行政物资管理制度
物资领用管理制度（三篇）
物资领用管理制度一、总则为了规范公司物资领用行为，保障公司物资的安全和合理使用，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工。
三、领取范围1. 办公用品：包括文具、纸张、打印耗材等办公必备物品。
2. 办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备。
3. 仓库物资：包括生产原材料、半成品、成品等仓库存储的物资。
四、领用程序1. 员工在领取前需填写《物资领用申请单》，注明需要领取的物资种类、数量和用途，并经上级主管审批。
2. 员工凭借《物资领用申请单》到仓库领取物资。
3. 仓库管理员核对领用物资与申请单信息是否一致，如一致则给予确认签字。
4. 员工将领用物资带回办公室后，应在《物资领用记录表》上登记领用信息。
五、领用限制1. 办公用品：每位员工每月领用不得超过100元的办公用品。
2. 办公设备：在无特殊情况下，每位员工每次只能领用一台电脑和一个配套设备。
3. 仓库物资：仓库物资的领用需经过相关部门的审批，根据实际需要进行合理分配。
六、物资归还1. 办公用品：办公用品无需归还，耗尽可向行政部门提出补给申请。
2. 办公设备：员工在不再使用的情况下，应及时归还到仓库，并在《物资领用记录表》上注明归还日期和相关信息。
3. 仓库物资：仓库物资领用后，根据实际需要进行使用，使用完毕后应及时归还到仓库，并在仓库管理员指定的《物资归还记录表》上登记归还信息。
七、物资管理责任1. 行政部门负责监督和管理办公用品的采购和使用。
2. IT部门负责监督和管理办公设备的采购、配置和维护。
3. 仓库管理员负责监督和管理仓库物资的存储、领用和归还。
4. 各部门主管负责监督本部门员工的物资领用行为，并对领用行为进行审批。
八、违规处理1. 对于超过领用限制、填写虚假申请单或私自转让物资的员工，公司将给予相应的纪律处分，包括警告、罚款或解聘。
2. 对于不按规定归还物资的员工，公司将视情节轻重给予警告、扣发工资或法律追究。
物资领用管理制度范例（三篇）
物资领用管理制度范例一、目标与适用范围本规定旨在规范物资领用的管理，以确保物资的合理使用和节约，同时保障机构的正常运行。
此规定适用于本单位的所有员工及相关人员。
二、基本准则1. 合理性与有效性：物资领用必须基于实际工作需求，杜绝滥用和浪费。
2. 公正与公平：物资的分配应公正公平，不得对任何个人或部门有所偏颇。
3. 严格执行：物资领用需遵循既定的程序和规定，禁止擅自调动或滥用职权。
三、物资分类与管理1. 办公用品：包括纸张、笔记本、办公文具等，由行政管理部门负责。
2. 设备及耗材：涵盖电脑、打印机、复印机等，由设备管理部门管理。
3. 文献资料：如书籍、期刊、报纸等，由图书馆进行管理。
4. 家具与装饰品：包括桌椅、沙发、地毯等，由资产管理部门负责。
四、领用流程1. 申请：员工需填写领用申请表，详细列出物资种类、数量及用途，并提交上级审批。
2. 审核：上级审批人需核实申请的准确性和必要性，审批通过后签字并加盖公章。
3. 领取：审批后的申请单交由物资管理人员，领用者凭工作证和申请单领取物资。
4. 记录：物资管理人员需详细记录领用情况，更新入库登记表及库存信息。
五、领用责任与义务1. 提供准确信息：领用者需提供真实无误的领用信息，禁止虚假报告。
2. 爱护使用：领用者应妥善使用物资，防止损坏或遗失。
3. 合理使用：领用者应根据工作需求合理使用物资，避免浪费和滥用。
4. 及时反馈：领用者需及时报告物资使用状况和需求，以便及时补充和调配。
六、物资归还与处置1. 物资归还：领用者在使用完毕后需及时归还，归还时需经过核对和验收。
2. 物资处置：对于损坏或无法归还的物资，领用者应进行合规处置，如报废或维修。
七、制度执行与监督1. 制度执行：相关部门负责执行本制度，制作相关培训材料和宣传资料，确保员工理解和执行。
2. 制度监督：相关部门应定期进行物资库存盘点和使用情况检查，发现问题及时纠正。
八、附则本制度自发布之日起生效，如有修改或补充需求，需由相关人员提出申请并经上级批准后执行。
行政部仓库管理制度
一、总则为了加强公司行政部仓库的管理，确保仓库物资的合理配置和有效利用，提高仓库工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司行政部仓库的所有物资管理，包括但不限于办公用品、设备、材料等。
三、仓库职责1. 仓库管理员负责仓库的日常管理工作，包括物资的入库、出库、盘点、维护等。
2. 仓库管理员负责物资的合理配置和有效利用，确保物资的及时供应。
3. 仓库管理员负责仓库的安全管理，确保仓库物资的安全。
四、物资管理1. 入库管理（1）采购部门将采购的物资送至仓库，仓库管理员进行验收，确认物资的数量、质量、规格等信息。
（2）验收合格后，仓库管理员将物资入库，填写入库单，并将入库单报送采购部门和财务部门。
2. 出库管理（1）各部门需用物资时，填写出库单，经部门负责人签字后报送仓库管理员。
（2）仓库管理员核对出库单，确认物资的数量、规格等信息，并办理出库手续。
（3）出库物资需由领用人签字确认，仓库管理员将出库单报送采购部门和财务部门。
3. 盘点管理（1）仓库管理员每月进行一次全面盘点，确保物资数量与账目相符。
（2）盘点中发现物资短缺、损坏等情况，及时查明原因，并采取措施予以处理。
4. 维护管理（1）仓库管理员负责仓库内物资的日常维护，确保物资的完好。
（2）仓库管理员定期对仓库进行清洁、整理，保持仓库环境整洁。
五、安全管理制度1. 仓库管理员必须遵守国家有关仓库安全的规定，确保仓库安全。
2. 仓库内严禁烟火，禁止存放易燃易爆物品。
3. 仓库管理员应定期检查仓库消防设施，确保消防设施完好有效。
4. 仓库管理员应做好仓库防盗工作，防止物资被盗。
六、奖惩制度1. 对仓库管理员工作表现优秀、成绩显著的，给予表扬和奖励。
2. 对仓库管理员工作失职、造成损失的，根据损失程度给予相应处罚。
七、附则1. 本制度由行政部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
行政庶务用品采购管理制度
行政庶务用品采购管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范行政庶务用品的采购管理，确保采购过程的透明度、公平性，并提高采购效率，降低采购成本。
二、适用范围本制度适用于公司内所有行政庶务用品的采购活动，包括但不限于办公用品、劳保用品、低值易耗品等。
三、采购程序1.需求确认行政部门负责向采购部门提供采购需求清单，并明确采购物品的名称、规格、数量和质量要求等。
2.供应商选择采购部门应根据市场调查和评价结果，确定供应商名单，并向行政部门提供供应商名单供其确认。
3.询价和报价采购部门应向确定的供应商发送询价函，要求其提供具体的采购报价，并严格要求供应商按时提供报价。
供应商应在规定时间内提交报价。
4.评审和比较采购部门对所有收到的报价进行评审和比较，并选定最有利于公司利益的供应商。
评审时应综合考虑价格、质量、交货期限和售后服务等方面的因素。
5.合同签订采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并约定交货期限和支付方式等。
6.采购执行和验收行政部门应按照采购合同的要求对采购物品进行验收，并将验收结果反馈给采购部门。
采购部门应及时进行采购执行的跟踪和监督，确保供应商按时按质地完成交货工作。
7.采购档案管理采购部门应建立完整的采购档案，包括采购需求清单、询价函、报价表、评审记录、采购合同、采购执行跟踪记录和验收报告等。
四、责任分工1.行政部门责任•提供明确的采购需求清单；•验收采购物品并提供验收报告；•提供采购档案相关资料。
2.采购部门责任•根据行政部门提供的采购需求清单，寻找合适的供应商；•组织询价和报价工作，并进行评审和比较；•与供应商签订采购合同；•跟踪采购执行情况，并及时反馈给行政部门；•管理和维护采购档案。
3.供应商责任•提供准确的报价，并按时交付货物；•保证货物质量符合合同要求；•提供售后服务和技术支持；•配合采购部门进行采购执行的监督和跟踪。
五、监督和检查1.内部审查公司内部应定期对采购活动进行审查和检查，确保采购过程的合规性和合理性。
物资管理制度及流程(精选10篇)
物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。
二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。
三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。
2、起草制度草案。
3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。
4、修改完善制度，形成正式文件。
5、下发并实施制度。
四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。
（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。
（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。
2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。
（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。
（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。
3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。
（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。
4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。
（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。
5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。
（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。
6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。
7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。
8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。
六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。
行政采购管理制度
行政采购管理制度为规范公司行政采购行为,加强对采购过程的管理和监控,本着“保证质量、节约开支、堵塞漏洞、避免损失、提高效益”的原则，在公司《办公用品管理制度》的基础上，细化如下行政采购管理制度。
一、行政采购的负责部门为行政部，本制度所界定的行政采购均采用集中采购原则。
二、行政采购的范围：1、固定资产：各类价值较高的办公设备，如：电脑、打印机、复印机、办公桌、椅、文件柜等。
2、办公用品：消耗品，如铅笔、刀片、胶水、胶带、别针、橡皮筋、打印纸、便签、信纸、橡皮擦、文件夹、原子笔、订书钉等；3、管理消耗品，如剪刀、荧光笔、激光笔、美工刀、钉书机、记事本、打码机、日期章、计算器、印泥、电池、尺子等；4、价值在200元以上，但价值未达到固定资产标准的办公用品。
5、其他物资：6、广告类，如宣传单页、宣传册等；7、礼品、购物礼券等；8、其他。
三、本制度对以下采购流程进行规范：采购计划、询价和甄选、合同签订、验收和付款、质量保证、监督管理、领用管理。
四、采购程序（一）采购计划管理：1.定期采购：对办公用品等需要定期采购的物品，行政部要根据各部门每月的领用情况，于每月25日统计各部门下月的需求填写请购单。
请购单由行政部相关负责人审核签字后，行政部根据适量库存分发，不足部分交由采购员进行统一采购。
2.临时采购：需要临时采购的物品，须请购人填写请购单，由部门领导审核签字、行政部相关负责人审核签字后，由采购人员进行采购，价格高于5000元的需由董事长审核签字。
（二）询价和甄选管理1.采购人员接到批准后的“请购单”后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无供应时，必须进行多方比价，并做好市场询价记录（附市场询价记录表），择优择廉购买。
2.办公用品等消耗品在甄选时，优先到或大型对公超市进行采购，特殊用品至少要选择三家供应商进行比对；固定资产和其他价格较高的物资在比价甄选时，至少要选择五家供应商进行比对，必要时可以采用邀请招标的方式由使用部门，相关公司领导一并参与综合考评确定。
2024年物资采购、领用管理制度（3篇）
2024年物资采购、领用管理制度为了进一步加强和规范公司物资采购与领用管理制度，降低采购成本，确保公司各项物资供应，特制定本制度。
一、物资采购（一）常用物资采购1. 每月月底前，行政办公室库管文员需完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。
2. 行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批，按月将物资计划采购到位。
3. 行政办公室库管文员验收货物时，必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。
4. 采购人员每月必须及时将采购合同或随货同行交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂账和报销手续。
（二）非常用物资采购1. 各科室所需的非常用物资，必须填写非常用物资采购申请表，价值在____元以内的，报后勤副院长审批后，价值超过____元的，需经后勤副院长审核并报院长审批后，再交行政办公室落实到位。
2. 行政办公室按领导审批计划及时采购，凡科室急需物资须在____日内采购到位，对不是急需的物资，安排随同常用物资一并采购。
（三）物资采购管理1. 物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核，并报院长审批后，形成物资采购目录。
2. 常用物资采购，是采购目录内的，须按目录采购。
若不在采购目录内的非常用物资，在保证质量的前提下，坚持按最优惠价采购，非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批，____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。
3. 严格实行物资储备量制：即印刷品不超过一年，耗材及被服类物资等不得超过一个月的消耗量，特殊情况须经院长审批。
4. 库房文员、采购人员等，必须按时拟订计划核对库存量，按计划采购、入库和挂账，做到各负其责。
二、科室物资领用管理制度（一）计划审批与发放1. 计划申报。
各领物科室每月____日前，必须将下月物资领用计划单交行政办公室，计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。
2. 计划审批。
常用物资的计划由后勤副院长审批，后勤副院长须在每月____日前完成审批工作。
行政物品采购管理制度(最新)
行政物品采购流程和管理制度
1. 目的
强行政采购管理，规范行政采购流程。
提高服务效率，降低采购成本。
2. 范围
本制度主要对公司行政物品的申购、采购、到货验收、使用维护的全程进行跟踪。
保证行政物品采购和使用合理有序。
3. 定义
行政物品：指非生产用的产品。
划分到各部门行政费用部分的产品。
本制度主要包含的行政物品是指：办公用品、劳保用品、服务性代理机构等。
4. 流程说明及控制要点：
1）申购：
每月25日，由各地行政部根据其部门的预算，汇总本地的需求提出申购，由部门经理及相关总监签字批准后形成申购单。
2）采购
A．采购按照审核后申购单的要求，进行供应商的寻找、审批、签订合同及送货。
3）到货验收
各地行政部或需求部门进行到货验收。
如在验收环节出现货品不良等情况，及时反馈采购专员。
由各地行政部办理入库手续并建立台账。
4）费用结算
由采购专员根据供应商提供的发票和行政部提供的入库单进行费用报销。
填写费用报销单递交到财务做支付。
5. 职责
1）行政部
A.根据预算总体控制需求的输入和输出。
B.负责采购物品的到货查验、保管和发放。
2）采购专员负责采购执行、保存采购执行过程中相应的记录。
比如采购供应商资质、采购合同、到货后不合格的处理等。
3）财务部
A．根据预算对采购需求进行控制
B．负责采购物品发票和单据的审核
C．供应商款项的结算。
6. 裁切说明
预算外的申购和临时性需求要有主管总监和高级领导的批示。
否则不予进入采购流程。
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行政物资管理制度篇一：行政物资管理办法行政物资管理办法第一章总则第一条为使公司行政物资管理更加合理化，进一步提高各级管理人员的工作效率，合理节约开支，特制订本管理办法，此管理办法的执行部门为集团公司行政部。
第二章行政物资分类第二条行政物资分为低值易耗品、管制品、个人保管物品、公共实物资产。
1、低值易耗品：铅笔、橡皮擦、文稿纸、订书钉、胶水、印泥油、复写纸等凡用后不会留下实物的易耗品；2、管制品：碳粉、签字笔、圆珠笔、笔芯、订书机、电池、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等凡用后可留下实物，需以旧换新的物品；3、个人保管物品：个人使用保管的三百元以上的物品如：台式电脑、手提电脑、照相机、望远镜、对讲机等物品；4、公共实物资产：物资价格达二百元以上，如：空调、照相机、办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、纯净水桶、碎纸机、装订机、胶印机、打印机、传真机、热水器等。
第三章人员安排第三条行政部设兼职采购员一名，本着为集团公司节约开支的原则负责物资的采购，并按照财务程序报销费用。
第四条行政部设兼职行政物资管理员一名，负责接收、清点、登记采购员购置的行政物资；负责公司各项行政物资的发放、库存管理；负责在库存物品不足的情况下及时将采购计划报告给采购人员，以保证行政物资的充足。
第五条财务人员对行政物资的价格要进行核查，并对固定资产及低值易耗品按照财务规定入帐。
第四章行政物资申购、采购管理第六条集团公司行政物资的采购，原则上由行政部统一购买，属特殊行政物资经行政部同意，可由申购部门自行购买，购买后需到行政部进行登记。
第七条申购行政物资应填写“行政物资购买计划表”，经申购部门经理同意后，方可上交行政部（但价值在1000元以上的行政物资需申购部门分管副总批准后生效），行政部根据汇总的集团公司行政物资采购计划汇总表实施采购。
第八条申购时由各部门详细列明申购物资名称、数量、规格型号，凡申购表所列申购物资不明确的，由此造成的不便由申购部门自行负责。
第九条物资采购由行政部指定专人负责，并采取以下方式：1、定点：公司指定大型超市、办公用品专卖店、电脑耗材专卖店进行物品定点采购。
2、定时：每月5号前由各部上交行政物资采购计划，行政部根据各部上交采购计划进行汇总，实施采购，于每月10日后发放。
3、定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。
4、特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。
第五章行政物资领用管理第十条各部门设专人负责行政物资的领取，人员确定后不能随意改变，如有变动需及时以书面形式与行政部沟通，凡不是该部门指定负责人前往行政部领取物资的，行政部可给予拒绝。
第十一条行政部根据各部申购计划逐一进行清点发放，凡不在申购表之列的，一律不予以发放。
第十二条集团公司各部应建立、规范行政物资发放登记表，对本部门行政物资的发放作好登记记录工作，以备查看。
第十三条集团公司根据物资分类，进行不同的领用方式：1、低值易耗品、管制品：各部行政物资领取员根据申购表直接向行政部物品保管人员签字领用。
2、个人保管贵重物品：需经部门经理签字，行政部审核，该部门分管副总批准后方可领取。
3、公共实物资产：由行政部设立实物资产管理台帐，按照资产管理原则进行登记，由负责该资产的管理人员签字领用。
第六章公司行政物资借用第十四条凡借用集团公司办公器材，需填写行政物资借用单，并由部门经理签字认可。
第十五条借用行政物资超时未还的，行政部有责任督促归还。
第十六条借用行政物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿第七章附则第十七条新进人员入职时，由该部门行政物资领用员向行政部领用办公行政物资，并由该部门作好入职时行政物资领用登记工作；人员离职时，必须向行政部办理办公物品归还手续，未经行政部认可的，不得为其办理离职手续。
第十八条行政部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。
第十九条本办法解释权归行政部。
第二十条本办法自发布之日起实施。
篇二：办公物资管理制度(行政管理制度之一)办公物资管理制度第一章总则第一条为加强公司办公物资的管理，节约成本、提高使用效率、规范申领、明确责任，特制定本制度。
第二条办公物资由行政管理中心统一管理。
实行统一采购、统一发放、统一回收处理“三统一”政策。
第三条本制度由行政管理中心监督执行。
第四条本制度规定办公物资包括办公用品、设施、设备。
一、办公用品包括：员工日常工作所需的办公低值易耗品。
二、办公设施包括：1、公司给员工配制的办公桌、椅、沙发、钥匙等；2、公司给各中心或部门配置的文件柜、保险柜、电风扇、空调、饮水机、遥控器等。
三、办公设备包括：1、公司给员工配制的办公电脑及附属设备；2、公司内部使用的服务器、网络交换机、集线器等网络接入设备；3、公司内部使用的打印机、复印机、扫描仪、电话机、传真机办公自动化设备；4、其他如数码像机、摄录像机、打孔机、胶封机、档案专用缝纫机。
第二章办公用品的管理第五条各中心或部门根据本中心或部门办公用品使用情况，于每月28日前将次月所需的办公用品列计划申报《办公物资计划表》（详见附件1），经本中心或部门领导审批后报行政管理中心。
第六条行政管理中心根据库存明细及各中心或部门上报的的计划表，制定《办公物资申购单》（详见附件2），经中心领导审批后统一进行采购。
每七条各中心或部门特殊急需的办公用品，应填写《办公物资申购单》，经本中心或部门领导审批后报行政管理中心进行采购。
第八条办公用品采购到位后，行政管理中心应及时通知各中心或部门领用，并做好出入库登记。
第九条行政管理中心应每月对办公用品进行盘点检查，做到帐物一致。
如帐物不一致，应查明原因，并追究相关责任。
第十条行政管理中心应统计各中心或部门每月办公用品使用情况，做好《月报表》（详见附件3），报公司总裁。
第十一条对纸品的管理，以实物为准，但必须做好使用记录，严禁随意浪费。
第三章办公设施的管理第十二条各中心或部门因办公需求，需增加办公设施的，应填写《办公物资申购单》，经本中心或部门领导审批后，报行政管理中心审批后进行统一调配或采购。
第十三条各中心或部门所申购的办公设施有特殊要求的（如规格、时间、品牌、产地、价格等），应在申购单上详细注明。
第十四条办公设施采购到位后，行政管理中心应及时通知各中心或部门领用，并做好入库登记。
第十五条各中心或部门在领用办公设施时，应进行规格等方面的检查，无误后办理领用手续。
第十六条各中心或部门应做好办公设施的维护和保管，中心或部门领导负有安全使用的管理责任，如有丢失或损坏，连带负责赔偿。
第十七条办公设施在使用中出现问题或故障的，应及时通知行政管理中心进行维修。
行政管理中心应与供货商或厂家做好退换、保修、维修、配件等事宜。
第四章办公钥匙的管理第十八条办公区域所有门、桌、柜等钥匙，由行政管理中心统一登记发放和备案管理。
第十九条新员工入职后，需要配置钥匙的，应填写《钥匙领用申请单》（详见附件4），经本中心或部门领导审批后，到行政管理中心领取钥匙，行政管理中心做好《钥匙领用登记表》（详见附件5）第二十条各中心或部门应加强对对常用钥匙的自我管理，如钥匙丢失或被盗，应及时报行政管理中心采取相应措施。
第二十一条办公区域所有门、桌、柜等钥匙均须在行政管理中心留存备用，非特殊情况下不可使用备用钥匙。
第五章办公设备的管理第二十二条员工因工作需要更新或添置办公设备时，应填写《办公物资申购单》，经本中心或部门领导审批后，报行政管理中心审批，公司总裁批准同意后，由行政管理中心统一调配或采购。
第二十三条如其他中心或部门有闲置所需的办公设备时，行政管理中心可直接填写《办公物资调配单》（详见附件6），经行政管理中心和调出中心或部门领导审批后，直接进行调配。
第二十四条如无闲置所需的办公设备时，则由行政管理中心进行统一采购。
采购到位后，应及时通知各中心或部门领用，并做好入库登记。
第二十四条办公设备领用时，行政管理中心应填写《办公设备调配单》，经中心领导审批同意后，由网络管理员统一调配。
第二十五条办公设备领用后，领用人应做好日常维护和保养。
以中心或部门名义领用的，应指定专人负责保管使用，并报网络管理员备案。
第二十六条公司为员工配置的办公设备，未经行政管理中心同意，不得擅自拆卸。
第二十七条办公设备在使用中出现问题或故障的，应及时通知行政管理中心进行维修。
行政管理中心应与供货商或厂家做好退换、保修、维修、配件等事宜。
第二十八条员工个人使用的配置信息，应在离岗、调岗等工作发生变动时，在网络管理员的监督下，办理移交手续，否则，公司有权予以严肃处罚。
第二十九条员工违反了办公设备的使用规定，网络管篇三：行政物资管理制度1 目的规范行政物资申报、采购，明确领用程序。
2 适用范围本制度适用于沈阳银基置业行政物资申报、采购、发放。
3 流程说明4 其他说明禁止超批额度领取物品，禁止领取未提报物资，如有特殊情况需行政总监同意后才可发放，且事后2天内必须补全手续，否则每延迟一天将对责任人处以50元的处罚。
5 附件附表1 《行政物资申请表》附表2 《行政物资采购审批汇总表》附表3 《行政物资领用表》附表4 《部门内部物资领用台账》6 附加说明本制度由董事长办公室起草，并负责解释与归口管理。
附件一：银基置业物资申请行政物资申请表（部门使用）填报人：申请部门负责人：行政总监审批：附件二：银基置业物资申请年月行政物资采购审批汇总表（行政使用）填报人：行政总监审批：财务总监：总经理：附件三：银基置业物资申请行政物资领用表（部门使用）填报人：部门负责人：。