设施设备和工作环境控制程序要点
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序1 目的本控制程序规定了公司基础设施和工作环境的控制方法，通过识别、提供并维护为实现产品的符合性所需要的基础设施，以确保基础设施持续地满足公司的需要。
通过识别并管理工作环境中人和物的因素，为产品实现营造适宜的生产环境。
2 适用范围本控制程序适用于基础设施的确定、提供、维护和工作环境的确定、管理。
3 职责3.1 生产制造部负责对实现产品符合性所需的生产设备或工具进行识别和管理。
3.2 质量管理部负责对实现产品符合性所需的监视和测量设备进行识别和管理。
3.3 企管人力部负责对实现产品符合性所需的工作环境和支持性服务等进行识别和管理。
3.4 财务部负责对实现产品符合性所需的办公设备等资产进行识别和管理。
3.5 各设施使用部门负责本部门其他设施状态控制。
4 控制程序4.1 基础设施控制程序4.1.1 基础设施的识别4.1.1.1 公司为实现产品符合性活动所需的基础设施包括：a）建筑物、工作场所和相关的设施，如车间、仓库、实验室、办公室、计算机、复印机、传真机和运输工具等。
注：公司的计算机、复印机和传真机，按照《电脑使用管理制度》实施控制管理。
b）过程设备，如生产设备、生产模具和监视和测量设备等。
注：公司的生产设备，按照《生产设备管理准则》实施控制管理，公司的监视和测量设备，按照《监视和测量设备控制程序》实施控制管理。
c）支持性服务，如运输服务、通讯服务、清洁服务和水、电供应等。
注：除计算机、复印机、传真机、生产设备和监视和测量设备以外的基础设施按本控制程序实施控制管理。
4.1.2 基础设施的购置4.1.2.1 各部门对本部门现有的基础实施进行考察，根据公司发展需要和部门工作需求确定需购置的基础设施，并在本年度的工作计划中列出，同时应对购进的固定资产的费用按照项目费用单列进行预算，依据审批后的年度工作计划和预算购置所需的基础设施，并在计划时间内实施购买。
4.1.2.2 按照年度工作计划，在计划购置基础设施的前后1个月，由使用部门向企管部提交书面申请，企管部组织相关部门和相关人员对计划必须性、可行性进行评审，评审结果提交总经理审批。
物业工作环境识别控制工作程序
物业工作环境识别控制工作程序物业工作环境识别控制工作程序一、概述物业工作环境识别控制是指通过识别和控制物业工作环境中的各种因素，提高工作效率，保障员工健康和安全的工作方法。
该工作程序旨在建立一套科学且高效的环境识别控制机制，使物业工作环境达到理想状态。
二、工作流程1. 环境识别在工作环境识别阶段，需要对物业工作环境进行全面的调查和观察，包括但不限于以下方面：- 空气质量：使用专业检测仪器测试室内空气中的气体、灰尘、细菌等指标，确保符合卫生标准。
- 噪音控制：测量噪音水平，并根据结果采取相应的措施，如减少噪音源、增加隔音设施等。
- 照明条件：评估照明设施的亮度和均匀度，并根据需要进行调整或更换，确保良好的工作环境。
- 温湿度控制：测量室内温度和湿度，根据标准进行调整，确保员工的舒适度和健康。
- 空间规划：评估工作区域的空间利用率和布局，优化工作环境，提高工作效率。
2. 环境控制在环境识别完成后，需要采取控制措施，改善物业工作环境，包括但不限于以下方面：- 空气净化：通过增加通风设施、安装空气净化器等方式，改善空气质量，保障员工的身体健康。
- 噪音控制：通过采取隔音措施、优化设备布局等方式，减少噪音对员工的影响，提供安静的工作环境。
- 照明调整：根据评估结果，对照明设施进行调整或更换，确保良好的照明条件，减少眼睛疲劳和视觉问题。
- 温湿度调节：通过空调、加湿器、除湿器等设备调节室内温湿度，提供舒适的工作环境，提高员工工作效率。
- 空间管理：根据评估结果，进行空间优化和布局调整，提高工作区域的舒适度和利用率。
3. 监测和改进在环境控制阶段，需要定期监测和评估物业工作环境的状况，对于存在的问题及时采取改进措施，保持良好的工作环境。
具体工作内容包括：- 定期检测空气质量、噪音水平、照明条件、温湿度等指标，确保符合相关标准。
- 组织员工进行满意度调查，了解他们对工作环境的评价和需求，根据结果制定改进计划。
- 定期维护和保养空调、净化器、照明设施等设备，确保其正常运行和高效工作。
实验室设施与环境控制程序
4.1.4实验员负责环境日常监测和记录工作，设保员负责监督检查。
4.2环境要求
4.2.1实验室应根据测试和校准工作的要求，对环境状况进行控制、监视与记录。这些环境要求应包括：照明、温度、湿度、振动、噪声、辐射等，并确保这些要求满足特定的测试、校准或设备的要求；当环境条件影响到测试和校准结果时，工作应立即停止。
4.1.2实验室的基础设施和工作环境应符合设备与测试和校准工作的要求；
4.1.3实验室日常测试和校准工作与设备要求的使用、保存环境在具体测试、校准或设备作业指导书中予以规范；
4.1.3.1实验室各设备的使用环境详见“实验室设备使用环境一览表”。
4.1.3.2实验室功能测试满足CSA和IAPMO或其它地区国家的标准的要求。
4.4.2实验室设施与环境条件应满足具体设备、测试和校准工作的要求，当无法满足时，实验员应及时通知设保员或主管，由主管或设保员确定改善措施并做出是否中止工作的决定；
4.2.3当测试、校准工作或设备之间发生相互干扰、交叉感染或产生不利于保证测试、校准工作准确性或设备的正常使用时，应采取隔离措施。
4.3其他
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2005/02/24
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1.目的
为规范实验室实验环境和基础设施的管理，确保对可能影响实验结果的环境条件进行监控，特制定本程序。
设施设备和工作环境控制程序(含表格)
设施、设备和工作环境控制程序（IATF16949-2016）1.目的确立生产设施、设备、工装模具的管理要求，建立工装管理体系，保证生产设施、设备的可靠、稳定和安全的运转，以保证满足过程要求。
2.范围适用于对本公司所有生产设备、设施、工艺装备的管理和控制。
3.相关文件3.1《人力资源管理和培训程序》3.2《记录控制程序》3.3《生产和服务运作控制程序》3.4《文件控制程序》4.职责4.1 技术开发科负责生产设施、设备、工装模具的规划和添置。
4.2 制造部设备科负责生产设施设备的维护、检修及日常的管理。
4.3 制造部模修科负责生产工装模具的维护、检修及日常的管理。
4.4 制造部模具科负责新产品模具的开发。
4.5 制造部机加科负责自制工装模具的制造。
4.6 采购科负责生产设备的采购及工装模具及检具的外协加工。
4.7 管理科负责设施设备操作人员的培训。
4.8 各使用部门负责设施设备的使用和日常保养。
4.9 管理科负责工作环境的管理。
5.工作程序5.1 场地、设施和设备的策划5.1.1 应用多方论证的方法，对新的产品，首先由技术开发科提出生产场地、设施、设备的增添规划，供论证小组进行论证。
论证时考虑到优化厂区的布局，适当的自动化，符合人的因素第一和人机工程原理能符合操作者与生产线的平衡，达到储存和库存水平周期量的要求水平，且能提高人的生产效率。
5.1.2 将以上要求结合到产品质量先期策划（APQP）的过程中去。
尽量减少材料的转移和搬运。
有效利用场地空间的增值，便于材料的同步流动。
来策划设施设备和场地规划。
5.1.3 对已生产老产品，由技术开发科、制造部、质量科、采购科共同在每年底对现生产状况进行一次全面地总结。
针对生产过程中重复性高，质量不稳定，需改进工艺或需提高自动化水平的状况，探讨那些可改进之处。
从重复性、可行性和经济性三个方面提出改进方案。
5.1.4 由以上新产品和老产品二个方面汇总，决定当年设施、设备、工装模具采购和制造。
基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序1.目的确定提供和管理为实现服务符合性所需的设施和工作环境。
2.范围适用于本公司设备、设施、工作场所和工作环境的控制和管理。
3.职责3.1.项目部是设施和工作场所的归口管理部门。
3.2.项目部是设备控制的归口管理部门，对实现服务符合性所需的工作环境进行控制。
3.3.各有关部门合理正确使用并维护设备和设施，保持实现服务符合性所需的工作环境。
4.工作程序4.1.设备和设施的增添、更新、维修的计划确定并提供实现服务质量规定要求的设备和设施满足要求，项目部每年初制订"年度设施、设备的增添、更新、维修计划，经总经理批准后，分别实施。
4.2.设备的控制4.2.1.设施的采购与验收经总经理批准的"采购清单"由商务部实施采购，设备进公司后由商务部负责根据"设备装箱单"和"说明书"进行开箱验收，验收合格后，填写"验收单"；如不合格，根据采购合同由商务部办理退换手续。
4.2.2.设施的安装和调试设施应在适宜环境条件下就位后，在完成设备安装调试后，由项目部对设备统一编号，并做上标牌，设立"设施台帐"。
4.2.3.设施移交和使用4.2.3.1.设备验收合格，交项目部使用，设备的使用人应按设施操作说明书的要求进行操作。
4.2.3.2.在使用中应经常检查设备的运转情况，每月应对设备运行情况，由项目部作巡视，填写"设施运行监督检查记录"。
4.2.3.3.项目部每年一次对设施状况进行评定，作出设施标识。
4.2.4.维护和保养使用人员按设施使用说明对设施进行维护保养，出现问题及时反映给项目部管理人员，进行维修。
4.2.5.设备更新当设施的性能不能满足使用要求时，使用部门应提出设施更新办法，明确到"年度设施的增添、更新维修计划"，确保设备满足所需的要求。
4.3项目部负责组织确定并管理为实现产品的符合性所需的工作环境(如符合卫生要求、有安全保障的办公环境、工作方法、职业道德规范、必要的特殊工作环境以及作业现场的温湿度、通风、卫生、照明、消防及安全警示等)。
GJB9001程序文件——基础设施、工作环境 控制程序
XXXXXXXXXXXXXXX公司
基础设施、工作环境控制程序
1 目的
识别并提供和维护为实现产品所需的设施及工作环境，确保生产正常有序的进行。
2 适用范围
适用于为实现产品符合性和环境保护所需的基础设施及工作环境，如工作场所、支持性服务、温度、湿度、通风等。
3 职责
3.1生产部对公司的基础设施和工作环境进行控制。
3.2综合部负责公司办公设施的管理和控制。
4 工作程序
4.1基础设施控制内容
4.1.1 基础设施识别
公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：生产车间、生产设备、水电气供应、安全消防器材、运输设施；办公室、通讯设施（电话、传真等）、计算机网络等。
4.1.2基础设施提供
生产部应在开始生产前做好基础设施的建设，需要增添基础设施时，由生产部副总编制申请报告，经财务部副总审核，总经理批准后，进行采购或建造。
综合部做好办公设施的管理，需要增添办公设备时，填写《采购申请单》，经综合部副总审核，财务副总批准后，进行采购。
4.1.3 基础设施验收
基础设施完工后，由生产部副总组织验收，验收合格后，由生产部出具验收报告，妥善保管。
验收不合格，进行协调和整改。
环境运行策划和控制程序
1 目旳对与环境原因有关旳运行和活动进行控制，保证环境方针、目旳和指标旳实现。
2 范围合用于组织环境运行过程旳控制；3 职责3.1 管理代表负责组织编写有关环境运行控制旳有关文献；3.2 质量部负责环境管理运行控制。
负责新、改、扩建项目方案环境影响评价、“三同步”旳贯彻和施工，负责与设备有关旳有关方环境管理；3.3 人事行政部负责体系人员管理；3.4 工厂负责生产过程中环境控制；3.5 物料部采购负责组织对供方或合作方施加环境影响；3.6 商务部门负责顾客对产品环境保护、安全规定影响旳控制；3.7 质量部负责监测设备旳管理；3.8 各职能部门负责各管辖范围内环境运行控制规定旳实行。
4 内容及规定4.1 环境运行旳一般规定4.1.1 管理代表负责组织人资、生产、工程、质量等部门识别环境有关活动，编制有关旳制度；4.1.2 工厂设备部门对设施、设备（含环境保护、消防安全设施设备等）进行控制，制定各类设备安全操作和维修保养规程，保证设施、设备处在正常工作状态a)劳动场所布局要合理，保持清洁、整洁。
有毒有害旳作业（如喷塑烘烤生产线、焊接作业等），必须有防护设施。
b)多种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到对旳使用，常常维护和定期检修。
设备拆卸时，地面上应铺盖塑料布或纸张，防止滴漏油到地面上。
对于漏、滴油现象采用导流槽予以搜集。
各废弃设备维修中旳零部件、废油棉丝和手套应分类搜集，及时处理。
根据详细状况应对有关回收物签定有关回收或清运外包协议。
c)也许导致重要环境影响风险旳设备，要采用对应措施，如对机加工序噪声采用佩带耳塞等措施，防止噪声超标污染和损伤。
d)产生大量有害气体或粉尘旳工作场所，应使用密闭型电气设备。
e)有易燃易爆危险旳工作场所，应配置防爆型电气设备。
f)各类特种设备应获得使用许可证。
工程部设备负责对重要耗能设备进行重点管理，以保证能源充足有效地运用；对铝锭等原材料进行记录管理。
详细按与能源原材料消耗有关规定执行；4.1.3 质量部按《监测资源控制程序》进行控制，保证环境旳监测设备处在正常工作状态；4.1.4 按有关规定对生产环境进行管理，保证各作业区环境整洁，有合适旳安全标志，通道畅通；仪器仪表、工器具、备品备件、设备材料等各类物品在定置区域内堆放整洁；有毒有害旳作业有防护设施；4.1.5 各部门按规定地点分类放置废弃物，详细按《环境污染物控制规范》执行；4.1.6 对消防管理按《消防安全管理规定》执行；4.1.7 进行员工上岗前、岗位培训，提高工作技能，增强环境保护意识，详细按《人力资源控制程序》执行；4.1.8 组织机构与环境管理旳水平相适应，合理配置人、财、物等资源；4.1.9 按环境监测分析评价控制程序旳规定，对环境运行进行监督控制。
设施与工作环境管理程序文件
设施与工作环境管理程序文件文件编号：IQMU-2017B1目的为加强基础设施和工作环境的管理，确保符合产品质量的要求，特制定本程序。
2范围本程序适用于公司基础设施和工作环境的管理和控制。
3职责3.1人机资源部负责基础设施、工作环境的确定、提供、维护和管理，使其符合产品要求。
3.2各部门对本部门所属的基础设施和工作环境按规定进行维护及保养。
4工作程序4.1公司各部门根据工作的需要，提出相应的基础设施和工作环境的需求，报人机资源部。
4.2人机资源部汇总各部门的需求，召集有关人员讨论，确定出公司所需的基础设施和工作环境。
4.3人机资源部将确定出的基础设施和工作环境报总裁批准。
4.4人机资源部按照批准，向各部门提供相应的基础设施和工作环境，并明确其管理要求。
4.5各部门按管理要求做好本部门基础设施和工作环境的使用、维护、保养等日常管理工作。
4.6人机资源部每年要对生产和试验设备制定维护和保养计划，并按计划实施维护和保养工作。
4.7人机资源部不定期地对各部门的基础设施和工作环境进行监督检查，发现问题，限期整改。
4.8各部门若发现基础设施或工作环境有不符合要求的地方，及时报告人机资源部予以尽快处理，各部门不得擅自处理。
4.9对于某些设备经过维修无法达到规定的要求或不能满足生产需要时，需由使用部门在这些设备上悬挂〃停用〃标识，以防相关人员误用不满足要求的设备。
同时，人机资源部要设法解决生产对该设备的需求。
4.10人机资源部及其他各部门对基础设施和工作环境的维护及检查都要保存相应的记录。
5执行本程序所产生的记录■一检测/生产设备申购单IQMII-OI B■一设备制造申请单IQM11-02B■一设备清单IQM11-03B■-设备维护记录表IQM11-04B■一设备、工具/仪器、器具报废申请单IQMll-05B一■设备标识牌一览表IQM11-06B■一通用工具清单IQM11-07B■一设备使用记录表IQM11-08B■一设备定期保养记录IQM11-09B。
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上作为移交的依据。 5.2.5设备验收合格，即对设备作第一次全面检查，将情况记录在“设备检查表” 上对设备贴上“完好证”，进行编号。使设备有完整的标识，设备管理员负责记入设备台帐，台帐记在“设备登记表” 上。 5.2.6 对随机附件由设备员分门别类作好登记工作，备件应入库保管、附件、工具应交使用部门保管，要办理相互交接手续，有关设备的技术文件和资料由设备员按《文件控制程序》 办理存档保存。 5.2.7 如设备验收不合格，一般为（a）各种附件工具随机文件与装箱单不符。（b）安装的设备精度超差，调试中有异常故障。（c）其他各种缺陷。出现以上三种情况之一则设备员应向制造单位反馈情况，由采购员提出本厂的要求和愿望及处理意见（包括索赔或退货），并将不合格的情况及时向本部门领导和厂长汇报。 5.3 设备的管理 5.3.1 每年由设备员对设备会同财务部门进行一次盘点做到帐、卡、物三相符。 5.3.2 设备使用部门未经设备员同意不得自行移动和调运设备。设备移交或变更时设备员应将设备附件随同“设备附件保管卡” 一起交使用部门由操作者负责使用和保养。操作者调离岗位时，应及时向设备管理员办理清点移交手续。 5.4 设备的使用 5.4.1 设备使用部门应对每台设备配备经培训的操作工实行定机定人持证上岗。 5.4.2 设备操作者按“安全操作规程”要求进行机床操作。设备的日常运行应作出记录，记录在“设备动态记录 上和每月记录在”设备动态记录汇总表 上，以便统计出设备利用率及计划外停机时间。 5.5 设备的点检和定期检查，实施保养 5.5.1凡有点检要求的设备，技术部应在设备的“操作指导书”或“安全操作规程”中作出规定。种类设备应每天进行点检检查，做到注油润滑、设备清洁，环境干净。并做好记录，记入“设备点检卡” ，进行日常保养。 5.5.3 设备进行检查时应检查情况和需要的简单处理情况填写在计划表的一栏上， 5.5.4 当检查时证实或使用部门发现设备有故障带病工作应由设备员或使用部门填写“设备维修报告记录单” 。 5.6 关键设备的预防性维修和预见性维修 5.6.1 设备员应对关键、重点、高档尖、大型设备，制定“年度设备预防性维修计划” 每台设备根据情况对易损件进行更换，设备进行调正。当这些关键设备从生产过程的有关数据及通过设备的保养检查中预测可能的失效模式及时安排预见性维护，确保设备的正常完好运行。 5.6.2 “预防性维修计划表”与“年度设备检查计划表”在时间安排上可有机结合起来，使设备维护和保养得到更好的效果。 5.6.3 预防性维修及预见性的维修的情况都记录在“设备维修报告记录单”上。 5.7 设备的事故处理 5.7.1 一旦发生设备事故，操作者或现场人员应及时关闭设备电源或切断总电源、气源及规定阀门点、组织力量进行抢救、并保持现状，缩小事故范围。 5.7.2 设备事故发生后操作人员或现场人员及时报告设备员、制造部主管或厂长。 5.7.3 动力部主管应在事故发生24小时内填写“设备事故调查报告单” 。
6-2-2 设施设备和工作环境控制程序 版本A第4页共28页
5.7.4 根据国家的法律、法规规定，必要时应向上级机构报告，事故应由厂长根据情况做出处理。 5.8 设备的封存、启封和报废-----参照《测量和监视装置控制程序》 的有关规定实施，表格也通用。 5.9 工装/模具/检具的设计、制造、验收、入库 5.9.1 技术部开发新品时，负责工装/模具/检具的设计（CAD）。并提供图纸，按《文件控制程序》分发至车间或营销部（当需要外协工时）。营销部外协加工的模具，应建立跟踪和检查系统，对其设计和制作进行控制，确保质量要求。 5.9.2 制造部下达工装/模具/检具制造计划至车间制造。 5.9.3 当工装/模具/检具制造中由外协件时，有营销部负责外协加工。 5.9.4 车间对工装/模具/检具制造自行调试合格后，填写“工装/模具/检具完工单”（JR/QP6-2-11），向品保部提出验收要求。 5.9.5 技术部会同使用部门对工装/模具/检具验收，鉴定合格与否。技术部在“工装/模具/检具完工单”上做出检验结论，同时签合格证，才能入库（模具附上合格零件）。 5.9.6 制造部对入库模具要建立“工装/模具/检具履历表” 。对工装、模具作出标识。 5.10 工装/模具/检具的管理和更改 5.10.1 工装/模具/检具入库后上架，上油防锈并标识工装/模具/检具的编号。 5.10.2 建立《工装/模具/检具台帐》 。 5.10.3 工装/模具/检具管理按《工装管理制度》执行。 5.10.4 对重要和易损模具应及时考虑制造备模，确保生产和交付不受影响。 5.11 工装/模具/检具的修理及关键模具的预防性维修。 5.11.1每年应对关键模具编制预防性维修计划，并实施之。当生产车间发现工装/模具/检具故障时，或技术部提出需对模具进行更改时，填写“工装/模具/检具报修单”，报制造部。 5.11.2 制造部安排车间修理或更改，必要时技术部提供维修或更改方案。 5.11.3 修复后在“报修单”上填写“修理项目、修理时间、维修人”，并向技术部提出验证。要求进行修复后的验证。 5.11.4技术部对修复或更改的工装/模具/检具进行验证，在“报修单”上做出验收合格结论后，才能继续投入使用。工装模具更改后，应对相应的文件同时进行修改。 5.11.5 在工装/模具/检具维修期间，如会影响向顾客交付，制造部应采取备用模具或其他应急计划，以保证产品按期向顾客交付。 5.12 工装/模具/检具的定期检定 5.12.1技术部对工装/模具/检具每半年作一次周期检定，并出具检验报告。合格工装/模具/检具可继续使用。 5.12.2如工装/模具/检具周期检定不合格，通知检验员对被该批工装/模具/检具加工验证的产品要重新评价，工装/模具/检具按5.11.1—5.11.4修理及验证。 5.13 工装/模具/检具报废 5.13.1 当工装/模具/检具无法修复时，制造部提出报废申请，经技术部批准，在“工装/模具/检具履历表”上记录，并在“工装/模具/检具台帐”上注销“报废”字样。 5.14 顾客提供的工装 6-2-3