员工食堂采购管理规定三篇
单位食堂采购管理规章制度
单位食堂采购管理规章制度第一章总则第一条为规范单位食堂的采购管理工作，提高采购管理效率，保障食品安全和食堂运行顺利，制定本规章制度。
第二条遵循科学、合理、公平、公正、廉洁的原则，加强对食堂采购管理的监督和管理。
第三条食堂采购管理应当遵守国家法律法规、部门规章和单位制定的各项规章制度。
第四条食堂采购管理人员应当具备相关专业知识和能力，严格执行本规章制度，不得有违规行为。
第五条食堂采购管理应当依靠科技手段，建立完善的信息化管理系统，提高管理效率和质量。
第二章食品采购管理第六条食堂采购管理应当依据实际需求，有计划地确定采购计划，确保采购订单合理、数量准确。
第七条食品采购管理应当严格执行供应商准入制度，注册管理供应商信息，建立供应商档案。
第八条食品采购管理应当建立食品采购合同，对采购食品的种类、规格、数量、价格、质量要求等进行详细规定。
第九条食品采购管理应当加强对供货商的质量管理和监督检查，确保采购食品的质量安全。
第十条食品采购管理应当建立食品质量跟踪制度，对食品的采购、进货、储存、加工等环节进行严格监管和记录。
第十一条食品采购管理应当建立食品更新和淘汰制度，及时更新食品库存，淘汰过期食品，确保食品安全。
第三章食品安全管理第十二条食堂食品安全管理应当遵循食品安全法律法规，建立食品安全管理制度，加强对食品原料、加工、储存、配送等环节的监管。
第十三条食堂食品安全管理应当建立食品安全责任制，明确责任人的职责和义务，加强对食品安全工作的监督检查。
第十四条食堂食品安全管理应当建立食品安全风险评估制度，研究分析食品安全风险，采取有效措施防范食品安全事故的发生。
第十五条食堂食品安全管理应当加强员工食品卫生培训，提高员工对食品安全卫生的重视和意识。
第十六条食堂食品安全管理应当建立食品安全检测制度，对食品质量进行定期检测，确保食品安全。
第四章财务管理第十七条食堂采购管理应当建立财务管理制度，确保采购经费合理使用、严格管理。
职工食堂采购管理制度
职工食堂采购管理制度第一章总则为了规范职工食堂采购管理行为，保障职工的饮食安全和健康，提高采购效率和管理水平，特制定本制度。
第二章采购管理的目标和原则1. 采购管理的目标是建立规范、高效、公开、公正、透明的职工食堂采购管理制度，确保供应食品的质量安全和食堂经营的正常运转。
2. 采购管理原则是合法合规、公开透明、公平竞争、质量优先、效率至上、节约资源。
第三章采购管理的范围和责任1. 采购管理范围包括职工食堂主食、副食、饮料、日常用品等物品的采购管理。
2. 采购管理责任由食堂采购部门负责，包括采购计划编制、供应商资质审核、采购资料档案管理、合同签订和履行、质量监督检验、采购费用控制等。
第四章采购管理的程序和方法1. 采购计划编制食堂采购部门根据食堂用品的需求情况，编制采购计划，明确物品名称、规格、数量、质量要求、采购时间、预算金额等，形成采购计划表。
2. 供应商资质审核食堂采购部门对供应商的资质进行审核，包括企业注册资质、产品质量认证、食品安全证书等，确保供应商的合法合规经营和产品质量安全。
3. 采购资料档案管理食堂采购部门建立健全采购档案管理制度，妥善保存采购文件、合同、发票等资料，形成完整的采购档案。
4. 合同签订和履行食堂采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购过程的合法合规和合同履行的完整性。
5. 质量监督检验食堂采购部门对采购的物品进行质量监督检验，确保供应物品符合规定的质量标准，保障食品的质量安全。
6. 采购费用控制食堂采购部门应根据采购计划，合理控制采购费用，提高采购效率和管理水平，节约资源。
第五章采购管理的监督和检查1. 食堂采购部门对采购管理实施过程进行监督和检查，确保采购行为的合法合规。
2. 食堂管理部门对采购管理实施结果进行检查和评估，对存在的问题及时提出整改要求。
3. 相关部门对食堂采购管理实施进行监督和检查，确保采购管理制度的有效实施和管理水平的不断提高。
企业员工食堂采购管理制度(三篇)
企业员工食堂采购管理制度第一章总则第一条为规范企业员工食堂采购管理，提高食品安全质量，保障员工的饮食安全和健康，制定本制度。
第二条本制度适用于企业员工食堂采购管理工作。
第三条企业员工食堂采购管理应遵循公开、公平、公正的原则。
第四条企业员工食堂采购管理应符合相关法律法规和食品安全标准。
第五条企业员工食堂采购管理应维护企业形象和员工利益，努力提供符合员工需求的食品。
第二章采购管理组织第六条企业应设立采购管理部门或委托专门机构负责员工食堂采购管理工作。
第七条采购管理部门应设立采购管理岗位，指定专人负责员工食堂采购工作，并负责监督食品供应商的营业执照、食品安全生产许可证等证照的有效性。
第八条采购管理部门应制定详细的采购计划，根据员工食堂所需食品的种类及数量进行合理计划。
第三章供应商管理第九条企业应设立供应商库，保持供应商的基本信息及证照的有效性，并定期对供应商进行综合评定。
第十条供应商应提供营业执照、食品安全生产许可证等相关证照，并配备相应的食品安全管理人员。
第十一条企业与供应商应签订食品供应合同，明确双方的权利和义务。
第十二条供应商应提供符合国家食品安全标准的食品，不得使用过期食品、非法添加物、劣质食品等不合格食品。
第十三条供应商应配备专职质量监督员，保证食品从采购到加工、配送的质量安全。
第四章采购管理流程第十四条采购管理部门应根据员工食堂的用餐人数和食品需求，制定采购计划。
第十五条采购管理部门应在采购计划中明确食品的品种、数量、规格、质量标准等要求。
第十六条采购管理部门应根据采购计划进行报价比选，选择价格合理、质量可靠的供应商。
第十七条采购合同签订后，供应商应按合同规定的时间和地点配送食品。
第十八条采购管理部门应对收货食品进行验收，包括外包装完好、设备符合要求、食品质量合格等方面的检查。
第十九条验收合格的食品应在进货台账中记录，不合格的食品应及时退货，追究供应商的责任。
第五章食品安全管理第二十条企业员工食堂应配备专职食品安全管理人员，负责食品安全管理工作。
食堂采购管理制度(通用21篇)
食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。
一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。
（价格数目大的须签订供货协议。
）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。
3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。
二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。
2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。
三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。
2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。
3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。
4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。
5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。
6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。
7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。
员工食堂采购管理规定三篇
员工食堂采购管理规定三篇篇一：员工食堂采购管理规定一、目的为规范公司员工食堂食材的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本规定。
二、采购基本原则公司食堂管理员及采购员应遵循以下采购基本原则：2.1讲求原则、责任心强、正直诚实、不谋私利。
2.2严格遵循公司采购规范流程，在满足公司食堂需求的基础上，最大程度地降低采购成本，并做到保质保量、及时供应。
2.3应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
2.4经过对比分析后，实行“定点采购”，以确保食材的质量、卫生、安全。
再根据供应商的规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商。
2.5对于常用可储存的食材，应采取批量低价采购，存储使用的采购方式。
三、采购标准3.1食堂采购员应根据以下数量标准判断采购需求量是否合理，然后再进行采购：质、过期、无生产厂址及生产日期的食品。
四、供应商管理4.1公司食堂的食材供应商，必须统一由食堂管理人员、采购员及食堂班长进行价格、质量、服务等方面的初步甄选，经过不少于1周的试用合作后，再由行政部进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格等方面进行约定。
4.2如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信行为，视情况轻重采取拒收、重送、补送等措施。
如多次发现类似现象的，可对该供应商进行合作终止。
4.3食堂办公室应建立供应商档案（在用的及意向的），根据食材品种选择两家以上供应商以作备选，以防不时之需，并根据供应商的规模、质量、诚信等综合评价后将其划分合作等级，培养定点优质供应商。
4.4合格供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照，如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证、卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等资质证明材料。
4.5公司食堂不得私自从未经过行政部审核合格的供应商处购买食材。
五、食材定价5.1公司食堂的供应商统一于每周六向行政部提交下周的食材报价表，经由行政部审核通过后，所定价格在规定期间内不受市场行情涨落的影响。
食堂采购员规章制度
食堂采购员规章制度第一章总则第一条为加强食堂采购工作的管理，规范采购员的行为，保证食品安全和质量，根据国家相关法律法规和公司的规定，制定本规章。
第二条本规章适用于公司内所有食堂采购员，所有食堂采购员必须遵守本规章的规定，严格执行。
第三条食堂采购员应当遵守相关法律法规，认真履行职责，恪尽职守，保证采购工作的顺利进行。
第四条食堂采购员应当遵循诚实守信、公平竞争、保护环境、节约资源的原则，不得利用职务之便谋取私利。
第五条食堂采购员应当具备相关专业知识和技能，不断提升自身素质，不断完善采购流程，保证采购质量和效率。
第六条食堂采购员应当珍惜公司的财产，保护公司的利益，对公司的利益造成损失的行为将被追究法律责任。
第七条食堂采购员应当维护公司的声誉，不得对外泄露公司的商业秘密，不得损害公司的形象。
第二章食品采购第八条食堂采购员应当遵循科学、安全、合理的原则进行食品采购，选择质量好、价格合理的食品。
第九条食堂采购员应当严格按照公司的采购流程进行采购，不得擅自改变采购方式或者途径。
第十条食堂采购员应当严格按照合同的规定进行采购，不得私自调换食品品牌或者规格。
第十一条食堂采购员应当注重食品的质量和安全，严格把关食品的原料来源、生产日期、保质期等信息。
第十二条食堂采购员在采购食品的过程中，要保持电话及时畅通，及时与供应商沟通，确保采购工作顺利进行。
第十三条食堂采购员要定期对食品进行质量检验，发现问题及时报告，采取有效措施解决。
第十四条食堂采购员在处理食品采购过程中，要遵循规范操作程序，保证食品的卫生安全。
第十五条食堂采购员应当及时更新食品采购记录，做到清楚明晰，便于核查。
第三章采购员行为规范第十六条食堂采购员应当保持良好的工作态度，服从管理，听从领导安排。
第十七条食堂采购员应当严格遵守公司的纪律，不得擅自离职、旷工、迟到、早退等行为。
第十八条食堂采购员在工作中应当与同事和谐相处，不得搞小团体、拉帮结派等行为。
第十九条食堂采购员应当保守公司的商业秘密，不得私自泄露公司的内部信息。
食堂采购管理制度
食堂采购管理制度一、引言食堂采购管理制度是为了确保食堂的食品安全、质量和成本控制而制定的管理规定。
本制度旨在规范食堂的采购流程、供应商选择、合同管理以及食品安全等方面的工作，以确保食堂能够提供安全、新鲜、优质的食品给员工，维护员工的身体健康。
二、适用范围本制度适用于所有食堂采购相关的工作，在食堂采购中必须严格按照本制度的要求执行。
三、食堂采购流程1.需求确认食堂采购开始前，食堂管理员需向相关部门了解食材需求情况，包括食品种类、数量以及质量要求等。
2.制定采购计划食堂管理员根据需求情况制定采购计划，包括采购时间、采购品种、采购数量、预算等内容，并报经食堂负责人审批。
3.供应商选择食堂管理员根据采购计划，选择符合要求的供应商，考虑供应商的价格、质量、服务等因素，并与供应商进行洽谈。
4.合同签订选择合适的供应商后，食堂管理员与供应商签订采购合同，明确双方的责任、义务和交付时间等。
5.物资采购食堂管理员按照采购计划和合同要求，与供应商进行食材的采购。
采购过程中需要验收货物的质量和数量，确保与合同一致。
6.入库管理食堂管理员负责将采购的食材进行入库，记录采购时间、数量、供应商等信息，并对食材进行分类、储存，确保食材的新鲜和保存。
7.库存管理食堂管理员负责对食材进行定期盘点，了解库存情况，及时补充库存和处理过期食材。
8.食品安全控制食堂管理员负责进行食品安全检查，确保食材安全无虞。
对于有问题的食材，要及时处理并进行记录。
四、供应商管理1.供应商选择食堂管理员根据食品安全、性价比和服务态度等因素，选择合适的供应商。
供应商应具备相应的资质和食品许可证，确保食品的安全和质量。
2.供应商评估食堂管理员定期对供应商进行综合评估，包括供货稳定性、售后服务、产品质量等指标。
评估结果作为选择供应商的依据，并及时对供应商提出优化要求和问题整改。
3.合作备案食堂管理员应对与供应商的合作进行备案，包括合作期限、价格、供货量、质量要求等内容，并与供应商签订相关协议，以确保合作顺利进行。
职工食堂采购管理制度
职工食堂采购管理制度职工食堂采购管理制度范本（精选5篇）在当下社会，制度起到的作用越来越大，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
我们该怎么拟定制度呢？以下是店铺收集整理的职工食堂采购管理制度范本（精选5篇），欢迎阅读与收藏。
职工食堂采购管理制度1为进一步加强集团总部食堂管理，健全食堂管理制度，规范食堂财务收支，严肃财经纪律，现就集团总部食堂财务管理中的有关事项规定如下：一、食堂财务管理的总体要求集团总部开办食堂是一项福利性事业，必须以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必须坚持职工自愿搭伙就餐的原则；必须认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，成本核算，收支平衡”。
二、集团总部食堂物资采购与资产管理（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。
所购物资必须做到质优价廉经济实惠。
（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。
集团总部食堂物资必须实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。
（三）建立物资采购验收制度。
食堂物资采购回来后，必须办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制单据”上分别签字认可后，方可登记入账。
（四）建立物资采购报批制度。
采购人员每天应根据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。
（五）建立食堂存货盘点制度。
食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。
进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料及辅料。
进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。
集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。
盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
三、集团总部食堂收入管理（一）集团总部食堂收入主要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。
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员工食堂采购管理规定三篇篇一：员工食堂采购管理规定一、目的为规范公司员工食堂食材的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本规定。
二、采购基本原则公司食堂管理员及采购员应遵循以下采购基本原则：2.1讲求原则、责任心强、正直诚实、不谋私利。
2.2严格遵循公司采购规范流程，在满足公司食堂需求的基础上，最大程度地降低采购成本，并做到保质保量、及时供应。
2.3应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。
2.4经过对比分析后，实行“定点采购”，以确保食材的质量、卫生、安全。
再根据供应商的规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商。
2.5对于常用可储存的食材，应采取批量低价采购，存储使用的采购方式。
三、采购标准3.1食堂采购员应根据以下数量标准判断采购需求量是否合理，然后再进行采购：质、过期、无生产厂址及生产日期的食品。
四、供应商管理4.1公司食堂的食材供应商，必须统一由食堂管理人员、采购员及食堂班长进行价格、质量、服务等方面的初步甄选，经过不少于1周的试用合作后，再由行政部进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格等方面进行约定。
4.2如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信行为，视情况轻重采取拒收、重送、补送等措施。
如多次发现类似现象的，可对该供应商进行合作终止。
4.3食堂办公室应建立供应商档案（在用的及意向的），根据食材品种选择两家以上供应商以作备选，以防不时之需，并根据供应商的规模、质量、诚信等综合评价后将其划分合作等级，培养定点优质供应商。
4.4合格供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照，如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证、卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等资质证明材料。
4.5公司食堂不得私自从未经过行政部审核合格的供应商处购买食材。
五、食材定价5.1公司食堂的供应商统一于每周六向行政部提交下周的食材报价表，经由行政部审核通过后，所定价格在规定期间内不受市场行情涨落的影响。
5.2行政部工作人员应至少每周一次了解和熟悉市场行情，掌握市场信息，在坚持物美价廉的原则下审批供应商提交的报价表，保证食堂正常运作。
5.3凡属大宗采购的（一次性金额超过2万元的），必须经由行政部经理审批后，方可定价采购。
六、采购流程6.1公司食堂采购食材应严格遵循以下流程：七、食材验收7.1采购员及食堂班长负责对采购来的食材进行验收，核对品种、数量，食堂班长负责检查食材的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡是不符合要求的食材应予以拒收或退还。
7.2食堂不得采购来源不明确、假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址及生产日期的食品。
7.3供应商必须随货提供已签名确认的送货单，验收完毕后，由食堂班长在送货单上签名确认。
7.4食材验收人员必须讲原则，不谋私利，严格遵循公司采购管理规定。
八、费用结算8.1食堂食材采购的所有原始票据必须于收货当天提供给行政部工作人员，由行政部工作人员统一登记，做好完整的采购台账，并负责跟进费用报销工作。
8.2行政部工作人员每月一日与供应商核对上月货款，核对无误后应及时予以安排费用支付工作，以求保持良好的合作关系。
篇二：职工食堂采购管理规定第一条：为贯彻落实创建一流绿色职工食堂的部署，明确食品原材料计划、采购、验收各环节职责，合理控制采购成本，确保食品采购质量，提高食堂餐饮水平，特制定本规定。
第二条：计划员、采购员、质监员、库管员和供货商要严格贯彻执行本规定。
第三条：计划员、采购员、质监员、库管员要廉洁自律，遵纪守法；要坚持原则，秉公办事。
不得接受供货商的吃、请、送，更不得向供货商卡、拿、要。
第四条：计划员、采购员、质监员、库管员要了解餐饮经营与生产的多个环节，掌握多种餐饮原料知识，熟悉相关财务制度和成本控制，掌握市场供应情况和销售渠道。
第五条：采购的食品原料及成品必须符合《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮服务食品安全操作规范》和国家有关餐饮管理相关法律法规的相关各项要求。
第六条：采购的食品原料及成品价格原则上要比零售市场低10%以上。
第七条：采购方式采取每月竞标集中采购与每日每周分散采购相结合，本地采购与外地代购相结合，时间差采购与即时采购相结合，种植地、生产地采购与市场采购相结合的方式。
竞标方式食堂管理员通过食堂采购群发布采购信息，各供应商在规定时间内报价，食堂管理员讨论决定中标供货商，网上公开中标货商。
按照质优价廉，降低人力、物力、财力成本的基本采购原则，采取两种定价方式。
一种是竞标，由供货商对确定数量、质量、规格的食品原料及成品进行投标，同种质量原料及成品价格最低者中标。
同质同价，服务好者中标。
另一种是寻价。
要货比三家，坚持“四同四比”。
即同样的原料比质量，同样的质量比价格，同样的价格比服务，同样的服务比结算。
第八条：严格采购审批制度，按计划采购食品原料及成品，计划上报人为各厨师长。
计划分日计划、周计划、月计划和临时计划等四种类别：一类是日计划，为每日必须的不易存放的食品原料及成品。
主要是黄瓜、油菜、青椒、豆角、香蕉、苹果、桔子等果蔬及肉、鱼等副食。
第二类是周计划，为相关气候能存放7-10天而不改变其根本性状，感官和卫生检验都能正常食用的食品原料及成品。
主要是土豆、吊瓜、冬瓜、甘蓝、白菜等蔬菜和大酱、麻辣料、大蒜、大葱、生姜等调料及咸菜、花生米、鸡蛋、奶等食品。
第三类是月计划。
为相对气候能存放一个月以上而不改变其根本性状，感官和卫生检验都能正常食用的食品原料及成品。
主要是干木耳、干辣椒、干粉条、干腐竹及其他干的豆制品、干酵母、碱、糖、淀粉、味精、八角、花椒、花生米、大豆等及面粉、面条、米类、方便面、火腿肠、矿泉水、各种袋装小咸菜和油、盐、酱、醋、燃料等。
第四类为临时计划。
为临时急需品以及对日计划、周计划、月计划的补充。
（计划表详见附件1）采购计划上报要求，日计划为每日下午16：00-16：30，周计划为每周五下午16：00-16：30，月计划为每月1日下午16：00-16：30。
计划中的品种，规格，数量力求估算精确。
日计划数量以出勤人数、外来人员接待任务人数和临时加班盒饭数作为采购数量依据，按照早餐5元，中晚餐各20元，每人每天伙食成本45元左右控制。
正常情况下允许日计划比控制量多10%，汛期多50%。
二、三类物资汛期保证三天以上用量采购。
(采购单详见附件2)第九条：日计划采购在第二天上午10：30前完成采购，早上用食品5：30-6：00完成验收，10：00前完成蔬菜和肉、鱼和其它食品的验收。
周计划采购一般在周一上午完成采购、验收。
月计划采购一般在每月2日上午完成采购、验收。
第十条：采购食品原料及成品的手续必须完备。
在工商行政管理部门登记注册的供货商必须提供正式票据。
采购肉类食品必须索取检疫合格证明，采购奶、水、调味品、食品添加剂、定型包装食品、加工半成品及面、米、油等食品原料要向供货商索取食品经营许可证（复印件）及本批次的卫生检验合格证明或检验结果报告等，采购散装食品应做感官检查并记录。
第十一条：供货商的选择要诚信度高，心胸宽广，为人正派，乐于助人，遵纪守法，公平交易，特别是各类证、照齐全的供货商。
要严格管理供货商，及时召开供应商会议向他们传达相关规定。
第十二条：设立固定和不固定市场监督员（是否由公司福利小组人员或事务部人员兼？）。
每周至少一次调查相关供求信息。
以监督采购人员的采购行为和采购的食品原料及成品是否质优价廉，监督供货商有无违规行为，并提供给采购人员合理的供求指导价格。
第十三条：质监员要熟悉各类食品原料及成品的品质并熟练掌握感官检验方法。
要认真验收。
对不符合规定要求的特别是不能食用的食品原料及成品要拒绝接收。
(主要食品质量指标见附件3表1-7)第十四条：验收控制程序：1、根据计划单检查进货。
没有计划手续的原料及制品不予受理；对照原料规格书，规格未达标的原料不予受理；对畜、禽、肉类原料，查验卫生检疫证，未经检疫或检疫不合格的原料拒绝受理；冰冻原料如已化冻变软的，亦作不合格原料拒收。
2、根据供货单据检查进货。
若是以个数为单位的送货，必须仔细清点记录；以重量计量的原料，必须逐件过磅记录；水产原料沥水去冰后称量计数；对注水掺假原料拒收；对照随货交送的单据检查原料数量是否与实际数量相符以及是否与采购订单相符；检查送货单据原料价格是否与采购定价一致，单价与金额是否相符。
3、货物经验收合格后，供货单经质监员、库管员、食堂主管签字后，货物方可入库程序。
第十五条：质监员对采购食品原料及成品的规格数量、质量控制的误差范围为2-3%。
此范围之内为合理误差，可摊薄处理。
不合理误差由采购人员自行处理。
采购食品原料及成品所需成本以外的相关合理费用亦可摊薄到相对应的食品成本中，不合理的有关费用，由采购人员自行负担。
篇三：员工餐厅采购管理制度一、员工餐厅在太原办事处主任领导下，由厨师长负责日常管理工作，日常接待用餐和每周员工用餐的菜谱所需的配菜材料必须由厨师长安排购买及签名确认。
二、员工餐厅采购应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，根据供应商的规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商，以确保食材的质量、卫生、安全。
三、每周星期六由办事处管理员和员工餐厅厨师长拟定下周员工用餐的菜谱，厨师长根据菜谱和员工厨房配菜材料的库存情况，列出买货计划清单并安排采购所需配菜材料，报送办事处主任审阅同意后，安排下周自购或请求供应商送货。
来宾接待用餐由办事处主任确定用餐标准，根据标准菜谱自购食材或请求供应商送货。
四、建立健全餐厅食材采购台账，员工餐厅自购或由供应商送货到达时，或者是根据厨师长的要求采购配菜材料回来后，员工餐厅根据采购订单计划核对品种和质量，由餐厅第三人共同过称核对重量和种类，然后在餐厅食材采购登记台账上验收签名确认，厨师长最后在购买时的发票（收据）上和采购登记上同时签名确认。
五、物品采购需要入库保管时，要安排仓库管理人员清点验收、过称核对，确认无误后填写入库单。
物品需要出库时要填写出库单，经办事处主任审批后方可出库。
仓库保管员每月要清点一次仓储物品，做到“账、物、卡”相符。
六、对于采购的食材进行验收时，除有独立商品标签单独包装标示重量的材料可直接交助理厨师或厨工过称核对重量和种类，然后签名确认外，凡是需要过。