外勤业务员管理制度
业务人员外勤考勤管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务人员外勤考勤管理，规范业务人员工作行为，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事外勤业务的业务人员。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，对业务人员的外勤考勤进行严格管理。
第二章考勤方式第四条业务人员外勤考勤采用打卡制，业务人员需在规定的时间内通过手机端或公司考勤机进行打卡。
第五条业务人员每日上下班需进行打卡，特殊情况需提前向主管请假。
第六条业务人员外勤期间，需在规定时间内打卡，如因特殊情况无法打卡，需及时向主管汇报。
第三章考勤纪律第七条业务人员应按时上下班，不得迟到、早退、旷工。
第八条迟到或早退超过30分钟，按迟到或早退1天计算，扣除当月工资的相应比例。
第九条旷工1天，扣除当月工资的相应比例；连续旷工3天以上，公司有权解除劳动合同。
第十条业务人员因特殊情况需请假，应提前向主管请假，并按规定办理请假手续。
第十一条请假期间，业务人员需将工作交接给同事，确保工作不受影响。
第四章考勤核查第十二条公司定期对业务人员外勤考勤进行核查，确保考勤数据的真实性。
第十三条业务人员如有异议，可在核查期间提出，公司将在核实后予以处理。
第五章奖惩措施第十四条对严格遵守考勤纪律、工作表现优秀的业务人员，公司将给予表彰和奖励。
第十五条对违反考勤纪律的业务人员，公司将按照本制度规定进行处罚。
第十六条业务人员如有以下行为，公司将视情节严重程度予以处罚：（一）伪造考勤记录的，予以辞退，并追回违规所得。
（二）利用职务之便，协助他人伪造考勤记录的，予以辞退，并依法追究其法律责任。
第六章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
第十九条本制度如与本公司的其他规定相冲突，以本制度为准。
外勤人员安全管理制度
一、总则为加强公司外勤人员的安全管理，保障外勤人员的人身安全和公司财产安全，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有从事外勤工作的人员，包括但不限于销售、市场调研、客户拜访、项目跟进等岗位。
三、安全教育与培训1. 新员工入职前，应接受公司安全管理制度和应急预案的培训，熟悉外勤工作安全注意事项。
2. 定期组织外勤人员参加安全知识培训，提高安全意识和防范能力。
3. 针对特殊岗位和特定区域，进行专项安全培训，确保外勤人员掌握相关安全知识和技能。
四、安全装备与物资1. 外勤人员应配备符合国家安全标准的防护装备，如安全帽、手套、眼镜等。
2. 根据工作需要，提供必要的通讯工具、交通工具和防护用品。
3. 定期检查和维护安全装备，确保其完好有效。
五、出行安全管理1. 外勤人员出行前，应向部门负责人报告出行时间、路线、目的地和预计返回时间。
2. 选择安全可靠的交通工具，严禁酒后驾车、疲劳驾驶。
3. 遵守交通规则，注意行车安全，不违章驾驶。
4. 在野外或偏僻地区，注意防范野兽、山洪、泥石流等自然灾害。
六、住宿安全管理1. 外勤人员应选择安全、卫生的住宿环境，不得擅自入住不明身份的住宿场所。
2. 住宿期间，妥善保管个人财物，不得将贵重物品随意放置。
3. 注意防火、防盗、防骗，提高警惕，避免上当受骗。
七、现场安全管理1. 外勤人员进入施工现场或危险区域，必须佩戴安全帽、防护眼镜等防护用品。
2. 严格遵守现场安全操作规程，不擅自操作非本人职责范围内的设备。
3. 发现安全隐患，立即报告，并采取必要措施消除隐患。
4. 遵守现场安全管理制度，不得擅自离岗或串岗。
八、突发事件处理1. 外勤人员遇到突发事件，应保持冷静，迅速采取有效措施，确保自身安全。
2. 立即报告部门负责人，请求支援，并按照应急预案进行处理。
3. 按照公司要求，配合相关部门进行调查和处理。
九、责任追究1. 外勤人员违反本制度，造成安全事故或经济损失的，依法承担相应责任。
公司业务外勤人员管理制度
第一章总则第一条为加强公司业务外勤人员的管理，提高工作效率，确保公司业务顺利开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事业务外勤工作的人员。
第三条业务外勤人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。
第二章职责与权限第四条业务外勤人员的职责：1. 负责公司业务的市场开拓、客户关系维护及业务谈判等工作；2. 按时完成公司下达的业务指标；3. 收集、整理市场信息，为公司决策提供依据；4. 及时向公司汇报工作进展情况；5. 配合公司其他部门完成相关工作。
第五条业务外勤人员的权限：1. 代表公司对外进行业务洽谈；2. 按规定权限与客户签订合同；3. 在公司授权范围内，处理业务过程中遇到的问题；4. 参加公司组织的各类培训、学习活动。
第三章工作流程第六条业务外勤人员应按照以下流程开展工作：1. 收集市场信息，了解行业动态；2. 制定业务计划，报公司审批；3. 按计划开展业务活动；4. 定期向公司汇报工作进展情况；5. 完成业务任务，提交相关资料。
第四章管理与考核第七条公司对业务外勤人员实行绩效考核制度，考核内容包括：1. 业务完成情况；2. 客户满意度；3. 市场信息收集质量；4. 团队协作精神；5. 遵守公司规章制度情况。
第八条考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，具体评定标准如下：1. 优秀：完成任务指标，客户满意度高，市场信息收集准确，团队协作精神强；2. 良好：完成任务指标，客户满意度较高，市场信息收集较准确，团队协作精神较好；3. 合格：完成任务指标，客户满意度一般，市场信息收集基本准确，团队协作精神一般；4. 不合格：未完成业务指标，客户满意度低，市场信息收集不准确，团队协作精神差。
第五章奖惩第九条对业务外勤人员的奖惩措施如下：1. 对表现优秀的业务外勤人员，给予物质奖励或晋升机会；2. 对表现良好的业务外勤人员，给予精神鼓励或表彰；3. 对表现不合格的业务外勤人员，进行批评教育，并视情节轻重给予相应处罚。
外勤考勤管理制度范文(三篇)
外勤考勤管理制度范文第一章总则第一条为了规范外勤人员的工作行为，提高工作效率，加强对外勤人员的管理和监督，制定本外勤考勤管理制度。
第二条本制度适用于公司所有的外勤人员。
第三条外勤人员包括但不限于销售人员、客户经理、服务人员等。
第四条外勤人员必须严格遵守本制度，并接受公司的考勤管理。
第五条公司将为外勤人员提供必要的工作设备、工作条件和培训。
第六条公司将根据实际情况，对外勤人员进行定期考核和绩效评估，以确保其工作的质量和效果。
第七条外勤人员应保管好公司提供的设备和资料，不得私自转让、出租或丢失。
第八条外勤人员应积极配合公司进行各项考勤和差旅报销工作，如实填写相关表格和报告。
第九条外勤人员应对客户提供的机密信息和商业秘密保密，不得泄露给他人。
第十条外勤人员应保障公司利益，不得从事与公司利益相冲突的活动。
第二章考勤管理第十一条外勤人员应严格按照公司的工作时间和工作地点要求进行工作。
第十二条外勤人员的工作时间可以根据实际情况灵活调整，但需提前向上级主管请示并得到批准。
第十三条外勤人员每月应按时向公司提交考勤报表，报告工作情况和工作时间。
第十四条外勤人员应按照公司要求使用考勤系统进行签到和签退，不得代签或迟到早退。
第十五条外勤人员如果需要请假，应提前向上级主管请假并得到批准。
请假期间需联系上级主管，向其报告工作情况。
第十六条外勤人员在工作期间，应遵守公司的约定和规定，不得私自离开工作地点。
第十七条外勤人员应对自己的工作行为负责，不得伪造、篡改考勤记录。
第十八条外勤人员应按时参加公司组织的会议、培训和活动。
第三章差旅管理第十九条外勤人员若需要出差，应提前向上级主管请示并得到批准。
第二十条出差期间，外勤人员应按照公司的差旅规定进行行程安排和费用报销。
第二十一条外勤人员应认真填写出差申请单和差旅费报销单，详细说明出差目的、行程和费用。
第二十二条外勤人员应按规定的出差时间和地点进行工作，不得擅自延长出差时间或改变行程。
会计公司外勤部管理制度
一、总则为了加强会计公司外勤部管理，规范外勤人员的业务行为，提高工作效率和服务质量，保障公司利益，特制定本制度。
二、外勤人员职责1. 外勤人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度，自觉维护公司形象。
2. 负责公司客户的财务咨询、审计、税务申报等业务。
3. 负责与客户保持良好沟通，了解客户需求，提供专业、高效的服务。
4. 负责收集、整理、归档业务资料，确保业务记录准确、完整。
5. 参加公司组织的培训、学习，提高自身业务水平和综合素质。
三、外勤人员管理制度1. 出差审批（1）外勤人员出差需提前向部门负责人提交《出差申请表》，经审批后方可出差。
（2）出差期间，外勤人员应遵守国家法律法规、公司规章制度，不得违反廉洁自律规定。
（3）出差结束后，外勤人员需填写《出差报销单》，经部门负责人、财务负责人审批后方可报销。
2. 考勤管理（1）外勤人员应按规定时间打卡，不得迟到、早退、旷工。
（2）因特殊情况需请假，外勤人员应提前向部门负责人请假，并按公司规定办理手续。
（3）请假期间，外勤人员应自觉遵守公司规章制度，不得从事与工作无关的活动。
3. 业务管理（1）外勤人员应严格按照业务流程操作，确保业务准确、及时完成。
（2）外勤人员应加强与客户的沟通，了解客户需求，提高客户满意度。
（3）外勤人员应保守公司秘密，不得泄露客户信息。
4. 费用报销（1）外勤人员出差费用报销，需提供相关票据，经部门负责人、财务负责人审批后方可报销。
（2）外勤人员不得虚报、冒领费用，一经发现，将严肃处理。
四、奖惩制度1. 对表现优秀的外勤人员，公司将给予表彰、奖励。
2. 对违反公司规章制度的外勤人员，公司将给予批评、处罚，情节严重者，将解除劳动合同。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行，由公司人力资源部负责解释。
2. 本制度如与国家法律法规、公司其他规章制度相冲突，以国家法律法规、公司其他规章制度为准。
3. 本制度可根据公司实际情况进行调整。
执行外勤事务管理制度
执行外勤事务管理制度一、总则为规范外勤人员工作行为，提高外勤工作效率，保障公司利益，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有外勤人员，包括销售人员、客服人员、项目管理人员等。
三、外勤事务管理职责1. 外勤人员应按照公司安排，积极开展业务工作，完成销售任务或服务工作；2. 外勤人员需要根据公司要求定期进行客户拜访，维护客户关系，了解客户需求；3. 外勤人员需要及时准确地将客户信息、业务情况反馈给公司；4. 外勤人员需要严格遵守公司的各项规章制度，不能违反公司规定行为；5. 外勤人员需要做好个人工作报告，将工作成果及时上报给公司领导。
四、外勤事务管理流程1. 外勤任务安排公司领导根据业务需求，安排外勤人员进行业务拓展或客户服务工作。
2. 外勤任务反馈外勤人员需要在规定的时间内将客户拜访情况、业务进展情况上报给公司领导，进行必要的沟通和协调。
3. 外勤任务总结外勤人员需要在规定的时间内做好工作总结报告，将外勤工作情况进行总结，并提出下一步工作计划。
五、外勤人员工作规范1. 出勤要求外勤人员需要按照公司要求，按时出勤上班，不能擅自迟到早退；2. 工作态度外勤人员需要以积极的工作态度，认真负责地完成工作任务，做到主动上进；3. 工作纪律外勤人员需要严格遵守公司的各项规章制度，不得违反公司规定行为；4. 业务素质外勤人员需要具备一定的业务水平和专业知识，不断学习提高业务能力，提升服务质量。
六、外勤任务考核公司将根据外勤人员的工作成绩、客户满意度等指标进行考核，对表现优秀的外勤人员进行相应奖励，对工作不合格的外勤人员进行相应处罚或培训。
七、外勤人员权利1. 外勤人员有权利按照公司安排，开展正常的外勤工作；2. 外勤人员有权利得到公司的相关培训和培养，提高自身的业务水平和专业能力；3. 外勤人员有权利得到公司的合理报酬和福利待遇。
八、外勤管理制度执行1. 公司将不定期对外勤管理制度进行督查和评估，确保外勤管理制度的有效执行；2. 对于违反管理制度的外勤人员，将按公司规定进行相应的处理和纠正。
外勤业务员考勤管理制度
外勤业务员考勤管理制度一、目的为加强外勤业务员考勤管理，规范工作秩序，提高工作效率，保障公司业务正常运行，特制定本考勤管理制度。
本制度旨在明确外勤业务员的工作时间、考勤方式、请假、休假以及迟到、旷工等相关规定，以确保团队协作和业务目标的实现。
二、适用范围本考勤管理制度适用于公司全体外勤业务员，包括全职、兼职及实习人员。
三、工作时间1. 外勤业务员的标准工作时间为每周工作5天，每天工作8小时，具体工作时间安排如下：上午：09:00 - 12:00下午：13:00 - 18:00其中，午餐时间为12:00 - 13:00，休息1小时。
2. 根据业务需要，外勤业务员需根据客户需求及实际情况调整工作时间，确保完成工作任务。
3. 外勤业务员在法定节假日、休息日如需加班，应提前向直属上级申请，并按照公司规定进行调休或支付加班费。
4. 外勤业务员应按照公司规定参加各类培训、会议等活动，确保业务素质的提升。
5. 公司将根据业务发展及实际需要，对工作时间进行调整，并提前通知全体外勤业务员。
外勤业务员应按照公司规定执行。
四、考勤制度1、每日签到制度外勤业务员需每日进行签到，以记录出勤情况。
签到方式为公司指定的考勤系统，业务员应在规定的时间内完成签到操作。
2、签到次数和时间（1）每日签到次数：外勤业务员每日需签到两次，分别为上午上班签到和下午下班签到。
（2）签到时间：- 上午上班签到时间：08:30 - 09:30- 下午下班签到时间：17:30 - 18:30（3）外勤业务员应在规定签到时间段内完成签到，超出签到时间视为迟到。
3、因公外出未签到处理外勤业务员因公外出无法在规定时间内签到，需提前向直属上级报告，并在外出期间保持通讯畅通。
返回公司后，应及时向直属上级说明情况，并补签。
4、忘记签到处理外勤业务员如忘记签到，应在当天内向直属上级报告并说明情况。
经核实后，由直属上级在考勤系统中进行备注。
连续忘记签到超过三次，将按公司规定进行处理。
外勤管理制度
外勤管理制度第一章总则第一条为规范外勤员工的工作行为，提高工作效率和管理水平，根据公司的具体情况，制定本制度。
第二条本制度中规定的外勤员工是指公司派遣到外地或外围进行业务工作的员工。
第三条外勤员工应当严格遵守公司的规章制度，维护公司形象，保护公司利益。
第四条公司将为外勤员工提供合理的差旅补贴和保险待遇。
第五条外勤员工的工作地点以公司规定的地点为准，如有特殊情况需变更工作地点，需提前向领导汇报。
第六条外勤员工因工作需要，需经常出差，如遇特殊情况需要请假，需提前向领导请假。
第七条公司将为外勤员工提供必要的工作设备和工具，并保证设备和工具的正常运转。
第八条公司将为外勤员工提供必要的培训和技能提升机会，提高员工的工作能力。
第九条外勤员工应当保护公司的商业秘密，不得泄漏公司的机密信息。
第十条本制度经公司领导审批后实施，自公布之日起执行。
第二章外勤管理第十一条公司将严格管理外勤员工的工作行为，对外勤员工的工作进行监督和检查。
第十二条外勤员工应当按照公司的要求，准时到岗，按时打卡，保证工作时间的有效利用。
第十三条外勤员工在外工作期间，需保持手机畅通，并随时与公司保持联系。
第十四条外勤员工在外工作期间需保持良好的工作状态，认真负责地完成工作任务。
第十五条外勤员工需定期向公司汇报工作情况，并及时反馈问题和困难。
第十六条公司将对外勤员工的工作成绩进行考核，对表现优秀的员工给予奖励，对工作不力的员工进行批评和指导。
第十七条外勤员工需遵守国家法律法规和公司规章制度，不得从事违法活动。
第十八条外勤员工应当尊重客户和同事，保持良好的职业操守。
第十九条外勤员工需保护公司的财产，不得私自挪用公司的资金和物品。
第二十条外勤员工需遵守公司的保密制度，不得随意泄露公司的商业机密。
第二十一条外勤员工在遇到问题和困难时，应当及时与领导沟通，寻求帮助和解决方案。
第二十二条外勤员工在完成工作任务后，需按照公司的规定及时提交工作报告和相关资料。
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外勤业务员管理制度篇一：业务外勤管理规定及报销标准(暂行)业务外勤出差管理规定及报销标准。
公司本着节约创业为原则，结合实际，规范出差审批及报销制度。
一、业务外勤管理流程：1.出差前要有确定的路线，做好出差计划。
2.要填写出差申请表上交主管经理报批，经批准后将申请表上交业务内勤保存，出差人员填写出差申请时，要将出差目的地、目的、预计天数等信息填写清楚，否则不予以借款；如出差超期，要电话向部门经理或总经理申请，否则超期费用公司不予以报销。
申请出差流程：出差人员制定出差计划填写申请----业务经理批准---总经理审批------财务负责人签字----出纳借款。
.返回后要及时到行政部刷卡、签到。
向主管经理上交工作日记，签字后连同差旅票据，交到行政办审核，确定出差路线及天数后签字详细登记。
再到财务负责人处审填报销单，总经理签字后报销。
.出差人员回来3日之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，其出差借款由财务部门在其当月或下月工资中直接扣除，在此期间不再借给任何款项，直至还清借款为止。
报销流程：出差人员整理粘贴票据----部门领导审核签字----行政办公室核对出差时间登记-----财务复审填报销单---总经理签字---出纳员报销。
二、业务外勤管理规定：1、业务外勤为公司骨干，要严格遵守公司的各项管理规定。
2、劳动纪律：所有业务经理，业务员都要严格遵守打卡考勤制度。
出差10天以内的，次日到公司报到，出差10天以上的，可休息一天后到公司报到。
遵守例会制度，建立团队意识，注意言行，树立公司形象。
3、出差期间严格逐项填写出差工作日记，并将其作为报销凭证和绩效考核的重要内容。
5、业务人员在本公司工作期间，如发现有其他兼职业务，将无条件立即辞退，并扣发所有薪金；如业务人员发生截留（扣留公司财产）情况，一经发现，处以截留金额的两倍罚款，当年业绩归零，扣发一切薪金，解除与其的劳动雇佣关系。
6、不允许私自收取用户货款，特殊情况的，要总经理批准后及时通知财务。
7、公司不负责业务请客，送礼等费用。
8、旅差费报销：凭票据核实，按各区规定补助的标准执行。
9、出差前在预定金额的范围内填写出差申请后可预支一部分旅差费。
返回后在三个工作日内必须将借条抽回。
超出标准的自负，节约的归个人。
前不清，后不借。
10、票据管理：要求所有车票、住宿票据齐全，住宿起止日期填写齐全，在票据背面标注此票据发生的时间，在出差期间逐日按路线，先后顺序进行粘贴，标明时间。
与工作日记时间相符合。
11、票据两次审核：返回后交行政办考核登记初审，再交由财务部按包干标准复审确定签字后总经理签字报销。
票据不全的，视为漏岗。
无上述审核、登记、签字等手续的，出纳员拒付。
原则上与原出差申请单规定的路线、天数、交通工具不符的差旅费不予报销。
12当地设有办事处市内出差不能返回进餐的，按照当地市内出差标准补助。
如长春市内报交通费（不含出租车费），误餐费8元/日。
14、不得借出差之机办理私事走亲访友或游山玩水，发现的，不支付当日补助及交通费，如有生病或其它不得已的情况出差期间不能正常工作的，可参照实际情况支付日补助。
其他未尽事宜，根据具体情况请示总经理，做好登记。
出差借款规定：1. 公司资金紧张时，出差费用自行垫付，返回后报销。
2. 前帐不清，后帐不借，月末不清，从工资中扣除。
3. 借款时附出差申请，注明理由。
4. 借款额度：非临近省≤2500元临近省≤1500元吉林省内≤600元长春周边≤300元附页、补助标准根据各区域确定出差补助标准，具体规定如下：吉林省省内1、近郊出差旅费：业务范围在近郊内，市内公共车辆可以到达的地方。
为履行业务进行的近郊出差，按照下表支付差旅费：此误餐补助是指因业务地在近郊，无法返回就餐而发的餐费补助。
2、长春办事处提供三餐住宿业务内勤在办事处住宿进三餐，每月扣伙食费40元。
区域经理定期住宿，每月报销火车票不超过160元（凭票据报销），在长春市内出差，报销公共汽车票（不含出租车）。
吉林省外出差乘车补助标准。
补充管理规定，1当地公司有办事处的，按公司办事处的标准执行。
2省内近郊，当日可返回的补助标准按近郊补助标准执行。
3业务经理的报销票据与销售业绩挂钩，如无作为或业绩达不到公司标准，适度扣除报销费用。
说明：行程时间小于12小时，不报卧铺。
行程时间超过12小时的，白天乘火车当天晚10点前到达的不报卧铺，夜间10点后到达的报卧铺票三、外设销售办事处报销管理办法㈠北京办事处1. 在当地出差的，要求报销时有工作日记，其中可验证信息明确，报销标准为30元/天。
2. 在办事处工作未出差，由公司负责食宿，无其他补助。
篇二：针对外勤人员的管理方法针对外勤人员的管理方法提到外勤人员的管理，作为市场一线的资深管理者，也会有一种难言的感慨。
因为公司销售、外勤人员一出公司就很难准确掌控他们的行程，大多数销售、外勤人员还是能够合理分配在外作业的时间，但却有极少数销售、外勤人员利用在外作业时间做些私人事情。
对于在外作业的销售、外勤人员如何管理的确是个难题。
企业中宏伟的营销战略、销售计划最后都需要销售人员落实到行动之中，究竟是只抓结果不问过程还是管到日常细节之中。
这些都是我们管理者要思考的问题。
结果在管理中经常出现一个悖论：外勤人员出问题的时候就是结果导向，业绩相对平稳时就抓过程监控。
管理者是否相信合理的过程可以达到预期的结果？是否有把握在过程中合理的管控可以达到预期的结果？我们的业绩到底是靠管理出来的，还是靠自然生成的呢？我相信大家都有明确的答案。
只有认清楚问题才有解决的办法，我们现在来分析一下我们外勤人员管理中一些常见的问题。
工作地点不确定，外勤人员在外面，怎么知道他们的具体位置？工作效率不确定，外勤人员不能及时考勤，怎么保证工作的及时完成？工作成本不确定，外勤人员在外面，产生的费用如何计算以及报销？那么在日常工作中我们怎么解决这些问题呢？有什么方法可以合理的改善我们对外勤人员的管理呢？下面我们来了解一下针专对外勤人员进行管理的“杰信通”——外勤管理系统。
深圳市杰信信息技术，是一家致力于位置相关技术和服务的综合性高科技公司，是专注于B2B的LBS应用服务提供商。
通过创新业务模式运营，互联网与电信相结合，电子商务与实体经营相结合，为企业提供外勤人员和车辆的考勤，调度和管理服务。
<杰信通>------外勤管理系统主要功能：随时定位：管理者可随时了解员工的即时位置，系统地图给出被定位员工所在位置的标点，员工姓名、定位时间及当前位置描述信息。
定时定位：企业管理者设定日期等时间计划，杰信通系统根据企业预先设置的时间点，自动对外勤人员定时实施查询。
轨迹定位：企业管理者设定定位时间段，即可查询某个移动终端在此时段内的活动走向和轨迹。
外勤签到：员工抵达指定工作区域，使用手机短信上行汇报自己位置。
系统平台自动记录、比对工作圈，以实现远程签到。
考勤报表：考勤周期结束，杰信通系统将根据企业的设定，自动生成详细考勤报表，支持excel表格导出。
定位服务可随时查询外勤人员的工作状态及历史活动轨迹。
产品优势稳定可靠的业务系统强大灵活的系统功能专业丰富的电子地图优质完备的全程服务分级管理管理人员----主账号，分账号分级管理，权限分级，职权明确。
外勤员工----分组管理，确定工作班次和考勤点。
考勤管理工作圈：企业管理者设置外勤人员应该签到的工作地点（范围），系统自动识别员工是否进入此工作圈（到岗）。
统计报表考勤周期结束，系统自动统计外勤人员的到岗情况，可导出考勤报表。
篇三：外勤人员考勤管理制度外勤人员管理制度细则为了加强外勤人员管理，进一步明确和细化公司管理制度和审批流程，特重申并修改外勤人员出差审批、考勤管理及申报、财务费用报销等相关制定，具体细则如下：一、出差审批流程1、分公司主任出差需提前填写“分公司出差审批表”，经当地分公司经理审批核准后方可出差；出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由当地分公司经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由当地分公司经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。
2、二级分公司经理出差需提前向一级分公司经理报备，经一级分公司经理审批核准后方可出差，出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由一级分公司经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由一级分公司经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。
3、一级分公司经理出差，若已有大区经理的地区需提前向大区经理报备，若无大区经理的地区需提前向全国业务中心高级经理报备，经大区经理或全国业务中心高级经理审批核准后方可出差，出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由大区经理或全国业务中心高级经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由大区经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。
4、大区经理出差需提前向全国业务中心高级经理报备，经全国业务中心高级经理审批核准后方可出差，出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由全国业务中心高级经理签字确认、出差中所发生的差旅费用及补助需由全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。
5、地区讲师出差应提前填写“分公司出差审批表”并由当地分公司经理和TCTI负责人审批报备后方可出差;出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由当地分公司经理和TCTI负责人共同签字确认缺一不可，出差中所发生的差旅费用及补助需由TCTI负责人、财务负责人、副总经理和总经理审批后方可报销。
出差审批流程中的“分公司出差审批表”和“分公司人员出差行程表”均为财务报销的依据，报销时需一并提供给财务中心，缺一不可。
二、外勤人员考勤上报流程1、外勤人员考勤规定按照《外勤人员考勤管理制度》执行，外勤人员考勤具体申请流程如下：（1）分公司经理需上报所有分公司人员考勤（包括经理、主任、讲师、专员等）（2）二级分公司经理将当月分公司考勤情况上报给一级分公司经理，具体表格为“外勤人员考勤统计表”和每个人当月的“分公司人员出差行程表”。
（3）一级分公司经理于每月3号前将二级分公司和一级分公司所有人员考勤情况统一上报给人力资源中心，具体表格为“外勤人员考勤统计表”和每个人当月的“分公司人员出差行程表”。
外勤人员考勤统计表二级公司需由二级公司经理和一级公司经理共同签字确认，一级公司由一级公司经理签字确认。
2、外勤人员考勤上报惩罚条例外勤人员考勤上报情况应做到及时、准确，若不能按照规定时间上报或上报确认后进行修改，人力资源中心将根据公司奖惩制度为依据，进行相应的惩罚，具体办法如下：首次上报不及时不准确者给予口头警告处分，直接负责人罚款50元，间接负责人罚款100元;全年累计三次（含）给予书面警告处分，直接负责人罚款100元，间接负责人罚款200元;全年累计超过三次以上者给予记过处分，直接负责人罚款200元，间接负责人罚款400元。