外部供方控制程序
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外部供方控制程序
1.目的：选择评估及定期评鉴符合本公司要求的外部供方，以确保采购的产品符合要求。
2.适用范围：提供本公司所用之原材料、零部件等厂商；
3.定义：
外部供方:原称供应商，即为本公司提供原材料和协作服务的厂商。
4.职责:
4.1 采购部:主导外部供方的调查、选择、评估及考核、厂商资料保存。
4.2 品管部:负责新外部供方调查、评鉴、考核，主导原材料品质考核，协助原材料外部供方
的选择、评估及考核。
4.3 技术部门：参与外部供方技术的评鉴和辅导。
5.作业内容：
5.1 外部供方选择
5.1.1 采购部负责进行市场潜在外部供方的搜寻工作。
5.1.2 采购部在以下时机应从所收集到的资料中选择适合本公司的外部供方；
a) 市场竞争需要的时候；
b) 有合格外部供方需淘汰时；
5.1.3 采购部主要通过以下方式搜寻外部供方：
a) 互联网搜索；
b) 同行介绍；
c) 外部供方的主动问询和介绍；
d) 专业技术杂志；
e) 外部供方的专业媒体广告等；
f) 展会、行业会议等。
5.1.4 新外部供方需提供资料的复印件:
a) 营业执照(三证合一)，否则需提供税务登记证和组织机构代码证；
b) 公司介绍（或相关资料）；
c) 认证体系证书；
d) 特殊行业许可证；
e) 知识产权信息（专利证书、商标证书、著作权证书等复印件）
f) 代理商（贸易商）需提供代理或经销证书等。
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5.1.5 对于需要提供样品试用的外部供方，应要求其提供样品，交由使用部门或品管部进行样
品测试，并提供质量测试结果报告。使用部门或品管部无法独立进行测试的，应负责寻找专业
机构进行测试。
5.1.6 初选合格的外部供方，采购部填写《外部供方基本资料表》，进入评价阶段。
5.2 外部供方评价
新外部供方在上述资格审查通过后，由采购部填写《新外部供方开发审批表》，经审批后主导
外部供方评价，外部供方评价有以下三种类型：
a) 实地评价：对于重要物资外部供方，采购部可根据实际需求提出实地考察需求，报公司
批准，经批准后，采购部负责组织相关部门人员实地考察外部供方，并向公司提交《外部
供方审核评审报告》。综合评分需80分以上方为合格外部供方；
b) 交货评价：跨地区之外部供方,可通过对其少批量采购进行交货评价；对外部供方进行交货
评价的进料检验报告,由采购部向品管部索取进料检验报告,采购部将该资料附于外部供方基
本资料中并予以保存,连续三批合格者,可为合格外部供方；
c) 免评价:行业著名品牌或客户指定之厂商可免评价，资格认定合格后即可。
评审合格的外部供方列入《合格外部供方名录》,经签字认可后，与外部供方签订《采购协议》，
方可进行采购作业。
评价不合格的外部供方，采购部记录其不合格的原因，作为淘汰依据，并备案备查。
5.3 外部供方档案管理
5.3.1 外部供方档案包括：
a) 《合格外部供方名录》
b) 《外部供方基本资料表》
c) 5.1.4所列资料
d) 价格表；
e) 关键技术资料；
f) 评价、考核资料，包括：《新外部供方开发审批表》，《外部供方审核评审报告》，《外部
供方定期考核表》，《原料异常反馈单》等。
5.3.2 外部供方档案应实时进行更新，采购部每年对外部供方资料核查一次，有变化的及
时更新。
5.4 外部供方日常管理
5.4.1 采购部需对外部供方日常表现及到货物资使用情况进行记录，作为评价的依据。
5.4.2 对到货物资出现的品质异常，品管部应及时发送《原料异常反馈单》给采购部，表
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中描述清楚品质异常现象，可附照片，采购部把异常信息转发外部供方，并跟进外部供方
解决和后续改进工作。
5.4.3 采购部定期对外部供方的交货情况进行统计分析，其结果作为外部供方评价的依据，
并将结果传给外部供方，敦促其不断的改善与提高。
5.4.4 采购部应定期对同类产品市场价格及供应情况进行了解，并作为与外部供方谈判及
外部供方评价的依据。
5.4.5 对于公司重要外部供方，应加强与外部供方的日常沟通与反馈，建立长期合作关系，
签订长期合作协议。
5.5 外部供方分类
每年初采购部主导品管部、技术部、生产部对外部供方进行分类，编制《外部供方分类表》，
经确认后采购部按对应类别进行操作。
5.5.1 外部供方分为三类：
a) 一类外部供方：年度采购金额在总采购量1%以上的外部供方（版辊，大型设备不纳入
总采购金额）。
b) 二类外部供方：采购量虽小，但却是关键物料外部供方，采购渠道少，且物资的稳定能
极大影响产品品质。
c) 三类外部供方：市场替代品多，采购渠道多，外部供方生产壁垒低，非关键物料。
5.5.2 一类外部供方采购部必需进行定期考核，根据考核结果作后续相应处理；二类外部
供方需加大力度找寻备用外部供方或替代物料；三类外部供方比质比价，重点考虑采购及
使用成本。
5.6 外部供方考核
5.6.1 采购部负责每季度组织一次对一、二类外部供方的定期考核，确保所采购物资质量、
交货期、服务等满足规定要求。每年底对一类外部供方进行年度考核。
5.6.2 采购部应对外部供方供货异常情况，做好《原料异常反馈单》的收集，作为考核依据。
5.6.3 品管部与仓库负责为外部供方评价提供基础数据，包括品质、交期与日常配合等方面。
5.6.4 出现物资质量异常，质量异常情况严重或者对生产产生影响的，采购部要对外部供
方重新做出评价。
5.6.5 考核项目及评分标准见附件《外部供方定期考核表》，考核结果酌情通报给相应外部
供方，供其改善。
5.6.6 外部供方考核评定标准及运用：
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评价分数 结果运用 外部供方等级
90分以上 可加大采购量，优先付款 A
75～90分 可正常采购 B
60～75分 需进行辅导，减量采购 C
﹤60分 提供整改报告，可暂停采购 D
注意：质量得分小于25分者，参考D级奖惩；唯一外部供方评为D级时仍可正常采购
5.7 外部供方辅导
5.7.1 对C、D级外部供方,本公司辅导成员由相关单位指派可胜任此项目之人员，对厂商
进行辅导并做相应记录，并由采购部负责总评及资料保存；
5.7.2 协助辅导方式：对外部供方的辅导不一定要现场辅导，可通过电话联络沟通、E-MAIL，
回复联络单，会议等有利于外部供方品质改善的联络形式；
5.8 外部供方淘汰
5.8.1 D级外部供方在收到整改通知一个月内未配合整改的，可取消外部供方资格；
5.8.2 经过外部供方考核认为不能继续合作的外部供方，应该在合同结束后取消外部供方
资格或者和外部供方协商解除合同；
5.8.3 出现严重质量异常或影响项目生产的，且外部供方不积极配合解决问题，采购部可
不进行外部供方评价，即取消外部供方资格；
5.8.4 采购部填报《外部供方淘汰表》，经审核签字后执行。
6.相关文件：无
7.使用表单：
7.1 《外部供方基本资料表》
7.2 《新外部供方开发审批表》
7.3 《外部供方审核评审报告》
7.4 《合格外部供方名录》
7.5 《外部供方分类表》
7.6 《外部供方定期考核表》
7.7 《外部供方淘汰表》
外部提供过程、产品和服务控制程序(含表格)
外部提供过程、产品和服务控制程序（ISO9001-2015）1.0目的本程序旨在规范外部供方的选择和资格认可过程，并对外部供方的供应绩效进行有效管理。
旨在为公司运作和生产过程提供适时、适价、适质、适量的过程、产品和服务。
2.0范围本程序适用于选择、评估和管理外部供方；外部提供过程、产品和服务外部供方、协力厂商和分包商，以满足公司的产品质量要求和客户要求。
客户指定的供方同样适用本程序，并应评估报告客户。
适用于公司所有过程、产品和服务的提供过程的管理。
3.0职责3.1总经理负责审批《月份物料需求计划》、《物料采购申请单（P/R）》和请示书、审批《采购单（P/O）》（采购合同）和确认供方的物料报价单及外部供方的提供的过程、产品和服务的价格审议与签署。
3.2采购3.2.1负责获取、分析及市场有关的信息和调查潜在的外部供方有关的基本信息；3.2.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.2.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.2.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.2.5负责统计生产物料和流程物料月度生产耗用量和监控需求物料的库存数量；3.2.6负责根据上月耗用量、库存数量和安全库存量预评估下月生产用量，编制《月份物料需求计划》；3.2.7负责根据生产所需的及时物料和特殊规格物料的及时需求，提出采购申请（P/R）；3.2.8负责跟进外部供方交付状况。
3.3品质部3.3.1负责协助外部供方的评估和选择，进行必要的监视与测量并反馈测试结果，3.3.2负责确定并组织对外部供方的质量管理系统和外部供方现场进行审核；3.3.3负责监控和管理外部供方的供应质量绩效。
3.4采购3.4.1负责获取、分析外部供方市场有关的信息和调查潜在外部供方有关的基本信息；3.4.2负责组织和协调相关部门对外部供方进行评估和选择的过程；3.4.3负责编制和更新《合格外部供方一览表》；3.4.4负责组织对外部供方的供应绩效进行定期的评估、分析、管理；3.4.5负责各部门需求采购和采购过程的管理，确保外部供方准时提供符合的产品、过程及服务。
外部提供过程、产品和服务的控制程序
外部提供过程、产品和服务的控制程序
1.目的
对采购的过程及供方\外包方进行控制，确保外部提供的过程、产品和服务符合规定要求。
2.范围
适用于产品生产所需要材料采购及外包加工过程和供方提供服务的控制，对外部供方进行选择、评价和控制。
3.职责
4.1采购部
3.1.1采购部负责按公司要求组织对供方评价，编制合格《供应商一览表》，并对供方的供货业
绩进行评价，建立供方档案；
3.1.2负责编制《采购订单》，执行采购作业；
1.1.3负责提供采购资料和参与年度供方产品使用性能方面的评价；
3.2生产技术部
负责编制规定采购物料的技术和质量要求文件，鉴定供方供货质量的有关技术方面的符合程度；
3.3品管部
制定采购物料的检验规程，并按规程检验供方的提供物料的质量，参与供方的选择与评价。
4.采购过程
4.2对供方的评价和选择流程图
采购员筛选几家厂商，会同各相关单位对其价格、品质、配合度、服务进行终合评估，合格者列为合格供应商，每年持续作好年度再评估工作；对于服务性供方与国家授权计量技术部门可不作评估。
流程如下：
4.3 采购的执行和实施流程图
5.相关文件
（无）
6.质量记录
6.1《采购订单》
6.2《合格供方一览表》
6.3《供方评审表》
6.4《纠正和预防措施报告》
6.5《进料检验日报表》
6.6《供方送货单》
6.7《入库单》。
ISO17025：2017实验室-外部提供产品和服务控制程序
1 目的为了保证影响实验室活动的产品和服务的适宜性，对外部提供的服务、产品的购买、接收和存储进行有效控制和管理，保证检测结果的质量。
2 范围适用于对检测结果质量有影响的产品和服务的购买、接收和储存的管理。
本程序所指的产品包括测量标准、设备及辅助设备、化学试剂及消耗材料、标准物质等。
服务包括检定或校准、设施和设备运输、安装、维护保养、能力验证、培训、评审和审核、废物处理等。
3 职责3.1 检测室负责一般仪器设备及辅助设备、化学试剂、消耗性材料、标准物质的采购申请计划的编制、验收、储存等，负责对供应商的调查和使用后反馈。
一般物质、特殊物质、仪器设备供应商评价记录由公司物资仓完成。
3.2 综合组负责仪器设备检定或校准服务、能力验证、培训、评审和审核等服务实施以及供应商调查、服务后的反馈，并负责保存合格供应商档案及评价记录。
3.3 技术负责人负责大型、精密、特种检测设备的申请计划。
3.4 质量负责人负责组织相关科室对外部供应商进行监控和评价。
3.5 主任批准产品和服务采购计划。
4 职责4.1公司的采购流程如下图1所示。
页次第 43 页共 6页文件名称外部提供产品和服务控制程序发布日期2019年1月1日图14.2明确服务和供应品的技术要求有采购需求的相关科室根据采购目的以及标准或作业指导书中规定的要求，填写《采购申请表》，提出需提供的产品和服务及其技术要求。
根据对检测工作的影响程度，将物资分为四类，具体分类及技术要求见下表1所示。
表1服务和供应品分类及其技术要求4.3 供应商的选择和批准4.3.1对物资供应商进行评价，建立供应商名册。
负责的部门对有关生产厂家的资质进行调查，通过其它使用单位的反馈或产品试用等方式掌握生产厂家的产品性能和质量、价格、售后服务、商业信誉等情况，物资仓建立合适的供应商名册，并实时更新，确保选择产品质量可靠、售后服务好的供应商。
对于外部支持服务，由检测中心建立《合格供方一览表》。
4.3.2选择供应商的准则尽量选择客户或检测标准推荐的、同行业公认的品牌、获得产品质量体系认证的、长期使用证明质量符合要求的供应商。
供应商管理控制程序
文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。
2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。
3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。
3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。
3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。
关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。
外部提供产品和服务控制程序
外部提供产品和服务控制程序1目的对外部提供的产品、服务进行控制，确保外部供方提供的产品符合公司规定的采购要求。
2范围本程序适用于对生产所需的原材料采购的控制及对方供方（包括外协单位）的评价与选择。
3职责外协采购部负责实施对生产所需物资采购，并组织对外部供方进行评价与选择。
质量部负责对采购原物资、对外协（购）件进行检验、验证，并参与外部供方的评价。
技术部负责对采购物资分类，并参与外部供方的评价。
生产部负责下达采购计划，并参与外部供方的评价。
4流程图采购过程控制流程见图1 。
图1 采购过程控制流程图5程序对采购产品的分类与审核技术部根据产品的质量特性要求，分析采购产品对本公司产品质量的影响程度和具有的经济价值，对采购产品进行 A、B、C 分类，编制“采购物资分类表”，报总经理批准，作为采购依据。
a）A 类：对产品质量的性能有重要影响的关键采购产品及价值贵重的产品；b) B 类：对产品质量性能有一般影响，并不影响产品的特性和使用效果的采购产品；c) C 类：对产品质量起辅助作用的，并不影响产品的特性和使用效果的采购产品,外部供方提供的产品、过程服务包括以下几大类：a)原材料：b)外购件、外协加工件c)生产、检测设备、备品备件d)生产辅料e)其他采购采购计划生产部向外协采购部下达的“ 采购计划通知单”，该计划单由经总经理批准。
外协采购部依据“ 采购计划通知单”，实施采购。
采购的实施外协采购部根据“ 采购计划通知单”，在“ 合格供方名单”中选择供方，并进行采购。
采购时应优先选择通过质量、环境、职业健康安全管理体系的供方。
向供方采购时，应签订“ 采购合同/协议”，合同或协议应明确品名、牌号、规格、数/重量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等采购信息。
外协采购科根据需要可将相应的采购信息作为合同附件提供给供方。
采购信息包含以下：a)外部供方提供的产品和服务；b)实现该产品和服务的方法、过程、设备；以及放行c)公司对外部供方绩效的控制和监视要求；d)必要时，对供方现场进行的二方审核或第三方审核；采购验收外协采购部采购的产品到达公司后，应将采购产品放置到库房指定的“待检区”。
顾客和外部供方财产管理程序
顾客和外部供方财产管理程序1.0 引言2.0 范围3.0 责任和职权4.0 定义和缩写5.0 流程6.0 文件控制7.0 参考文献1.0 引言本程序旨在确保公司能够有效管理来自顾客和外部供方的财产，以满足客户和公司的质量要求。
2.0 范围本程序适用于所有与顾客和外部供方有关的财产，包括但不限于材料、设备、工具、图纸等。
3.0 责任和职权3.1 质量部门负责制定和维护本程序，并对其执行进行监督和审核。
3.2 采购部门负责与顾客和外部供方进行沟通，确保其提供的财产符合公司的质量要求。
3.3 生产部门负责在生产过程中对来自顾客和外部供方的财产进行管理和保护。
3.4 财务部门负责对来自顾客和外部供方的财产进行核算和管理。
4.0 定义和缩写4.1 顾客：购买公司产品或服务的个人或组织。
4.2 外部供方：向公司提供产品或服务的个人或组织。
4.3 财产：指来自顾客和外部供方的材料、设备、工具、图纸等。
5.0 流程5.1 采购部门收到顾客或外部供方提供的财产后，应进行检查并记录相关信息。
5.2 生产部门在使用来自顾客和外部供方的财产时，应进行保护和管理，并记录相关信息。
5.3 财务部门应对来自顾客和外部供方的财产进行核算和管理，并记录相关信息。
6.0 文件控制6.1 本程序由质量部门负责制定和维护。
6.2 本程序应在公司内部广泛宣传，并定期进行培训和审查。
7.0 参考文献ISO 9001:2015 质量管理体系标准修订履历：该文档的修订历史记录。
目的：本文档旨在说明某个特定流程的职责、步骤和输出。
范围：本文档适用于所有参与该流程的人员。
术语/定义：以下是本文档中使用的一些关键术语的定义：流程：一系列相互关联的步骤，旨在实现某个特定目标。
职责：指定人员需要完成的任务和责任。
输入：用于开始流程的信息、材料或数据。
过程：执行流程的步骤。
输出：流程完成后生成的信息、材料或数据。
职责：以下是参与该流程的各个角色的职责：角色1：负责。
外部供方管理程序
1 目的为了加强外部供方的管理，明确对外部供方资质预审、培训、现场监督、考核以及危险源的识别和沟通的控制要求，确保外部供方活动引发的职业健康安全风险得到有效控制，与外部供方共同提高职业健康安全业绩，满足公司职业健康安全管理体系要求，特制定本程序。
2 范围本程序适用于与公司有业务往来的外部供方。
3 定义外部供方：按照约定的规格、条款和条件在一个工作场所向本组织提供服务的外部组织。
4 职责工程部：负责本程序的制定、修订和解释，负责对外部供方资质的确认。
安全部：对外部供方的安全施工方面的管理。
安全专员：负责对外部供方实施作业前现场培训作业过程监督、参加外部供方的选择和安全业绩评估。
5 作业流程5.1潜在外部供方选择5.1.1工程部对外部供方施工能力资格预审，合格者可以参加本公司工程项目的招投标。
5.1.2安全专员参与对外部供方安全管理方面预审工作。
5.1.3 外部供方预审查项目包括但不限于如下方面：外部供方的资质证书、外部供方安全管理机构、管理制度和保证体系；外部供方以往安全业绩和表现。
5.1.4 由工程部负责组织，安全专员参与对外部供方进行审查。
并由外部供方提供下列资料：①、外部供方的资信资料(《资质证》、《企业法人营业执照》副本、法定代表人证书》或《法人授权证书》或《法人代理人委托授权证明书》、外部供方的资金、信用情况和履约能力、是否具有与本公司要求相符合的安全管理准则及标准)、过去三年来的安全表现、工作业绩、工程施工能力等有效证件。
b.安全管理组织机构、管理制度、对承包项目所采取安全措施、特种作业人员培训及持证情况、设备设施的安全状况等。
5.2 外部供方的选择5.2.1 工程部在确定了工程项目及风险后，在合格外部供方中挑选的两家以上候选外部供方，进行招投标。
土建工程根据各地情况，尽可能选择已通过安全预审的施工单位。
在其招标通知书中对外部供方提出以下安全要求：①、安全组织管理机构、安全负责人、现场安全负责人、现场安全管理员；②、安全管理制度及保证体系；③、施工人员的文化、技能及具备的安全知识水平；④、特种作业人员的培训、取证情况：⑤、施工作业人员的劳动保护用品配备情况：⑥、遵守相应法律法规和本公司安全要求的承诺；⑦、针对工程项目风险所采取的安全管理措施(包括应急处理预案)：⑧、需本公司提供的施工条件和安全措施。
客户或外部供方财产管理程序(含表格)
客户或外部供方财产管理程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的对顾客或外部供方财产进行控制，以确保其供应品符合规定要求。
2.0范围：本程序适用于所有顾客或外部供方财产（含各种物料、模、治、工具及顾客或外部供方的知识产权）的控制。
3.0职责：3.1业务部：负责确定顾客财产的接收与确认。
3.2采购负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的交接。
3.3项目部：负责向相关部门提供顾客或外部供方财产的有关技术资料及模治具的保护。
3.4品保部：负责对顾客或外部供方供应品进行验证，相关数据进行管理。
3.5仓库课：负责顾客或外部供方财产（原材料、包材、相关零配件）的储存与发料管理。
3.6生管课：负责安排顾客或外部供方财产的加工及出货。
4.0定义：4.1顾客财产：是指客户所拥有的，为满足合同要求向我司提供的产品、设施、财物和信息数据等包含以下内容：4.1.1顾客或外部供方提供的检验规范、图档和标准方面的信息；4.1.2顾客或外部供方提供的设备（包含工、夹、模具、量具等）；4.1.3顾客或外部供方提供的物料（原材料、包材、相关零配件）。
5.0程序：5.1顾客或外部供方财产来源与接获管理原则：5.1.1顾客或外部供方提供的订单、合同、图文件、检验标准由业务部接收。
5.1.2顾客或外部供方提供的原材料、包材、相关零配件，由仓库进行收、发、存管理，依仓库管理文件执行。
5.1.3顾客或外部供方提供的模具、治具依顾客或外部供方指示作业，依本公司模治具管理办法作业。
5.1.4顾客或外部供方提供的财产应妥善保管，未经客人同意不得私自处理、毁损。
5.2顾客或外部供方提供品的检检：5.2.1顾客或外部供方提供的原材料、半成品/包材料经仓库点收确认后，仓库需通知品管人员进行检检具体依《进料检验控制程序》执行检验并填写相关的检验记录。
5.2.2检验标准：若顾客或外部供方提供特别标准时，需按顾客或外部供方的标准进行验收。
外部提供的过程、产品和服务的控制程序
外部提供的过程、产品和服务的控制程序1.目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外包加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。
3.职责3.1营销部（1）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，建立供方档案，并定期组织对供方的供货业绩评价；（2）负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2生产部负责制定外协加工计划；参与供方审核和供货业绩评价。
3.3技术部负责制定采购物资技术标准；参与供方审核和供货业绩评价。
3.4质检部负责对采购物资及外协加工件的进货验证；参与供方审核和供货业绩评价。
3.5总经理负责《合格供方名录》的审批。
4.程序4.1采购物资分类技术部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。
采购物资分为三类：（1）A类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如钢材、有色金属、电器元件、气动元件、轴承、电机、导轨、滑轨、丝杆等。
（2）B类物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如焊接材料、电线电缆、绝缘材料、零部件表面处理、工装、模具等。
（3）C类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装材料、标准件、设备配件、清洗剂、劳保用品、办公用品、零星采购用品等。
4.2供方的选择与评价4.2.2营销部根据采购物资技术标准、图纸和生产需要，通过行业和市场渠道等信息，依据供方选择的原则，初步联系并选择数家（一般不少有2家，特殊的可独家）生产厂商或代理经销商作为候选供方。
4.2.2营销部对候选供方发出《供应商调查表》，对供方基本情况进行调查，并向其索取所需的有关资料。
4.2.3根据候选供方回复的《供应商调查表》，营销部进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：（1）供应商在提供类似产品或服务方面有多年以上经验；（2）供应商获得体系认证和必要的产品认证；（3）具有市场知名度，或在同行、友厂中反应评价优良者；（4）顾客指定或推荐的。
09 外部提供产品和服务控制程序
1 目的为了保证影响实验室活动的产品和服务的适宜性，对外部提供的服务、产品的购买、接收和存储进行有效控制和管理，保证检测结果的质量。
2 范围适用于对检测结果质量有影响的产品和服务的购买、接收和储存的管理。
本程序所指的产品包括测量标准、设备及辅助设备、化学试剂及消耗材料、标准物质等。
服务包括检定或校准、设施和设备运输、安装、维护保养、能力验证、培训、评审和审核、废物处理等。
3 职责3.1 检测室负责一般仪器设备及辅助设备、化学试剂、消耗性材料、标准物质的采购申请计划的编制、验收、储存等，负责对供应商的调查和使用后反馈。
一般物质、特殊物质、仪器设备供应商评价记录由公司物资仓完成。
3.2 综合组负责仪器设备检定或校准服务、能力验证、培训、评审和审核等服务实施以及供应商调查、服务后的反馈，并负责保存合格供应商档案及评价记录。
3.3 技术负责人负责大型、精密、特种检测设备的申请计划。
3.4 质量负责人负责组织相关科室对外部供应商进行监控和评价。
3.5 主任批准产品和服务采购计划。
4 职责4.1公司的采购流程如下图1所示。
页次第 43 页共 6页文件名称外部提供产品和服务控制程序发布日期2019年1月1日图14.2明确服务和供应品的技术要求有采购需求的相关科室根据采购目的以及标准或作业指导书中规定的要求，填写《采购申请表》，提出需提供的产品和服务及其技术要求。
根据对检测工作的影响程度，将物资分为四类，具体分类及技术要求见下表1所示。
表1服务和供应品分类及其技术要求4.3 供应商的选择和批准4.3.1对物资供应商进行评价，建立供应商名册。
负责的部门对有关生产厂家的资质进行调查，通过其它使用单位的反馈或产品试用等方式掌握生产厂家的产品性能和质量、价格、售后服务、商业信誉等情况，物资仓建立合适的供应商名册，并实时更新，确保选择产品质量可靠、售后服务好的供应商。
对于外部支持服务，由检测中心建立《合格供方一览表》。
4.3.2选择供应商的准则尽量选择客户或检测标准推荐的、同行业公认的品牌、获得产品质量体系认证的、长期使用证明质量符合要求的供应商。