内部审核程序
IATF16949内部审核方案
IATF16949内部审核方案第1步：准备内部审核计划在开始内部审核前，需要制定一个详细的计划。
该计划应包括以下内容：-内部审核的范围和周期，以确定需要审核的区域和时间段。
-内部审核的团队成员，包括审核员和审核领导者。
-内部审核的资源需求，如审核员培训、文件和记录等。
-内部审核的流程和时间表，包括准备阶段、实地审核和报告编写等步骤。
第2步：准备审核程序和文件在内部审核开始前，需要准备相关的程序和文件，以便审核团队使用。
这些文件包括：-组织的质量相关文件和记录，如工作指导书、工艺流程图和质量检验报告等。
-内部审核的文件和表格，如审核计划、审核报告和问题记录表等。
第3步：实地审核在实施内部审核时，应按照方案中规定的范围和时间表进行。
以下是内部审核的一般步骤和要点：-开始会议：由审核领导者主持，介绍审核目的、过程和时间表。
-拉开帷幕：审核团队用于形容开放性的问题或发现，以引导受审人员讨论和解决问题。
-实地检查：审核团队需参观实地，检查质量管理体系的实施情况，并与工作人员进行交流。
-记录问题：审核团队需记录发现的问题、缺陷和矛盾，以便后续报告和改进。
第4步：问题报告和改进在内部审核结束后，审核团队应编写一份内部审核报告，汇总审核结果和问题建议。
以下是内部审核报告的主要内容：-审核目标和范围的总结。
-审核过程中发现的问题和缺陷。
-对组织质量管理体系的评估和改进建议。
-内部审核团队的反馈和建议。
第5步：内部审核跟踪内部审核结束后，组织应跟踪并落实内部审核报告中的问题和建议。
以下是内部审核跟踪的一些步骤：-制定行动计划：组织应根据内部审核报告中的问题和建议，制定相应的行动计划。
-跟踪行动计划的实施：组织应确保行动计划的实施，并根据需要进行内部审核的跟踪与检查。
-审核成果的验证：组织应通过再次进行内部审核或使用其他验证方法，确保问题解决和改进措施的有效性。
内部审核控制程序
内部审核控制程序简介内部审核控制程序是指公司或组织对自身内部业务工作进行监督、监控和管理的一种内部控制制度。
它旨在确保公司或组织的内部流程、事务、财务以及其他关键方面的稳定性和准确性。
内部审核控制程序旨在确保一个合法、规范、透明、高效的内部管理制度。
这种管理制度有着显著好处，包括提高决策的质量，提高内部控制的可靠性和透明度，减少决策制定的不确定性和风险。
内部审核控制程序流程1.制定内部审核控制程序公司或组织需要设计并建立内部审核控制程序。
根据公司或组织的实际需求，制定具体的内部审核控制程序，并根据控制程序的要求，建立相关的审核机制。
2.实施内部审核控制程序根据内部审核控制程序的要求，进行内部审核行为，并记录实施情况。
审核内容包括业务流程、财务、内部控制、人员管理等方面。
3.审核结果分析根据审核情况以及审核结果，进行结果分析，并提取问题和不足点。
通过分析结果，对审核控制程序进行优化和完善，使其更加准确和有效。
4.提出整改建议根据审核结果分析，制定整改方法和方案，提出可行的整改建议，并落实整改计划。
同时特别要注意，整改计划需要按照公司或组织内部审核控制程序的最高标准进行实施。
5.效果检查对整改计划进行跟踪检查，检查数据的准确性，并根据公司或组织内部审核控制程序的标准，进行检查结果的分析。
通过效果检查，总结和提高审核控制程序效果和质量。
内部审核控制程序的特点1.具有多元化和综合性。
内部审核控制程序所监督的业务范围包括公司或组织的未来战略规划、内部控制制度、财务、人力资源、销售管理及其它方面的事务。
2.性质综合。
内部审核控制程序是一个综合性的管理制度，对于公司或组织的分钟事务都可以进行审核和监控。
3.独立性。
内部审核控制程序的审核相关责任人与被审核部门的业务员是相互独立的，并不干涉被审核部门的正常运营流程。
4.预防性。
内部审核控制程序是预先进行预防，避免不必要的风险和漏洞，提高整个公司或组织的效率和效能。
ISO13485内部审核控制程序(含表格)
内部审核控制程序1目的验证质量管理体系运行的符合性及所覆盖产品的全部过程质量活动是否符合标准要求。
2范围适用于企业质量管理体系及所覆盖产品全部过程质量活动的内部审核。
3职责3.1办公室负责制定内部审核计划，协助管代组织内审并记录，保存内审文件。
3.2管代负责组织内审并批准内审文件。
3.3审核组长负责内审实施及有关内审文件。
3.4各部门配合内审并对审核中发生的不合格项制定，实施纠正预防和改进措施。
4工作程序4.1内部审核计划的编制4.2办公室负责编制《内部审核计划》，其内容有：a、审核目的、依据、范围、准则和方法。
b、受审核部门和审核时间。
c、上次审核中发生的不符合项的纠正预防和改进措施及实施结果。
d、审核组工作分工及应遵守原则。
4.1.2《内部审核计划》内容应包括体系所覆盖产品要求及各部门所开展质量活动是否符合标准要求。
4.1.3内审至少每年进行一次。
4.1.4出现下列情况应组织临时内审：a、法律法规及其他外部要求变更；b、相关方的要求；c、发生重大产品质量事故或设备安全工伤事故；d、体系大幅度变更：计划外审核由管代临时组织。
4.1.5必要时应对产品进行审核，审核前应做好策划、组织与实施准备。
4.2审核前准备：4.2.1管代组织成立审核组，可兼任或任命审核组长、内审应与受审核部门无直接关系的内审员负责。
内审员应经体系认证机构或咨询机构培训，考核合格，领取内审员证书后方能担任。
4.2.2审核组长应策划、编制本次《审核实施计划》报管代批准，其内容有：a、审核目的、依据、范围、准则和方法。
b、审核程序安排。
c、审核组成员。
d、审核时间、地点。
e、受审部门及审核要点。
f、审核报告分发范围、日期。
4.2.3审核组长应根据审核结果编制《内审检查表》，列出受审部门，审核项目、依据、方法、不符合项描述及不符合项条款。
4.3内审的实施4.3.1首次会议：a、由管代、内审组成员及各部门负责人参加审核。
办公室负责首次会议签到及会议记录，并整理归档保存，审核组长主持会议。
CMA内部审核程序
文件制修订记录1目的公司应根据预定的日程表和程序，定期对公司管理体系进行内部审核，以验证公司运作持续符合管理体系和认可准则的要求。
内部审核计划应涉及管理体系的全部要素，包括检验检测活动。
以确保公司的运作持续符合其要求，并为质量改进提供依据。
2适用范围本程序适用于公司内部审核及附加审核。
3职责质量负责人负责内部审核工作，综合部负责具体组织与策划。
4工作程序4.1 制定《内部审核方案》4.1.1由综合部在每年年初提出内部审核方案，特殊需要的内部审核可及时提出。
经质量负责人批准后，下发给各部门。
4.1.2 内部审核方案的内容包括：a)审核目的一常规的年度审核；一资质认定和／或公司认可前的自我评价审核；一管理体系有重大变化后进行的内部审核；一公司的组织结构有重大调整时进行的内部审核；一发生特殊情况需要临时进行的内部审核。
b)审核范围审核目的为其前三项时，应包括全部要素和部门及检验检测活动；其余二项根据需要可安排对部分要素和部门审核及部分检验检测活动；c)审核依据的标准和文件依据公司的管理体系文件和法律法规及相应技术标准。
d)审核时间安排集中审核要规定时间范围；滚动审核要制定审核进度时间表。
e)审核方式按要素进行审核需涉及所有相关部门；按部门审核要涉及全部要素。
f)对组建内审组、审核的实施及审核报告等的原则要求。
4.2组建内审组4.2.1由质量负责人根据需要组织若干人的内审组，确定组长。
4.2.2内审组成员应具有内审员资格。
4.2.3内审组成员的分工应是与被审核部门无直接责任者。
4.3审核的准备：内审组长组织成员编制审核专用文件。
4.3.1制定《内部审核实施计划》根据《内部审核方案》的要求来制定。
内容包括：审核目的、审核范围、审核依据、内审组组成及分工、审核项目及时间安排等，报质量负责人审批后下发各部门。
4.3.2制定《内部审核通知单》，并提前一星期向受审核部门发出。
受审核部门如对审核日期和审核项目等有异议时，可在二天内通知内审组，协商解决。
内部审核程序
内部审核程序1目的通过公司内部对质量管理体系进行审核，以验证和评价质量活动和有关结果是否符合质量体系文件要求及这些要求是否有效地实施并达到预期的目标，确保体系持续有效地运行并为体系的改进完善提供依据，特制定并执行本程序。
2 范围本程序适用于公司建立的质量体系覆盖范围产品和区域的内部体系审核活动的全过程。
3 职责3.1质量审核室隶属公司总经理直接领导，管理者代表代管，办事机构由行政人事部代管并向总经理和管理者代表报告审核工作。
3.2管理者代表负责组织内部质量管理体系审核活动，批准内部质量管理体系审核计划、任命审核组长、并指派审核员、批准审核报告，监督纠正措施的实施。
3.3 行政人事部负责内部质量管理体系审核计划编制和内部审核的管理工作；负责对有关部门为消除质量管理体系的不符合项所采取的原因分析和纠正措施及其实施过程的跟踪、检查、验证归零工作。
3.4 审核组长全权负责审核阶段的工作，对审核过程进行控制，提交审核报告。
3.5 审核员在审核组长领导下，负责编制分工范围内的检查表，完成分工范围内的审核任务，收集证据，开具不符合项报告，报告审核结果。
3.6 各相关部门按审核计划要求配合审核组工作，提供资料接受审核，针对不符合项制定并实施相应的纠正措施。
4 管理程序4.1 内部审核方案策划4.1.1 公司内部质量管理体系审核分为：4.1.1.1例行审核，即每间隔12个月至少进行一次覆盖所有部门（或过程）的审核。
4.1.1.2 追加审核当有下列情况时，可临时决定开展内部质量管理体系审核：a) 组织机构、管理体系发生重大变化时；b) 出现重大质量事故或连续出现顾客投诉时；c) 法律、法规及其他外部要求变更；d) 在质量管理体系认证证书到期换证前。
4.1.2 内审计划编制每年由行政人事部根据公司本年度质量管理体系运行的实际情况，及以往审核的结果，对内部审核方案进行策划，规定审核的准则、范围、方法，编制年度《内部质量体系审核实施计划》。
内部审核的基本工作流程
内部审核的基本工作流程内部审核是组织机构为了确保运营的合规性、效率性和可靠性而进行的一项重要工作。
其基本工作流程如下：1. 确定审核目标：确定需要进行审核的具体领域和目标，例如财务、风险管理、合规性等。
2. 确定审核计划：根据审核目标，制定详细的审核计划，包括时间安排、审核的范围和深度，以及所需的资源和人员。
3. 收集信息：收集与审核目标相关的信息和文件，包括内部控制文件、报表、记录等。
可以通过询问员工、查阅文件和系统，以及进行实地检查等方式获取信息。
4. 进行审核：根据审核计划，对收集到的信息进行审查和验证。
这包括对文件的审核、数据的分析比对、内部控制的评估等。
5. 发现问题：识别和记录审核过程中发现的问题、不符合要求的情况或潜在风险。
这些问题可以是程序上的缺陷、操作上的错误、违反法规的行为等。
6. 分析原因：对发现的问题进行深入的分析，找出产生问题的根本原因。
可以采用五个为什么的方法，通过追溯问题链条，找出问题的根源。
7. 提出建议：根据问题的分析和原因找出，提出改善和修正措施的建议。
建议应具体、可行，并考虑到组织的资源和能力。
8. 编写审核报告：整理审核过程中的发现、分析和建议，编写详细的审核报告。
报告应包括问题的描述、原因分析、建议措施以及相关证据和支持材料。
9. 沟通和反馈：与被审核部门进行沟通，向其解释审核结果、问题和建议。
可以通过会议、报告和邮件等方式进行反馈。
10. 跟踪和监督：对提出的建议和问题的解决情况进行跟踪和监督，确保问题得到及时解决和改进。
11. 审核复核：定期对内部审核工作进行复核，评估审核工作的有效性和可靠性，并进行必要的调整和改进。
需要注意的是，内部审核的具体流程可能因组织机构的不同而有所差异，但以上流程是一个基本的参考框架。
内部审核管理程序范本
内部审核管理程序范本一、背景和目的：公司为了确保内部管理的有效性和合规性，制定了内部审核管理程序。
内部审核的目的是评估公司的内部控制体系的设计和运作，发现潜在的风险和问题，并提供改进建议，以促进公司的持续改善和发展。
二、内部审核的范围：内部审核的范围包括但不限于以下方面：1. 公司内部控制体系的设计和运作情况；2. 公司的财务状况和财务报告的准确性；3. 公司的风险管理和内部控制措施的有效性；4. 公司的法律合规性情况；5. 公司的运营过程和业务流程的合规性。
三、内部审核的程序：1. 内部审核计划的制定：公司应在每年初制定内部审核计划，根据公司的风险评估结果确定内部审核的重点和频次，并确保审核资源的合理分配。
2. 内部审核的执行：公司应指派具有相关专业知识和经验的内部审核人员进行审核。
内部审核人员应事先与被审核部门进行沟通，了解其业务过程和内部控制措施，然后根据内部审核计划进行实地核查和记录。
3. 内部审核的发现和分析：内部审核人员应根据内部审核的结果进行问题和风险的发现和分析，并记录在内部审核报告中。
问题和风险的严重程度应根据公司的风险评估结果进行评估，并提供改进建议。
4. 内部审核报告的编制和审批：内部审核人员应编制内部审核报告，并提交给公司的高层管理人员和相关部门的负责人进行审批。
内部审核报告应明确列出问题和风险的描述、原因和建议，以及相关的改进措施和时限。
5. 内部审核报告的跟踪和闭环：公司应对内部审核报告中的问题和建议进行跟踪和闭环，确保问题得到解决并改进措施得到落实。
公司应设立相应的监督机制，定期检查和评估内部审核的效果，并及时调整内部审核计划和措施。
四、内部审核的保密性：内部审核过程中所涉及的信息和数据应被视为公司的商业机密，并受到保密的约束。
内部审核人员应遵守保密协议，并不得将内部审核的结果和报告透露给未经授权的人员。
五、内部审核的监督和评估：公司应设立内部审核的监督和评估机构，对内部审核的程序和结果进行监督和评估，确保内部审核的独立性、客观性和有效性。
内部审核控制程序
内部审核控制程序1范围本程序适用于本公司质量管理体系内部审核的控制。
2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。
GJB9001C质量管理体系要求。
Q/QMS质量手册。
3术语和定义无。
4职责4.1行政部负责本程序的组织实施与归口管理。
4.2审核组长负责编制内部审核计划和审核报告并组织审核实施。
4.3内审员负责编制检查表，并实施现场审核。
4.4行政部负责组织不符合的纠正措施跟踪验证和审核记录的归档、保存。
4.5管理者代表批准内部审核计划、确定审核组长和审核组成员和批准内部审核报告。
4.6受审核部门提供必要的审核条件，负责制定并执行本部门对不符合项的纠正措施。
5内部审核流程图6管理内容6.1审核策划管理者代表负责组织审核策划，审核组长编制《内审计划表》交管理者代表批准后组织实施。
策划时应考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。
6.1.1审核目的a）验证本公司质量管理体系是否符合GJB9001C标准要求和公司的质量管理体系。
b）确认本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持，并达到预期的效果。
6.1.2审核范围根据需要可专门审核本公司质量管理体系所覆盖产品设计开发、生产和服务活动及其涉及的所有部门。
6.1.3审核准则a）GJB9001C标准。
b）适用的法律、法规要求。
c)公司的质量管理体系文件。
6.1.4审核时机及频次质量管理体系每年一次，一般安排在每年年底或在第三方认证机构现场审核之前进行，每两次内部审核的时间间隔不超过十二个月。
当出现下述特殊情况时可提前进行或增加审核频次：a)质量管理体系发生重大变化时。
b)当发生产品重大不合格或体系多项严重不符合或顾客多次重大投诉时。
c)第三方认证或监督审核之前。
d)每季度实施滚动审核。
6.2审核方法6.2.1审核方案每次现场审核之前，由管理者代表组织审核策划，指定具有内部审核员资格和审核工作能力的人员组成审核组，明确审核组长，并由审核组长编制《内审计划表》（包括审核的目的、范围和审核准则，审核的部门和时间安排，审核组的成员及其分工）。
内部审核的实施步骤
内部审核的实施步骤1. 准备工作内部审核是一个系统化、有组织的过程，为了确保审核的顺利进行，需要做一些准备工作。
•确定审核的目标和范围，明确要审核的部门、业务过程或项目等。
•选派合适的审核人员，确保他们具备必要的知识和技能。
•制定审核计划，包括审核的时间、地点和相关的文件和记录等。
•对审核人员进行培训，使他们了解内部审核的目的、方法和程序。
•收集并准备审核所需的资料和文件。
2. 进行审核在准备工作完成后，可以开始进行内部审核了。
以下是审核的一般步骤：步骤一：开会准备•审核人员和被审核部门的代表进行初次会议，介绍审核的目的和过程。
•确定审核的时间和地点，并协商有关事项，如文件传递、人员安排等。
步骤二：资料核查•审核人员对被审核部门的文件和记录进行核查，包括政策、程序、工作指南、报告等。
•确保文件和记录的准确性、合规性和适用性。
步骤三：现场检查•审核人员对被审核部门的实际工作情况进行检查，通过观察、访谈和取证等方式获取信息。
•确认被审核部门是否按照规定的程序和要求进行工作。
步骤四：发现问题•审核人员根据资料核查和现场检查的结果，确定存在的问题和不合规的情况。
•对问题进行记录，并尽可能提供具体的证据和建议。
步骤五：整理报告•审核人员根据审核的结果和发现的问题，编写内部审核报告。
•报告应包括审核的目的和范围、审核过程、发现的问题和建议等。
步骤六：沟通反馈•审核人员将审核报告传达给被审核部门的管理层和相关人员。
•与被审核部门的代表进行会议或讨论，就发现的问题和建议进行沟通和反馈。
步骤七：跟进改进•被审核部门应及时采取措施，解决发现的问题和改进不合规的情况。
•内部审核人员可对改进措施进行跟踪和评估，以确保问题得到解决。
3. 总结和复查内部审核的最后一步是总结和复查，以确保审核工作的有效性和持续改进。
•审核人员应对内部审核的过程进行总结和评估，找出改进的方向和方法。
•对之前发现的问题进行复查，确保问题已得到解决和改进。
内部审核控制程序文件
内部审核控制程序1.目的为验证质量管理体系是否符合策划的安排和质量管理体系的要求以及质量管理体系是否得到有效实施与保持，为质量管理体系不断改进和完善提供依据特制定本程序。
2.范围本程序适用于质量管理体系内部审核以及客户要求自审的管理。
3.职责3.1内部审核相关责任人职责3.1.1管理者代表3.1.1.1负责内部审核工作的组织，任命内审组长，组成审核组；3.1.1.2负责批准《年度内部质量管理体系审核计划》及相关审核报告。
3.1.2质量部3.1.2.1负责制定《年度内部质量管理体系审核计划》；3.1.2.2负责协调内部审核的实施；3.1.2.3负责保存内部审核记录；3.1.2.4负责建立、维护《内审员资质清单》。
3.1.3审核组长3.1.3.1负责在实施内审前与审核员及受审部门负责人沟通；3.1.3.2负责改进措施的验证。
3.1.4内审员3.1.4.1按照《年度内部质量管理体系审核计划》规定实施审核，做好审核记录3.1.4.2审核中发现的不符合项，开出“不符合项报告”3.1.5接受审核部门3.1.4.1负责对审核涉及本部门责任的不符合项/改进项制定“改进行动计划”并实施4.定义4.1内部审核：包括内部质量管理体系审核，过程审核和产品审核。
5.程序5.1内部审核方案及计划5.1.1内部审核每年进行一次，由质量部指定《年度内部审核计划》，经管理者代表批准后实施，特殊情况，经质量部提出，管理者代表批准，可增加审核频次。
5.1.2每次审核前，质量部制定《内部审核实施计划》，经管理者代表批准，提前3天通知被审核部门，被审核部门应选派有关人员配合审核。
5.1.3管理者代表确定审核组长，审核组长依据《内审员资质清单》选定相应的内审员。
内审员必须是熟悉本公司业务经营情况，参加内审员培训并考核合格的本公司人员。
5.1.4内审员应来自于不同的职能部门，内审员应与被审活动无直接责任，以保持工作的独立性。
5.2内部审核的实施5.2.1审核开始时，审核组长组织相关受审核部门代表及审核员召开首次会议，参加人员要填写《内部质量管理体系审核登记表》（首次会议部分）；5.2.2审核员参照审核实施计划实施审核。
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内部审核程序
SF-QP8.2.2-2005
1.目的
验证质量管理体系是否符合9001标准和CCC认证要求，是否得到有效地
保持、实施和改进，认证产品的一致性是否得到保持.
2.适用范围
适用于本公司质量管理体系所覆盖所有区域和所有要求的内部审核。
3.职责
3.1管理者代表
a.全面负责内部质量管理体系审核工作；
b.选定审核组长及审核员，并审核生技部编制的年度内审计划、编制每次的
审核实施计划和内部质量体系审核报告。
3.2生技部
a.生技部编写《年度内审计划》，并负责组织实施；
b组织、协调内审活动的展开。
3.3内审组长
a.编制、实施本次内审计划；
b.编写内审报告。
4.程序
4.1年度内审计划
4.1.1根据拟审核活动和区域的重要程度及以往审核的结果，由管理者代表负责
策划各部门的全年审核方案，生技部编制年度内审计划，确定审核的范围，频次
和方法，经总经理审核、批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理
体系的所有要求，顾客对工厂及产品质量的投诉应作为内审的输入.另外出现以
下情况时由管理者代表及时组织内部审核：a. 组织机构，管理体系发生重大变
化；
b.出现重大质量事故或用户对某一环节连续投诉；
c.法律、法规及其他外部要求的变更；
d.在接受第二、第三方审核之前；
e.在质量体系认证证书到期换证前。
4.1.2年度内审计划内容：a.审核目的、范围、依据和方法；b.受审部门和时间。
4.1.3根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几
项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
4.2审核前的准备
4.2.1管理者代表任命内审组长和内审员。内审应由与受审部门无直接关系的内
审员负责。
4.2.2内审组长编制本次《审核实施计划》，交管理者代表审核，总经理批准。计
划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：
a. 审核目的、范围、方法、依据；
b. 内部审核的工作安排；
c. 审核组成员；
d. 审核时间、地点；
e. 受审部门及审核要点；
f. 时间；
g.审核报告分发范围、日期。
4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长编写《内审检查表》，内审检查表
要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。
4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如
有异议，应在内审前三天通知内审组长。
4.2.5内审员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。
4.3内审的实施
4.3.1首次会议：a.参加会议人员：本公司领导、内审组成员及各部门负责人，
与会者签到，审核组长主持会议； b.会议内容：由组长介绍内审目的、范围、
依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
4.3.2现场审核
a.内审员根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审
核，将体系运行效果及不符合详细记录在检查表中；
b.内审组长要全面了解内审情况，对《不符合报告》进行核对；
c.内审时审核员要公正而客观地对待问题。
4.3.3审核报告
4.3.3.1现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标
准、体系文件、及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，
确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，
制定纠正措施，经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，
并报告验证结果。
4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。
4.3.3.3现场审核后一周内，审核组长完成《内部质量体系审核报告》，交管理者
代表审核，总经理批准。
审核报告内容：a.审核目的、范围、方法和依据；b.审核组成员，受审方名
单；
c.审核计划实施情况总结；d.不合格项分布情况分析，不合格数量及严重程度；
e.存在的主要问题分析；f.对本公司质量管理体系有效性、符合性作结论及今后
应改进的地方。
4.3.4末次会议
a.参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，审核组组长
主持会议；
b.会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合项报告，宣读《内部质量管理
体系审核报告》，提出完成纠正措施的要求及日期，由组织领导讲话；c.由管理
者代表发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。本次内审结果要提交
管理评审。
5.相关文件
5.1《纠正措施控制程序》 SF -QP8.5.2-2005
5.2《预防措施控制程序》 SF -QP8.5.3-2005
5.3《管理评审控制程序》 SF -QP5.6-2005
6.记录
6.1《年度内审计划》 SF -QR8.2.2-01
6.2《现场审核实施计划》 SF -QR8.2.2-02
6.3《内审检查表》 SF -QR8.2.2-03
6.4《不符合项报告》 SF -QR8.2.2-04
6.5《内部质量管理体系审核报告》 SF -QR8.2.2-05
6.6《会议签到记录》 SF -QR8.2.2-06
6.7《不合格项分布表》 SF -QR8.2.2-07