2；9.2.2.3；9.2.2.4；9.2.2.5
9.3；9.3.1；9.3.1.1；9.3.2；
9.3.2.1；9.3.3；9.3.3.1
10；10.1；10.2；10.2.1；10.2.2；
10.2.3；10.2.4；10.2.5；10.2.5.1；
10.2.6；10.3；10.3.1
IATF16949-2016标准及过程程序文件关联
8.2.2；8.2.2.18.2.3；8.2.3.1；8.2.3.1.1；8.2.3.1.2；8.2.3.1.3；8.2.3.2；8.2.48.3；8.3.1；8.3.1.1；8.3.2；8.3.2.1；8.3.2.2；8.3.2.3；8.3.3；8.3.3.2；8.3.3.3；8.3.4；8.3.4.1；8.3.4.2；8.3.4.3；8.3.4.4；8.3.5；8.3.5.2；8.3.6；8.3.6.18.5；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2；8.5.1.3；8.5.1.4；8.5.1.7；8.5.2；8.5.2.1；8.5.38.5.5；8.6.1；8.5.5.2C2报价及项目确定
C3订单管理
C7顾客反馈处理
l SP支持过程识别
IATF16949-2016标准条款
过程识别
7.2；7.2.1；7.2.1.1；7.3；7.3.1；
7.3.2
S3人力资源管理
7.5.2；7.5.3；7.5.3.1；7.5.3.2；
7.5.3.2.1；
7.5.3.2.2
8.5.1.5；8.1.5.6S6生产设备管理
8.5.1.5；8.1.5.6S7工装管理
8.5.4；8.5.4.1S8产品防护
8.6；8.6.1；8.6.2；8.6.3；8.6.4；
8.6.5；8.6.6
S9产品和服务放行
8.7；8.7.1；8.7.1.1；8.7.1.2；
8.7.1.3；8.7.1.4；8.7.1.5；8.7.1.6；
8.7.2
S10不合格控制
9.1；9.1.1；9.1.1.1
NA
9.1.2；9.1.2.1S11顾客满意度测量
S2监视和测量资源管理
S4文件记录管理
S5采购控制
7.1.5；7.1.5.1；7.1.5.1.1；7.1.5.2；
7.1.5.2.1；7.1.5.3；7.1.5.3.1；
7.1.5.3.2
8.4；8.4.1；8.4.1.1；8.4.1.2；
8.4.1.3；8.4.2；8.4.2.1；8.4.2.2；
8.4.2.3；8.4.2.3.1；8.4.2.4；