酒店财务预算
酒店预算岗位职责
酒店预算岗位职责
酒店预算岗位是负责酒店财务预算及控制的职位，其职责主要包括：
1.制定酒店预算计划：根据企业经营战略以及市场环境，制定企业计划和目标，并以此为基础编制年度预算计划，包括收入、支出、投资等多个方面。
2.负责预算分析和控制：对预算执行情况进行监控和分析，分析偏差原因，制定应对措施。
及时更新预算方案，调整预算指标，确保预算完整性和准确性，控制开支成本。
3.提供预算解释及分析：根据预算分析结果，向相关部门和管理层提供预算解释及分析报告，以促进决策。
4.参与预算协商：参与财务部门与其他部门的预算协商，以保证部门预算需求和全年企业预算计划之间的一致性。
5.对内对外的财务报表：负责编制酒店内部和对外的财务预算报表，包括资产负债表、现金流量表和利润和损失表等，以便管理层和投资者了解酒店的财务状况。
6.带领预算团队：管理预算团队并带领其完成日常工作，包括任务分配、员工培训和绩效管理等。
7.财务分析：对酒店财务数据进行搜集、整理、分析，评估酒店财务状况，为酒店经营决策提供依据。
8.税务筹划：参与对酒店的税务筹划工作，以提高酒店税务方面的效益。
总之，酒店预算岗位需要对财务预算方面具有比较深入的理解和预测，需要对酒店市场、行业以及竞争对手进行深入的研究和了
解，需要拥有较强的沟通和谈判能力，具备独立分析和解决问题的能力，以及协助酒店管理团队做好财务预算工作的能力。
酒店预算管理制度
酒店预算管理制度第一章前言一、为规范酒店财务管理，加强财务预算管理，提高酒店运营效益，制定本制度。
二、本制度适用于酒店各级各类财务预算编制和预算执行管理工作。
三、酒店财务预算工作主要目的是为了合理安排和分配酒店各项资源，提高经济效益，促进酒店可持续发展。
第二章财务预算编制一、财务预算编制应遵循“科学、合理、真实、准确”的原则，主要内容包括财务收入预算、财务支出预算、资金预算、固定资产投资预算等。
二、编制财务预算应结合酒店的实际情况和发展需求，合理确定各项指标和量值，并经过科学论证和审核。
三、酒店财务预算编制应参考历史数据和发展趋势，结合市场情况和管理需求，灵活调整各项预算指标。
四、编制财务预算应加强内部协调和沟通，形成合力，确保预算编制的科学性和严谨性。
第三章财务预算执行一、酒店财务预算执行应严格按照编制的方案和指标进行，不得随意调整或违规执行。
二、酒店财务预算执行中如有重大变化，应及时上报决策层，经批准后调整预算方案。
三、酒店财务预算执行中如有预算超支或不足的情况，应及时采取应对措施，尽快纠正偏差，确保预算执行的合规性和有效性。
四、酒店财务预算执行过程中，应加强与外部合作单位的沟通和协调，确保预算执行的顺利进行。
第四章财务预算监督一、酒店财务预算监督主要由酒店财务部门和内部审计部门共同负责，加强对财务预算编制和执行的监督和检查。
二、酒店财务预算监督应注重数据的真实性和准确性，对数据来源和计算过程进行全面审查，发现偏差应及时报告上级领导和相关部门。
三、酒店财务预算监督应尊重事实，客观公正，不得武断和冒失，确保监督工作的科学性和公正性。
四、酒店财务预算监督应加强对酒店各部门的协调和指导，确保财务预算的顺利实施和有效执行。
第五章财务预算评估一、酒店财务预算评估是对预算执行情况和效果进行定性定量评价，为下一阶段的预算编制提供参考和依据。
二、酒店财务预算评估应客观公正，注意综合考虑各种因素的影响和作用，不得片面和主观。
酒店财务预算与管理制度
酒店财务预算与管理制度一、引言酒店是一个以服务和管理为核心的产业，其特点是高度资金密集型、顾客需求多元化和管理者必须具备高度综合素质。
酒店业以全球旅游业的发展速度而言，增长速度持续稳定。
大多数酒店经营者都面对同样的问题，即财务预算和管理制度。
良好的财务预算和管理制度对酒店的经营至关重要。
本文将探讨酒店财务预算与管理制度的相关内容。
二、酒店财务预算1. 财务预算的重要性财务预算是酒店经营者查找酒店在一定时期内的财务目标，同时可以监督酒店经营者的经营行为。
财务预算包括收入预算、支出预算、资金预算、利润预算、现金流量预算等。
财务预算能够帮酒店经营者了解酒店的财务情况，为未来的发展进行规划。
2. 财务预算的编制方法财务预算的编制方法分为自上而下的编制方法和自下而上的编制方法。
自上而下的编制方法是由酒店的管理层制定整个酒店的财务预算。
自下而上的编制方法是由各个部门的管理者制定部门的财务预算，然后整合到整个酒店的财务预算。
3. 财务预算的目标财务预算的目标是使酒店的财务预算实现可控、可预测、可度量。
具体包括提高酒店盈利能力、提高酒店资金周转率、提高酒店的现金流量等。
这些目标都是为了酒店的长期发展着想。
三、酒店财务管理制度1. 财务管理制度的内容财务管理制度包括酒店财务管理的权利和责任的设定、酒店财务管理责任部门的设立、酒店财务管理的程序和方法、酒店财务相关文件的保存和归档、酒店财务管理的内部控制等。
这些内容都是财务管理制度的基础。
2. 财务管理制度的重要性财务管理制度对于酒店的经营至关重要。
良好的财务管理制度能够减少酒店经营者的风险，提高酒店的盈利能力。
同时，财务管理制度也能够保障酒店的员工的利益，防止酒店的资金被挪用，保障酒店的资金安全。
3. 财务管理制度的建立建立酒店的财务管理制度是需要酒店经营者和酒店管理者一起共同努力的。
首先，酒店经营者需要具备一定的财务管理知识，然后指导酒店的管理者建立酒店的财务管理制度。
酒店财务预算管理制度
第一章总则第一条为了加强酒店财务管理，提高资金使用效率，确保酒店经营目标的实现，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门、各岗位的财务预算管理工作。
第三条酒店财务预算管理工作应遵循以下原则：（一）合法性原则：预算编制、执行、监督等活动应符合国家法律法规和酒店内部管理规定；（二）真实性原则：预算编制应真实反映酒店的经营状况和资金需求；（三）完整性原则：预算应涵盖酒店所有经济业务；（四）合理性原则：预算编制应科学合理，符合酒店发展战略和经营目标；（五）动态调整原则：预算执行过程中，根据实际情况进行调整。
第二章预算编制第四条预算编制部门：酒店财务部负责组织编制酒店年度财务预算。
第五条预算编制时间：每年11月30日前完成下一年度财务预算编制工作。
第六条预算编制内容：（一）收入预算：包括客房收入、餐饮收入、会议收入、娱乐收入等；（二）支出预算：包括工资及福利、水电费、物料消耗、维修费、广告宣传费等；（三）资本性支出预算：包括固定资产投资、设备购置等；（四）其他预算：如融资预算、税收筹划预算等。
第七条预算编制方法：（一）历史分析法：根据过去几年的实际数据，结合市场变化和酒店经营策略，预测未来收入和支出；（二）目标分析法：根据酒店发展战略和经营目标，确定预算指标；（三）零基预算法：对每一项支出进行详细分析，从零开始编制预算。
第三章预算执行与监督第八条预算执行部门：各部门按照预算指标执行本部门预算。
第九条预算执行时间：自预算年度开始之日起至预算年度结束之日止。
第十条预算执行要求：（一）各部门应严格按照预算指标执行，不得擅自调整；（二）各部门应加强成本控制，提高资金使用效率；（三）各部门应定期向财务部报告预算执行情况。
第十一条预算监督部门：酒店财务部负责对预算执行情况进行监督。
第十二条预算监督内容：（一）预算执行情况；（二）成本控制情况；（三）预算调整情况。
第四章预算调整第十三条预算调整条件：（一）市场环境发生重大变化；（二）酒店发展战略调整；（三）政策法规发生变化；（四）其他原因导致预算编制不合理。
酒店日常管理制度财务与预算控制
酒店日常管理制度财务与预算控制酒店是一个繁忙而复杂的运营环境，良好的管理制度在确保酒店正常运营和提高效益方面起着至关重要的作用。
财务与预算控制是酒店管理中的重要一环，它不仅有助于酒店的财务健康，还能帮助酒店管理层做出明智的决策。
本文将详细介绍酒店日常管理制度中的财务与预算控制，包括预算编制、执行与监控等内容。
一、预算编制与制定1.1 预算编制的重要性和目的预算编制是酒店财务与预算控制的基础，它对酒店的发展和经营目标起着关键性的指导作用。
预算编制的主要目的包括：（1）规划目标：通过预算编制，酒店管理层能够明确经营目标和财务目标，为酒店未来的经营决策提供指导。
（2）资源分配：预算编制能够帮助酒店管理层分配资源，确保各个部门和项目获得适当的资金支持，提高资源利用效率。
（3）控制经营：预算编制可以帮助酒店管理层控制经营活动，避免费用的浪费和成本的上升，确保酒店的经济效益。
1.2 预算编制的步骤（1）收集资料：在进行预算编制之前，酒店管理层需要收集各个部门的经营数据和需求，包括销售、市场、人力资源等方面的信息。
（2）制定指标：根据酒店的经营目标和市场环境，酒店管理层需要确定各项预算编制的指标，例如销售额、成本、费用等。
（3）制定预算：在制定预算时，酒店管理层需要结合历史数据、市场趋势和经营目标，合理调配各项费用和资金，确保预算的合理性和可行性。
（4）审核与调整：制定预算后，酒店管理层需要对预算进行审核并根据实际情况进行必要的调整，以确保预算能够符合酒店的经营需要和财务目标。
二、预算执行与监控2.1 预算执行的重要性和作用预算执行是酒店日常管理制度中的重要环节，它对于酒店财务与预算控制的有效实施起着关键性的作用。
预算执行的主要作用包括：（1）资源管理：预算执行可以帮助酒店管理层合理分配和管理资源，确保酒店各项经营活动的顺利进行。
（2）费用控制：预算执行能够帮助酒店管理层对各项费用进行有效控制，避免费用的超支和资源的浪费。
酒店财务分析与预算控制的方法
酒店财务分析与预算控制的方法酒店作为服务行业的一种，经营管理的核心之一就是财务分析与预算控制。
财务分析是指通过对酒店经营数据进行收集、整理和分析，以便帮助管理层制定决策和规划未来发展方向。
预算控制则是通过制定预算和监控实际支出，确保酒店的经营活动在可控范围内进行。
本文将就酒店财务分析与预算控制的方法进行探讨。
一、财务分析方法1. 财务比率分析财务比率分析是酒店财务分析中常用的方法之一。
通过计算和比较不同财务指标，可以评估酒店的经营状况和财务健康度。
常用的财务比率包括流动比率、速动比率、资产负债率、毛利率等。
这些指标可以帮助管理层了解酒店的偿债能力、运营效率和盈利能力，从而制定相应的经营策略。
2. 成本控制分析成本控制是酒店经营管理中的重要环节。
通过对酒店各项成本进行分析和控制，可以提高经营效益和利润水平。
成本控制分析主要包括成本构成分析、成本效益分析和成本控制方案制定等。
通过对成本的详细分析，可以找出成本高、效益低的环节，并采取相应的措施进行改进。
3. 资本预算分析资本预算分析是指对酒店投资项目进行经济效益评估和决策的过程。
通过对投资项目的现金流量、回收期、净现值等指标进行分析，可以判断该项目是否值得投资。
资本预算分析可以帮助酒店管理层选择合适的投资项目，提高资金利用效率。
二、预算控制方法1. 制定预算制定预算是预算控制的第一步。
酒店管理层需要根据酒店的经营目标和策略，制定合理的预算计划。
预算计划应包括各项收入和支出的预测，以及相应的经营指标和财务目标。
2. 监控实际支出预算控制的核心是监控实际支出与预算计划的差异。
酒店管理层需要定期对实际支出进行跟踪和比较，及时发现偏差并采取相应的措施进行调整。
这可以通过制定预算执行报告、定期开展预算执行评估等方式进行。
3. 引入预算控制软件随着信息技术的发展，酒店预算控制可以借助预算控制软件进行管理。
预算控制软件可以帮助酒店管理层实时监控预算执行情况，提供预警和报表分析功能，提高预算控制的效率和准确性。
酒店财务部门的财务预算与控制方案
酒店财务部门的财务预算与控制方案
一、引言
财务预算与控制是酒店管理的重要组成部分，它涉及到酒店的收入、支出、利润等多个方面。
为了确保酒店的财务稳健和可持续发展，本方案旨在为酒店财务部门提供一套全面、有效的财务预算与控制方案。
二、财务预算
1. 收入预算：根据历史数据和市场趋势，预测酒店的客房收入、餐饮收入和其他收入，并制定相应的销售策略以增加收入。
2. 支出预算：对酒店的各项支出进行详细分类，包括员工薪酬、物资采购、维护费用等，并制定合理的预算控制标准。
3. 利润预算：根据收入和支出预算，预测酒店的净利润，并制定相应的成本控制和增收措施。
三、财务控制
1. 成本控制：对酒店的各项成本进行实时监控，确保实际支出与预算相符。
对于超支项目，及时进行调整和优化。
2. 现金流管理：确保酒店的现金流充足，合理安排资金流入和流出，以提高资金使用效率。
3. 内部审计：定期进行内部审计，检查财务数据的准确性、合规性，及时发现和纠正财务管理中的问题。
四、实施与监督
1. 制定详细的财务预算与控制方案，明确各部门职责和目标。
2. 建立有效的信息反馈机制，及时收集和分析财务数据，为决策提供支持。
3. 定期评估和调整财务预算与控制方案，以确保其适应市场变化和酒店发展需求。
4. 加强财务管理人员的培训和学习，提高其专业素质和管理水平。
五、结论
通过以上方案的实施，酒店财务部门可以更好地进行财务预算和控制工作，确保酒店的财务稳健和可持续发展。
同时，本方案还可以提高酒店的竞争力和市场地位，为酒店的长期发展奠定坚实基础。
酒店年度预算分析报告
酒店年度预算分析报告1. 简介本报告旨在对酒店的年度预算进行全面分析和评估。
通过对过去一年的财务数据和市场趋势的分析，我们将就酒店的财务状况和预算执行情况进行深入讨论，并提出建议和策略以优化财务管理。
2. 财务状况分析2.1 收入分析根据过去一年的财务数据，酒店的总收入为X万元，比去年同期增长了Y%。
收入主要来自客房预订和会议活动两大业务板块。
2.1.1 客房预订收入客房预订收入占总收入的Z%。
按照房间类型划分，豪华套房类别的收入增长迅速，而标准间和经济房收入增长较为缓慢。
为进一步提高客房预订收入，建议优化房间类型布局，提供更多具有吸引力的套餐和服务。
2.1.2 会议活动收入会议活动收入占总收入的W%。
按照会议规模划分，小型会议的收入增长最为迅速，而大型会议的增长相对稳定。
此外，许多大型会议预订了客房，提升了整体收入水平。
建议加大对小型会议的市场推广，提供更加个性化的会议套餐，增加会议室的利用率。
2.2 成本分析酒店的总成本为V万元，比去年同期增长了U%。
成本主要包括人力成本、设备维护费用、采购成本和运营费用等。
2.2.1 人力成本人力成本占总成本的T%。
人力成本上涨主要是因为员工福利待遇的提高以及薪资调整。
建议在招聘、培训和绩效考核方面加大力度，优化人力成本结构，提高员工的工作效率和满意度。
2.2.2 设备维护费用设备维护费用占总成本的S%。
近年来，由于设备老化，维修和维护费用显著增加。
建议制定设备更新计划，并提供定期的维护保养，以减少设备故障，降低维护费用。
2.2.3 采购成本采购成本占总成本的R%。
由于原材料价格上涨、货币汇率波动等因素，采购成本明显增加。
建议与供应商建立长期稳定的合作关系，寻找替代供应商，降低采购成本，保证产品质量。
2.3 盈利状况分析根据财务数据，酒店的净利润为M万元，比去年同期增长了L%。
净利润率为O%。
尽管收入和成本均有所增加，但净利润率保持稳定。
这表明酒店在成本控制和利润优化方面取得了一定的成果。
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酒店财务预算酒店投资者的资金来源主要有自有资金、银行贷款和产权式酒店产权销售所得，个别酒店在计算净利润时把土地转让金和拆迁补偿费的投入算在了酒店固定资产折旧中，这种测算方法是错误的，因为世界上的土地属稀缺资源，是永远不会贬值的，更谈不上什么折旧。
常常有业主来找我帮其测算即将开业酒店的盈亏情况，每当我看完现场、拿到设计图纸和工程概算时，我心里的感受多半是遗憾，因为酒店即将落成，“生米已煮成熟饭”，财务测算已经流于形式、失去了真正意义。
正确的流程是，在新酒店筹划之初，就该请一位具有综合能力的酒店财务专家对投资项目进行论证和测算，其依据主要是项目的地理位置、交通情况、城市位置、地区消费习惯和消费水平、城市酒店概况、同档次同规模酒店数量及其营收数据等，当然，被测算项目的总体规划图纸是论证和测算的重要资料。
经过财务专家的反复论证和测算，如果新酒店能在开业首年持平，接下来的几年都能盈利，那么业主就能上酒店项目，如果新酒店开业后的几年都不大赚钱，甚至亏本，那么业主还有投资的信心吗？话又说回来，即使经酒店财务专家测算出的项目风险很大，也不意味着酒店项目不能继续进行，因为业主可以召集设计师和酒店管理专家一起认真研讨财务专家给出的论证测算，找出亏损的原因，再对设计的图纸进行调整，比如调整项目规模、酒店档次、建筑结构、功能布局等，然后将调整后的图纸和工程预算交给财务专家进行二次测算，其间的工作要耐心务实，直到把酒店项目的投资方案修正到能够保证赚钱为止。
新酒店的财务测算一般以开业后五年时间为限，为了通俗易懂地向读者传达测算技巧，笔者举出一个测算案例。
这是一家拥有300间客房的四星级酒店，建筑面积3.3万M ²，餐饮服务设施有：零点餐厅、宴会包间、多功能厅、咖啡厅、大堂吧；娱乐休闲服务项目有：KTV包间、足浴按摩、美容美发；健身项目有：桌球、乒乓球；还有会议设施等。
现就该酒店的首年经营情况测算如下：营业收入预测1、客房收入预测团队入住率在9%，平均房价300元/间天；会议入住率在15%，平均房价400元/间天；商务散客入住率在51%，平均房价430元/间天。
预计全年客房收入为：〔（300×9%）+（400×15%）+（430×51%）〕×300×365=3353.985万元2、餐饮收入预测零点餐厅：餐位数为300个，按二餐测算，人均消费水平为65元，餐厅利用率为45%，预计全年零点餐厅收入为：300×2×65×45%×365=640.575万元。
宴会包间：共计30间，餐位数约为380个，按二餐计算，人均消费水平为100元，包间利用率为60%，预计全年宴会包间收入为：380×2×100×60%×365=1664.4万元。
多功能厅：餐位数约为300个，人均消费水平为80元，餐厅利用率为35%，预计全年多功能厅收入为：300×80×35%×365=306.6万元。
咖啡厅：餐位数120个，人均消费88元，按二餐计算（早餐不计，对外开中晚自助餐），餐厅利用率为30%，预计全年咖啡厅收入为：120×2×88×30%×365=231.264万元。
大堂吧：餐位数96个，人均消费30元，餐厅利用率为170%，预计全年大堂吧收入为96×30×170%×365=178.704万元。
会议室：多功能厅1个，每周利用率按1.5次计算，每次消费额为1万元，预计全年多功能厅会议收入为1.5×1×54=81万元；中会议室2个，利用率为30%，平均每场次消费额为2000元，预计全年中会议室收入为2×2000×30%×365=43.8万元；小会议室2个，利用率为30%，平均每场次消费额为1200元，预计全年小会议室收入为2×1200×30%×365=26.28万元。
预计全年会议室收入为151.08万元。
预计全年餐饮收入为3172.623万元。
3、健身收入预测乒乓球桌1张，每小时消费额为40元，每周按6小时计算，预计全年乒乓球收入为：40×6×54=1.296万元；台球桌1个，每小时消费额为40元，每周按12小时计算，预计全年台球收入为：40×12×54=2.592万元。
健身收入共计3.888万元。
4、娱乐休闲收入预测娱乐休闲项目设KTV和足浴按摩美容美发全部对外承包。
KTV 有28个包间，占裙楼一层，共1700M²，月租金60元/M²（含物业管理费，但水电空调费按表另计），即首年租金122.4万元（以十年为限，每年租金递增2%）；足浴按摩美容美发占裙楼一层，共1700M²，月租金50元/M²（含物业管理费，但水电空调费按表另计），即首年租金102万元（以十年为限，每年租金递增2%）。
总计224.4万元。
5、商场收入预测共有两个小卖部，全部对外承包，以五年为限，每年租金递增5%，面积共70m²，预计全年房租收入26万元。
6、其他收入预测其他收入包括洗衣、xx、商务中心等，按客房、餐饮收入总计的1.5%计算，全年预计其他收入为：6526.608×1.5%=97.8991万元。
预计全年酒店总营业收入为6628.3951万元，若加上对外承包项目收入，预计全年酒店总收入为6878.7951万元。
营业成本预测营业成本主要指餐饮成本，因本酒店的娱乐休闲和商场两个项目全部外包。
零点餐厅综合饮食成本率按47%计算，预计全年餐厅成本为640.575×47%=301.07万元。
会包间综合饮食成本率按45%计算，预计全年餐厅成本为1664.4×45%=748.98万元。
多功能厅综合饮食成本率按50%计算，预计全年餐厅成本为306.6×50%=153.3万元。
咖啡厅综合饮食成本率按45%计算，预计全年餐厅成本为231.264×45%=104.07万元。
大堂吧综合饮食成本率按30%计算，预计全年大堂吧成本为178.704×30%=53.6112万元。
预计全年餐饮成本为1361.0312万元。
营业税金预测营业税金按酒店总营业收入的5.55%计算，预计全年交税金为：6628.3951×5.55%=367.876万元。
本预算未按照现新政计算，请留意分辨。
费用预测1、工资：人员定编按客房总数的1:1.6配备，预计员工总人数为480人。
部门经理以上管理人员约为8人（总经理、驻店经理、餐饮部、客房部、前厅部、财务部、工程部、人力资源部经理或总监各一人）和高级厨师5人，预计以上13人的工资按人均月工资12000元测算（已含养老保险、医疗、失业、工伤、生育保险），按13个月计算，预计全年工资总额为：（8+5）×12000×13=202.8万元。
普通员工467人，月人均工资按2000元测算，按13个月计算，预计全年工资总额为：467×2000×13=1214.2万元。
预计酒店全年工资总额为1417万元。
2、福利费：按员工工资总额的14%计提福利费，全年预计1417×14%=198.38万元。
3、养老、医疗、事业、工伤、生育保险费用：按员工工资总额的24.3%（分别是20%、8%、2%、0.5%和0.7%）计提费用，全年预计467×2000×12×31.2%=349.6896万元。
4、工作餐费用：外聘部门经理以上高级管理人员为8人，早中晚三餐，按每人每天50元计算，预计全年为8×50×365=14.6万元。
普通员工472人，按每人每天16元（早餐4元、中晚餐各6元）每月按26天计算，预计全年为472×16×26×12=235.6224万元。
预计全年工作餐总费用为250.2224万元。
5、工作服及劳保用品：按每人每年800元计算，预计全年费用为800×480=38.4万元。
6、洗涤费：按客房、餐饮营业总收入的1.2%测算，预计全年洗涤费用为：（3353.985+3172.623）×1.2%=78.3193万元。
7、消耗品费用：客房部按客房收入的1.2%测算，餐饮部按餐饮收入的0.8%测算，预计全年消耗品费用为3353.985×1.2%+3172.623×0.8%=65.6288万元。
8、棉织品费用：客房部按客房收入的2%测算，餐饮部按餐饮收入的2.5%测算，预计全年棉织品费用为：3353.985×2%+3172.623×2.5%=146.3953万元。
9、餐具费用：餐具费用按餐饮收入的2%测算，全年餐具费用预计为：3172.623×2%=63.4525万元。
10、办公邮电费：按酒店营业总收入的0.8%测算，预计全年办公邮电费为6628.3951×0.8%=53.0272万元。
11、宣传广告费：按酒店营业总收入的0.8%测算，预计全年宣传广告费为6628.3951×0.8%=53.0272万元。
12、交际应酬费：按酒店营业总收入的0.7%测算，预计交际应酬费为6628.3951×0.7%=46.3988万元。
13、材料维修费：按酒店营业总收入的1%测算，预计全年材料维修费为6628.3951×1%=66.284万元。
14、水费（含排污费）：按酒店营业总收入的2.2%测算，预计全年水费为6628.3951×2.2%=145.8247万元。
15、电费：按酒店营业总收入的7%测算，预计全年电费为6628.3951×7%=463.9877万元。
16、天燃气费：按餐饮收入的2.8%测算，预计全年天燃气费为3172.623×2.8%=88.8334万元。
17、柴油费：按酒店营业总收入的1.7%测算，预计全年柴油费为6628.3951×1.7%=112.6827万元。
18、其他费用（又称不可预测费用）：按酒店营业总收入的1.2%测算，预计全年其他费用为6628.3951×1.2%=79.5407万元。
预计全年经营费用（1-18项）总额为3717.0943万元。
经营毛利润预测酒店的经营毛利润计算方法很简单，就是酒店的总收入减去总成本、总费用和税金的总和就是酒店的毛利润，那么上述酒店预计全年（开业首年）实现经营利润为：6878.7951-1361.0312-3717.0943-367.876=1432.7936万元。