公司采购管理办法修订版
公司采购部管理制度范本(精选16篇)
公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。
出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
公司采购制度管理规定范本
公司采购制度管理规定范本第一条总则为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条采购原则1. 公开、公平、公正、诚实信用的原则。
2. 质量第一，价格合理，服务完善的原则。
3. 集中采购与分散采购相结合的原则。
第三条采购范围本规定适用于公司生产、经营和管理活动中所需物品、设备、服务的采购。
第四条采购部门职责1. 制定采购计划和采购策略。
2. 组织采购活动，实施采购计划。
3. 负责供应商的筛选、评价和管理。
4. 负责采购合同的签订和执行。
5. 负责采购物资的验收、质量控制和售后服务。
6. 负责采购成本的分析和控制。
第五条采购流程1. 需求部门根据实际需求提出采购申请。
2. 采购部门对采购申请进行审核，确定采购计划。
3. 采购部门根据采购计划进行市场调研，选择供应商。
4. 采购部门与供应商进行谈判，确定采购价格、交货期等合同条款。
5. 采购部门签订采购合同，并报批相关部门。
6. 采购部门组织验收，确保采购物资符合合同要求。
7. 采购部门对采购过程进行记录和归档。
第六条供应商管理1. 采购部门负责供应商的筛选、评价和管理工作。
2. 采购部门应建立供应商档案，定期对供应商进行评价。
3. 采购部门应选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。
4. 采购部门应与供应商保持良好的沟通和合作关系。
第七条价格管理1. 采购部门应根据市场行情和公司需求，制定合理的价格策略。
2. 采购部门应通过比价、议价等方式，争取最优惠的价格。
3. 采购部门应定期对采购价格进行分析，控制采购成本。
第八条质量控制1. 采购部门应制定采购质量标准，并对供应商进行质量考核。
2. 采购部门应组织对采购物资进行验收，确保质量符合要求。
3. 采购部门应建立质量问题反馈和处理机制。
第九条合同管理1. 采购部门应制定合同管理制度，规范合同签订和执行过程。
2. 采购部门应与供应商签订正规的采购合同，明确合同条款。
公司采购管理规定(三篇)
公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购活动，保证公司采购的透明、公开和公正，提高公司采购的效率和效益，促进公司的可持续发展，依据国家相关法律法规和公司发展需要，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有的采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。
第三条公司采购活动必须遵循公开、公正、公平的原则，坚持经济、合理和合法的原则，注重质量、价格和交货期等因素的综合考虑，实现采购成本和效益的优化。
第四条公司采购活动必须遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和道德规范，不得参与和倡导任何非法、违规或不道德的活动。
第五条公司采购活动必须遵守公司的授权程序，采购人员必须按照规定的权限和程序进行采购活动，不得越权或私自变更采购方案。
第六条公司采购活动必须进行记录和档案管理，包括采购文件、招标文件、评标记录、合同文件、供应商资质文件等，以便后续的审计和查询。
第七条公司采购活动必须建立健全采购审批制度，实施采购合同管理制度和供应商管理制度，落实采购决策的责任制和绩效评估的责任制。
第八条公司采购活动必须严格控制采购风险，采取风险评估、风险防控和风险管控等措施，确保采购活动的安全和稳定。
第九条公司采购活动必须加强信息化建设，推动采购信息的共享和交流，提高采购创新和效率，促进供应链的协同发展。
第二章采购组织和策划第十条公司采购活动必须设立专门的采购部门或采购小组，负责采购的组织实施和管理工作。
第十一条采购部门或采购小组的组织结构应当合理，人员配备应当充足，工作职责和权限应当明确。
第十二条采购部门或采购小组应当制定年度采购计划和月度采购计划，依据公司的经营需求和采购预算，制定采购计划的内容和范围。
第十三条采购部门或采购小组应当进行市场调研和供应商评估，确定潜在的供应商和合作伙伴，建立供应商库和合作伙伴库。
第十四条采购部门或采购小组应当制定采购方案和供应商选择标准，明确采购要求和采购评价的指标，确保采购的公正和效益。
第十五条采购部门或采购小组应当进行风险评估和预警，及时发现和解决采购活动中的风险和问题，确保采购的安全和稳定。
公司采购管理制度
公司采购管理制度公司采购管理制度（精选篇1）1 、总则加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。
2 、采购原则2.1 比价、定点采购原则；公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。
凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。
2.2凡采用单一****采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。
2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。
3 定点供应商确定原则:3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。
3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。
3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。
对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。
并每年对供应商做出评价。
3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。
4 采购程序4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划；厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。
4.2 办公室按需求统一购买。
采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。
4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理5 验货5.1 所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。
XXXX版中铁24局物资采购管理办法
6.收集汇总公司范围内招标、合同签订、合同履行、市场价格信息、供给商信息、需求信息及供给商信用情况并报集团公司物资采购中心。
第十五条集团公司直管工程〔指挥〕部物资部门职责。
1．负责贯彻落实集团公司物资集中采购管理规定、方法；
第四条集团公司物资集中采购通过中国铁建电子商务平台〔以下简称电子商务平台〕，实现方案上报、审批、统计、招投标信息发布、合同及供给商等业务信息管理。
第五条本方法适用集团公司及所属各单位生产性物资采购。
第二章组织机构和职责
第六条集团公司成立物资采购领导小组，组长由主管领导担任，副组长由分管和相关领导担任，成员由机关相关部门负责人组成，负责集团公司物资集中采购工作的领导和重大事项的决策。
第三十二条采用公开招标方式的，评标专家由集团公司物资采购中心从集团公司评标专家库中随机选取组成。
第三十三条采用邀请招标方式采购的，邀请的投标人数量必须符合?招标投标法?的规定，其资格应符合有关规定；有多个公司参建的工程，邀请的投标人必须包含符合投标人资格的各用料单位推荐名单和集团公司合格供给商名录上同类物资供给商。
第四十七条集团公司物资采购中心负责建立供给商评价指标体系，组织对供给商进行评价考核。
第四十八条各工程部物资部门负责记录、收集、汇总供给商有关质量、交货及时性、价格、效劳等方面的信用情况，并逐级上报集团公司设备物资采购中心。
第四十九条严重违约、违法的供给商，取消其合格供给商资格，在集团公司范围内通报，并上报股份公司。
5. 负责上报集团公司物资集中采购方案；
6. 参与集团公司各工程部甲控物资采购招标；
7. 负责考核集团公司所属单位物资集中采购工作；
公司物资采购流程管理制度范文（3篇）
公司物资采购流程管理制度范文第一章：总则第一条：为了规范公司物资采购流程，提高采购效率，保护公司的利益，减少采购风险，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司内部所有职工在履行采购职责时的相关活动。
第三条：采购流程包括需求确定、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第四条：制定、修订本制度，由公司相关部门提出建议，经公司领导审核后实施。
第二章：需求确定第一条：所有物资采购需求，必须根据公司实际需求，经过相关部门审批后方可进行采购。
第二条：采购需求应明确物资名称、规格、数量、要求到货日期、预算金额等基本信息。
第三条：需求单位在提出采购需求时，应向采购部门提供完整的物资详细说明，以便采购人员准确理解和确定需求。
第四条：采购部门在接收到需求后，应及时审批并安排采购流程的后续工作。
第五条：如有特殊情况或非常紧急需求，需由上级领导审批。
第三章：供应商选择第一条：供应商选择应根据公司物资采购管理相关规定进行，确保供应商具备合法资质和良好的信誉。
第二条：采购部门应建立供应商库，并根据不同物资采购需求，从供应商库中筛选合适的供应商。
第三条：选择供应商应综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，并通过比较评估，确定最优供应商。
第四条：采购部门在选择供应商前，应向供应商发送询价函或邀请供应商参与竞标，确保选择过程的公正和透明。
第五条：采购部门在选择供应商后，应将相关采购需求及商务谈判的结果向上级领导报批，并履行签订采购合同的手续。
第四章：采购合同签订第一条：采购合同应根据实际采购需求，确立双方权益和责任，并明确价格、数量、质量、交货期等重要条款。
第二条：采购合同应经供应商和采购部门负责人签字确认后方可生效。
第三条：采购部门应保留采购合同原件，并将合同副本分发给相关部门，以便统一管理和执行。
第四条：采购合同如有任何修改或变更，应经各方协商一致，并以书面形式进行，方可生效。
第五条：采购合同的履行过程中，如发现供应商违反合同条款的行为，应及时进行沟通和协商，保护公司的利益。
企业采购管理办法
物资采购管理办法第一章总则第一条为了进一步规范采购程序，降低采购成本、提升采购质虽和服务水平，结合公司实际情况，依据《中华人民共和国招标投标法》有关制度，特制定本办法。
第二条本办法适用于除公司信息化、后勤物资外的所有物资采购业务。
第三条物资采购遵循“公开、公平、公正”的原则和“诚信为本，品质为先”的理念。
第二章采购职责第四条采购供应部是公司采购业务的归口管理部门，主要职责是：（一）负责公司采购计划的执行工作。
（二）负责物资采购的策略和战略研究工作。
（三）负责采购市场调研、开拓和维护工作。
（四）负责合同起草、审核，并履行合同约定工作。
（五）负责物资质虽控制、编制货款支付计划和协调售后服务工作。
（六）负责供应商管理工作。
（七）负责组织物资验收工作。
（八）负责物资采购数据统计及台账的建立与完善。
（九）负责物资供应的其他相关工作。
第三章采购管理第五条采购工作遵循“计划在前、采购在后”的原则进行。
第六条采购供应部是公司物资采购计划的主要执行部门，具体按照公司《物资采购计划管理办法（试行）》执行。
第七条公司采购的主要方式：战略采购、招标采购、比价米购和商务谈判等。
第八条战略采购（—*）战略米购：需求稳定、品种较少、数n多、金额大、且能形成规模的物资，独家生产或专利产品等单一货源物资，集团内部协作产品。
（二）合作方式：与供应商签订战略合作协议，长期合作。
战略合作协议有效期原则上不能超过一年。
第九条招标采购：招标采购依据公司《招标管理办法》执行。
第十条除战略采购和招标采购外，可根据物资性质、需求情况、市场行情灵活选择比价采购或商务谈判等采购方式。
（一）比价采购过程控制1. 比价采购供应商选择必须由采购供应部从公司《物资供应商目录》中选择，原则上不得少于3家，少于3家供应商报价的为无效比价。
2. 供应商报价必须满足询价条件，报价单由业务代理人签字并加盖公章后生效。
（二）商务谈判过程控制1. 独家生产或专利产品等单一货源未实施战略采购的物资，原生产系统改造或设备配套产品，招标、比价采购供应商数虽不足3家的，可以进行商务谈判采购。
公司材料采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司材料采购管理，确保材料质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有材料的采购活动，包括原材料、辅助材料、设备配件等。
第三条材料采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家有关法律法规和公司内部管理制度。
第二章采购计划第四条各部门应根据生产计划、库存情况和市场变化，编制材料采购计划。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 材料名称、规格型号、数量；2. 采购时间、采购方式；3. 预算金额；4. 供应商选择标准；5. 质量要求。
第六条采购计划需经部门负责人审核，报采购部门审批。
第三章供应商管理第七条采购部门负责供应商的筛选、评估和管理工作。
第八条供应商选择标准：1. 具有合法经营资格；2. 具有良好的商业信誉和业绩；3. 具有稳定的供货能力和质量保证；4. 价格合理；5. 服务态度良好。
第九条供应商评估程序：1. 收集供应商信息；2. 进行初步筛选；3. 组织现场考察；4. 进行综合评估；5. 确定合格供应商名单。
第十条供应商管理内容包括：1. 供应商合同管理；2. 供应商质量考核；3. 供应商绩效评估；4. 供应商关系维护。
第四章采购流程第十一条采购流程包括以下步骤：1. 采购申请：各部门根据采购计划，填写采购申请单，经部门负责人审核后报采购部门。
2. 询价：采购部门根据采购申请，向合格供应商询价，获取报价。
3. 招标：对于大宗材料采购，应采用公开招标方式，邀请合格供应商参与。
4. 评审：采购部门组织专家对供应商的报价、质量、服务等方面进行评审。
5. 签订合同：根据评审结果，选择最优供应商，签订采购合同。
6. 采购执行：供应商按照合同约定履行供货义务，采购部门负责验收、付款等事宜。
7. 采购结束：采购部门将采购情况汇总，报公司领导审批。
第五章质量管理第十二条采购材料必须符合国家相关质量标准，满足公司生产需求。
第十三条采购部门应建立质量检验制度，对采购材料进行验收。
经营采购管理办法最新版
经营采购管理办法最新版一、引言经营采购是企业运营过程中重要的一环，直接影响企业效益和利润。
为了规范经营采购行为，提高采购效率和风险控制能力，制定和执行《经营采购管理办法》成为企业必须遵循的规则和程序。
本文档旨在介绍经营采购管理办法的最新版本，包括适用范围、基本原则、采购流程、合同管理、风险控制等内容，帮助企业更好地理解和执行经营采购管理办法。
二、适用范围本经营采购管理办法适用于企业内部所有经营采购活动，包括但不限于采购需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库等环节。
三、基本原则1.公平公正原则：遵守市场规则，保证采购活动的公正性和公平性，不得违背反垄断法和反不正当竞争法相关规定；2.诚信合规原则：遵守商业道德和法律法规，与供应商建立长期稳定的合作关系；3.高效便捷原则：采用合理的采购方式、流程和工具，提高采购效率；4.经济效益原则：追求最佳的采购成本和质量，在满足需求的前提下降低采购成本；5.风险控制原则：建立风险评估和控制机制，防范采购中的各类风险。
四、采购流程1. 采购需求确认1.1 确定采购需求的性质、规模和截止日期； 1.2 建立采购需求确认流程，包括内部审批和相关部门的确认，确保采购需求的合理性和准确性； 1.3 制定采购需求确认文档，包括采购需求单、需求说明、技术规格和质量要求等。
2. 供应商选择2.1 制定供应商选择的标准和流程，包括资质审核、信用评估、供应能力评估等； 2.2 发布供应商招标公告，邀请符合条件的供应商参与竞争； 2.3 实施供应商评审和筛选，确定中标供应商； 2.4 签订采购合同，并进行合同管理。
3. 采购执行与跟踪3.1 采购订单的编制和发送； 3.2 监控供应商交货进度和质量，及时与供应商沟通处理异常情况； 3.3 跟踪采购的执行情况，确保按时完成采购任务； 3.4 处理采购过程中的索赔、退货和变更等事项。
4. 验收入库4.1 制定验收标准和流程，对采购物品进行验收，确保质量合格； 4.2 确认采购物品的完好性和数量准确性，及时入库； 4.3 进行质量追溯和问题处理，对有缺陷的采购物品进行返工或索赔。
修改采购管理制度
修改采购管理制度为了优化公司采购流程，提高采购效率，我们对公司的采购管理制度进行了修改。
本文将对修改后的采购管理制度进行详细说明，包括修改的内容、目的及实施数。
一、修改内容1. 采购流程优化：对公司的采购流程进行全面优化，包括采购申请、供应商选择、合同签订、货物验收等环节。
在每个环节中增加了明确的流程，规范了操作步骤。
2. 采购权限调整：根据公司实际情况，对各部门的采购权限进行了调整。
明确了各部门的采购权限范围，以及超出权限范围需要经过的流程。
3. 采购管理监督：加强对采购管理的监督力度，明确了采购管理的责任部门和监督机构。
增加了监督环节，确保采购活动的合规性和透明性。
4. 供应商管理强化：对公司的供应商管理制度进行了调整，增加了供应商评估的环节，加强对供应商的审查和监督，确保供应商的资质和信誉度。
5. 采购合同规范化：对采购合同的规范进行了调整，增加了相关条款，规范了合同的签订和履行流程，保障公司的利益。
6. 采购成本控制：加强了对采购成本的控制，规范了采购预算的制定和执行流程，确保采购活动的经济合理性。
二、修改目的1. 提高采购效率：通过对采购流程的优化，规范了操作步骤，缩短了采购周期，提高了采购效率。
2. 规范权责关系：通过对采购权限的调整，明确了各部门的采购权限范围，避免了权责不清的情况发生，减少了管理纠纷。
3. 强化内部监督：通过加强对采购管理的监督力度，增加了监督环节，规范了采购行为，防范了内部不正当行为的发生。
4. 加强供应商管理：通过加强对供应商的审查和监督，确保了供应商的质量和信誉度，降低了采购风险。
5. 规范合同管理：通过对采购合同的规范，保障了公司的利益，避免了合同纠纷的发生。
6. 控制采购成本：通过规范采购预算的制定和执行流程，控制了采购成本，提高了采购活动的经济合理性。
三、实施数1. 采购流程优化已经在公司内部进行了培训和推广，各部门已经根据新的采购流程制定了具体的操作方案，并且在实际操作中取得了良好的效果，采购周期明显缩短，采购效率得到了提高。
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公司采购管理办法修订
版
IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
公司采购管理办法
第一条 请购单1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项
注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核
并编号，最后送采购部门。2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请
购。3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递
送。4.庶务用品由物管部门按每月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理
请购。5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，例
如：贺奠用物品。招待用品。书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。
■◆第二条 批准权限请购批准权限规定如下。
■◆第三条 采购规定1.内购由国内采购部门负责办理，外购由国外采购部门负责办理，其
进口事务由业务部门办理。 采购重要材料应由总经理或经理径直与供应商或代理商议
价。对于专项用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购。2.采购部
门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如：（1）集中计划采购：
对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购
计划，报采购部门定期集中办理。
（2）长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议
定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。3.采购部门应按采购地区、材料
特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。
■◆第四条 国内采购作业1.价格（1）采购人员接“请购单（内购）”后应按请购事项的
缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格
对比。（2）如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关
资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核签，并转使用部门或请购部门签注意见。
（3）属于惯例超交者（比如最低采购量超过请购量），采购人员应在议价后，在请购单
“询价记录栏”中注明，报主管核签。（4）对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分
析，并以电话等方式向厂方议价。（5）采购部门接到请购部门紧急采购口头要求后，主
管应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。2.
呈批（1）询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果，拟定“订购厂
商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经主管核批，并按采购审批权限呈批。（2）
采购审批权限：（参阅附表2）
3.订购（1）采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电
话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。
（2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章以便识别。（3）采购
人员使用暂借款采购时，应在“请购单”加盖“暂借款采购”章，以便识别。4.进度控制
（1）国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购
作业进度。（2）采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况
表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请购部
门共同拟定处理对策。5.单据整理及付款（1）来货收到以后，物管部门应将“请购单”连
同“材料检验报告表”（其免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检
验报告表”章）送采购部门与发票核对。确认无误后，送会计部门。会计部门应于结帐
前，办妥付款手续。如为分批收料，“请购单（内购）”中的会计联须于第一批收料后送
会计部门。（2）内购材料须待试用检验者，其订有合约部分，按合约规定办理付款，未
订合约部分，按采购部门报批的付款条件办理付款。（3）短交，待补足者，请购部门应
依照实收数量，进行整理付款。（4）超交，应经主管批示方可按照实收数量付款，否则
仍按原订货数付款。
■◆第五条 国外采购作业1.价格（1）外购部门按照“请购单（外购）”需求急缓加以整
理，依据供应商报价，并参考市场行情及过去询价记录，以电话（传真）方式向三家以上
供应商询价。特殊情形（比如独家制造或代理等原因）下除外，但应于“请购单（外
购）”注明。在此基础上进行比价、分析、议价。（2）请购材料规范较复杂时，外购部
门应附上各供应商所报的材料主要规范并签注意见，再转请购部门确认。2.呈批（1）比
价、议价完成后，由外购部门填具“请购单”，拟定“订购厂家”、“预定装运日期”
等，连同厂方报价，送请购部门按采购审批程序报批。（2）核决权限①采购金额在8000
元以下者由经理核决。②采购金额超过8000元者由总经理核决。（3）采购项目经审批后
又发生采购数量、金额等变更，请购部门须按新的情况所要求程序重新报批。但若更改后
的审批权限低于原审批权限时仍按原程序报批。3.订购（1）“请购单（外购）”经报批转
回外购部门后，即向供应商订购并办理各项手续。（2）如需与供应商签订长期合约，外
购部门应将签呈和代拟的长期合约书，按采购审批程序报批后办理。4.进度控制（1）外购
部门依照“请购单（外购）”及“采购控制表”控制外购作业进度。
（2）外购部门在每一作业进度延迟时，应主动开具“进度异常反应单”，记明异常原因
及处理对策，据以修订进度并通知请购部门。（3）外购部门一旦发现外购“装船日期”
有延误时，即应主动与供应商联系催交，并开立“进度异常反应单”记明异常原因及处理
对策，通知请购部门，并按请购部门意见办理。
■◆第六条 价格品质复核1.价格复核（1）采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立
供应商资料，作为采购及价格审核的参考。（2）采购部门应对企业内各公司事业部所列
重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。2.品质复核采购单位
应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。3.异常处理审查作业中若
发现异常情形，采购单位审查部门应即填写“采购事务意见反应处理表”（或附书面报
告），通知有关部门处理。第七条 本办法呈总经理核批后实施，修订亦同。