采购和供方制度范本格式
采购合作框架协议范文（五篇）
采购合作框架协议范文供方：（以下简称甲方）需方：（以下简称乙方）绝于供需双方已签订《采购框架合同》。
为保证供需双方全面、合法、正常地开展业务合作，防止各种违法、违纪、违规行为的发生，根据国家和广东省、深圳市有关廉政建设法律、法规和政策的规定，经友好协商，双方签订本廉洁合作协议作为双方已经签订的《采购框架合同》的有机组成部分，以资共同遵守：一、供需双方及其工作人员应当自觉遵守国家和广东省、深圳市有关廉政建设的法律、法规及有关规定（以下简称“廉洁规定”）。
二、需方及其工作人员不得以任何理由、任何形式向供方及其工作人员索要或收受各种名义的回扣、手续费等好处费。
三、需方及其工作人员不得索要或收受供方及其工作人员的礼金、有价证券和贵重物品等礼物，不得向供方报销任何应由其个人支付的各种费用，不准借用供方及其工作人员的钱物。
四、需方工作人员不得擅自参加任何可能影响公正履行职务的宴请和娱乐活动。
五、需方工作人员不得要求或者接受供方在其住房装修、婚丧嫁娶、亲属工作安排以及出国等方面提供的各种方便。
六、需方工作人员不得向供方介绍其家属或者亲友（包括家属或者亲友开办的公司企业）从事与供需双方签订的采购等经济合同相关的事项。
七、供方工作人员不得以任何理由、任何形式向需方工作人员（含家属或者亲友，下同）行贿。
八、供方及其工作人员不得以考察、参观、洽谈业务、签订合同等理由或借口邀请需方工作人员参加可能对合同履行有影响的宴请、外出旅游和各种娱乐消费活动。
九、供方及其工作人员不得为需方工作人员报销任何私人消费的费用、不得为需方工作人员购买、建造、装修、维修私人住房、不得以任何名义向需方工作人员提供挂名工资、红包、佣金报酬、回扣和有价证券、不得为需方工作人员的婚丧嫁娶、家属或亲友的工作安排，及出国出境提供方便。
十、供方及其工作人员不得为谋取不正当利益擅自与需方工作人员就供应关系的各项相关事项进行私下商谈或者达成默契。
十一、若供方工作人员发现需方及其工作人员有违反本协议行为的，应向需方监察部门或者其他相关人员举报。
采购年度供货协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（采购方）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（供应商）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方为满足其生产经营需要，需从乙方处采购一定数量的产品，乙方愿意向甲方提供所需产品，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、协议标的1.1 本协议标的为甲方在_______年度内所需的_______产品（具体产品名称、规格、型号等详见附件一《产品清单》）。
1.2 乙方保证所提供的产品符合国家相关质量标准和行业规范，确保产品性能、质量、安全可靠。
二、供货数量及价格2.1 甲方在_______年度内需采购的产品总数量为_______（具体数量详见附件一《产品清单》）。
2.2 乙方提供的产品的单价为人民币_______元/件（含税，下同），总价为人民币_______元。
2.3 甲方在签订本协议后，应向乙方支付合同总金额的_______%作为预付款，余款在产品验收合格后支付。
三、供货时间及交货方式3.1 乙方应按照本协议约定的交货时间，将产品送达甲方指定地点。
3.2 具体的交货时间安排如下：（1）_______年_______月_______日前，交付_______产品_______件；（2）_______年_______月_______日前，交付_______产品_______件；（3）_______年_______月_______日前，交付_______产品_______件；（4）_______年_______月_______日前，交付_______产品_______件。
供方管理制度
XXXXXX XXXXXX质量管理体系文件XXXXXX供方管理制度（共一页）2023-XX-XX发布2023-XX-XX实施XXXXXX发布供方管理制度（签批页）编制：______________________ 审核：______________________ 会签：______________________批准：文件更改记录1目的为了规范对外部供方进行评价、选择、绩效监视以及再评价的管理流程，以便合理选择、评价供方，并对供方实施有效控制，特制订本文件。
2适用范围适用于采购、外包供方的评价、选择、绩效监视以及再评价管理。
3术语和定义无。
4职责质量部：负责组织对供方评价、选择、绩效监视以及再评价工作的归口管理；负责计量、检验/分析外包，与其签订供方合作协议。
生产部：负责物料采购与生产外包（流片、封装）的工作，与其签订供方合作协议；负责参与供方的评价、选择、再评价工作。
检测中心：负责产品筛选试验、测试工装的外包工作，与其签订供方合作协议；负责参与供方的评价、选择、再评价工作。
综合部：负责产品运输外包工作，与其签订供方合作协议；负责参与供方的评价、选择、再评价工作。
产品部：负责测试软件的外包工作，与其签订供方合作协议；负责参与供方的评价、选择、再评价工作。
5工作程序5.1供方分类标准根据外部提供产品对公司产品实现过程及其最终产品符合性的影响程度,将外部供方分为A、B、C三类：A类供方：长期为我司提供关键或重要产品、产品数量多和合作金额大的供方。
B类供方：长期为我司提供重要产品、产品数量多和合作金额较大的供方。
C类供方：除A、B类供方之外的供方。
5.2供方的选择和评价5.2.1选择原则供方的选择应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、就近选点等原则。
特别要重视供方的产品质量、交付进度和售后服务情况，把供方风险降到最低。
选择供方时应确定公司对供方的重要程度，本着双方互惠互利及长远发展原则，不要选择重视程度不高或者实力不足的供方。
供方管理制度 文库
供方管理制度文库一、总则为了加强对供应商的管理，规范采购活动，保障公司的正常运作，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司采购部门对供应商的管理工作。
三、供应商的管理范围1、工业原料和辅料供应商2、设备器材供应商3、办公用品、服务供应商4、其他必需品供应商四、供应商的选择原则1、有完善的组织机构和经营管理体系2、产品质量符合公司要求3、价格合理、公道4、服务态度良好5、信誉良好6、有法人资格及合法经营资质五、供应商的考核标准1、交货及时率2、产品质量合格率3、合作愿意度4、配合度5、售后服务情况六、供应商的管理程序1、供应商登记2、供应商审核3、供应商评审4、签订供货合同5、供应商的监督6、供应商的考核7、供应商的奖惩七、供应商的登记1、供应商登记表格包括基本信息、联系方式、经营范围、资质证书等内容2、采购部门负责对供应商进行登记八、供应商审核1、采购部门要对供应商的资格进行审核2、审核内容包括资质证书、产品质量检测报告、管理制度等3、审核结果要做详细记录九、供应商评审1、采购部门要对已登记和审核通过的供应商进行评审2、评审内容包括交货及时率、产品质量合格率、服务态度等3、采购部门要对评审结果进行记录十、签订供货合同1、达成一致意见后，采购部门与供应商签订供货合同2、合同内容包括货物品种、数量、价格、发货地点、交货期限等3、合同签订后要做好备案工作十一、供应商的监督1、采购部门负责对供应商的供货情况进行监督2、监督内容包括交货情况、产品质量等3、对监督情况要做好记录十二、供应商的考核1、对供应商进行定期考核2、考核内容包括交货及时率、产品质量合格率、服务态度等3、对考核结果要做出评价，并相应奖惩十三、供应商的奖惩1、对考核结果优秀的供应商进行奖励2、对考核结果不合格的供应商进行处罚或终止合作关系十四、制度的执行1、全体员工必须严格执行本制度2、对违反本制度的行为要进行处理3、对制度的执行情况要及时汇报上级领导以上为本公司供应商管理制度，各部门要对本制度认真执行，确保公司的运营顺利进行。
供应商管理制度范本
供应商管理制度范本供应商管理制度供应商管理制度范本(一)供应商管理制度1目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。
4内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。
调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。
4.2 样品需求与样品确认4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
4.3 管理评审4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。
采购合同范本格式5篇
采购合同范本格式5篇篇1甲方（采购方）：__________乙方（供应商）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方采购______事宜达成如下协议：一、合同标的甲方向乙方采购的具体商品为______，详细清单见附件。
二、采购价格及支付方式1. 采购价格：甲方向乙方采购的商品的总价格为人民币______元（大写：______元整）。
具体价格以附件清单为准。
2. 支付方式：甲方在签订合同后______日内支付乙方总金额的______%作为预付款，剩余款项在乙方按照合同要求完成交货并经验收合格后______日内支付。
三、交货时间与地点1. 交货时间：乙方应在合同生效后______日内完成全部交货。
2. 交货地点：甲方指定的______。
四、商品质量标准与验收1. 乙方应确保所供商品的质量符合国家相关标准，并提供相应的质量证明文件。
2. 甲方有权对乙方提供的商品进行验收，验收不合格的，甲方有权拒绝接受并要求乙方承担违约责任。
五、包装、运输及保险1. 乙方应按照甲方的要求，对商品进行适当包装，确保商品在运输过程中的安全。
2. 运输方式由甲方选择，乙方应配合甲方完成运输工作。
3. 运输过程中的保险由甲方负责，但乙方应提供必要的协助。
1. 双方应对本合同内容及在执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露对方的商业秘密或技术秘密。
七、违约责任1. 若一方未能按照本合同约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因乙方原因导致交货延迟，每延迟一天，乙方应支付甲方违约金______元。
3. 若甲方未按约定支付款项，每延迟一天，应支付乙方违约金______元。
八、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
供方管理制度精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版供方管理制度1.主题内容与适用范围本制度规定了供方的评审程序、新产品试用程序和对供方的评价，以及供方的档案管理。
本制度适用于已定型产品提供新配套件供方的评审及对合格供方的控制。
2.引用文件2.1新产品试制控制程序2.2采购和服务控制程序3.职责3.1采购部负责供方评审的日常工作，组织对推荐供方的评审，审核各部门与供方的接口是否完整，组织发起新产品试用报告单和跟踪售后使用情况，组织年度供方评价，提出合格供方名录，建立合格供方档案。
3.2采购部负责组织试用品质量反馈、落实供方产品质量问题改进和处理，提供供方资料。
3.3品质部负责试用品进厂检验或验证工作，并提交新产品试用报告。
3.4生产部组织样品、或小批量、或批量的试用，并报告装配、试车等试用情况，做好试用品可追溯性记录。
3.5营销部门负责产品售后用户使用情况的信息收集、跟踪和反馈。
4. 合格供方应具备的条件4.1供方建立并获得质量管理体系认证，关键工序、设备满足生产制造和产品质量要求，检测手段完备、记录完整、可追溯。
4.2产品进厂检验或验证每批合格率在98%以上，并能提供每批产品出厂质量证明文件或定期提供产品监测报告。
4.3产品在装配、调试、试验和出厂检验中无异常现象，质量稳定、无不良记录。
4.4服务及时周到、协调性好，“三包”配件质量可靠，服务、用户评价较好。
4.5对反馈的质量问题，认真分析处理、采取措施、持续改进并及时反馈。
4.6认真履行双方签订的合同、协议，产品价格、结算付款方式合理。
4.7满足上述条款的优秀合格供方采购量定为70%以上，其余合格供方采购量控制在30%左右，或列为备用供方。
4.8供方类别的变更，依据上述原则和实际配套、使用情况的变化，经相关部门提出评审、报评审小组审批，将不定期随时转换。
5. 供方评审程序5.1选择推荐供方5.1.1与供方有接触的部门（采购、技术、品管等），根据所掌握的新产品性能、价格等市场信息、供方企业基本情况和产品质量水平，以及同行业配套使用情况，均可申请推荐新供方。
供应商管理制度
供应商管理制度供应商管理制度范本（精选3篇）供应商管理制度11、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2、范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3、职责3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。
3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。
3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。
4、内容4.1实施程序4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。
4.1.2采购部分进行初步调查，填写《供应商基本材料表》。
调查内容包括供应商的供货程度、产物质量状况、价格程度、生产技术程度、财务状况、信用状况和管理程度等。
4.2样品需求与样品确认4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。
4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。
4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。
4.3管理评审4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。
1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
2)对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要构造采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。
采购管理制度范本(精选5篇)
采购管理制度范本（精选5篇）采购管理制度1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、采购二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。
对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。
4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。
5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
供货合同和采购合同(通用8篇)
供货合同和采购合同（通用8篇）供货合同和采购合同第1篇甲方：乙方：双方经过平等协商，本着公平合作、互惠双赢的原则，就甲方从乙方处采购货物事宜达成如下条款：一、甲方所经营的“___火锅”饭店，从乙方“天天调味品商行”采购调味料、肉品等各种食材。
二、供货协议时间甲方从乙方处采购时间为___年___月___日至___年___月___日。
三、甲乙双方责任1.甲方应确保从乙方的采购量以及采购时限，在乙方没有出现价格、质量的问题的前提下，不能在第三方采购同种类物品。
2.乙方应保证甲方所采购物品食材的约定质量，并按时保时保量地送达甲方所在地，不能以次充好。
3.出现市场价格大幅度调整时，甲乙双方应本着实事求是的原则调整物品单价。
四、送货地点甲方饭店所在地：___市___区___街23号___火锅店。
五、货品种类1.羊肉___元人民币/吨，要货量为___吨，金额___万元人民币。
2.色拉油___元人民币/件，要货量为___件，金额___元人民币。
3.大米___元人民币/袋，要货量为___袋，金额___元人民币。
4.其它小件货品，附细单以甲方每月实际购买量结算。
5.总金额___元人民币（大写___元人民币）。
六、双方应遵守本合同所签条款严格执行，如有异议应本着互利平等原则协商解决。
若还解决不了，应由当地仲裁机关解决。
七、乙方开户行：账号：八、本合同自签字盖章之日起生效，一式两份，双方各持一份。
甲方（签字盖章）：乙方（签字盖章）：___年___月___日___年___月___日供货合同和采购合同第2篇甲方：_________乙方：_________甲乙双方在平等互利的基础上，经过友好协商，特订立此合同，以资共同遵守。
一、产品项目、数量、单价及金额：_________。
二、货品总金额：大写：人民币_________万_________仟_________佰_________拾_________元三、购销条款：1、甲方供应的货品必须按照乙方的要求进行供货，货品质量、规格、颜色等必须严格，货品外表必须平整光滑无毛刺，材质成分必须均匀无色差、无裂纹、无伤痕等。
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青岛8888厂
程序文件
文件编号：HD-QP-702
生效日期：2001-10-01 版本：A
采购和供方控制程序
页码：1/2
受控号：
1. 目的
对采购过程进行控制，保证所采购的物资产品符合规定的要求。
2. 适用范围
适用于生产中所需物品的采购管理。
3. 引用文件
ISO 9001：2000 7.4采购
《质量手册》7.4章
4. 定义
无
5. 职责
5.1 厂长负责审批合格供方名单和“采购计划”。
5.2 质检科负责检验采购的物资。
5.3 供应科负责掌握市场行情、提供合格的供方、并实施采购。
6. 程序内容
6.1 物资的采购
6.1.1 采购文件为“采购计划”、“采购合同”等相关资料。
6.1.2 “采购计划”是供应科根据生产计划而制定的。依据为生产计划、“订货
通知单”、物资台帐、相关部门申请及采购周期。
6.1.3 “采购计划”厂长签字后生效。
6.1.4 厂长或供应负责人指定人员实施采购。
6.1.5 所购物品入库前由质检科负责验货，执行《进货检验标准》。
6.1.6 所购物品的入库并登录于“物资台帐”，保证所购物品符合规定要求。
6.1.7 采购出现问题时，供应科负责与供方联系解决。
6.2 供方的选择
6.2.1 供应科索取各渠道的信息资料，并由供应科统一保管。
6.2.2 供应科进行供方的初选工作。通过查找有关信息资料，初步确定几个生产
管理好、质量可靠、信誉高的单位作为候选供方。
6.2.3 供应科对候选供方进行调查。调查内容视产品的性质和供应数量由供销科
决定。调查内容可在以下项目中选择：供方的经营管理、质量保证体系、
技术力量、工艺装备、质量管理、计量等级、生产现场、产品质量、企业
信誉、售后服务、包装运输、供货能力、工厂概况、产品说明、技术资料、
少量样品和初步报价等。
6.2.4 需要对样品进行试验或检验的，由供应科联系供方提供样品；质检科组织
试用或检验，并出具“进货试验报告”。
6.2.5 合格供方的确定
6.2.5.1供应科根据调查和试验、检验的情况确定合格供方的资格，经厂长批准
后，纳入“合格供方名单”。
6.2.5.2顾客指定的或企业长期合作证明合格的供方，经厂长确认后纳入“合格
供方名单”。
6.2.6 合格供方的跟踪与管理
6.2.6.1质检科按《进货检验标准》对合格供方提供的产品进行检验，检验结果
汇总通知供应科。
6.2.6.2供应科每年末对合格供方合同执行情况和质量情况进行一次综合评定。
根据综合评定结果决定是否保留其合格供方资格。评定的标准由供销科
根据市场和本厂的实际情况决定。
6.2.6.3每年末厂长对合格供方名单重新确认。
7 质量记录
供方评定表 HD-QT-70201
合格供方名单 HD-QT-70202
采购计划 HD-QT-70203
采购单 HD-QT-70204
进货试验报告 HD-QT-70205
物资台帐 HD-QT-70503
不合格品处置表 HD-QT-80401
8 相关/支持性文件
《不合格品控制程序》 HD-QP-804
《进货检验标准》 HD-QW-80301
《生产和服务提供控制程序》 HD-QP-703
《产品防护控制程序》 HD-QP-705
拟稿 审核 批准
青岛8888厂
程序文件
文件编号：HD-QP-702
生效日期：2001-10-01 版本：A
采购和供方控制程序
页码：2/2
受控号：