食堂物质采购管理规定
食堂采购管理制度(最新9篇)
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食堂物资集中采购管理制度
食堂物资集中采购管理制度为确保学生饮食卫生安全，严防食物中毒事件发生，根据教育领导部门对学校饮食物资实行集中采购的要求，经学校班子成员研究，决定对米、面、油、肉、食用盐实行集中采购配送。
为规范管理此项工作，特制定本制度：一、米、面、油实行招标、议标、集中采购，由后勤处完成。
饮食服务中心设专职保管员验收、发货。
质量平时由后勤质检员检查，并做详细记录。
二、招标、议标由校委会集体研究决定。
采购物资必须由四人组成；其中专职采购员一人、付款一人、后勤主任一人、食堂代表一人。
三、饮食服务中心汇总各食堂需求，及时上报采购计划，采购组必须确保食堂的物资供应。
四、采购物品的流动资金，由采购组向学校财务预支，当月账在次月5日前结算。
若出现差错，由借款经手人负责；运输工具由采购组负责调配。
五、按地区食品药品监督管理局规定实行索证采购，进货时索取产地、生产经营许可证、卫生许可证、食品流通许可证、发票及经销商营业执照复印件。
六、严格进货质量关，坚决杜绝假冒伪劣产品、食品，对所进物品做到“二杜绝”；杜绝三无产品；杜绝霉烂、变质、过期产品。
若出现质量问题，由采购人员负责退货、退款，造成损失的由采购人员负责。
采购运输工具、资金由采购组组长负责。
七、保证计量器具的绝对准确，发现不合格产品和缺斤少两，按《消费者权益保护法》的有关规定，追究其责任。
八、后勤处负责检查核算各食堂米、面、油用量，杜绝各食堂自行采购。
九、对清真餐厅的食品严格按照有关部门的要求定点，食堂承包人索证进货。
如发现违反规定的行为给予2000元的罚金，责成承包人及时纠正，造成后果者，责任自负。
十、各食堂严把肉禽类食品质量关，肉禽食品必须有检疫部门的检疫印章，杜绝采购未经检疫部门的肉、禽类食品。
十一、努力提高采购环节的服务质量，按计划及时采购、及时进货、保管员做到帐、物相符，按月结算财务账款。
十二、遵循市场价格规律，采购物品必须货、价比三家，采购质优价廉的物品。
十三、采购组和饮食服务中心必须及时公布饮食物资的市场价格，每月向校长和后勤主任汇报一次。
机关单位食堂采购制度范本
机关单位食堂采购制度范本一、总则为加强机关单位食堂采购管理，规范采购行为，保障食堂供应质量，提高食堂服务水平，根据国家有关法律法规和政策规定，制定本制度。
二、采购原则1. 公开透明原则：采购过程应公开、公正、透明，确保采购活动的公平竞争，提高采购效益。
2. 质量优先原则：采购物资应保证质量，确保食堂供应的食品安全、卫生、营养均衡。
3. 节俭高效原则：采购应遵循节俭、实用、高效的原则，合理控制采购成本，提高资源利用率。
4. 合同管理原则：采购活动应签订合同，明确双方权利义务，确保采购过程的合规性。
三、采购管理组织1. 成立采购管理小组：由单位后勤管理部门负责组织成立采购管理小组，负责食堂采购的日常管理工作。
2. 采购管理小组职责：制定采购计划、采购方案，组织实施采购活动，监督采购过程，处理采购纠纷等。
四、采购计划与采购方案1. 采购计划：根据食堂需求和库存情况，定期制定采购计划，明确采购品种、数量、质量要求等。
2. 采购方案：采购管理小组根据采购计划，制定采购方案，包括采购方式、采购渠道、价格控制等。
五、采购程序1. 选择供应商：采购管理小组根据采购方案，选择具备资质、信誉良好的供应商。
2. 采购谈判：与供应商进行谈判，确定采购价格、质量、交货时间等条款。
3. 签订合同：双方达成一致后，签订采购合同，明确双方权利义务。
4. 验货与付款：采购物资到货后，进行验收，符合合同要求的予以付款。
5. 资料归档：将采购合同、验收报告等相关资料归档管理。
六、采购监管1. 定期审计：单位后勤管理部门定期对食堂采购进行审计，确保采购活动的合规性。
2. 投诉处理：设立投诉渠道，对采购过程中出现的问题进行调查处理。
3. 供应商评价：定期对供应商进行评价，对不符合要求的供应商采取措施。
七、变更与终止1. 采购合同变更：合同执行过程中，如需变更，应经采购管理小组批准。
2. 采购合同终止：合同执行完毕或因特殊情况需终止合同，应经采购管理小组批准，并办理终止手续。
学校食堂食品采购管理制度
学校食堂食品采购管理制度学校食堂食品采购管理制度「篇一」1、采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料^档案。
供应商的档案包括a.法人资料、资质、资信等b.产品质量状况c.价格与交货期d.历史业绩等。
2、对合格供应商的控制a.质检员对供应商每次供货时进行抽样检验。
b.供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品控制程序》执行如交货期：进行时可由采败员对供应商靠出警汁严重时发出暂撤消供应商关系的通知。
3、对主要原材料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划在《合格供应商名单》上选择供应商《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。
4、原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准、地方标准、及相关法律、法规和规章的规定。
实行生产许可证的坚决采购有QS标志的产品严格按照标准要求进行验收，原辅材料验收从合格供应商采购的原辅材料厂后质检部进行验收的，同时还需对供应商名称、货证是否相符等相关资料进行核对。
采购产品验收商需提供的证明材料，采购产品进厂时要严格控制其验收检验过程卫生许可证、生产许可证如供应商未提供或证明内容与规定不符时独存放待证明材料重新提供后再进行核对。
对符合要求的即可办理入库手续，来自非合格供应商的货物拒收，到期未提供官方合格证明资料或与要求内容不符直到提供资料齐全为止，连续3次发生偏差的供应商应停止其合格供应商资格，运输车辆是否卫生外包装是否有破损、有油污等验证货证是否相符标识是否清楚、正确采购部每年对合格供应商进行一次复评。
原辅料的贮存原辅料应在专用库房中分类贮存。
5、采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪并填写《质量跟踪报告》改进的供应商。
学校食堂食品采购管理制度「篇二」一、目的为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。
二、采购方式及供货商的确定(一)采购方式确定原则：1.对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式;2.对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购;3.对于一些特殊的.原材料可由外地发货，按计划定期采购。
学校食堂食材采购管理办法(3篇)
学校食堂食材采购管理办法(3篇)一、总则1.1 为了保障广大师生的饮食安全和营养健康，规范学校食堂食材采购管理工作，提高食堂服务质量，根据《中华人民共和国食品安全法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等相关法律法规，结合我校实际，特制定本办法。
1.2 本办法适用于我校食堂所有食材的采购、验收、储存、加工和供应等环节。
1.3 食堂食材采购管理工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保食材质量，降低采购成本，提高食堂运营效益。
二、组织机构与职责2.1 成立学校食堂食材采购管理工作领导小组，负责对食堂食材采购工作的领导、协调、监督和检查。
2.2 食堂管理部门负责食堂食材采购的日常管理工作，主要包括制定采购计划、组织实施采购、验收、储存、加工和供应等环节。
2.3 学校相关部门（如财务、审计、纪检监察等）应加强对食堂食材采购管理工作的监督和检查，确保采购工作合规、合理、高效。
三、采购程序与要求3.1 采购计划3.1.1 食堂管理部门应根据食堂运营需求、食材消耗规律和库存情况，制定合理的采购计划。
3.1.2 采购计划应包括食材名称、规格、数量、质量标准、预算金额、采购周期等内容。
3.1.3 采购计划经食堂管理部门负责人审批后，报学校食堂食材采购管理工作领导小组备案。
3.2 采购方式3.2.1 食堂食材采购应采用公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式。
3.2.2 食堂管理部门应根据食材种类、采购金额、市场供应情况等因素，合理选择采购方式。
3.2.3 采购过程中应充分竞争，确保食材质量优良、价格合理。
3.3 供应商管理3.3.1 食堂管理部门应建立供应商库，对供应商进行资质审核，确保供应商具备相应的经营资质和良好的信誉。
3.3.2 供应商应具备以下条件：（1）依法取得食品生产许可证或食品流通许可证；（2）具备与采购食材相适应的生产、储存、运输等条件；（3）近三年内无重大食品安全事故记录；（4）具有良好的商业信誉和服务质量。
员工食堂采购管理规定三篇
员工食堂采购管理规定三篇篇一：员工食堂采购管理规定一、目的为规范公司员工食堂食材的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本规定。
二、采购基本原则公司食堂管理员及采购员应遵循以下采购基本原则：2.1讲求原则、责任心强、正直诚实、不谋私利。
2.2严格遵循公司采购规范流程，在满足公司食堂需求的基础上，最大程度地降低采购成本，并做到保质保量、及时供应。
2.3应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
2.4经过对比分析后，实行“定点采购”，以确保食材的质量、卫生、安全。
再根据供应商的规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商。
2.5对于常用可储存的食材，应采取批量低价采购，存储使用的采购方式。
三、采购标准3.1食堂采购员应根据以下数量标准判断采购需求量是否合理，然后再进行采购：质、过期、无生产厂址及生产日期的食品。
四、供应商管理4.1公司食堂的食材供应商，必须统一由食堂管理人员、采购员及食堂班长进行价格、质量、服务等方面的初步甄选，经过不少于1周的试用合作后，再由行政部进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格等方面进行约定。
4.2如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信行为，视情况轻重采取拒收、重送、补送等措施。
如多次发现类似现象的，可对该供应商进行合作终止。
4.3食堂办公室应建立供应商档案（在用的及意向的），根据食材品种选择两家以上供应商以作备选，以防不时之需，并根据供应商的规模、质量、诚信等综合评价后将其划分合作等级，培养定点优质供应商。
4.4合格供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照，如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证、卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等资质证明材料。
4.5公司食堂不得私自从未经过行政部审核合格的供应商处购买食材。
五、食材定价5.1公司食堂的供应商统一于每周六向行政部提交下周的食材报价表，经由行政部审核通过后，所定价格在规定期间内不受市场行情涨落的影响。
学校食堂大宗物质采购管理办法
学校食堂大宗物质采购管理办法一、背景与目的随着学校食堂规模的扩大和学生数量的增加，学校食堂所需的大宗物质采购也面临着日益复杂与繁重的挑战。
为了保障食堂运行的顺畅和食品安全的可靠性，制定一套科学、规范的大宗物质采购管理办法势在必行。
本文档旨在规范学校食堂大宗物质采购的各个环节，明确各级责任和权利，并提供一套有效的管理机制，以确保学校食堂大宗物质采购的合理性、透明性和公正性。
二、采购范围学校食堂大宗物质采购的范围主要包括但不限于以下物品：1.食材：包括蔬菜、肉类、水果、米面、调味料等；2.食品加工材料：包括糖、油、酱料、淀粉等；3.食品包装材料：包括纸、塑料制品等；4.食堂设备：包括炊具、刀具、冷冻设备等；5.餐具：包括碗、盘、勺、叉等。
三、采购流程为保证大宗物质采购的公平、公正，采购流程应遵循以下步骤：1. 需求确认食堂管理员根据食堂实际情况和菜品需求，确定所需大宗物质种类和数量，并填写采购申请表。
2. 入库准备食堂管理员将采购申请表提交给财务部门，财务部门审核申请表的真实性和合理性，并根据申请表制作采购清单，确定采购预算。
3. 供应商选择食堂管理员将采购清单发布到供应商采购平台，供应商在规定时间内提交报价，并提供样品供评估。
食堂管理员根据报价、评估结果和供应商的信誉度等因素，选择最优供应商。
4. 采购合同签订采购部门将与供应商达成一致后的采购情况记录在合同中，并与供应商签订采购合同。
5. 采购执行供应商按照合同约定提供物资，并将物资送达学校食堂。
食堂管理员对送货物资的数量、质量等进行检查，并与合同进行核对。
6. 入库管理食堂管理员根据送货单明细，将物资按品类进行分类，并按照规定的方式进行入库管理。
7. 财务结算财务部门在收到食堂管理员提交的入库清单后，根据物资实际入库情况，进行财务结算，并将相关款项支付给供应商。
四、采购管理责任与权利1. 食堂管理员责任与权利食堂管理员是大宗物质采购管理的主要责任人，其责任和权利包括但不限于：•对大宗物质的需求进行确认，并填写采购申请表；•监督供应商选择流程的公正性，并进行评估；•对采购合同签订进行核对，确保采购合同的合理性和有效性；•对物资的入库过程进行管理和监督，确保物资管理的规范性；•与财务部门进行配合，确保财务结算的正确性和及时性。
职工食堂采购管理制度
职工食堂采购管理制度职工食堂采购管理制度范本（精选5篇）在当下社会，制度起到的作用越来越大，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
我们该怎么拟定制度呢？以下是店铺收集整理的职工食堂采购管理制度范本（精选5篇），欢迎阅读与收藏。
职工食堂采购管理制度1为进一步加强集团总部食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就集团总部食堂财务管理中的有关事项规定如下：一、食堂财务管理的总体要求集团总部开办食堂是一项福利性事业，必须以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必须坚持职工自愿搭伙就餐的原则；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。
二、集团总部食堂物资采购与资产管理（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。
所购物资必须做到质优价廉经济实惠。
（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。
集团总部食堂物资必须实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。
（三）建立物资采购验收制度。
食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制单据”上分别签字认可后，方可登记入账。
（四）建立物资采购报批制度。
采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。
（五）建立食堂存货盘点制度。
食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。
进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。
进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。
集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。
盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
三、集团总部食堂收入管理（一）集团总部食堂收入主要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。
食堂采购管理制度及流程
食堂采购管理制度及流程食堂采购管理制度及流程篇1为了加强食堂食品安全卫生规范化管理,加强食品安全督查，保证我校教学工作的正常进行和师生生命安全。
现制定我校食堂索证制度，请遵照执行。
一、食品及食品原料、食品添加剂应从正规渠道采购，做到来源清楚。
二、采购食品及原料时须向供货方索取有效的(在有效期内)工商营业执照、卫生许可证、产品检验、检疫合格证等材料备查，卫生许可证上审批项目中应有准予经营所售产品的类别或名称，对于无此类证件的菜农应记录下其所在地、名字、联系电话、身份证号等。
并做好每日每样食品的采购记录,便于溯源三、采购时要注意食品或原料的生产日期及卫生指标，严禁购买腐烂变质、霉变、生虫、混有异物、含有毒有害物质、或其他感官性状异常的食品及原料等对人体有害食品、未经检验的肉类制品、已超过保质期限或无标签的三无食品及其它不符合卫生要求的食品。
四、采购散装食品时保证其运输包装清洁完整，包装材料应符合卫生要求。
五、运输食品的车辆、工具、容器应专用，做到清洁卫生、安全无害、防止食品污染。
六、采购食品入库前应检查验收，对不合格的食品应及时退回处理、向上级报告并登记备案，并向卫生行政部门举报;做到不符合标准要求的食品(原料)不入库。
七、不采购未取得卫生许可证或无该类产品审批项目的生产者生产的食品及无检验合格证明、无标识和标签内容不完整的食品。
八、学校伙食团团长必须做好相关台账。
食堂采购管理制度及流程篇2第一章总则第一条为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。
第二条本规定适用于食堂工作人员、在就餐的职工。
第三条办公室、工会负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。
第二章食堂工作管理第四条食堂管理实行“主管负责制”，即由食堂主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。
第五条食堂工作人员负责为全体职工提供一日三餐。
第六条食堂采购要精打细算，勤俭节约、适宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。
食堂采购管理制度
食堂采购管理制度一、目的为了规范食堂采购流程，保证食品原材料的质量和安全，控制采购成本，提高食堂服务水平，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于食堂各类食材、调料、餐具、设备等物资的采购活动。
三、采购原则1、质量优先原则采购的食品原材料应符合国家食品安全标准，新鲜、卫生、无污染。
对于肉类、禽类、蔬菜、水果等食材，要选择正规渠道的供应商，确保其质量可靠。
2、性价比原则在保证质量的前提下，通过合理的采购渠道和方式，争取获得最优的价格和服务。
同时，要考虑采购成本与食堂运营成本之间的平衡，避免过度追求低价而影响食品质量。
3、多样性原则根据食堂的菜单和用餐需求，采购多样化的食材和物资，以满足不同口味和营养需求。
4、诚信原则与供应商建立长期稳定、诚实守信的合作关系，遵守采购合同和约定，维护双方的合法权益。
四、采购流程1、制定采购计划（1）厨师长根据食堂的用餐人数、菜品安排和库存情况，制定每周或每月的食材采购计划。
采购计划应包括食材的品种、数量、质量要求等详细信息。
（2）设备管理员根据食堂设备的使用情况和维护需求，制定设备及餐具的采购计划。
2、审批采购计划（1）采购计划提交给食堂负责人进行审批。
食堂负责人要对采购计划的合理性、必要性进行审核，确保采购计划符合食堂的预算和运营需求。
（2）对于重大采购项目或超出预算的采购计划，需报上级领导审批。
3、选择供应商（1）采购人员根据采购计划，通过市场调研、网络查询、同行推荐等方式，收集供应商信息。
（2）对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务等方面进行综合评估，选择符合要求的供应商。
（3）建立供应商档案，定期对供应商进行考核和评价，根据考核结果调整合作关系。
4、签订采购合同（1）对于长期合作的供应商或采购金额较大的项目，应签订采购合同。
采购合同应明确采购的品种、数量、质量标准、价格、交货时间、地点、付款方式、违约责任等条款。
（2）采购合同由食堂负责人审核签字后生效，并留存相关档案。
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编号 XX-XX-XX ***五金有限公司 审核 版本 1.0 食堂物质采购管理规定 批准 页次 第 1 页 共 5页 生效日期 20 年 月 日
1、 目的 规范公司食堂物资的采购程序，保证供应商具有提供满足我方要求的能力，促使公司食堂的服务品质得到稳定和发展提升。 2、 范围 公司食堂物资的一切采购活动 3、采购程序 3.1供应商评估 3.1.1职责 3.1.1.1供应商评估小组：行政人事部经理担任组长，行政总务主管担任副组长，食堂领班、厨师、采购员及仓库保管员为小组成员。 A、对新供应商之调查与评估考核。 B、食堂用料的主要材料价格估算。 C、核准合格供应商名单。 3.1.1.2行政总务主管：负责供应商开发、评估、定期复核、比价议价、大宗订单之审核。 3.1.1.3食堂采购员：负责供应商资料之收集，协助行政总务主管对供应商进行评估、复核。 3.1.1.4食堂领班、厨师：协同行政总务主管对供应商进行评估及定期复核。 3．2评估程序 3．2.1供应商资料收集及初评： 3.2.1采购员主动开发且收集具有合作潜力的供应商相关资料，并记录于《供应商资料卡》内。 3.2.2行政总务主管根据《供应商资料卡》之内容评估其加工或接单能力，并参考以往业绩及业界风范等评定是否可列为开发或交易对象，不合格者予以淘汰。 3.2.3索样及试作订单：经初评合格后，由采购员通知供应商送样或开立试作《订购单》，呈行政人事部经理核准后，通知送样或试作，以利确定其接单能力，同时知会食堂领班。 3.3品质确认 编号 XX-XX-XX ***五金有限公司 审核 版本 1.0 食堂物质采购管理规定 批准 页次 第 2 页 共 5页 生效日期 20 年 月 日
3.3.1试作后之物资均由食堂领班及厨师确认物资品质，并作成记录。 3.3.2品质不合格，由食堂领班通知采购员，再通知供应商送样，重新确认其品质，若仍不合格则予以淘汰。 3.3.3品质保证能力及供货能力之调查：样品确认合格后，由供应商评估小组到供应商店铺、仓库及工厂进行现场调查其品质保证能力，并记录于《供应商评估表》上，同时对其供货能力进行调查，并记录于《供应能力调查表》中，以利确定其接单能力。 3.3.4询问价：行政总务主管征询供应商之报价，采购员同时搜集有关同类产品价格资料，进行比价，掌握了一定资料后，由供应商评估小组召集供应商进行议价，使公司接受的是一个；较合理的供货价格。 3.3.5签订采购协议：评估及价格合理者，由采购员与供应商拟定《采购协议书》，再由行政人事部经理签名。 3.3.6登录列管：经供应商评估小组评估合格者，由行政人事部经理核准并列入《合格供应商名册》。 3.3.7供应商供货情况考核与定期复核： 3.3.7.1所有合格供应商每半年复核一次，复核时应由采购员填写《供应商考核表》会同供应商评估小组进行“价格”、“品质”、“交货期”、“交货量”及“配合度”之考核，并交行政人事部经理核定。 3.3.7.2经复核评定合格者，应由行政人事部经理，决定暂停或减量供货，并通知该供应商进行改善。 3.3.7.3采购员追踪评估供应商改善成效，成效不佳予以淘汰。 3.3.7.4复核为合格者，可继续登录于《合格供应商名册》内。 3.3.8供应商确认：经对《合格供应商名册》之供应商对照比较和调查证实，选择最有能力履行我方采购要求者为我方供应商。 3.4采购品的质量标准： 3.4.1肉食类：检疫手续齐全，新鲜、干净。按我方指定品种，无乱搭、乱配现象。 3.4.2水产类：品种、规格、加工要求、新鲜度严格按我方要求，严禁有加工不干净，以死、病鱼类充数的现象。 编号 XX-XX-XX ***五金有限公司 审核 版本 1.0 食堂物质采购管理规定 批准 页次 第 3 页 共 5页 生效日期 20 年 月 日
3.4.3冻品类：品种准确，规格整齐，新鲜、少冻。 3.4.4蔬菜类：品种准确，新鲜，无霉烂、变质现象。 3.4.5粮油、调味品及其它杂品：品种准确，规格齐全，无变质、参假现象。品牌正确，口味纯正。 3.4.6采购人员向供应商提供采购清单时，必须明确质量标准。 3.5采购价格的确定： 3.5.1掌握各种采购物品的市场价格行情及行情变动预测。及时将信息提供给行政总务主管，以便于最终确定与供应商的交易价格。 3.5.2以采购员掌握的市场批发价格表，综合考虑采购物品的质量标准和采购量，确定采购物品价格表，与供应商协商确认。价格确认必须有行政总务主管和行政人事部经理签字方可生效。 3.5.3采购价格一旦确认，一周内无论市场如何变化，均保持不变。每周六按价格确认程序，重新确定下周的采购定价。若遇市场价格突然大幅度变动，需临时调整采购价格，须由我方采购员对市场价格作调查核实后，由行政总务主管和行政人事部经理批准后，方可生效，并通知有关供应商执行。 3.6采购计划的确定： 3.6.1每周六之前，由采购员提供一份近期市场物品供应情况一览表。由食堂领班及厨师，制定下周员工餐、管理餐的一周菜谱。签字后交由行政总务主管及行政人事部经理审批。 3.6.2审批后的菜谱交采购员，由采购员根据掌握的现有职工人数、规定的人均消耗指标，计算出各种主、辅材料的周采购计划总表和日采购计划表。食堂领班签字后交行政总务主管审核，行政人事部经理审批。并于星期天提供一份以上两表给各供应商，以便要求其提前按计划表联系定购。 3.6.3供应商必须严格按照计划表要求的品种、数量、质量、交货期进行采购供货，不准私自变动，若遇到特殊情况，须经行政总务主管批准方可适当调整，事后，并应向行政人事部经理汇报。 3.6.4采购员必须随时掌握厂内各部门人员变动情况，及厂内各生产部门上班人数的变动情况。并提前一日与供应商就次日采购数量作最终确定，并根据人员上班情况，调整确定编号 XX-XX-XX ***五金有限公司 审核 版本 1.0 食堂物质采购管理规定 批准 页次 第 4 页 共 5页 生效日期 20 年 月 日
当日物品领用，分配计划，通知领班执行。 3.6.5采购员每周须将周采购计划表和每日验收表进行统计、对照，以便准确合理地计划采购。 3.7物品验收入库： 3.7.1供应商须于当天按我方指定时间，按采购清单将各种物料送至指定地点，接受验收。 3.7.2验收人员及职责：验收人员必须全部在现场验收。 3.7.2.1仓库保管员：负责按采购清单，查验品种、数量和价格。 3.7.2.2采购员：负责查验物料是否符合确定的质量要求。 3.7.2.3食堂领班：负责查验确定采购物料是否能满足和达到加工生产所必须的质量要求，并分别按计划领料。 3.7.2.4每个品种的实收数量不能超过计划数量的±5%。由公司仓库保管员和供应商分别记账，核对无误，方可确认。 3.7.2.5对不符合确定的质量要求或不能满足加工质量要求的物品须坚决退回，并要求供应商立即补给合格产品，以保证当日使用。若供应商不能满足，则立即组织自行采购。对发生两次以上类似情况的供应商，则取消其供货资格。 3.7.2.6粮、油、调味品验收，须经过查验、品偿或试用后方可签收。并办理入库手续，填写《物料入库单》。并由采购、验收人员签字。 3.7.2.7所有单据必须要有验收人员的签字。 3.8物料领用： 3.8.1各种荤、素菜当日由食堂领班参加验收时，即按各自班次的预计就餐人数，分别同时领用，并摆放整齐。 3.8.2粮、油、调味品领用，须由领班填写《物料申领单》，根据确定的物料领用标准，方可领用。 3.8.3对当日领用的荤、素菜品和粮、油、调味品，采购员须由专人于次日清晨领料之前对当日物料使用情况作出统计，并及时调整当日物料领用计划。以保证节约，减少浪费，并督促领班尽快安排将前日剩余物品合理使用。 3.8.4仓库保管员须认真作好物品进出库的登记手续，定期盘点（每月一次）。保证账、物编号 XX-XX-XX ***五金有限公司 审核 版本 1.0 食堂物质采购管理规定 批准 页次 第 5 页 共 5页 生效日期 20 年 月 日
相符，若少缺，负责赔偿。对入库物品妥善保管，经常查看，若有因保管不善、领用顺序安排不当，造成库存物品变质、损坏，则追究其相应的责任。 3.9供应商的管理和变更： 3.9.1每月底组织现有供应商召开座谈会，由行政总务主管和行政人事部经理参加，并就有关工作作出指导。并不定期对供应商进行走访调查。 3.9.2建立供应商管理档案，记录每个供应商的供货与合作情况，使供应商管理有据可查。 3.9.3对供应商在供货过程中出现的供货不及时或数量、质量、品种达不到要求，又不能及时重新补给合格物品，以及与我方行政总务管理人员配合不好等方面的问题，要及时向供应商提出，并要求其采取纠正措施。若一个月内仍不能及时纠正，则向其提出警告，并申请取消其供应商资格。若经行政总务主管和行政人事部经理批准，则取消其供应商资格。 3.9.4若供应商连续两周出现报价过高，失去价格竞争力，又不能接受我方合理的价格要求，则将考虑取消其供应商资格。 3.9.5更供应商须由采购员填写变更供应商申请报告，经行政人事部经理批准，则取消其供应商资格。 4、附件： a) 附件一：《供应商资料卡》 b) 附件二：《订购单》 c) 附件三：《供应商评估表》 d) 附件四：《供应能力调查表》 e) 附件五：《采购协议书》 f) 附件六：《合格供应商名册》 g) 附件七：《供应商考核表》 h) 附件八：《物料入库单》 i) 附件九：《物料申领单》 j) 附件十：《食谱》