超市管理商品收货流程
超市收货操作流程
超市收货操作流程超市收货的流程是怎样的，超市收货有哪些具体的步骤。
小编给大家整理了关于超市收货操作流程，希望你们喜欢!超市收货操作流程1.收货员工在接到货商送货信息时，打印本店货商最新订货单进行收货。
2.先退换再收货，先收零成本再收正常品。
3.收货检查商品条码，名称，规格，数量是否与订单相符4.检查商品生产日期，包装是否符合收货标准5.已收商品与未收商品分类存放。
6.对于整件商品应打开外包装箱，认真检查保证商品符合收货要求。
7.填写收货数量(实收数量)要求字迹清楚，严禁涂改。
若送货数量与实收数量不符，需货商在备注栏签字确认8.收货完毕，商品拉入卖场进行补货。
9.送货人，收货人签字确认10.收货单交于店长(助理)进行验收入库。
二：收货工作要求1. 收货要遵循“先到先收、鲜活易腐商品先收”的原则。
2. 验货坚持复核验收制度。
3. 收货员要认真负责，单据要书写工整、清晰。
4. 贵重商品必须拆箱、拆包逐一验货并立即补货。
5. 散箱、破箱要开箱，一一点数。
6. 开箱验货后，一定要重新封箱。
7. 不以供货商所报数量为收货数量。
8. 随赠商品由商品部接收。
9. 商品必须符合国家各项规定。
10. 对不规范送货的供货商作好记录，定期向采购反馈信息。
三.商品拒收原则1.无订单商品拒收。
2.超订单商品拒收。
3.与验货单不符的商品拒收。
4.超允收期或临期的商品拒收。
5.属供货商二次包装商品，而所送商品没做二次包装的商品拒收。
6.无条码或条码无效的商品拒收。
7.“三无商品”和进口商品无中文标识的商品拒收。
8.被污染商品拒收。
四.商品的检验标准1.货物码放过程中，收货员要开箱抽验第二层货物。
2.抽验数量：1)十箱以下及精品区的商品要全验。
2)十箱至250箱可抽验10箱以上。
3)250箱以上抽验30箱，不允许有偏差。
3.验收内容：按验收标准和收货原则进行验收。
4.商品型号、数量、规格、品名、重量、最小销售单位是否与验收单相符。
商业卖场的现场收货流程
商业卖场的现场收货流程
1.接货准备：在货物到达前，收货人员需要提前做好接货准备工作。
包括准备接货所需的设备，如叉车、手动搬运工具等，检查货物清单和订单的准确性，确保货物的数量和规格与订单一致。
3.卸货操作：一般情况下，货物会被卸载到指定的收货区域，收货人员需要根据收货单上的信息将货物安排到相应的区域或货架上，确保放置整齐，并且易于后续分拣和存储。
在卸货的过程中，需要根据货物的性质和重量使用合适的设备进行操作，保证安全。
4.货物验收：收货人员需要使用收货清单和订单，对收到的货物进行逐项确认和验收。
包括货物的数量、品牌、型号、规格等信息。
如果有损坏、缺货或其他问题，需要及时记录，并与供应商协商解决。
5.货物记录：在验收完毕后，收货人员需要将货物的相关信息记录下来，包括收货时间、数量、供应商信息等。
这些信息有助于后续的库存管理和采购分析。
6.入库操作：验收合格的货物会被安排进入仓库进行存储。
根据商业卖场的实际情况，货物可能会被存放到不同的区域或者货架上，并且需要进行标记和归类，以便后续的分拣和销售。
除了以上的基本步骤，商业卖场的现场收货流程还要考虑到特定货物的处理方式，如对易碎品、危险品和温控品的特殊处理要求。
同时，还需要考虑到安全和卫生要求，如合理摆放货物、清扫收货区域、遵守相关操作规范等。
在整个现场收货流程中，与供应商之间的沟通和协调也是非常重要的。
及时反馈问题和解决方案，可以有效减少潜在的损失和风险，同时也能建
立起良好的合作关系。
超市生鲜收货管理制度
超市生鲜收货管理制度一、目的生鲜食品是超市的重要商品之一，其质量直接关系到顾客的健康和信任度。
为了保障生鲜食品的新鲜度和品质，提高超市的服务水平，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于超市生鲜食品的收货、入库、保管和销售等环节。
三、责任部门1. 采购部门负责生鲜食品的选购和采购工作；2. 仓储部门负责生鲜食品的入库、保管和库存管理工作；3. 供应商负责按照合同要求提供符合要求的生鲜食品；4. 超市经理负责监督和管理生鲜食品的收货，确保符合质量标准。
四、生鲜食品收货管理流程1. 供应商送货供应商按照合同约定的时间将生鲜食品送达超市仓库，送货单必须与实际品种、数量一致。
2. 接货验收仓库管理员在收到货物后，对生鲜食品进行验收，检查生鲜食品的外观、包装、保质期等，确保符合要求。
3. 入库登记验收合格的生鲜食品，由仓库管理员进行入库登记，记录进货日期、批次、数量等信息，同时安排上架存放。
4. 保质期管理仓库管理员要定期检查生鲜食品的保质期，及时调整存储位置，确保先进先出原则，避免过期食品上架销售。
五、生鲜食品销售管理1. 陈列管理陈列员负责生鲜食品的陈列工作，保持陈列货架整洁有序，定期清理和整理陈列货架，确保产品的清洁和卫生。
2. 售后服务超市在售出生鲜食品后，要做好售后服务，及时处理顾客投诉和退换货事宜，提高顾客满意度及信任度。
六、质量管理1. 质量监控超市要建立质量监控体系，定期对生鲜食品的质量进行检测和评估，确保合格产品上架销售。
2. 库存管理超市要定期盘点生鲜食品库存，控制库存数量和品种，及时处理滞销和过期产品，减少损失。
七、培训管理为了提高员工的工作效率和品质意识，超市要定期组织生鲜食品的培训，加强员工的质量管理意识和操作技能。
八、违规处理对于违反生鲜食品管理制度的员工，超市要根据情节轻重进行相应的处罚，确保制度的有效执行。
九、总结通过以上管理制度的实施，可以提高超市生鲜食品的质量和服务水平，增加顾客的满意度和忠诚度，提升超市的竞争力，实现经济效益和社会效益的双赢局面。
超市管理-收货部收货流程
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：名称：收货部收货流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：1 收货部必须设置单独收货区域，在收货时所有商品应在收货区域进行验收，任何货物不得随意出入收货区域。
2 供应商必须服从收货员安排，协助收货员分类商品。
3 商品验收应优先验收熟食、冷冻冷藏、保鲜商品。
4 所有商品须由收货员验收，且遵循“先退/换货后收货”的原则。
5 所有订单必须由部门经理（助理）签字，店长签字订单方可生效，否责视为无效订单。
6 所有直送商品必须验证条码的正确性（生鲜非包装商品除外），核对商品信息与订货通知单信息的一致性。
7 收货部不得拒收符合商品验收要求的配送商品、调拨商品、DM商品。
8 收货部有权拒收供应商失效订单、供应商送货资料不齐、单据不符、送货数量超出订单部分的商品和有质量问题的、超出允收期的、商品状态为冻结的商品等。
9 直送、商品验收时，允收期为商品保质期的1/3，配送商品验收时，允收期为商品保质期2/3，超过允收期的直送商品必须拒收。
10 所有供应商直送商品，门店收货部需在收货当日闭店前及时、准确地完成商品收货及电脑部次日系统数据录入，以确保系统库存与实物相符。
11 外采商品到店后，门店收货部需在当日闭店前完成商品的收货及次日资讯员系统数据的录入工作，如遇夜间送货需在次日闭店前完成商品接收及系统数据的录入工作。
12 收货部所有单据由收货部负责按照供应商、日期进行存档。
13 对于供应商免费赠送的商品（零成本），需按正常商品验收。
14 正常订单的验收成本为订单成本，长期订单的验收成本为系统当日最新成本。
15 四方收货原则：收货部：负责商品实物验收，确保验收商品质量、数量；负责已验收商品的入库上货位工作。
商品部：负责已验收商品的补货工作及配送商品的收货工作，与收货员共同验收熟食、冷冻冷藏、日配、称重、精品烟酒、精品化妆品、小家电、大家电、服装及鞋类商品。
超市仓库收货流程
超市仓库收货流程收货，基本意思为对事物表示可以接受，对事情表示尚算认可。
以下是店铺为大家整理的关于超市仓库收货流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市扫描商品收货流程1.预约：供应商提前24小时，打电话到收货部预约送货。
每天下班前，从系统中打印出预约送货明细表。
2.审单：审单员上岗前将打印好的《预约送货表》拿到审单处，供应商按预约时间持有效定单，送至新玛特收货部，审单员按表登记并审核定单。
审核内容：A定单清晰合格，包括：A 定单号、品名、条形码和页号;B定单应为复印件;C每份定单从首页至未页一定要完整;D 如果是进口商品，供应商要提供卫检原件或盖有正本已收的卫检原件的复印件;E定单的打印日，取消日。
3.审单员将定单交于助理，由助理安排收货库房。
4.助理将撕后的定单(将定单的订货数量撕掉)交给收货员实行盲收。
5.收货员拿到定单后，开启外部卷帘，让供应商进入收货库房卸货。
6.供应商卸完货后，收货员关闭外部卷帘，开启内部卷帘入库进行验货(此时收货库房内只有收货员和供应商)。
7.验货时，应注意以下几点：一般要求商品的保质期在三分之二以上，商品或者其包装的标识必须真实并符合产品质量法的规定。
如果是进口商品必须带有卫检证书。
开箱率：标准箱10箱以下全开，10-20箱开10箱再开20%--30%，20箱以上先开10箱其余随机抽查，非标准箱全开。
商品的品名、规格、条码和数量是否与定单相符，收货数量是否与供应商提供的送货单数量相一致。
核查无误后，将相关数据输入手提扫描器打印出收货报告一式三份(如手提扫描器无法使用，则在定单上记录相关数据交于收货办打印收货报告)，但不在系统中做最后的确认。
并让收货部的核查人员进行核查(抽查)，无误后交给收货员。
收货员与供应商双方再次核查，准确无误后在收货报告上签字。
收货部留存一份存档备查，一份交于财务作为结款凭证并在该份报告上盖收货专用章确认，供应商留存一份作为对账凭证并在该份报告上盖收货专用章确认。
X超市贵重商品与收货部交接程序
持续关注处理进展，确保问题得到妥善解 决，并及时将处理结果通知相关人员。
信息核对不符处理
核对交接清单
在交接过程中，如发现 信息核对不符，应立即 核对交接清单，确认差
异所在。
调查原因
对差异进行调查，了解 是由于记录错误、误操 作还是其他原因造成的
。
协商解决
与相关部门或人员协商 解决方案，如补充缺失 商品、更正错误信息等
设计模拟场景
根据超市实际情况和可能发生的突发情况，设计贵重商品交接的 模拟场景。
员工参与演练
组织员工参与模拟演练，让他们在实际操作中熟悉交接程序，提 高应对突发情况的能力。
反馈与改进
在演练结束后，及时收集员工的反馈意见，针对存在的问题进行 改进和完善，以确保交接程序的高效执行。
06
监督与考核机制建立
X超市贵重商品与收货部交接 程序
汇报人：
2024-01-01
• 交接前准备工作 • 交接流程规范 • 异常情况处理措施 • 交接后工作跟进 • 员工培训与意识提升 • 监督与考核机制建立
01
交接前准备工作
确认贵重商品清单
01
02
03
商品核对
根据销售记录或库存信息 ，核对需交接的贵重商品 清单，确保清单准确无误 。
设立专门监督小组负责监督交接过程
监督小组组成
由超市管理层、安保部门及收货部等多方人员共同组成监督过程进行监督，确保商品数量准确 、完好无损。
监督方式
采用定期巡查、抽查等方式，对交接过程进行全面监督。
制定考核标准，对交接双方进行考核评估
考核标准制定
根据超市实际情况，制定切实可行的考核标准，如商品数量准确率 、商品损坏率等。
强调贵重商品的重要性
超市收货部收货标准规范与流程
超市收货部收货标准规范与流程收货是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对超市产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机，无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题，损失问题。
把好收货关，是营运畅顺的第一前提。
一、收货员的岗位职责1、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。
确认无误方可收货。
2、严格按订单收货，按不少于30%的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。
3、收货后及时将相关人员签字后的订单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。
4、收货及搬运时确保商品安全。
5、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。
6、完成课长指派的其他各项工作。
二、收货员的基本常识1、收货基本术语商品：是超市用于销售的产品。
商品编码：指商品依类别规律所编的号码，具有唯一性。
（条形码、订单、配送商品、直送商品、收货、退货、调拨、报损、返厂、返仓、保质期、生产日期、仓库、暂存区、赠品、码放、生产许可证、检疫证书）2、收货总则诚实原则、正确原则、优先原则、区域原则、安全原则、当日原则3、收货单据A．单据的重要性：是一切经济活动进行财务核算的唯一依据；对经济活动的过程进行监控、考核；对经济活动的结果进行评估。
B．单据的种类：财务单据、入库单、配送单、商品进仓单、验收单、退货单、返厂单、报损单、订货单、C．单据管理的环节：印制-----专人负责、专人管理；分发-------填写登记；使用--------要有专人填写，填写要完整；归档保管---------编号中、编码D．如何查找单据的错误：一张单据是否有两人以上的字体；数据是否一次性填写；数字大小写是否一致；是否有涂改；一式多联的单据是否复写填制；是否有跳号、跳码的现象。
三、商品验收规范培训A、非食品验货标准B、食品验货标准要求商品外包装完好无损、商标图案等清晰明了，保质期不超过1/3。
超市员工收货流程
Xxxx超市收货流程一、供应商送货到门店，先将商品送入门店指定区域，由门店当班人员收货；二、门店人员凭供应商一式两联或一式多联送货单收货，送货单上必须注明商品实际条码、品名、数量、单价及总价；三、门店人员根据送货单仔细核对条码、数量，检查商品日期、质量，凡不符合商品管理规定的商品（包括因运输和搬运不慎造成破损和损坏严重的）不得收货，送货量大于订单数量，保质期超过1/3的拒收，核对无误后在送货单上签字交由店长/店助录单；四、门店录单时必须按送货单上实际商品条码、数量录单，录单后认真核对商品数量、单价和总金额，无误后审单打印打印一式两联验收入库单，验收入库单必须三方签字盖章后方可生效(即送货人员、收货人员、入库人员),门店将签字、盖章完整的验收单中白联交由供应商做为结账凭证；五、如供应商等不急打印入库单时，店长/店助在厂家送货单上签字（货已收，单未打，某某），将字迹清晰的一联即第一联留底第二联（即结账联）交由供应商，厂家凭结账单到门店领取入库单白联，并由门店在单据上注明单已取。
六、收货后迅速将商品按照先进先出原则上架，保持商品干净整洁，货签对应，上货后如有多余商品则封箱放入门店仓库按区域摆放，快速把空箱拆包放入门店纸箱垃圾存放处。
七、注意细节：1、门店收货时认真核对商品和赠品数量，勾对商品时，在商品的数量后空白处“√”，对号不得覆盖数量。
2、查看厂家送货单据是否规范，送货单据上有供应商名称、条码、品名、数量(数量开最小单位数量，如开整件数量，必须注明包装率)，单价，合计金额、送货人和联系电话。
3、送货单上条码与商品条码不符者拒收，划单。
4、送货单数量与实数不符，多货，拒收；无货，划单由厂家签字；少货，由厂家签字，并在单据数量后注明实收多少。
5、影响销售的货物拒收，其他超市下架商品拒收。
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此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：
名称：商品收货流程
编号：
密级：
二、文件版本：
版本号：
拟制人：日期：
审批人：日期：
三、目的：
四、适用范围：
五、内容：
（一）收货类型
常规商品收货：经销类供应商商品的手工、电子订单收货。
生鲜紧急收货：生鲜经销无订单周期或生鲜无订单商品收货。
联营商品收货：包含联营、租赁类供应商商品的收货。
无订单商品收货：非生鲜经销类商品无订单周期或紧急情况的收货。
（二）常规收货
目的：规范门店收货部的商品收货操作，提高收货工作效率，降低收货差错。
原则：单货同行，各级签字人员签字齐全。
流程审批流转：厂商送货一到店验收一单据流转。
注意事项：
供货商或物流到货后，收货部通知商品部收货，依据订单号打印一式三联《采购订货单》，审核供应商《商品送货单》及检验报告等文件时，《商品送货单》需加盖供应商公司公章，检验报告及其他文件符合国家法律法规要求；供应商送货数量《采购订货单》送货商品需一致，多余数量商品需商品部根据销售需求是否收货与正常商品收货相同。
收货过程中遵循“四眼”原则，即收货员、部门授权收货人员、供应商授权送货人员、防损员四方共同收货。
抽检数量在10箱-250箱开箱检验率不得低于30%,数量大于250箱不得低于15%,数量小于10箱100%抽检，贵重商品100%抽检，防损复核抽检数量不得低于10‰>
收货完毕后，四方人员在《采购订货单》上签字确认并注明日期，收货部在所有收货单据上加盖收货专用章。
收货部转所有收货单据至资讯部，资讯部商品录入验收后，打印一式三联《商品验收单》，供货商当场签字“收货数量核实无误”后，第一联交财务部与《采购订货单》第一联白联捏对归档，第二联咨询部与《采购订货单》第二联黄联捏对归档，供货商领取第三联红联《商品验收单》作为结款凭据，《采购订货单》第三联作为商品部补货上货凭据。
特殊情况下无法当场打印《商品验收单》，资讯部在《采购订货单》第三联红联备注“凭此单据隔日换取《商品验收单》”并签字确认
无订单商品拒收；超出订单数量商品拒收；超允收期商品拒收；破损、污染、二次包装商品拒收；三无商品拒收；不符合国家包装标识标准的商品拒收；无国际条码、属供应商贴码的商品，条码质量和粘贴不符合要求的商品拒收.
（Ξ）生鲜紧急收货
目的：规范门店收货部的商品收货操作，提高收货工作效率，降低收货差错。
原则：单货同行，各级签字人员签字齐全。
流程审批流转：手工订货一签字审批一清点验收一单据流转。
说明：
生鲜联营类商品不经过收货部验收,收货部只对商品品质进行检验，在《物品携入/出单》空白处签字，禁盖“收货专用章”，由供应商授权的驻店代表填写《物品携入/出单》后进店。
生鲜自营日配类商品按照生鲜紧急收货程序进行操作。
生鲜收货时收货部员工、商品部员工需检验供货商提供的商品检测证明的有效性。
（供货商需提供的证件：蔬果、蛋、禽、水产类提供一、二级批发市场的购货凭证或商品检测报告，大肉提供三章两证（动物产品品质合格章、卫生检验合格章、定点屠宰检验合格章、动物检疫合格证、禽畜产品品质检验合格证
（四）联营商品收货
联营类、租赁类商品不经过收货部验收,收货部只对商品品质进行检验，由供应商授权的驻店代表填写《物品携入/出单》后进店。
联营类、租赁类商品收货部检验商品质量后，在《物品携入/出单》空白处签字，禁盖“收货专用章”。
（五）无订单商品收货
无订单商品收货，同生鲜紧急收货。
填写《订单申请表》时，订单类型注明“无订单商品收货”。
六、使用表单
1 .《订单申请表》
2 .《采购订货单》
3 .《商品送货单》
4 .《物品携入/出单》。