大宗物资采购招标管理制度方案

大呆物资米购招标

管理制度方案

总则

为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定。本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材。二、内容

1、采购主体。公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施。如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主，如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案。

2、采购方式。采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价）。邀请报价招（议）标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20 万元（含）或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商。邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。零星采购（询价）指油漆或焊材单次

采购金额低于20 万元或钢材单次采购数量低于1000 吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。

3、采购招（议）标组织机构。成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组，领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。对邀请报价招（议）标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招（议）标的全过程，并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。

（四）、采购工作流程

1、邀请报价招（议）标采购流程

新供应商资核查供应商的供应商资质、组织：招

采部门

参与：采

供应商考察

格预审相关资料是否企业简介及产购工作小报告

符合要求品介绍组组员；

批准：部

门经理

对供应商考组织：招供应商考察供应商评价察、样品、产供应商业绩、采部门报告、供应品性能比较、履约能力、资参与：采商选择评价

供应商能力评金实力等购工作小表

价、采购价格组组员

等进行综合评批准：公

价司主管领

导

各相关单位采购信息（规编制：招

编制就招标文件格型号、质采部门物资采购招

招标中技术、商务量、标准、供参与：采标文件、评

文件等条款提出货期、价款、购工作小审记录

并组具体意见付款方式等组成员

织评方面的要求）批准：公

、零星采购（询价）流程

车间零星采购。车间生产部门（调度或计划人员）提出采购计划

---车间技术负责人审核钢材、生产负责人审核其它大宗物资---车间

负责人审批---钢材计划报技术部审核，其它大宗物资报生产中心审核，技术部和生产中心分别拟定采购计划--- 主管领导审批--- 招采部门根据采购计划从

合格供应商名单中至少找三家单位进行询价--- 招采部门将询价情况报主管领导审批--- 确定供货单位--- 签订合同或协议--- 合同交底、合同移交、保存合同文本。钢材采购计划原则上由公司技术部统一提出，但下列情形之一可由车间提出钢材采购计划并按上述流程报批：原采购计划数量或实际供货数量不足需要增补、实际加工损耗过大而需要增加钢材、钢材板幅尺寸等不能满足实际加工尺寸而需要增加钢材、产品报废或产品试制需要增加钢材。

项目部零星采购。项目生产部门（调度或计划人员）提出采购计划--- 项目技术负责人审核钢材、生产负责人审核其它大宗物资---

项目经理审批--- 钢材计划报技术部审核，其它大宗物资报生产中心审核，技术部和生产中心分别拟定采购计划--- 主管领导审批--- 招采部门或公司授权委托项目部根据采购计划从公司备案的合格供应商名单中至少找三家单位进行询价（如由项目部负责采购，主要以项目部所在地的供应商为主）--- 项目部将询价情况（包括价格、合同或协议条款等）报招采部门--- 招采部门审核后报主管领导审批--- 回复项目部审批意见--- 项目根据招采部门审批意见签订合同或协议--- 合同交底、合同交招采部门备案、保存合同文本。由项目部负责单次采购的钢材不超过200吨，其它大宗物资单次采购不超过20 万元，采购数量超出此范围的，则全部由公司招采部门进行采购。

（五）、招（议）标工作小组各成员职责

1、生产中心和市场商务中心分别按照各自的采购范畴，按照招

标程序负责招标文件的拟定、招标合同的拟定、合格供应商的选择、市场信息的收集、标底的编制、评标办法的制订、招标过程资料的记录、确定物资进场时间等。

2、市场商务中心负责结算方法的审核、合同条款的审核、确定招标预算成本等，协助进行招标文件拟订、合同条款的谈判等。

3、财务部负责付款程序的制订，合同条款法律风险审核，确定资金支付比例及时间，协助进行招标文件拟订、合同条款的谈判等。

4、技术部负责验收标准的审核，钢材采购计划的核准，协助进行招标文件拟订、合同条款的谈判等。

5、行政、法务负责对招标过程进行监督，进行招标程序的审核，协助进行招标文件拟订、合同条款的谈判等。

6、项目、车间根据需要参与招标全过程活动，有对招标结果负责的义务，协助进行供应商选择、市场价格调研、招标文件拟订、合同条款的谈判等。

7、各成员对本部门控制的条款负责，并在合同履行中监督实施。

（六）、招（议）标准备

1、采购策划由市场商务中心组织，在单项工程开工前应组织人员编制物资总体需用计划报公司主管领导。

2、招标前必须根据要求建立合格供应商名册，并保证有 3 家以

上合格供应商参与投标。

3、招标前必须拟订物资采购合同，物资采购合同可制定统一的范本，对采购物资名称、规格、数量、质量要求、付款条件、结算方式、计量方式等关键性条款进行统一规定，一般情况下不再进行调整，超出范本约定的合同条款须报公司主管领导批准后另行修改。

4、招标前必须编制好招标文件，招标文件可制定统一的范本，对招标的格式、资料、评标标准、密封等作出统一规定。

5、采购工作小组对招标文件进行评审以后，由公司主管领导批准后向合格供应商发出招标邀请，适宜公开招标的物资可以通过相关采购信息平台公开