供应商现场评审评分标准审批稿
供应商现场审核可编辑模板
本文件用于评估供应商的经营、技术、品质能力。
XX集团的供应商现场审核（OSA ）是建立在ISO9001：2015（GB/T19001-2016）质量体系标准的基础上，增加了XX集团的特殊要求。
XX集团的供应商现场审核（O SA ）侧重于评估供应商的经营能力（采购负责）、技术能力（全新供方技术部门负责，例行评审品质负责）、质量管理体系（品质负责）的适宜性、充分性和有效性。
所有条目默认“1=适合评审”，如果“不适合评审”请将默认的“1”改为“0=不适合评审”，任何选择“0=不适合评审”的项目都会分项满分小计（分母）里面会自动除去。
在得分基础上折算成百分制，按不同物料类别进行结果判定：A类物料的供应商：整体得分大于80分且无违反否决项，合格；B类物料的供应商：整体得分大于70分且无违反否决项，合格；C类物料的供应商：整体得分大于60分且无违反否决项，合格；综合得分=经营能力x10%+技术能力x20%+品质能力x70%对于现场审核的不符合项，供应商应在收到“现场审核不符合项跟进表”后，针对现场审核不符合项提交纠正及预防措施。
XX集团的现场审核（OSA ），分为以下三类：○ 文件不符合：对于ISO9001的要求，或XX 的质量管控要求，缺乏执行依据，或体系文件在充分性、适宜性、可执行性上存在缺失；○ 执行不符合：有明确且合理的文件（体系文件/技术文件/作业指导书等成文信息）定义，但没有按照文件执行或执行不到位；○ 效果不符合：有明确的文件定义，也有按照文件的要求执行，但未达到预期的质量要求、质量目标或期望。
不符合项从严重程度上，分为以下三类：○ 严重不符合：违反法律法规或一票否决项，管理体系出现系统性或区域性失效，已造成或可能造成严重的后果。
○ 一般不符合：对满足管理体系要素或文件而言，属于个别的/偶然的/孤立的问题，对整个管理体系的运行效果影响轻微的问题。
○ 建议项/观察项：尚未构成不符合，但不采取措施有发展成不符合项的趋势，或依据审核员个人经验而提出的改进建议的改进项。
供应商现场评审评分标准-精选.pdf
不合格物料的质量状况及时向供应商 9.
进行通报并跟踪供应商的改进措施 ?
10.
11.
12.
13.
各项实际得分汇总
第 5 页 共 14页
供应商现场评审评分标准
评审评分表
模块名称：
5. 不合格品的控制
评审人：
序号
评定等级分数 评审项目
比较
比较 特别 不评
差
一般
差
满意 满意 审
是否定期对质量管理系统的适合性及 7.
有效性进行审核？
是否建立一个能够保障所有影响产品
8.
质量的人员的培训系统？实施程度如
何？是否有文件记录？
9.
10.
11.
12.
各项实际得分汇总
评审人 ：
比较
比较 特别 不评
差
一般
差
满意 满意 审
0
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2
3
4
5
N/A
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供应商现场评审评分标准
评审评分表
4.
何？能保证生产遇到的问题快速解决
吗？
制程中的重要参数是否在工程设计过 5.
程中予以设定 ?
试产及特殊产品的制程的规格与规格 6.
的管制范围如何 ?有无记录？
各项实际得分汇总
第 4 页 共 14页
供应商现场评审评分标准
评审评分表
模块名称： 4. 供应商管理与来料控制
评审人：
序号
评定等级分数 评审项目
9. 设计评审是否的记录是否归档并维护 ?
设计开发 / 工程转化的输出能给采购、 10.
生产等环节提供足够的信息吗 ?
供应商评审报告范文
供应商评审报告范文一、供应商基本信息。
供应商名称：[供应商公司名称]供应产品：[具体产品名称]二、评审目的。
本次评审旨在全面评估[供应商公司名称]是否具备满足我们公司需求的能力，包括产品质量、价格、交货期、服务等方面，以确定其是否适合成为我们长期稳定的合作伙伴。
三、评审小组成员。
本次评审小组由采购部、质量部和技术部的相关人员组成，大家都带着一双犀利的眼睛和一颗挑刺儿（当然也是为了共同进步）的心。
四、评审内容及结果。
# （一）产品质量。
1. 样品测试。
我们从供应商那里拿到了样品，就像拿到了神秘的宝藏，迫不及待地开始测试。
测试结果显示，产品在基本功能方面表现得相当不错，就像一个基本功扎实的武林高手。
大部分测试指标都达到了我们的要求，但是在一些细节上，比如说产品外观的精细度上，还有那么一丢丢小瑕疵，就像美人脸上有颗不太明显的小痣。
不过总体来说，样品质量还是能给个7分（满分10分）的。
2. 质量管控体系。
深入了解他们的质量管控体系后，发现他们还是有一套比较完整的流程的。
从原材料采购到生产加工再到成品检验，每个环节都有专人负责，就像一条有序的生产线，每个工人都知道自己该干啥。
不过呢，在一些文件记录方面，感觉有点像小学生的作业，虽然都做了，但不是特别工整、详细。
这部分可以给到6分。
# （二）价格。
1. 成本分析。
供应商给我们报的价格，就像一场谈判桌上的博弈。
我们仔细分析了成本构成，发现有些地方还有一定的压缩空间。
他们的原材料采购成本似乎有点偏高，就像买东西不会砍价一样。
不过考虑到产品质量和市场行情，这个价格也不是完全不能接受，综合评定价格方面可以给个6.5分。
# （三）交货期。
1. 历史交货数据。
查看了他们以往的交货记录，就像翻旧账本一样。
发现有时候交货就像火车一样准时，有时候却像乌龟一样慢腾腾的。
交货准时率大概在80%左右，这对于我们这种需要按时生产的企业来说，有点像一颗不定时炸弹。
所以在交货期这一项，只能给到6分。
供 应 商 现 场 审 核 评 分 标 准
对来料的质量是否进行了有效控制(品管系统)
建立一套完整的来料入库检测作业程序并严格实施(查看来料入库检测作业程序是否对来料入库的检验全过程做了详细的规定，包括测试时限是否作出详细的规定,测试结果是否能够及时传递到各个需要的相关部门)。
10
来料不合格的评审与处置是否形成适宜的文字规定（品管系统）
有专门的来料不合格的评审与处置制度，并明确规定各职能部门的权限，并实施。（提供不合格评审制度，查看制度是否明确规定了各职能部门的权限，查看表单是否依据制度实施）。
是否系统地制定了全体员工的培训计划并有效实施
48
新员工是否经考核合格再安排上岗（人力资源）
新员工录用是否有文件化的规定并有效实施
59
是否确定了年度的质量目标和关键的控制指标（高层管理者）
年度的质量目标是否确定并进行分解、监控、统计分析
50
是否建立了有效的质量管理体系（高层管理者）
是否定期对体系的有效性进行了评价。
过程质量有专门的人员负责，并具备了一定专业技能。（查问有无专门的品管人员控制过程质量，是否是生产部门人员兼职，专门的品管人员在企业中工作年限、学历结构）。
13
过程异常的处理是否形成适宜的文字规定（销售/生产/品管系统）
建立了过程异常反馈和处理机制，形成了公司制度并认真实施。（查看是否有相关的制度，并有相关的表单体现出制度的执行情况）。
21
是否定期对计量器具进行检查或者校准（品管系统）ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
定期对计量器具进行鉴定。（查看计量器具鉴定报告是否含盖全部计量器具）。
22
计量器具失准的处理是否适宜（品管系统）
计量器具鉴定后企业内部能够对计量器具是否满足企业要求做出判定。（查看是否有相关的规定，分析测试项目对计量器具的精度等方面的要求。计量器具降级是否经过评审查）。
供应商现场审核报告
供应商名称物料重要度分级合格分数供应商地址物料类别联系人电话评审类型是否供货*通过体系认证3.审核内容评审项目标准评审情况评审项目标准评审情况现有哪几知明家供应商1、关键工序是否明确标识该供方排名第几名2、企业标准、检验作业指导书、设备操作指导书执行良好品质控制能力是否不低于标杆供应商。
3、员工培训、设备校正、保养符合要求必备的检验设备清单（图片见第一部分公司形象第二章）1、是否有文件记录控制程序，现场文件是否按文件要求进行控制？欠缺必备检验设备清单2、文件是否能保持其有效性、唯一性、合法性？1、是否建立品质整改流程？1、是否建立不合格品控制程序？并能按文件的要求操作。
2、是否对内部、外部质量问题进行分析、统计、纠正，并制定纠正、预防措施。
2、现场的不合格品标识、区隔是否规范，能避免不合格物料的误用。
3、对客户的投诉及质量问题是否建立档案并进行整改，同时对整改结果进行验证并可追溯。
3、不合格物料的处理是否规范,并经相关负责人审批？1、所评审物料生产的员工总人数1、品质部的组织构架、岗位职责是否完善。
人员配置是否齐全2、技术人员比例2、检验作业指导书是否完整，并能有效指导检验员检验3、厂房面积3、检验记录是否完整、可追溯4、主要生产设备、数量4、检测设备是否齐全、设备是否在校正期限内，能否保证检验结果的可靠性？条款号审核项目满分实际得分4.0加分项00 4.1综合质量管理4204.2来料过程质量管理8804.3制程过程质量管理15204.4成品过程质量管理480 4.5设备、仪器、模具、计量工具的管理263560折算成百分制得分00评审结论组长组员评审日期质量管理体系得分（百分制）6.审核成员新供方在现有供方中品质实力排名*必备检验设备（此条不符合，评审不合格）质量持续改善工厂规模关键工序控制水平文件管理不合格品控制检验水平总分5.审核结论4.质量管理体系评分明细主要问题点2.判定标准1、根据供方产品实现过程的复杂程度、规模及应达到的管理体系保证能力要求进行抽样调查评价；2、A类供应商86分＜评分≤100分；B类供应商76分＜评分≤85分；C类供应商66分＜评分≤75分，D类供应商≤65。
供应商审核计划及评分表(模板)
供应商审核计划编制：
审核：
批准：
年月
供应商审核计划
1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
江苏双菊汽车配件有限公司供方现场审核标准及其评分法则。
(见附件1)
审核组长：
审核组成员：
审核时间: 年月日
首次会议,审核开始
末次会议,审核结束
六、审核记录和报告
审核组成员在审核过程中应做好记录,审核完毕作出审核结论并形成报告.
七、附加说明
1,本计划由江苏双菊汽车配件有限公司质量部负责编制.
2,本计划如有变动,将通过适当方式通知受审核方和审核组成员.
附件1,
供应商现场审核评价评分表
评审人员签字：
签名:。
新供应商评审报告
工程技术部意见：□不合格□合格
经理：日期：
品管部意见：□不合格□合格
经理：日期：
最终结果：□不合格□合格
总经理：日期：
□有□否
15进料是否有清楚的标识，防止与不良品混淆？
□有□否
16供应商是否定期评审本身的供货商？
□有□否
制 程 控 制
17是否每个制程及成品都有作业方法及检查项目的文件？
□有□否
18在每一个检查点是否有显示相关的要求或文件？
□有□否
19制程中的检查/测试项目是否足够并有保持清楚的记录？
□有□否
20生产大货之前是否进行相应的首件签署?
明细表
3、交期承诺合理性（5分）
明细表
4、计划、跟单安排（5分）
明细表
品质安全能力
（50分）
1、体系完整和执行度（12分）
明细表
品管
2、IQC人员、设备、质量记录（6分）
明细表
3、PQC质量记录和工序安排（6分）
明细表
4、QA抽样标准、出货保证能力（10分）
明细表
5、客户抱怨处理（8分）
明细表
6、5S管理（8分）
新供货产品：
评审日期：
供应商编号(评估合格后填写)：
一、评审标准
现场评估得分与综合能力评估得分均在80分以上者为合格供应商.
二、实地评估记录
评估项目
评估内容
评估计分
评估部门
备注
生产成本交货保证能力
（25分）
1、产能充足和饱满程度（8分）
明细表
采购
2、物流仓储运输能力（7分）
□有□否
48所有从事对质量有影响的工作人员是否都经培训？
供应商现场审核打分表-评分细则
▲2、有采购件入厂质量控制制度及检验规范、检验记录.分（以5分为例）
1、有采购物资入厂质量控制制度、检验规范与图纸相一致，且与实际检验设备配备相符、并有真实完整的检验记录。得5分
2、入厂质量控制制度及检验规范不完善、但配置有能满足检验控制的检测设备，并有按图纸检验的真实记录，可根据记录的完整性、正确性。得3-4分
3、全无。得0分
二、过程质量控制
（60分）
1、★采购
(10分）
1、有供方评价、选择控制程序.3分
1、有供方评价、选择控制程序、有合格供方清单且按程序执行。得3分
2、有供方评价、选择控制程序有合格供方清单未完全按程序执行。得2分
3、有供方评价、选择控制程序、未按程序执行或合格供方清单不规范。得1—1.5分
3、实际标识与一拖公司备案标识一致,清晰,但标识方法未纳入工艺。得2分
4、未按规定标识,或实际标识与一拖公司备案标识不符,或不同标识混送或更改标识未及时通知需方。得0分
7、★检测设备及管理(6分）
1、有检测设备管理制度,在用量检具、检测设备定期检定校准.（2分）
1、有计量检测设备的管理办法、检测设备清单和设备鉴定计划并按计划进行检定。得2分
4、现场不按工艺操作，未配备所需量具。得0分
4、★检验试验（10分）
1、有自制件检验制度、检验规范.3分
1、有完整的检验制度和检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）.得3分
2、有检验制度、有检验作业指导书但内容不完整。得2-2。5分
3、有检验制度、无检验作业指导书。得1—1.5分
4、无检验制度、无检验作业指导书（或具有相关内容的检验指导文件）。得0分
2、措施实施后取得效果，解决质量问题.（3分）
供应商现场评审报告
（1）文件、资料、图纸的控制； □ □ □
（2）采购及对供应厂商的控制； □ □ □
（3）过程控制（包括设备控制）； □ □ □
（4）物料标识（产品标识及检验状态标识）； □ □ □
（5）检验控制（进货、过程、最终）； □ □ □
（6）不合格品控制； □ □ □
（7）计量器具管理； □ □ □
现场评审报告
供方名称
职工总人数
工厂地址
体制
使用的主要原材料及对应生产厂家：
主要加工设备（名称及数量）生产能力：
有无品质管理组织□有□无
品质管理负责人姓名、职称、
产品获何种质量认证
管理体系：好（3分）一般（2分） 差（0分）
1、有无较系统的质量管理体系？□ □ □
2、公司质量管理架构是否合理？□ □ □
（8）客户投诉处理； □ □ □
（9）仓库管理； □ □ □
4、公司各部门质量职责是否明确、清晰？ □ □ □
小计：
说明：
进货检验： 好（2分）一般（1分） 差（0分）
1、是否有进货检验规范？ □ □ □
2、是否有进货检验记录？ □ □ □
3、进货物料是否向合格（定点）供应商采购？ □ □ □
4、进货检验是否得到有效控制？ □ □ □
8、对设备、工装、模具有进行维护、保养吗？ □ □ □
9、是否有维修、保养记录？ □ □ □
10、是否有设备、模具台帐？ □ □ □
说明：
不合格品的控制： 好（2分）一般（1分） 差（0分）
1、不合格品是否有评审？ □ □ □
2、生产过程中的不合格品是否有标识、并隔离存放？ □ □ □
3、*生产过程中不合格品的处理方式：
供应商现场评审报告.xls
4.16 有无进行目标管理？未达标时，有无进行原因调查、分析、改善、跟进？
4.17 是否统计并发布每周的来料品质狀況?并对不良率与批次最高的五个供应商具体的改善行动进 行跟进?
4.18 是否统计并发布每月的来料品质狀況?并对不良率与批次最高的五个供应商具体的改善行动进 行跟进?
4.19 是否定期对供应商的品质与服务进行评价与分级管理？
2.2 每个项目是否都有一个具体的项目计划?谁参与制定该计划？又是如何实施该计划的?
2.3 是否定期总结所有预定指标来考核项目计划的进展情况?
2.4 如何管理项目成本和风险?
2.5 是否定义了设计和开发的职责與权限?
2.6
不同組別的组织和信息沟通是否被定义,是否文件化和定期审核以確保有效的沟通和清楚指定 责任?
1.8 如何维持和执行每年的培训课程? 培训课程是否包括了所有相关人员?
1.9 是否有客户投诉处理程序？
1.10 所有影响产品品质的记录的保存期限是否被建立和记录?过期的文件是否会从应用区域回收?
FPU-006-C
2.设计控制
总分
60
实际评分
0
43210
证据与问题发现
2.1 是否有新产品导入程序来控制产品的设计和开发，确保满足所有要求?
1.4 可计量的包含产品要求的质量目标是否在相关部门和组织內部建立?
1.5
是否界定对产品质量,物料或服务有影响的人员定义了工作职责和权限?(例如程序,组织架构 图等)
1.6
是否任命管理者代表?是否定期进行内审/管理评审以及质量目标的持续改善?改善行动是否被 证实有效?
1.7 是否建立了员工的培训系統，并形成记录?
2.7 设计和开发的輸出是否提供以能对应设计和开发輸入验证的型式?且发行前是否已予以批准?
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供应商现场评审评分标
准
YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
供应商现场评审评分标准
质量体系现场评审评分说明
1． 对供应商的现场评审评分方法实行模块化考核，共包含13个模块。
2． 评审过程中对模块中各项或部分选项比对供应商现状进行区分打分，分为0、2、
3、4、5五个等级，如果某项目不适合该供应商，则该项评为N/A ，其分数不予考虑。
各模块打分后再根据相应权重计算总体得分。
N/A ：
该项目不适合该供应商，该项分值不予计算考虑。
0： 该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项目要求或该项目完全不符合要求。
2： 该项目未被供应商进行管制或供应商不具备该项要求，但该项目在规划或执行中有所要求，或存在该项目管制但执行中有严重缺陷。
3： 该项目被供应商进行管制或列为系统要求。
4： 该项目被供应商进行管制或列为系统要求，执行中各项要求或规划全部能够落实，执行者配合、执行程度较高。
5： 该项目完全被供应商进行管制或列为系统要求，全员寻求改进以不断完善，执行者配合意愿极高，各项措施能够立即执行。
3． 评审分数计算方法：
模块得分=∑
∑各稽核项目有效分数各稽核项目实际得分x 该模块权重x100%
评审总分为各模块得分之和。
4．根据评审后计算出的评审总分及现场评审情况得出评审结论：
总分在80分以上、且没有不可接受的质量缺陷，为优秀
总分在60分(含)以上80分以下、且没有不可接受的质量缺陷，为合格 总分在60分以下或有不可接受的质量缺陷，为不合格
评审评分表。