招待费管理制度（精选10篇）
2024年公司业务招待费管理制度(三篇)
2024年公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
招待费管理制度两范文（二篇）
招待费管理制度两范文招待费管理制度范文一：一、背景介绍随着企业经济发展和社会变革，招待费用在企业运营中扮演着重要的角色。
为了规范招待费用的支出，并加强对招待费用的管理，制定招待费管理制度成为必然选择。
二、管理目标1. 合理利用招待费用，提高企业形象和知名度，促进业务发展。
2.严格控制招待费用支出，在合理范围内实施招待活动。
3.加强对招待费用的审核、报销和监督，确保经费使用合规、合法。
三、管理原则1.节约为主，招待费用需经过审批方可报销。
2.事前审核，招待活动需提前向上级主管部门报备，并获得审批同意。
3.热情好客，招待对象为企业合作伙伴、客户和重要人员。
4.规范操作，对招待活动进行详细记录和报销流程，并保留相关凭证。
5.监督制约，建立招待费用核查制度，定期进行内部审核和审计。
四、管理措施1.招待费用预算企业应根据不同部门和业务需求制定招待费用预算，招待活动超出预算需经过额外审批。
2.招待费用报销招待费用报销需提交详细的招待活动记录和相关凭证，包括招待对象、时间、地点、费用明细等。
报销时需经过主管部门审核3.招待对象管理企业应建立招待对象管理制度，明确招待对象的范围和标准，禁止为个人私人活动报销招待费用。
4.招待活动记录和报销流程招待活动的举办需提前填写招待活动记录表，包括活动目的、时间、地点、人员等，并报备主管部门审批。
活动结束后，将招待活动记录和相关凭证交由财务部门进行报销。
5.内部审核和审计企业应定期进行内部审核和审计，对招待费用的使用情况进行检查和核实，发现问题及时纠正，并追究责任。
五、管理效果通过制定招待费管理制度，可以有效规范企业的招待费用支出，降低风险，提升企业形象和知名度，加强对招待活动的管理和监督，保障资金使用的合规性和合法性。
招待费管理制度范文二：一、背景介绍随着企业的发展和扩大，招待费用的支出越来越庞大，为了合理利用招待费用，增加企业的影响力和竞争力，制定招待费管理制度成为必要的举措。
业务招待费管理规定范文（三篇）
业务招待费管理规定范文业务招待费是指为了促进企业业务发展所发生的各类招待费用支出。
为了规范和合理管理企业的业务招待费用，提高资金使用效率，制定以下管理规定：一、费用报销标准1. 业务招待费用的标准应符合企业财务成本控制的要求，确保费用支出合理、适度。
2. 费用报销标准应根据地区、行业和市场的实际情况进行制定，确保公平合理，并经过企业负责人审核同意后执行。
二、费用报销申请1. 业务招待费用的报销申请必须事先填写《业务招待费用报销申请表》，并附上相关票据、发票、凭证等支出凭证。
2. 报销申请表中必须详细填写招待对象、时间、地点、用餐人数、费用明细等信息，并经相关部门负责人签字确认。
三、费用审批流程1. 费用报销申请表必须经过申请人所在部门负责人审核、财务部门审核，并报企业负责人批准。
2. 财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合规定，凭证完整，费用明细计算准确，杜绝虚报和超标使用。
四、费用核销和报销1. 完成业务招待后，申请人必须及时核销费用，并填写《业务招待费用核销凭证》，并将凭证送交财务部门进行报销。
2. 财务部门对核销凭证进行审查，确保核销凭证真实可信。
五、费用监控与控制1. 财务部门应建立健全的费用监控和控制机制，定期对业务招待费用进行统计和分析，并向企业负责人提供相关报告。
2. 财务部门应对业务招待费用的支出情况进行跟踪，及时发现和纠正超支、挤占等违规行为。
六、费用违规处理1. 对于违反业务招待费用管理规定的行为，将视情况进行批评教育、内部通报或纪律处分。
2. 对于造成经济损失或损害企业形象的行为，将依法依规追究相关人员的法律责任。
七、诚信守法原则1. 企业对于业务招待费用管理一律执行“诚信守法”的原则，不允许以任何形式变相违规、超标使用业务招待费用。
2. 企业对于违反业务招待费用管理规定的行为，将严肃处理，维护企业形象和经济利益。
八、规定的解释与修订1. 对于本规定的解释和修订，由企业负责人进行最终决定，并予以公示和通知。
业务招待费管理细则(5篇)
业务招待费管理细则1、招待费适用范围业务费。
是指因业务需要发生的礼品、需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费；公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
2、招待费使用原则贯彻“可接待可不接待人员，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，本着“态度热情，费用从简”原则。
3、招待费管理原则1)、就餐管理①凡属公司业务招待就餐，原则上要求在协议酒店进行。
②所有招待实行事前审批。
招待前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单就餐，公司以此作为与协议酒店结算依据。
③业务招待部门必须在申请限额内使用招待费，严禁超支。
④严格控制陪同人数，实行对口接待。
因工作关系外单位一般来客，一律用工作餐招待。
2)、香烟、酒水管理①凡公司业务招待用香烟、酒水，领用前必须经过相关领导书面批准，凭书面单据领用，综合管理部以此作为结算依据。
②部门招待若有剩余香烟或酒水，请自觉上交综合管理部。
3)、礼品领用及采购管理①礼品领用或采购前必须经过相关领导书面批准，凭书面审批单领用或采购，综合管理部以此作为报销或结算依据。
②公司级仪式和会议用水果、食品等统一由综合管理部管理采购。
4)、招待费用预算控制①每月月末制定次月招待费用预算，同时结合各部门次月经营目标分配费用额度。
②每月月初将上月招待费用执行情况上报总经理。
业务招待费管理细则（2）是一份管理文件，旨在规定和指导公司内部对业务招待费的使用和管理。
以下是一份可能的业务招待费管理细则的内容：1. 定义业务招待费业务招待费是指公司为了促进业务发展、客户关系和合作伙伴关系而支出的费用。
包括但不限于商务餐饮、商务旅行、礼品赠送等费用。
2. 使用范围业务招待费只能用于与公司业务相关的活动和场合。
主要包括客户会议、商务招待、合作洽谈、业务推广等。
3. 额度限制为了控制开支，公司设立了业务招待费的额度限制。
每个部门或个人拥有一个年度额度，超出额度的费用需要经过特殊审批才能支付。
公司业务招待费管理制度(3篇)
公司业务招待费管理制度第一章总则为了规范公司业务招待费的使用与管理，确保企业财务收支的合理性和合规性，提高业务招待的效果和价值，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括内部员工、外部合作伙伴和客户。
第三章政策目标1. 合理利用资源，确保招待目的和效果实现；2. 控制费用支出，提高财务效益；3. 严格遵守国家和公司的相关法规和政策；4. 保持公司形象和声誉；5. 简化招待费用申报和审批程序，提高效率。
第四章申请和审批1. 招待费用需提前提交招待费用申请表，明确招待的目的、费用预算、参与人员和招待时间等；2. 申请表需经过一级主管部门的审批，根据招待活动的规模不同，须经过财务部门和总经理的审批；3. 一次招待费用超过人民币1,000元的，需由董事会审批。
第五章招待费用管理1. 招待费用的种类包括但不限于：餐饮费、交通费、住宿费、礼品费和活动费等；2. 招待费用的标准应符合所在地的市场行情和公司的财务政策；3. 招待费用的支付应采用公司统一的支付方式，并要求开具发票；4. 招待费用的报销必须提供相关的凭证和报销单据，并填写完整的报销申请表；5. 对于个人消费，不可将个人消费作为招待费用报销。
第六章国内招待1. 针对客户招待，应明确招待场所、时间和预算，告知客户我公司所负担费用的范围；2. 针对合作伙伴的招待，需明确招待人员和活动内容，确保招待目的的实现；3. 针对员工招待，应合理控制预算，确保招待效果和员工满意度。
第七章国际招待1. 国际招待需提前编制详细的招待计划，包括活动安排、时间表和费用预算等；2. 国际招待费用的汇率应以国际结算的汇率为准，严禁私自调整或使用非官方的汇率；3. 国际招待需遵守当地的法律和规定，尊重当地的习俗和风俗，维护公司形象和声誉；4. 国际招待需确保招待活动的目的和效果实现，与对方建立良好的业务关系。
第八章绩效考核1. 招待费用的使用和管理将纳入员工的绩效考核指标中，并与员工的绩效考核挂钩；2. 违反招待费用管理制度的，将受到相应的纪律处分，并承担可能引发的经济和法律责任。
招待费管理制度范本(2篇)
招待费管理制度范本为进一步加强党风廉政建设，制止奢侈浪费行为，根据黄____发[____]号和黄卫组[____]____文件精神，结合我院实际，特制定本制度：一、来客招待必须经院长同意后，到办公室填报《来客招待申报结算单》，如实填写来客姓名、单位、职务及随同人员、人数、确定招待标准、就餐地点等内容，餐后由主陪人签字交办公室，并经院长审批后，通过会计室付款，无《来客招待申报结算单》食堂不得备餐和报销。
二、来客一律实行对口接待原则，一般客人在内部食堂就餐，如确需到院外就餐，必须请示领导同意，从严控制陪客人数不超过3：1，就餐标准并在医院指定的地点持《来客招待申报结算单》就餐。
三、在内部食堂招待客人，必须由办公室按其就餐标准通知食堂料理，食堂根据就餐标准及用餐人数采购物资，减省不必要的浪费。
就餐标准一般工作人员____元/人；乡镇领导____元/人；县领导____元/人；市领导____元/人。
四、同城单位负责同志来院进行公务活动，一般不准用公款招待，如遇特殊情况，应请示领导财同意后，并填写《来客招待申报结算单》，方能就餐。
五、绝对禁止用公款招待私客，未经领导同意的开支和超标准开支，财务部门一律不予报销。
六、由工会刘满腔明、____彭年生、财务科冯兵同志组成招待费检查小组，每季度对原始招待费报销凭证，进行查对一次，负责向院长办公会及台代会汇报我院招待费列支情况，如发现未经政党审批的招待费用____，对当事人和出纳会计处以与____金额相同的赔偿。
七、招待费用包括。
用于招待来院公务客人的进餐、住宿、用车、副食、茶叶等。
招待费管理制度范本（2）招待费管理制度是企业管理中的重要环节，它直接关系到企业的经济效益和形象。
为了规范招待费的使用和管理，确保招待费的合理使用和节约，许多企业都制定了相应的招待费管理制度。
本文将对招待费管理制度进行详细阐述，包括制度目的、适用范围、管理要求、审批流程、报销规定等方面内容。
一、制度目的招待费管理制度的目的在于规范企业员工在招待活动中的费用支出，明确招待费的使用范围和限额，促进企业的经济效益和形象提升。
企业招待费管理规定范文(2篇)
企业招待费管理规定范文第一章总则第一条为规范企业招待费使用管理，合理控制招待费支出，提高企业招待效果，保证企业形象，特制定本规定。
第二条本规定适用于所有企业及其下属分支机构。
第三条在企业招待活动中，应坚持节约原则，切实控制招待费支出，确保招待费按规定范围、用途、标准、程序使用，并加强监督和管理。
第四条招待费使用原则：保证企业招待活动的必要性、经济性和合理性，遵循公开、公正、公平的原则。
第五条招待费使用范围包括但不限于以下项目：（一）迎接来访客户或合作伙伴；（二）企业代表参加外部会议、座谈会、研讨会等；（三）招待企业内部会议、培训、座谈会等活动的参会人员；（四）其他符合企业发展需要的招待活动。
第二章招待费使用标准第六条招待费使用标准由企业根据实际情况制定，应综合考虑企业规模、经济实力、招待对象及地方价格水平等因素。
（一）迎接来访客户或合作伙伴，可根据客户等级、合作紧密程度等因素，参照当地公务接待标准进行安排；（二）企业代表参加外部会议等活动，按照相关规定报销费用；（三）招待企业内部会议、培训等活动的参会人员，按照企业规定的招待标准执行；（四）其他招待活动，应根据活动性质和规模适量安排。
第七条招待费使用标准应与企业经济实力相适应，既要满足招待需要，又要防止浪费。
在制定标准时，应坚持量力而行的原则，提高招待活动的经济效益。
第八条招待费使用标准应经过相关部门或岗位审批，确保招待费使用合法合规。
第三章招待费使用程序第九条招待费使用程序包括招待费申请、审批、报销等环节。
（一）招待费申请：招待费需提前进行申请，并填写相关申请表格，内容应包括招待活动安排、招待人员名单、预计费用等。
（二）招待费审批：招待费申请应由上级主管部门审批，必要时可经过多级审批。
（三）招待费报销：招待费支出后，需按照规定程序进行报销，包括填写报销单、提供相关票据和凭证、经过审批等。
第十条招待费报销应严格按照实际发生的费用进行，不得虚报、冒领、套取。
招待费管理制度范例（3篇）
招待费管理制度范例1、接待范围。
实行对口接待的原则，上级财政部门主要领导区领导来局，由局长安排局办公室统一接待，上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。
其他区内外有关单位来客，确因特殊情况需要接待的，经分管局长或局长同意后，由对口科室或局办公室负责接待。
各镇(办)财政所工作人员到局从事公务活动，根据业务需要由相关科室负责接待。
客餐接待对象必须是与本局业务工作相关的来人来客，不得私客公请。
2、接待地点、标准。
区内外因公往来接待，根据情况原则上安排在签约定点酒店，局机关接待所用烟酒一般由局办公室统一购买，经办人员到办公室领用，结余烟酒要及时退还给办公室，局办公室对接待烟酒进行登记。
____铺张浪费，严禁大吃大喝。
在内部食堂人员、设施齐备的情况下，一般安排在食堂就餐。
3、接待程序。
实行接待审批和登记备案制度，局机关接待的客人，一律报局长或分管机关的局长批准后到局办公室登记备案，原则上由局办公室统一安排；各科室、二级单位接待的客人，一律由分管领导批准后，由各科室、二级单位自行安排。
就餐后，经办人必须在就餐单上注明接待对象和人数。
领导审批要严格把关，如有违规批准，追究其领导责任。
没有报批和登记备案的财务不予报销。
4、接待纪律。
接待客人务求节俭，严格控制接待范围和标准，严禁单位内部及与外单位之间相互吃请，确保招待费控制在规定限额之内。
本着勤俭节约的原则，严格做到“三限”：一是限酒，对外公务接待执行“午餐禁酒，晚餐限酒”的规定。
二是限烟，严格控制派烟，特殊情况需用烟一条以上由局长批准。
三是限陪，招待一般客人，每桌陪客一般限制在____人以内，特殊情况除外。
5、报销程序。
局机关业务招待费的报销必须由经办人签字、办公室审核后报分管局长或局长的审签；各科室、二级单位的业务招待费报销必须由经办人签字、负责人审核后报分管局长审签。
所有餐费的原始菜单，财务室必须保存，以便备查。
凡不按规定就餐和超标准的餐费，财务审批时，不予核销。
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招待费管理制度招待费管理制度管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
它是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
1、权威性管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯；2、完整性一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项“有法可依”；3、排它性某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行；特定范围内的普遍适用性。
各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理；4、可执行性组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；5、相对稳定性管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。
这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。
6、社会属性因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。
7、公平公正性管理制度在组织力对每一个角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。
管理制度是实施一定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺利进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
以下是小编为大家收集的招待费管理制度（精选11篇），希望对大家有所帮助。
第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。
第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。
第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
第四条业务招待费的管理原则1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。
所有的招待实行事前审批制度。
2、招待费由分管副总经理、总经理权限审批。
3、严格执行分档次接待原则，各档次选定1—2家酒家、宾馆，对应接待。
禁止越档次接待。
4、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。
同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。
第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。
第六条外部招待费的审批程序与开支标准（一）外部招待的审批程序外部招待是指因工作需要在外进行的招待。
对外招待实行事前报总经理同意审批后方可执行。
（二）外部招待开支标准1、招待一般来宾来客，每席餐费不超过400元（含酒水等），酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待主管领导及以上每席不超过1000元（含酒水等），酒水标准白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待用白酒一般不超过2瓶，特殊情况最多一次不能超过3瓶（每席标准），并且白酒不得超过标准。
4、端午节、中秋节、春节对接经理级别送礼标准为400—500元，主管级别送礼标准为600—800元，总经理级别标准为1000—2000元。
第七条财务控制与监督1、财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
2、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。
业务招待同时有多个经办人参与招待，应由最高职务经办人报帐。
4、单餐消费50元/人以上的，需向酒家索取清单或清单复印件，提交给总经理、财务部审核人员作为报销依据。
库存酒水核销单应与对应的餐费报销单一起提交总经理审批、财务部复核。
餐费报销单上应注明公司参与接待的人员、接待的客人人数。
5、所有宴请、业务费用开支必须列明事由、招待对象。
6、业务招待费核算范围及要求（1）招待费一律记入“管理费用—业务招待费”中，不允许在其他科目中列支。
合同标明提供安装食宿支出的入账科目与合同标的入账科目相同。
（2）招待费包括因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等。
（3）招待费包括因公接待从综合部领用的烟、酒、饮料等，依据领用单，由综合部开具《烟酒出库单》记入招待费。
（4）公司食堂接待的菜金应合理标价，因公在食堂接待发生的招待费，点菜单上须按照菜金标价记录金额，并经负责接待人签字确认，月底凭点菜单从福利费中转出记入招待费。
合同标明的提供食宿，在规定的标准内，依据实际发生额，从福利费中转出记入相关科目。
（5）公司发生的业务招待费用，如存在票据本身与业务实质不相符之费用，必须还原成“业务招待费用”列示，并说明原因。
（6）原则上无票据开支必须有证明人。
第八条其他1、本办法自20XX年1月1日起开始执行。
2、本办法解释权在公司财务部和综合部。
一、总则为了进一步强化财务管理，防范费用浮滥支出，本公司实行预算标准总量控制，人数控制，标准控制，过程控制，年费用总计不能超过该部门本年度销售收入的2‰。
1、范围公司所有业务招待支出均属本范畴。
2、权责（1）业务招待费报销：部门领导核准，分管领导批准，由总公司总经理/党委书记签字后方可报销。
（2）业务招待核准：部门领导核准。
二、作业流程1、业务招待的种类（1）因公往来单位或个人，临时性之喜庆丧事或庆祝活动之花篮、礼金、礼品等费用。
（2）特定业务目的公关性的宴请或礼品（金）。
（3）一般工作往来之业务招待餐费及礼品。
（4）事先向总经理报准的交际礼金。
2、业务招待执行（1）承办人员于在招待工作执行前，应填写《业务招待申报单》，经部门领导批准后为之。
经批准的.《业务招待申报单》由部门备案保管。
（2）业务招待工作执行因时间紧迫或特殊原因应先向部门领导请示，同意后可以事后二天内申请补办手续，未获请示同意的费用，其招待费用由本人自行承担；招待工作补办申请逾期一律不予受理，特殊情况需经分管领导批准后方可报销。
（3）因工作需要招待客人，必须按照标准严格执行。
宴请标准由部门领导按实际需要制定，尽量减少陪餐人员。
重要接待任务需要提高宴请标准的，报总经理审批。
3、业务招待审核及核准报销招待费用申报，严重超标、以少报多或未实际执行虚报费用，由本人承担全部费用并提出严重警告，审查人未予举发，审查人员处罚报销额之20—30%。
三、其它有关规定1、业务招待申报单一律列为机密文件，保管人应妥为上锁保管，各级承办人不得泄密。
其它单位不得留存或影印交际工作申报单。
2、招待费用因故无法取得发票或以其它发票名目替代报销，需先呈报部门经理批准。
3、业务招待工作承办人申报招待如有不实、不必要或假公济私经查属实，一律追回其报销款项，并处记大过处分，情况严重（连续多次）并得予以辞退，其他审查人员则按章追究责任。
4、不实、不必要或假公济私申报，如经举发查实，（不公开）奖励举报人并发给此项金额1/3～1/2之奖金。
5、业务承办人或对口单位因未妥善做好应该之交际，而致使工作推行困难或招致抱怨，视同办事不力，经查实处记过或降职处分。
6、费用包干的业务部门，在核定额度范围内，提供正式的报销凭证由部门领导核准，分管领导批准，总公司总经理/党委书记签字后方可报销。
一、业务执行费的使用原则1、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。
2、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。
3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业管理起到积极的作用。
二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。
2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。
3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。
4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。
5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。
三、业务招待费的管理1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。
计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。
2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
4、行政部每年对本企业业务招待费使用情况分项作出分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。
由行政部提交全年业务招待费使用情况统计表，向员工代表大会报告。
四、业务招待费使用标准和申请程序1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签字同意方可凭发票到计划财务部出帐。
行政部负责建立招待物品的领用台帐。
2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字领取。
一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。
3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批准后由筹办部门具体经办。
4、有关来客就餐的标准和申请程序。
（1）外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。
就餐由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任签字，在行政部办理来客就餐手续。
（2）上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部主任同意，公司分管领导批准，到行政部办理有关手续。
（3）上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管领导批准到行政部办理有关手续。
（4）因本企业工作需要在外招待客人，招待标准应事先报公司领导批准后，填写“付款通知单”经行政部主任、公司领导签字后到计划财务部报销。
（5）本企业发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程中需用餐，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达。
（6）因重大突击项目必须连续工作而影响正常就餐的，按工作餐标准由项目经管部门填写申请，经行政部主任、公司分管领导同意后到行政部办理有关手续。
五、其它有关规定（1）各有关部门应严格按就餐标准申请。
凡超过标准的，其超出部分自理。
（2）凡没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。
（3）食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。
（4）招待来客时，严格控制陪同人数。
六、本制度由行政部负责检查和考核解释权归行政部。
为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，做到既有利于开展业务活动，又有利于提倡勤俭节约、提高效益，经研究决定对业务招待费管理规定如下：一、定义本办法所称招待费，是指因公务活动或业务需要而合理开支的招待费用。