采购管理
名词解释采购管理
名词解释采购管理
采购管理是指组织或企业在进行物资或服务采购过程中对供应商选择、采购计划制定、采购合同管理、供应商评估和选择、采购执行和控制等活动的规划、组织、实施、监督和控制的过程。
采购管理的目标是确保采购过程高效、合规，并获得最佳的采购结果，以满足组织或企业的需求。
采购管理包括了采购策略的制定、供应商的评估和选择、采购流程的设计和执行、采购合同的管理、供应商关系的维护等工作。
有效的采购管理可以降低采购成本、提高采购效率、确保采购质量和供应稳定性，从而为组织或企业创造经济效益。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购管理
1.采购的含义狭义：指产品或服务的获得，即企业根据生产经营的需要，制定采购计划，并经过审核、供应商选择、谈判议价、交货、质量检查和入库等流程，最后以较低的成本获得商品或服务的过程。
广义：指除了购买以外，还可通过租赁、借贷、交换、外包等其他方式获得产品或服务的过程。
2.采购的五大要素合格的供应商：考虑供应商的产品质量、价格、生产能力、技术水平，而且要考虑供应商的快速相应能力、信誉、社会责任等，认真考核、分析比较而选择合适的供应商。
需求的时间：设法缩短供应商前置时间及周转时间，以配合使用单位的需求时间与生产排程以达到及时供应的目的，让生产线得以顺利运转。
合理的价格：在保证质量的前提下，以较低的价格购买所需的产品或服务，同时考虑供应商有利可图。
正确的数量：对内应顾及有效的库存管理，达到较高的库存周转率，减少不必要的库存持有成本，并且要致力于降低因库存积压过多带来的库存品损坏、过期、失窃等导致的损失，使维持存货的持有成本保持在一个最经济的水平。
符合质量要求：是一个很重要的前提，如果不满足这个前提，无论供应商价格多低，采购人员都不会予以考虑。
3.采购管理的含义广义的采购管理是指社会采购，其中包括政府采购，教育采购，军事采购，医疗采购，消费采购等。
狭义的采购管理专指企业采购，是指工商企业盈利为目的，为提供社会最终产品或业务使用而购买生产资料的活动。
概括来说，采购管理是指对采购过程的计划、组织、协调和控制。
4.事业部制的优缺点优点：有利于将个人的技术和专业化知识得到最大程度的发挥；每一类产品事业部都是一个利润中心，部门经理承担利润责任，这有利于总经理评价各部门的业绩；在同一产品事业部内有关的职能活动协调比较容易，比完全采用职能部门管理更有弹性；有利于管理人才的培养。
缺点：每一个产品事业部都有一定的独立权力，高层管理人员有时会难以控制；虽然各事业部采购的对象不同，但采购职能、流程和工作内容都是相似的，导致采购工作重复、采购人员增加、采购业务分散，事业部过多考虑多部门利益，企业集中管控困难。
怎样干好采购管理工作
怎样干好采购管理工作摘要采购管理工作是企业供应链管理中不可或缺的一环。
一个高效的采购管理系统能够降低成本、提高效率，并确保企业的需求得到满足。
本文将介绍一些干好采购管理工作的关键要素，以帮助采购人员提高工作效率和质量。
1. 采购前的准备工作在开始进行任何采购活动之前，采购人员应该进行充分的准备工作。
这包括：- 确定采购需求：明确企业的采购需求，包括数量、品质要求和交付时间等方面。
- 制定采购计划：根据采购需求制定详细的采购计划，包括采购时间表、预算和风险评估等。
- 寻找供应商：通过市场调研和供应商评估，选定合适的供应商进行后续工作。
2. 与供应商的合作与供应商的合作是采购管理工作的核心。
以下是几个关键要点： - 建立长期合作关系：与供应商建立稳定、长期的合作关系可以带来更好的价格、更快的交货时间和更好的售后服务。
- 确定供应商评估标准：制定明确的供应商评估标准，包括供应商的信誉、质量管理体系和交货能力等。
不断评估和监控供应商的表现，并及时调整合作关系。
- 建立沟通渠道：与供应商保持良好的沟通是保障采购工作顺利进行的关键。
确保及时传达采购需求和变更，并解决供应商可能遇到的问题。
3. 有效的采购流程建立高效的采购流程能够提高工作效率和质量。
以下是一些值得关注的方面：- 标准化流程：制定标准的采购流程，明确责任和权限，确保采购过程的透明度和一致性。
- 自动化工具支持：使用采购管理软件或平台来支持采购流程的自动化。
这将提高效率，减少人为错误，并提供数据分析和报告的功能。
- 强化采购合同管理：确保采购合同的签订和执行，并定期进行评估和调整。
4. 监控和评估监控采购管理的过程和结果是不可或缺的。
以下是几个值得关注的方面： - 采购绩效评估：建立采购绩效评估指标，并定期进行评估。
这将帮助识别问题和改进机会，并衡量采购管理工作的质量和效果。
- 监控供应商绩效：定期监控供应商的绩效并与其进行沟通，确保供应商能够按时交付满足质量标准的产品或服务。
简述采购管理的基本流程
简述采购管理的基本流程采购管理是组织采购的过程，包括需求识别、招标、谈判、合同管理和供应商管理等环节。
本文将简述采购管理的基本流程。
下面是本店铺为大家精心编写的5篇《简述采购管理的基本流程》，供大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
《简述采购管理的基本流程》篇1采购管理是组织采购的过程，包括需求识别、招标、谈判、合同管理和供应商管理等环节。
一个有效的采购管理流程可以确保组织获得所需的货物和服务，同时最大限度地降低采购成本和风险。
下面是采购管理的基本流程：1. 需求识别需求识别是采购管理的第一步。
在这一步骤中，采购部门需要确定组织所需的货物和服务，以及所需的数量、质量和时间。
采购部门需要与需求部门密切合作，确保需求的准确性和完整性。
2. 招标在需求识别完成后，采购部门需要进行招标，以寻找合适的供应商。
招标可以分为公开招标和邀请招标两种方式。
公开招标是通过公告或招标文件等方式，邀请符合条件的供应商参加竞标。
邀请招标则是直接邀请少数供应商参加竞标。
3. 谈判在招标结束后，采购部门需要与供应商进行谈判，以达成最优的采购合同。
在谈判中，采购部门需要考虑价格、质量、交货时间、售后服务等因素，以确保组织获得最佳的采购条件。
4. 合同管理在谈判完成后，采购部门需要与供应商签订合同，并进行合同管理。
合同管理包括合同起草、审核、签署、履行和解除等环节。
采购部门需要确保合同条款的合法性和合理性，并监督合同的履行情况，以避免违约和纠纷。
5. 供应商管理供应商管理是采购管理的重要环节。
采购部门需要对供应商进行评估、筛选和监控，以确保供应商的供货能力和质量。
采购部门还需要与供应商建立长期合作关系，以提高供应商的忠诚度和合作效率。
总之，采购管理是组织采购的过程，包括需求识别、招标、谈判、合同管理和供应商管理等环节。
《简述采购管理的基本流程》篇2采购管理的基本流程包括以下步骤：1. 确定采购需求：明确所需采购的原材料、产品、设备等信息，包括数量、质量、交货时间、地点等要求。
采购管理的名词解释是什么
采购管理的名词解释是什么1. 采购管理的概念采购管理是指企业为获取所需物资或服务而进行的活动和过程。
它是企业内部整个采购过程的规划、组织、实施和控制的一系列管理活动的统称。
采购管理主要包括采购计划、采购招标、供应商选择、合同签订、供应商管理和采购执行等环节。
2. 采购管理的重要性采购管理在企业运营中具有重要的地位和作用。
正确的采购管理可以提高企业采购效率、降低采购成本，并确保企业获得高质量的物资和服务，从而帮助企业提升竞争力。
首先，采购管理可以帮助企业优化采购流程，提高采购效率。
通过规范的采购流程和具体的操作规范，企业可以在合理的时间内获得所需物资和服务，避免因采购拖延而导致生产中断或项目延误。
其次，采购管理可以降低采购成本。
通过与供应商进行有效的谈判和合作，企业可以获取更有竞争力的价格和优惠条件，从而降低采购成本。
此外，经过供应商选择和供应商管理的环节，采购部门还可以不断优化供应商资源，进一步降低采购成本。
另外，采购管理可以保证企业获得高质量的物资和服务。
通过制定严格的采购标准和对供应商进行严格的审核和评估，企业可以确保所采购的物资和服务符合企业的需求，并具备高质量和可靠性。
最后，采购管理还可以帮助企业控制风险。
在采购过程中，企业需要与供应商签订合同，并明确双方的权利和义务。
通过严格执行合同条款和监督供应商履行合同，企业可以降低与供应商交易中所面临的风险，并保护企业的利益。
3. 采购管理的基本流程3.1 采购计划采购计划是指根据企业的需求，制定采购目标、采购数量和采购时间等计划，以便更好地组织和控制采购活动。
采购计划需要根据市场需求、供应商情况和企业预算等因素进行合理的预测和安排。
3.2 采购招标采购招标是指企业向潜在的供应商公开征求产品或服务供应的过程。
在采购招标过程中，企业需要发布招标公告、制定招标文件，并向符合条件的供应商发出招标邀请。
供应商通过提交招标文件参与竞标，企业通过评估和比较招标文件，最终选择合适的供应商。
采购管理方案
-设立采购管理部门，负责企业采购活动的策划、执行和监控。
-设立采购评审委员会，负责采购决策、评审和监督。
-设立采购审计部门，负责对采购活动的合规性进行审计。
2.采购流程
(1)需求识别与汇总
-各需求部门根据实际业务需求提交采购申请。
-采购管理部门对采购需求进行汇总、分析，形成采购计划。
(2)采购计划与预算
五、总结
本方案立足于企业实际需求，结合法律ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ规和行业特点，构建了一套系统化、标准化、高效化的采购管理体系。在实际操作过程中，应不断优化和完善，提高采购管理的科学性和有效性，为企业的持续发展提供有力保障。
-采购管理部门编制采购计划，明确采购项目、数量、质量、时间等要求。
-采购计划经评审委员会审批后，纳入企业预算管理。
(3)采购方式
-根据采购项目的特点和市场情况，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
(4)供应商管理
-建立供应商库，对供应商进行分类、评价和动态管理。
-采购管理部门按照公平、公正、公开的原则，从供应商库中选择合适供应商。
采购管理方案
第1篇
采购管理方案
一、引言
随着市场经济的发展，企业对采购管理的需求日益增长。为提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，本方案旨在建立一套科学、规范、高效的采购管理体系，以满足我国相关法律法规及企业内部管理规定。
二、目标
1.确保采购活动合法合规，防范采购风险。
2.提高采购效率，缩短采购周期。
(5)采购合同管理
-采购管理部门与供应商签订采购合同，明确合同条款、交货时间、质量标准等。
-合同签订后，进行合同备案和履约监控。
(6)采购执行与监控
采购管理制度
采购管理制度采购管理制度（通用7篇）在生活中，越来越多人会去使用制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编整理的采购管理制度（通用7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
采购管理制度11、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。
2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。
3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。
4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。
5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。
6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。
7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。
8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。
9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。
10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。
11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。
12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。
13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。
14、具体补货行为由各店负责，由采购部进行监督。
采购管理制度2为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。
采购部管理制度(9篇)
采购部管理制度（9篇）采购部管理制度（精选9篇）采购部管理制度篇1一、目的：为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。
坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。
二、适用范围：采购部所有人员。
三、奖励、处罚具体细则及标准如下：（1）奖励采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：1、在物料紧缺、原材料供应紧张的情况下，能提前完成采购任务，为公司解决困难，贡献突出的；2、对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议，经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的；3、为维护公司利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或挽回经济损失5000元以上，经核实的；4、为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；5、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。
（2）处罚1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以100元的罚款。
2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。
另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。
3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。
4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。
主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。
5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以20__元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。
采购管理制度(精选15篇)
采购管理制度(精选15篇)采购管理制度1一、根据《食品卫生安全法》第二十五条，采购员在采购下列食品及其原料时，应当按照国家有关规定进行索证。
1、乳制品;2、肉制品;3、水产制品;4、蛋制品;5、粮谷类制品;6、糕点(包括面包);7、食用油;8、调味品、酱腌菜;9、蜂蜜;10、豆类、薯类、蔬菜类、菌类、果品类制品;11、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;12、专供婴幼儿的主、辅食品;13、新资源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊营养食品等需要特殊审批的食品;14、食品添加剂;15、食品容器、包装材料、食品用工具、设备;16、食品用洗涤剂、消毒剂及洗消剂;17、进口食品及出口转内销食品;18、卫生行政部门认为应当索证的其它食品。
二、采购上述食品时，应当索取食品生产单位和供货商的卫生许可证和营业执照，并对其是否在有效期限和许可项目范围内进行核对;同时，还应当索取食品生产单位或委托检测单位出具的同批次产品质量和卫生检验合格证或报告。
三、表明具有保健功能的食品，还应索取卫生部或国家食品药品监督管理局签发的保健食品批准证书、省级卫生行政部门颁发的卫生许可证;食品添加剂应索取省级卫生行政部门颁发的卫生许可证。
四、采购肉禽类原料应索取兽医部门出具的卫生检疫合格证。
五、进口食品及其原料应索取口岸进口食品卫生监督检验机构和国家进出口商品检验部门的卫生检验证明。
六、食品卫生检验合格证明或化验单，应注明产品的厂名、品名、生产日期及批号。
证、单只对该批号产品生效，证、单有效期限与该批食品的保质期一致，证、单不得涂改或伪造。
七、采购定型包装食品的标签应符合GB7718《预包装食品标签通则》的规定。
采购散装食品应符合《散装食品卫生管理规范》的要求。
八、采购的食品必须符合国家有关卫生标准和规定。
禁止采购《食品卫生法》第九条规定禁止生产经营的食品。
九、索取的食品卫生许可证或化验单，由采购部统一保管备查。
卫生监督机构可向食品采购者索取资料，询问情况，无偿采样和要求送样，采购者不得拒绝。
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采购管理:物料也叫物资物资供应是企业保证完成生产，科研，基建等任务的一个重要环节。
生产计划排出后，要使他们能顺利运行，物料有没有跟上。
影响生产的一个很最要环节就是物料采购。
因此，许多管理不错的企业，工厂物料采购人员对供应商已这实施JIT（JUST IN TIME）的及时交货制度。
1．工作职责：（1）负责采购物资，以满足生产任务的需要。
（2）组织评价合格供方，建立合格供方名单（3）负责采购物资的验收入库，贮存，防护和交付投产。
（4）建立合格供方质量记录，对供方实施动态管理，发挥供方的参与作用，确保采购产品质量受控。
2．物控目标：许多企业在采购物料时要求遵循―同等条件看质量，同等质量看价格，同等价格看信誉，同等信誉看远近‖的比价，核价原则。
（1）．适时（RIGHT TIME）要用的时候，物料及时供应，不断料。
（2）。
适质（RIGHT QUALITY）物料品质符合标准。
（对购进的物料有完整的检验制度，检验标准）（3）。
适量（RIGHT QUANTITY）购进物料的数量能控制适当。
（降低成本，为企业增加效益）（4）。
适价（RIGHT PRICE）所购来的价格合理。
（5）。
适地（RIGHT PLACE）物料的购进地，距离近，材料好。
原产地。
尤其是当地就是这出名。
3．采购绩效指标：我们对供应商通过以下几个指标的考核，可以知道这些供应商的总体情况。
4．采购管理基本目标目标：物料按时到位，不影响生产。
品质有保障价格好，成本低。
库存合理，防呆料（要达到这些目标，我们要对我们所采购的物料进行跟踪，及时跟催，使物料按时到厂。
我们要对我们所采购的物料进行分类，分类进行质量检验。
以保证它们的品质。
我们要经常进行市场调查，进行价格的调研。
以知道价格的变化。
）5．采购的一般流程。
搜集信息–询价–比价，议价–评估–要样–决定–请购–订购–协调，沟通–催交–验收–付款。
6．采购管理中常出现的问题（1）交期延误：天灾。
供应商失信。
到货品质不良。
（对供应商的信誉进行了解，对他的生产能力进行了解。
生产设备，生产工艺都要了解。
（2）质量异常：影响交货，影响我们的诚信。
很可能会失去客户和市场。
因此，在订购物料时，对品质的描述要清楚，不能含糊不清。
有确认的物样，或技术参数，或成分组成等等。
以便物料送到时以此为凭。
避免因品质异常，究竟是谁的责任而扯皮。
7．物料进度落后的对策：物料进度将直接影响生产。
采购人员应采取以下措施：要求供应商，有确定的进货时间。
通知物控人员，告知准确的进货时间。
有替代品。
变更生产计划。
8．采购注意要素：1. 对规范，图样和采购文件的要求。
内容为（准确地规定采购产品，服务的要求。
供应商能完全理解采购的要求）。
2. 选择合格的供应商。
3. 品质保证协议4. 验证方法协议5. 解决争端协议6. 进货验证控制7. 采购记录。
9．常见的规定采购要求的文件：(1) 采购合同(2) 图样(3) 标准(4) 样板(5) 技术协议书10．物料跟催的办法：（1）按订单跟催：按订单预定的进料日期提前一定时间跟催A．联单法：订单按日期顺序排好，提前一定时间进行跟催。
B．统计法：将订单统计成报表，提前一定时间跟催（2）定期跟催：在每周固定时间，将要跟催的订单整理好，打印成报表定期统一跟催。
11．本章要会制的表格：定购单P。
88供应商资料表P。
87采购进度跟踪表P。
89物料库存金额检讨表P。
90一．生管部：1．工作职能：A．制定年，季，月的销货计划。
做好生产部门间的沟通与协调。
B．制定生产计划，根据产能及订单排出合理的生产计划，要有准备措施。
B．控制生产进度，掌握生产进程，做好物料进度的督促，调整各生产车间进度。
C．督促物料进度，当生产进度落后时，要与有关部门商量，协商解决办法。
D．分析产能负荷，订单超过产能时提前计划。
E．数据统计。
产能，销货计划，物料进度，出货等。
F．生产协调去。
相关生产部门的组织，协调处理异常问题。
目标：按期完成生产任务。
2．工作特点：提前计划性：尽管有些事事先并不明确，但我们也应有个计划，在执行过程中有可能会改变。
作为生管部门人员，要有好习惯，做事要有计划性，做事要雷历风行。
准确及时性：您的计划及有关资料要准确及时地发放放到有关部门和有关责任人。
全面完整性：为保证您的计划的全面完整，我们要进行跟踪。
要有记录。
3．对生管人员的要求：责任心强，务实干练的工作作风，处理问题果断。
4．生产能力（产能）产能是指生产设备在一定时间内所能生产的产品数量。
产能通常以工时为单位。
产能分为正常产能和最大产能。
正常产能：指历年来生产设备的平均产出量。
最高产能：生产设备的最高产出量。
5．周出货计划与生产计划的协调作为生管部门，我们前面已说了要预先制定计划，制定年，季，月计划。
由于时间，有许多不确定因素，计划会随着变化而改变。
但是我们的周生产计划是比较准确的。
准确率是很高的。
它是在月生产计划和周出货计划基础上进行制定的。
一般来说不再进行修正和调整。
我们所要考虑的是：人员够否？加班，倒班能否解决？机器设备是否完好？影响产能？材料是否到位？工艺上有无问题？环境有无问题？（安全生产）6．生产准备：人员及培训：人够否？安排是否合理？是否熟悉本岗位的操作？机器设备：是否完好？数量够否？（提升产能。
）与之配套的各种工具是否齐备？物料：所购材料是否到位？品质如何？工艺：生产工艺，制造流程还有无问题？品质控制：品质控制方法是否已知？操作规程有无掌握？7．制定生产计划应遵循的原则及要考虑的因素：交期先后原则：交期短，时间紧的先安排。
客户分类原则：重点和一般客户。
重点优先安排。
产能平衡原则：生产线生产要顺畅。
半成品和成品生产线的生产速度要相同，不要停线待料工艺流程原则：对工艺复杂，制造时间长的产品要重点关注。
因素：工作部门因素和时间因素工作部门:要考虑到各车间，班，组及机器设备的能力。
时间因素：产品设计，物料采购及运输，物料的检验，产品生产，成品出货这些时间。
8．生产进度跟踪：计划部门制定计划是一方面，其他部门是否在按我们的计划在进行，我们要进行跟踪，检查，制定一份生产进度跟踪表常用的进度控制工具：各种图表：生产，出货进度绘制折线图，柱状图表在看版上。
掌握各方面进度。
各类报表：日报表，周报表，月报表，对生产进度进行掌握。
进度控制箱：按日期分31格，当天的事务放入当天的格内电脑系统：最方便，快捷的。
各种表格，图表都可在电脑里绘制。
如：采购进度表，生产进度表等。
9.日程基准表（订货生产型）订货生产型日程基准表通常使用反向排程法。
（倒排法）。
确定出货日后，生产及采购计划在日程中如何安排，配合。
如：7月1日接到一批定单，客户要求出货日8月15 总天数约45天。
生产时间20天物料采购约3——10天。
材料运输约5天材料检验约2天。
成品检验1-2天成品入库到出货2天。
订购日（材料的采购及检验要17 – 20 天）投产到出货（生产周期，产品检验，入库，出货）25天。
日程基准表的作用：生产各环节目标明确。
生产各环节节奏一致，减少积压和短缺，保证按时出货。
10．进度落后之措施及时交货不仅仅是我们的信誉，更是能不能我们抓住市场和客户，以保我们的生存与发展。
所以，对已接到的定单，安排上一定要认真，科学。
对有可能不能按时交货的订单，我们一1定要采取措施。
通常有：提高产能（产量）：增加设备，增加人员，增加轮班。
部分工作考虑委托外厂加工。
调整出货计划：与客户协商，推迟交货。
减少紧急订单的插入。
延长工作时间或节假日调班。
（按劳动法规定，支付报酬）11.本章要会制的表格：生产进度跟踪表P。
77生产进度控制表P。
77生产日报表P。
78制造命令单P。
79周生产计划表P。
79 日程基准表P。
80三．仓库管理：随着市场的发展，产品的丰富，没有能文能武的水平，很难管理好。
文要会电脑，制表格。
武要会指挥，会安排。
对仓库进行科学的管理，可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行。
1．仓储部门的职能：三个字：收管发收：按订单收点物料，产品。
管：保管好物料，产品发：发放物料，产品。
2．储存注意事项：（P。
92）我们归拢为：四化，四清，四保，四定位四化：仓库管理科学化。
（计算机，搬运机戒化）存放规范化。
（危险物品特别存放。
按类别性质，划定存放区域，分类保管。
）堆放架子化。
（有条件的要存入货架，露天存放要注意安全。
）堆放五五化。
（堆成五五成行，过目成数，成方，成堆，成垛摆方。
）四清：仓库物料要做到物清，帐清，质量清，用途清。
四保：保质。
（质量良好，无损失，无变质，无降等级。
）保量。
（数量的准确，帐，物，卡相符，无差错，无缺少）保生产。
（收发迅速，面向生产，确保生产上的用料）保安全。
（提高警惕，加强防盗，防火，防事故。
随时排除事故隐患，确保工厂利益不受损失）四定位：按库别，货柜（架），货层，货位四个号次进行统一编号，并记录在明细帐卡上。
3．收发料流程：它包含二个方面：材料的收发和产品的收发。
（1）材料的收发流程：收：供应商——进料数量验收——进料品质验收——是否合格（不合格退给供应商）——入库入帐——表单的保存与分发发：生产命令或领/补料单——发放物料——物料交接——帐目记录（表单的保存与分发）（2）成品的收发流程：收：成品生产——检验——是否合格（退回生产线）——人库人帐(成品人库单。
P.132)——表单的保存与分发发：出货指令——出货检验——是否合格（返工）——产品出货——记帐——表单（3）成品出仓：仓管员接到《提货单》后，开出《成品出仓单》，经主管签字认定。
货柜到后，仓储部门核实货柜各种单据后，品管部OQC组（Outgoing Quality Control 出货检验组）也派人监督出货，防止数量和品质异常事故的发生。
因各种原因发生成品入不完货柜，须提供柜尾照片，并填写《成品入柜异常报告》一并交业务部还计划物控部。
货装完后，检验组在《成品出仓单》签字，仓管员去开《出门放行条》，经货仓主管，计划物控部主管签字后放行。
成品出货人要详细填写《装柜资料单》货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。
4．收发料应遵循的原则：（1）。
仔细核对有关单证和凭证。
按单据准确收发。
（2）危险物品的发放，要根据其性能要求检查容器及运输方式，不合要求拒收发。
（3）所有物料的收发，仓管员都要填清实际数量和价格。
5．一般物料发放的注意事项：（1）余额记帐法：月末结帐一次。
各种单据按月分类装订归档。
（2）定期盘点制：保证帐，物，卡三相符。
（3）检验复查制：对自然损缺，报次，报废的物料，仓管员提出项目，经报批，检验确实后转有关部门处理。
6．危险物品的管理规定：（1）仓管员在检收危险物品时。
首先检查密封包装情况，并核对发票，如发现有被启封的印机迹或数量不符的请况时，要立即查究。
同时还要与供应商联系，并上报。