产品质量过程检验管理程序

产品质量控制暂行规定（草稿）

1目的

为明确生产操作人员及检验人员职责，保证生产流程顺畅，并适应当前事业部生产产品质量面临的问题，为不断提高产品质量、减少不合格品的产生；为更好更快的发现问题，解决问题，规范及指导操作人员、特制定《产品质量控制规定》，本制度是公司对产品质量控制及职工业务素质考核的重要依据。

2适用范围

适用于本事业部业务科、技术科、生产科、质检科、激光下料工段、折弯工段、机加工工段、焊接工段的质量管理。

3职责

3.1业务科：接收用户订单（传真等类）将《销售订单》录入系统、制作《生产计划单》督促生产科进行生产和接收产品入库，并最终制作《销售单》送货和《销售开票》收款等；做“采购计划”制作《进货订单》采购原材料和工件、并制作《进货单》对采购原材料和工件入库、以及制作《委外生产计划单》和《委外加工单》进行委外加工以及委外产品的入库等。

3.1.1接收订单：业务员在接到订单或合同后，要核实订单号、图纸、合同内容、交货期是否清晰。确认无误后督促业务内勤在系统内将相关信息全部录入《销售订单》。

内勤员接到北车订单后必须在五分钟内对北车采购员回复。

3.1.2责任人（担当业务员），在第一时间通知业务科科长及相关的人员，对订单进行有效评审，简单订单由业务科召集生产科进行评审。复杂订单由业务科召集相应科室负责人、总工、管理者代表进行评审，（特殊复杂订单由业务科向管理者单独汇报，由管理者代表确定召集人员并主持会议。）评审结果在接收订单2小时内对客户正式回复。

3.1.3回复后业务科要根据评审结果制作《生产计划单》《委外生产计划单》和《委外加工单》，并且要对此订单的内容、接收时间和回复时间、图纸

确认情况、下达情况、“采购计划”和《进货订单》、以及评审报告进行台账登记（所有的评审都要出评审报告，报告由业务科存档）。如有登记遗漏处罚业务科金额50至100元，如果每月登记完善奖100至200

3.1.4业务科下达的《生产计划单》和《委外生产计划单》（需将客户的所有要求在任务单中做详细说明，要保证各个科室在接到订单时，知道接下来所在部门的工作内容及要求），打印一式五份由科长签字下发并做好下发台账（一份留业务科、一份发经理办公室、一份发技术科、一份发生产科、一份发质检科）。《生产计划单》和《委外生产计划单》在评审后24小时内无法下达的，处罚业务科科长50至100元；如果因任务单填写的内容不能满足客户及生产要求的，一切责任由业务员承担。并处罚50-100元。

3.1.5根据《销售订单》和“评审报告”编制“采购计划”和《进货订单》，以及《生产计划单》和《委外生产计划单》《委外加工单》，采购计划内容要齐全、明确、清楚，采购计划应包括：采购物资的品名、规格、等级、材质、数量、到达时间及其它质量要求，上述单据下达后业务科要做相应的“跟踪表”跟踪生产；原材料和外购件采购，要在通过公司认证的供应厂家并且都在系统内录入的厂家进行采购。做不到处罚金额50至100元。(关于生产科提交的工具、消耗品、劳保用品的采购计划，生产科也应在第一时间录入系统内《进货订单》，按照采购流程进行采购报验入库，周期为三天、最长为一周时间。)

3.1.6采购物资回厂后，业务员要抓紧根据《进货订单》报检，报检时必须提供产品质量证明书（须有效的炉号），如产品质量证明书不是原件时，供应商应在产品质量证明书上加盖销售单位公章。达不到处罚金额50至100元。

3.1.7所购材料经检验合格后由质检科出具“质检报告”，业务库管根据“质检报告”将材料办理入库。入库时仓管员必须先根据《进货订单》制作《进货单》（也就是入库单，《进货单》必须注明批次的“追溯号”，追溯号可以包含材质型号、厚度、进货日期等信息），做好《进货单》过账后，将“材质单”（须在材质单上写明材料入厂的时间及数量）以及做好所购材料“手工登记台账”。所有北车使用的材料，仓库要协调生产科在生产过程中提供所用材料的两块试板（20mm-30mm左右的方料，做好台账和标识，存放在仓库指定地点）；达到奖50至100元。达不到处罚金额50至100元。

3.1.8材料入库时，库管人员要根据“追溯号”制作“材料标识”，标识在所购材料货架上存放或栓绑栓在材料上。入库材料禁止随意摆放，防止料件磕碰、划伤；要做好材料的防水、防潮；铝合金与钢必须分开存放，严禁混放,如有需要露天存放的材料，需上报科长批准，并做好必要的防护及标识。如发现铝合金与钢混放，或其它可能导致材料损坏、腐蚀、划伤等情况时，将对该部门（或个人）进行处罚，处罚金额50至200元。

3.1.9所有16mm以下的钢板以及不锈钢、铝板一律存放在激光下料车间的货架上，并做好标识。其余材料根据厂区情况存放在适当位置，并做好标识。生产科在生产或者委外领料时，需凭科长签字的“领料计划单”到仓库库管处打印《领料单》或《委外领料单》（单据上必须打印清楚“材料追溯号”）一式三份领料，领料后由生产科根据所领材料的“追溯号”制作“物料流转卡”使所领材料在各工序合理流转。如果一旦生产科没有领料就进行生产，每次处罚生产科长以及生产班长50-100元，每月如果正常领料并且“物料流转卡”运行良好，将奖励生产科50-100元。

3.1.10生产科在产品完成之后，凭当初的《领料单》和“物料流转卡”在系统上制作《完工验收单》，《委外完工验收单》由业务科制作，向质检科报验，质检科检验产品合格后再将产品入库，入库后仓库及时通知业务。

（退料的问题、追加料的问题、废料回收管理的问题、入库报损、报溢的问题将根据实际工作中的情况另行制定）

3.1.11“委外”分为直接采购成品和原材料委外加工两个方面。如要进行委外加工首先应对供应商进行调查、考核、评审，就其加工能力、产品质量、服务、价格等进行适度调查和监控。最初的《供方调查表》通过后，报给管理者代表审批，合格后者可以将供方信息录入系统备用，以后可以根据需要不定期对其进行审核，任何人不得随意增加和减少合格供方名单。

3.1.12对于在系统内已经加入的供应商，可以根据订单评审的结论给合格供应商下达《委外生产计划单》和《委外加工单》，外协厂家完成加工后，携带《委外加工单》及产品到我们仓库的时候，业务科需要及时向质检科报检，业务科凭检验报告和《委外加工单》制作《委外完工验收单》（业务科长签字）

一式三份，质检科签字确认后由库管人员签字确认并对产品办理入库。最后《委外完工验收单》一份留给库管、一份留给质检、一份留给委外厂家。

3.1.13对于生产科完不成的《生产计划单》转成《委外生产计划单》，以及《委外生产计划单》完不成转成《生产计划单》的情况，参照3.3.2进行操作。

3.1.14对于合格外协厂家提供的产品，质检科和业务科要对其供货质量、供货时间、合同执行情况等进行有效管理，一旦发现质量下降或者供货不及时，要以书面或口头形式通知外协厂家，并限期整改（必要时向管理者代表报告）。如果连续三次出现质量下降或者交货不及时，由业务科向管理者代表提交相关报告，对供货商进行必要的处罚，处罚包括让步接收、退货重干、赔偿原材料并处罚金等形式，情节特别严重的将建议取消合格供方资格（从合格外协厂家名录中删除）。

3.1.15委外依据：《委外生产任务单》和《委外加工单》，《委外加工单》上有明确的加工方式、交货时间等，委外厂家凭借《委外加工单》和《委外领料单》可向仓库领料。

3.1.16业务员凭借业务科制作的《委外任务单》（科长签字）自行制作《委外加工单》（一式三份）进行委外加工，《委外加工单》和“正确的受控图纸”、以及”受控工艺文件和技术要求”一同交予委外厂家，并要求厂家按照要求进行生产，并且同时告知外协厂家违约处罚规定。业务员保留一份《委外加工单》做好台账记录。

3.1.17外协业务员根据《委外加工单》和自己的台账跟踪外协厂家的生产，到达交货时间时必须催促其交货，如果外协逾期需书面报告业务科长。如果发现外协交货逾期，并且未说明原因，每晚交货一天将扣除外协厂家《委外加工单》上的20%产品加工费，责任业务员也将被追究责任。

3.1.18外协加工的零件，原则上是由外协厂家送货。如有我们自行取货时，外协业务员在取货时应根据技术要求对委外加工的产品进行初步检验，包括是否符合图纸尺寸、是否清除了毛刺、是否倒角等等，如果发现初检不合格的不得私自取回公司，如果不经检验取回公司的不合格产品，将处罚外协业务员。

3.1.19外协业务员在《委外加工单》完成后，必须让外协厂家报价，报价项目必须包括：图号、名称、数量、加工工艺、工时、产品单位、含税总价等。

3.1.20不合格产品的处理：外协厂家的产品如果检出不合格，经评审分析后，可以有三个结论。第一：让步接收使用，如此将酌情扣除厂家加工费10%-15%；第二：退货重新领料重干，包赔材料损失；第三：包赔全部损失，终止委外加工。

3.1.21外协产品到达公司后，外协业务员第一时间根据《委外加工单》通知质检科报验，质检科检验后出具检验报告，外协业务员根据检验报告制作《委外完工验收单》录入合格零件将产品入库，不合格零件将根据3.1.20进行必要的处理。

3.1.22关于送货台账：业务科根据订单日期打印《销售单》到仓库整理货物（包括包装、质检报告等）送货，送货后将客户签收的《销售单》“送货单”带回交给业务内勤存档留作开票凭证，并将建立详细台账。

3.1.23业务科每周的工作报告，需要提交：1、每周接收订单台账明细以及完成情况说明；2、每周订单评审记录以及委外台账；3、原材料、工具、以及其它材料采购的分类采购金额；4、每周送货台账（需要对应相关采购订单）及回执；5、每周收款记录等。3.2技术科

3.2.1产品图纸、工艺文件控制规定

3.2.2技术科在接收业务科与顾客签订的产品加工订单后，在业务科的组织下进行技术评审，并编制工艺文件（包括WPS文件），确定产品加工流程（对于复杂工件需要再系统内制作出BOM物料清单），计算出产品所需的材料定额，并向相关部门发放，有发放记录。保证下发的及时性，下发的时间为总工期的1/10，达不到处罚金额50至200元。

3.2.3工艺明细表中要标明产品图号、名称、材质、尺寸、数量、工艺路线以及材料定额；技术员必须确保工艺明细的准确性，准确率98％达到奖50至100元。达不到处罚金额50至200元；正确率达到99％，达到奖50至200元。达不到处罚金额50至500元。

3.2.4技术员要及时与车间工人协调解决车间生产中遇到的实际生产加工问题,避免产生不合格品；当在生产过程中产生不合格品时，技术不能随意出整改意见，所出意见必须切实可行（符合4M要求），如因出整改意见不合适，造成产品返修或报废技术人员需承担材料费和工时费外还需进行50至500元处罚。

3.2.5技术科根据图纸要求制作恰当的工艺，关于委外问题、工艺纪律的制定检查、工装模具夹具的验证、报告资料的提交----

3.3生产科

3.3.1生产科按《生产任务单》和“工艺要求”以及受控图纸制定出车间生产计划，并在系统内制作《生产计划单》(必须标注“工序”和“工时”)和《领料单》到业务科领料后制作“生产标识卡”进行生产。在保证产品质量达标的情况下进行“定额管理”，确保能够及时完工。制作《完工验收单》报质检科检验入库。达到上述要求的按工时费的10％给以奖励，达不到的按工时费的30％给予处罚。

3.3.2生产标识卡必须按照产品图纸、工艺文件填写执行，保证产品数量、材质、工艺流程等与任务单、技术科下发的技术文件一致。达不到处罚金额50-100元，如生产标识卡填写错误导致产品的批量报废，则对相关人员进行直接处罚，除需承担材料费和工时费外还需进行100至500元处罚等。

3.3.3如果生产科因为某些原因需要更改工艺流程或材质等，要及时通知技术科，由技术科同意后方可更改；在未通知技术科的情况下，生产科私自更改工艺流程、材质或返修等，将对生产科科长进行直接处罚，处罚金额50-300元，同时将对操作者处罚金额50-100元；如果造成公司材料损失、工时、设备浪费等，则对生产科相关人员进行处罚。除包赔材料损失、工时费外另处罚金额在50-100元。

3.3.4设备管理

3.3.5工装、模具、夹具管理

3.3.6工具管理：

3.4激光下料工段、折弯工段、机加工工段：

3.4.1检验图纸标注和技术要求是否齐全，审核图纸与计划单是否一致，图纸编号和工件编号是否一致；根据图纸或工艺文件的要求检验板材，查看板材是否符合图纸或工艺文件的要求；纠正一项奖励10-50元，如做不到出现质量事故将处50-500元罚款；

3.4.2进行首件检验：检验工件的尺寸是否符合图纸或工艺文件的要求，并做好检验记录；达不到将对责任人处罚金额50-100元罚款。

3.4.3遇到尺寸与图纸、工艺文件不符的产品时，要及时上报工段负责人或生产科领导；严禁私自返修和报废，做不到将对责任人处罚金额50-100元罚款。

3.4.4当按任务单完成批次任务后，需及时报检，一次性交验合格率必须90％以上，单件产品一次性交验合格率必须100％；在报检的同时，要及时向质检科上报首件检验记录，返修或返工记录，或退步处理依据；达到将对责任人给予金额50-100元奖励；达不到将对责任人处罚金额50-200元罚款。

3.4.5如果在生产过程中发现无法完成《生产任务单》，须及时向业务科汇报具体情况，并和业务协商委外并终止原《生产任务单》的执行，由生产科和业务科重新制定《生产任务单》和《委外生产任务单》进行必要的生产和委外。

3.5焊接工段：

3.5.1检验图纸标注和技术要求、WPS、焊接检验计划是否齐全（要明确产品在生产过程中是否执行EN15085要求），审核图纸WPS与计划单是否一致，图纸编号和工件编号是否一致；根据图纸或工艺文件的要求检验板材或部件，查看是否符合图纸或工艺文件的要求；纠正一项奖励10-50元，如做不到出现质量事故将处50-500元罚款；

3.5.2进行首件检验：检验工件的尺寸、焊缝是否符合图纸或工艺文件的要求，并做好检验记录；达不到将对责任人处50-100元罚款。

3.5.3在检验过程中当发现有产品质量问题时，按《不合格品处理管理规定》程序办理，需进行返修或返工的产品，当返修或返工完成后需从新检验；做不到将对责任人处50-100元罚款。

3.5.4遇到产品尺寸与图纸、WPS不符时，要及时上报工段负责人或生产科领导；严禁私自返修和报废，做不到将对责任人处罚金额50-100元罚款。

3.5.5当按任务单完成批次任务后，需及时报检，一次性合格率必须100％以上；在报检的同时，要向质检科上报退步处理依据；达到将对责任人给予金额50-100元奖励；达不到将对责任人处50-200元罚款。

3.6质检科

3.6.1凭《生产任务单》和《生产计划单》以及受控图纸对激光下料工段、折弯工段、机加工工段的检验，采用巡检，抽查过程产品，查看产品是否符合图纸或工艺文件的要求，并做好检验记录；做到按不合格产品的价值罚款的40％给予奖励；做不到将对责任人处50-100元罚款。

3.6.2收到生产科的《完工验收单》以及业务科《委外完工验收单》后，对报检的产品进行批次检验，保证抽检率不少于30%，当超过总数15%的不合格品时确定为批次不合格；当批次抽检不合格率达到10%的数量出现时，质检需对产品进行全检，保证产品出厂的合格率；做到将对责任人给予金额50-100元奖励；

3.6.3对不合格的产品按《不合格品处理管理规定》程序办理，对退回生产返修或返工的产品，当返修或返工完成后需从新检验有记录；填写《不合格品分析报告》，及时上报；做到将对责任人给予金额50-100元奖励；做不到将对责任人处50-200元罚款。

当根据《完工验收单》和《委外完工验收单》对产品全部检验合格后，出具检验报告或贴合格标签。

3.6.4对客户有需要出检验报告时，质检科负责做好检验报告；对客户有需要在检验报告中附有各种记录的客户，质检科需根据各生产工段上交的资料，

业务科提供的资料，进行整理同产品随行；做不到将对责任人处50-100元罚款。

3.8.5质检科在检验过程中，对不合格产品做好标识、记录、隔离、处置工作。做不到将对责任人处50-100元罚款。

3.8.6质检人员在焊接检验过程中做好焊前、焊中、焊后检验记录，要符合EN15085体系的质检要求；做不到将对责任人处50-100元罚款。

本规定自公布之日起开始执行

批准人：

3.5关于车辆管理

1、谁来管

2、怎样用

3、怎样保养

4、怎样交接

请参照一下问题阅读本草案,提出改进意见进一步协商:

问题：1、还有不少程序遗漏，大都是粗线条提纲；2、有些单据签字还不健全留份完善（打印三份还是五份）；3、技术科流程只有大概，需要技术科自己完善；4、处罚和奖励不够完善；5、财务管理不健全；6各科室中间衔接不够完善；7、有前后矛盾的地方。