不合格评审表
不合格品处理程序
1.目的：对不合格品进行控制，防止非预期的使用和安装，确保交付合格品。
2.范围：适用于原料进货到产品交付的全过程的不合格品的控制。
3.职责：3.1质管部负责不合格品的控制和管理。
3.2生产部负责不合格品的返工、返修、处理。
4.工作程序：4.1不合格品被发现后，必须经过记录、标识、隔离、评审和处置过程，未经过上述程序不得投入使用、加工和交付。
4.2不合格品评审：4.2.1轻微不合格品由检验员直接评审，并将结论记录在《检验记录表》上。
4.2.2重大不合格品(指批量不合格或严重影响产品外观和功能的不合格品)由质管部组织生产部、技术部进行会议评审，并将评审结论记录在《不合格品评审记录表》上，评审结论由质管部经理审核，报总裁审批。
4.3不合格品处置：4.3.1处置方式分：拒收或退货(指材料)、返工、返修或不经返修作让步接收、降级或改作他用、报废等五种。
4.3.2进货产品的不合格处置：a）进货产品经检验或验证判定为不合格，由检验员做好标识，通知采购部退换，质管部跟踪处理结果。
b）根据需要对不合格品进行全部检验挑选合格品入库，不合格品交采购部处理，按(a)执行。
4.3.3生产过程的产品处置：a）评审中判定为返工的产品，由检验员直接送给车间主任，安排返工。
b）评审中判定为返修和让步接收的不合格品，由车间主任填写《让步接收申请单》经质管部确认后报总裁批准作让步接收，合同要求定制产品时，使用返修和让步接收的产品应经顾客同意。
c）评审中判定为降级或改作他用的不合格品，由车间主任填写《降级和改用申请单》，经质管部确认后处理，并由车间主任交一份生产部重新下单补料。
d）评审中判定为报废的不合格品，由车间主任填写《报废申请单》经质管部确认后报废。
并由车间主任交一份生产部重新下单补料。
4.3.4最终产品不合格处置。
评审中判为不合格的产品直接交给检验工段，接下来按4.3.3操作。
4.3.5产品交付后，顾客投诉的不合格品按《退货处理流程》操作。
供应商合规评审表
供应商合规评审表1. 评审目的：评估供应商是否符合公司的合规要求，确保与供应商合作的合规性和透明度。
2. 评审内容：2.1 公司背景列出供应商的基本信息和背景，包括但不限于以下内容：- 公司名称- 注册地址- 企业类型（国有企业、私营企业等）- 经营范围- 公司规模2.2 法律合规评估供应商在法律合规上的表现，包括但不限于以下内容：- 是否具备合法注册和运营的相关证照- 是否存在违法违规行为- 是否有过相关法律诉讼或处罚记录2.3 人权和劳工权益评估供应商在人权和劳工权益方面的表现，包括但不限于以下内容：- 是否遵守当地劳动法规- 是否存在强迫劳动、童工等违反人权和劳工权益的行为- 是否有完善的员工权益保障机制2.4 环境保护评估供应商在环境保护方面的表现，包括但不限于以下内容：- 是否遵守相关环境保护法规- 是否存在环境污染、资源浪费等违规行为- 是否有环境管理体系和监测机制2.5 信息安全和数据保护评估供应商在信息安全和数据保护方面的表现，包括但不限于以下内容：- 是否有信息安全管理制度和措施- 是否存在信息泄露风险- 是否有合规的数据保护措施和隐私政策2.6 商业道德和诚信评估供应商在商业道德和诚信方面的表现，包括但不限于以下内容：- 是否遵守商业道德准则- 是否存在贪污行为或其他不道德行为- 是否有良好的商业信誉记录3. 评审标准：为每个评审内容设定评级标准，将供应商的表现分为优秀、良好、一般和不合格等级。
4. 结论及建议：根据评审结果，总结供应商的合规状况，并提出建议，包括但不限于以下内容：- 继续合作的建议- 合作延期和整改要求的建议- 终止合作的建议以上是供应商合规评审表的基本内容，具体评审细则和评估标准可以根据实际情况进行调整和补充。
评审结果应当经过严格保密，仅限内部人员使用。
务必在评审过程中遵守法律要求，确保评审过程的公正和透明。
注意：此文档仅为参考，具体评审细节的制定需要根据公司的具体情况和需求进行定制。
河南省药品企业质量管理体系调查评审表
常温库（㎡）
阴凉库（㎡）
冷库（㎡）
冰箱/冰柜（L）
冷藏车（辆）
冷藏/保温箱
质量信誉情况
企业在经营中是否
发生过重大质量事故
是
否
销售中在法律上
有无不良行为记录
是
无
评价情况（以下由河南永安医药有限公司填写）
质量管理
体系评价
该单位质量
保证能力
良好；
该单位质量信誉情况
良好；
该单位服务情况
良好；
一般；
一般；
企业质量管理体系调查评审表
企业名称
（请加盖公章）
电话号码
传真号码
注册地址
法定代表人
生产经营
方式
生产企业
经营企业
生产经
营范围
中药材中药饮片中成药化学原料药化学药制剂
抗生素原料药抗生素制剂生化药品生物制品
第二类精神药品蛋白同化制剂、肽类激素疫苗
其他：
药品生产/经营
许可证号
营业执照号
税务登记证号
组织机构
代；
是否需要
实地考察
需要
评价
意见
合格，可以开展业务
评价人：
年月日年月日
不需要
不合格，不能开展业务
评价意见
备注
需实地考察的另附实地考察相关总结报告
评价完成后此表复印后原件有质管部归入往来单位档案，复印件交由业务部门。
是否通过认证
已通过未通过
GSP（或GMP）证书编号
机构与人员情况
企业负责人
职称
质量
工作年限
质量负责人/质量授
权人
职称
质量
工作年限
返工返修作业程序(含表格)
返工返修作业程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为有效地控制不合格品的返工返修作业，使返工返修作业过程更加顺畅，以期达到对返工返修品质量控制之目的。
2.0适用范围公司所有不合格的返工返修作业。
3.0属于和定义3.1 返工：为使不合格产品符合要求而对其采取的措施，返工后的产品一定是合格品。
3.2 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施，返修后的产品可以满足预期用途，但不一定是合格品。
4.0权责4.1品质部负责相关不合格的处置方式的判定，返工返修过程品质跟踪，结果品质确认。
4.2技术部依据产品不合格现状，制订返工返修方案，必要时下发临时工艺图纸。
4.3生产部负责返工返修作业管制、调度、成本核算等。
4.4相关车间按照返工返修方案负责实施返工返修作业。
4.5财务部负责按月统计汇总返工返修费用。
5.0工作程序5.1返工返修品的来源5.1.1进料检验不合格品原则上做全检或退货处理，确实生产所急需，由采购部组织评审，也可以实施返工返修作业。
5.1.2加工过程各制程发现的不合格品，品质部需依据不良现状实施判定，可做返工返修作业的，需在巡检报表上予以注明。
5.1.3顾客退货品有品质部负责判定是否需要返工返修。
注1：所有返工返修实施均需填写《返工返修单》。
注2：任何场所需返工返修的不合格品，均需单独隔离管制、并在产品标识牌上注明“待返工/返修”。
5.2返工返修方案的拟定5.2.1对于已判定为返工返修的不合格品，依据不合格原因，若为一些简单原因导致需要返工返修的，可有品质主管直接在检验记录表上予以确定。
不合格原因不限于外形尺寸、划伤、缩水、修边不良等。
5.2.2其它较复杂的返工返修，需技术部出具返工返修方案，返工返修方案必须注明适用产品数量，批次，量化的作业，检验，包装，标识方法。
5.3生产指令下达5.3.1所有的返工返修通知（如联络单、巡检报表和返工返修单/方案）都必须提交生产部，由其结合生产实际状况和订单要求，下达返工返修生产指令，安排相关单位实施返工作业。
供应商评审表
产品退货率
退货/交货次数×100%
10
产品损坏率
损坏件数×100%
5
交货情况
20
交货及时性、准确性
准时次数/总交货次数×100%
10
按时交货量误差率
偶尔出错、常出错
10
协助配合度
20
售后服务
出现问题时配合解决的速度
10
业务配合协作
10
总分
100
100
得分分级
等级
分数标准
相应措施
A
85～100分
可加大采购量；质量、逾期率为满分，经管理小组进一步考察，酌量考虑优秀的供应商的物料实行不定期免检待遇Hale Waihona Puke 供应商评审表考核周期：
供应商
联系人
地址
联系电话
考核项目
所占
比例
考核指标
指标计算方法
标准
得分
实际得分
采购部
使用部门
商业诚信
15
是否符合经营范围、经营期限
5
是否具备资质条件
5
是否年审
5
价格
20
历史平均价格下浮%
上年度价格平均值
10
历史平均价格水平
上年度价格平均值
10
产品质量
25
产品合格率
合格件数/抽样件数×100%
B
70～84分
合格供应商可正常采购
C
60～69分
进行辅导，减量采购或暂停采购
D
59分以下
不合格供应商，予以淘汰
考核部门
考核人签名
考核意见
公司招标文件评审表
公司招标文件评审表一、招标文件基本信息•招标项目名称：（填写项目名称）•招标项目编号：（填写项目编号）•招标单位：（填写招标单位名称）•招标人：（填写招标人姓名）•招标文件编制日期：（填写日期）二、招标文件评审要点1.符合性评审：对招标文件的完整性、格式要求等进行评审，确保招标文件齐全、准确。
2.技术要求评审：评估招标文件中的技术要求是否符合项目需求，是否具备可行性。
3.合同条款评审：审查招标文件中的合同条款，确保合同内容清晰、合理，保障双方利益。
4.报价评审：评估招标文件中的报价方案是否合理，是否与项目预算相符。
5.资质要求评审：检查投标人资质是否符合招标文件要求，确保具备相应能力承担项目。
三、评审表评审要点评审内容评分标准符合性评审招标文件完整性是否完备优秀（5分）/合格（3分）/不合格（0分）报价评审报价方案合理性和合理性优秀（5分）/合格（3分）/不合格（0分）技术要求评审技术方案是否符合项目需求优秀（5分）/合格（3分）/不合格（0分）合同条款评审合同条款是否清晰、合理优秀（5分）/合格（3分）/不合格（0分）资质要求评审投标人资质是否符合要求优秀（5分）/合格（3分）/不合格（0分）总分汇总以上评审内容的得分总分满分为25分，评分达到一定标准方为合格，否则不合格四、评审结果在以上评审表的基础上，综合各评审要点的得分，得出最终的评审结果，确认是否符合招标要求、是否值得中标。
五、总结招标文件的评审是一个严谨细致的过程，通过评审表格对招标文件的各方面进行评估，确保最终选出的中标方具备足够的能力和信誉，保障项目顺利进行。
在评审过程中要客观公正、严谨细致，综合考量各方面因素，确保评审结果的客观性和合理性。
质量保证体系评审表
评审编号： 单位名称：评 审 项 目是否制订质量方针、质量目标并经 法定代表人(或者其授权的代理人) 批准颁布？质量方针是否符合本单位实际要求 并体现出确保特种设备安全性能的 要求？质量目标是否量化并分解落实到各 质量控制系统？质量目标量化、分解、定期考核记 录是否符合规定要求质量保证体系组织机构是否建立？质量保证体系的组织机构(责任部 门)职能是否予明确规定？是否明确规定法人代表对特种设备 安全质量负责？是否在管理层中任命质量保证工程 师并明确其职责？是否按本单位具体情况及相关安全 技术规范规定设立必要的质量控制 系统责任人？质量保证体系的各责任人员职责是 否予以明确？评审结论□合格 □基本合格 □不合格 □合格 □基本合格 □不合格 □合格 □基本合格 □不合格□合格 □基本合格 □不合格 □合格 □基本合格 □不合格□合格□基本合格 □不合格 □合格□基本合格□不合格 □合格 □基本合格 □不合格□合格 □基本合格□不合格 □合格 □基本合格 □不合格审阅质量手册查质量目标的制订说明或者 组织对内部员工关于质量 方针的解释。
查质量目标分解规定。
查质量目标的考核情况。
换证时查持证期间的质量 目标的考核记录。
审阅质量手册查质保师任命文件及职责 规定查各责任人的任命文件并 评审是否符合相关技术规 范或者创造/安装需要？查人员职责规定，审阅质量手册及相关文件 审阅质量手册评 审 方 法序号备注10489625371111213141516 对于安装维修单位，是否根据项目部安装特点，明确建立项目部质量保证体系、设立相关责任人的规定？是否明确规定了与产品(设备)安全质量性能相关的人员(如检验试验人员)的职责权限？各质量控制系统、质保工程师及系统责任人员之间的工作接口及协调措施是否明确规定？各责任人是否按规定履行职责？是否规定了定期(每年至少一次)进行管理评审的规定？管理评审的要求、内容、程序及相关记录要求是否明确规定？是否按管理评审的要求实施管理评审？评审记录是否符合规定要求？查质量手册中质量体系设置情况查各级人员的岗位职责查质量手册通过各控制系统的质量记录抽查情况评审责任人的到岗尽职情况查管理评审文件规定换证时，抽查管理评审记录。
供应商评审表
检验能力
供方检验设备等能否满足产品检验要求？
5
样品/来料质量
样品测试是否合格/ 来料质量是否满足公司质量目标？
20
技术
渠道控制
是生产原厂，或有原厂授权代理、经销证明
5
加工能力
查看供方的生产环境、技术设施、工艺流程、面对的客户群等方面的状况
10
成本
成本
价格在同行业中合理，且能配合我司成本下降要求
5
5
目前
资格
□优秀供应商 □合格供应商□试用供应商
□不合格供应商 □待认证供应商 □其它
总计得分
（共100分）
审核结论:
管理部秘书归档。
□通过，合格供应商 □试用，辅导后再评审 □不合格供应商（□ 辅导后再评审 □ 淘汰）
评审团队
Q A
部门审核
批 准
备注：用于新供方引入时，可参考之前的调查问卷内容进行评分，判定标准为：总计得分T≥75分为合格供应商；60≤T＜75分为试用供应商；T＜60分为不合格供应商；
财务状况
5分
1、企业良性运转，接受我司付款规则的，可给予满分；
2、付款要求超出我司要求，如要求预付款的，或企业处于衰退期，给予2~4分；
3、其他情况，得0~1分。
交付
交付状况
10分
1、采购提前期在30天内，或按期交付率为99%以上的（以按期交付率为评分标准的，根据达成比率换算评分），给予满分；
2、采购提前期在30~60天的，给予2~4分；
财务状况
银行信誉、财务状况良好
5
交付
交付状况
采购提前期和交期能够满足公司要求
10
紧急需求满足
有完善的机制来应对紧急定单/ 能够满足紧急订单要求
供应商评审表范本
供应商名称 供应商品名称、种类 物料来源（制造厂） 地址 企业负责人 姓名 电话 业务联系人 评鉴方式： 姓名 电话 □资料评 手机号 传真 手机号 传真 □样品评鉴
评审表序号： 供应商编号：
职务 E-mail 职务 E-mail □实地评鉴
评
评鉴部门 生产部 品质
鉴
意
见
□不合格
□合格
填表：
年 月 日
具体评审说 明及改善意 见（如不够 填写请另附 资料） 设备/技术 技术能力、 产品性能 部 具体评审说 明及改善意 见（如不够 填写请另附 资料） 采购部 具体评审说 明及改善意 见（如不够 填写请另附 资料） 综合判定结果： 公司资质
□合格
□不合格
□合格
□不合格
□合格供应商
□不合格供应商
审批：
审核：
供应商评审表
供应商名称: 供应商地址:
评审日 期
邮编:
供应商联系人:
电话:
传真:
调查内 容
1.供应商 占地面 2.机器/ 计量设 3.物流分 配: 4.从事品 管人员
5.质量管理体系:
□ ISO9001:2015（提供证书复印件）
□ ISO14001:2004（提供证书复印件）
□ 其它
6.工作环 境: □ 7.作息时 间: 8.培训: □按计 9.员工质 量意识: 10.机械 化程度:
以下内容由本公司填写
合计：
评分评定 结果源自□ 可成为合格供应商□ 需再次评审确定
□ 不合格供应商
备注:
评定人：Bowen
注:以上评定每项10分,70分以上为合格供应商,60分以上需再次评审,60分以下为不合格供应商