关于“安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设

关于“安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设关于安全生产风险分级管控与隐患排查

治理双体系建设的实施方案

为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、

精准管理、科学预防、持续改进”～防范各类生产安全事故发生～根据炼钢厂安全

生产委员会《关于印发 <安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案>的通知》,炼钢安字…2016?41号,的有关要求～经车间研究～制定实施方案如下:

一、任务目标

,一,建立切合车间实际的风险分级管控体系～全面辨识、评估安全风险～落实

风险管控责任～实施有效措施管控车间重点危险源和重大安全风险～明确风险点并

实施标准化管控。

,二,结合厂级要求～在车间原有隐患排查机制的基础上～进一步完善隐患排查

治理体系～做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。

,三,充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求～将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节。

,四,充分利用网络化、信息化手段～进一步规范现有的隐患排查治理和风险分

级管控～提升管理的有效性～有效防范各类事故～确保生产安全稳定顺行。

二、成立“双体系建设”领导小组

组长:XXX

副组长:XXX XXX

组员:XXX XXX XXX XXX XXX

主要职责:研究构建车间两个体系～制定实施方案～开展两个体系宣贯和推进工作～监督检查指导各班组“双体系建设”开展及落实情况。

三、责任分工

,一,车间主任XXX为“双体系建设”实施的主要负责人～负责总体推进、监督、考核。

,二,安全特别助理XXX负责机械设备设施、工业建筑、机械点检检修、消防等方面的风险分级管控和隐患排查治理,负责应急组织等方面的风险分级管控和隐患排查治理,负责培训教育。

,三,区域工程师XXX负责电气设备设施、电气点检检修、动力能源等方面的风险分级管控和隐患排查治理,负责新技术应用等方面的风险分级管控和隐患排查治理。

四、实施步骤

,一,文件准备与宣贯阶段,2016年8月10日至31日,

1. 编制相关文件

,1,在认真学习上级有关文件精神、公司实施方案、炼钢厂《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案》、《风险分级管控体系实施细则》、《隐患排查治理体系实施细则》、《危险源管理办法》和《安全生产事故隐患排查治理规定》的基础上～结合实际制定车间实施细则。 2

2. 进行学习宣贯

,1,由车间负责～利用宣传栏、黑板报等形式展开宣传发动～让全体职工深刻领会“双体系建设”的重要意义、目的和工作内容～以及“双体系建设”在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。

,2,车间要利用安全大讲堂、班组利用班前班后会和周五安全活动日等时间～组织学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求～让全体职工掌

握必要的工具和方法～具备危险源辨识和风险管控基本能力～为深入实施打下基础。

,二,“双体系建设”组织实施阶段,2016年9月1日至10月20日,

1. 风险点排查与分级

,1,确定风险点。各班组要按照本区域生产组织、工艺流程、设备设施、特殊作业不同特点确定风险点。

,2,确定风险级别。各班组要根据一旦发生事故的后果严重程度确定风险点固有风险级别～将风险点划分为一、二、三、四级～一级最危险～依次降低～并根据规定明确管理责任。

,3,9月7日前～各班组要将确定的风险点、风险级别汇总上报车间～由车间通过认真实施风险的识别与评价～形成车间《安全生产风险点基本信息表》,附件1,～组织审核后提报安全生产科。

,4,风险点识别与分级～依据《风险分级管控实施细

则》。

2. 危险源辨识与评价

风险点作为危险源辨识的基本单元～针对风险点首先辨识第一类危险源～再从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四方面全面辨识第二类危险源～根据第二类危险源发生的可能性与事故后果～定量确定危险源现实风险级别。危险源级别亦分为1、2、3、4级～1级为最高～依次降低。1级为需要立即停止作业的风险～2级为需要消减的风险～3级为需要特别控制的风险～4级为需要关注的风险。

3. 典型控制措施确定

,1,根据国家法律法规、技术标准和安全规程、岗位作业标准～针对每项危险源确定主要控制措施～包括工程措施、管理措施、防护措施和应急措施～作为典型

控制措施。据此编制《危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定信息表》,附件2,。

,2,9月22日前～车间通过认真实施危险源辨识、风险评价和风险控制的策划～形成《危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息表》～连同总体情况～组织审核后提报安全生产科。

4. 修订完善《安全量化检查表》

,1,根据危险源典型控制措施和检查标准化要求～对照制定或完善车间、班组量化检查表～明确检查责任人～确保各项典型控制措施落实到具体责任人。

,2,各班组级、车间领导级的《安全量化检查表》～按4

照要求进行重新设置～并于10月8日前完成～提报安全生产科。

5. 全面开展隐患排查治理

,1,组织车间各级领导、各班组长、各岗位职工按照新修订的《安全量化检查表》全面排查安全隐患～并做好记录和整改。

,2,对一般隐患由车间按照四级量化监督检查系统立即落实整改,对各科室对查出的一般隐患由车间及时安排相关班组进行整改。车间对整改情况每周一汇总一通报。

,3,对重大隐患由车间编制整改方案逐级上报。隐患整改时由车间对整改情况跟踪验证～对安全隐患予以销号。

6(风险与隐患告知

,1,组织学习厂公布的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施～提升职工警惕和防范意识。

,2,车间在本单位显要位置公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施～让每名职工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。

,3,在各跨区设置安全风险告知卡～标明该区域或岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位～设置报警装置～配置现场应急器材和撤离安全通道等。

,4,车间、班组要对隐患排查治理情况在四级量化监督检查信息系统上进行公开。

,三,总结完善阶段,2016年11月1日至15日,

1.班组要认真总结体系建设阶段的工作经验和教训～为车间体系及管理制度修订提供客观依据。根据隐患排查治理结果补充完善风险点及危险源辨识信息表。

2. 各班组每年9月份要进行一次系统的风险与危险源辨识评价～车间每年3

月份进行一次管控效果评价。在人员、工艺、设备、场所等条件发生变化时～由车间主导及时进行风险与危险源辨识评价～更新相关信息～确保风险分级管控和隐患排查治理双体系有效运行、运行有效。

五、工作要求

,一,各班组长要严格按照车间体系建设领导小组要求～认真做好本班组的风险点排查、风险分级、危险源辨识与分级、风险评价和典型控制措施确定工作～确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

,二,“双体系建设”是车间“一把手工程”～本车间安全管理体系的重要内容～各班组长要高度重视～充分认识双体系建设的重要性和紧迫性～统一广大职工思想～进一步增强责任感和紧迫感。

,三,各班组要认真按照要求～根据三个阶段工作重点～认真开展“双体系建设”推进工作～务求实效。车间对各班组实施情况定期检查评价～对工作开展不扎实的班组给予通报批评～并纳入“精益管理优胜班组”评选的重要内容。对工作进度滞后、影响车间整体工作推进的～下发批评书～并对该班组班长作出严格考核。

附件: 1. 安全生产风险点基本信息表

2. 危险源辨识、风险评价、风险控制措施确定

信息表

附件1

XXX公司

安全生产风险点基本信息表

单位: 车间: 工序: 制表日期: 年月日序号风险点名风险点诱发事故类伤亡/财产损风险风险管控责采取管控存在隐患责任典型控制措施称位置型失预测等级任部门措施情况情况单位

负责人: 评价人: 制表人: 备注:1、“风险点”是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。

、“事故类型”是针对每个识别出的危险源(危险有害因素)可能诱发的事故类型描述。如触电伤害、机械伤害、物体打击、中毒窒息等等。 2

3、“事故隐患”是在典型控制措施分析过程中，很容易得出目前控制措施还存在的缺陷，即需要进行治理和整改的事故隐患。

4、“典型控制措施”是根据相关法律法规、标准规范、制度及同行业经验制定。

5、“风险管控部门”按照安全生产责任制的规定划分，并按照“管业务必须管安全”和“一岗双责”的要求。

附件2

XXX公司危险源辨识、风险评价与控制措施确定信息表

单位: 车间

风险评价序号风险点第一类危险源第二类危险源事故类型典型控制措施L S R 级别

单位负责人: 评价者: 评价日期: 年月日

备注:1、第一类危险源是指使人体或物体具有较高势能的装置设备场所,如～高空作业等,～一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所,如压力容器、有毒、易燃危险物质等,。

2、第二类危险源是指第一类危险源所导致的后果的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷或者管理缺陷,如～进入煤气发生炉作业～第一类危险源为煤气～后果是煤气中毒～则第二类危险源是导致煤气中毒的人的不安全行为或物的不安全状态,

全面风险管理体系建设方案

全面风险管理体系建设方案内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）

·确定企业风险管理的重点 ·明确风险的价值 · 风险管理诊断评估企业风险管理体系的整体水平，诊断对于重大风险管理的应对手段，把握企业了解当前的风险管理现状，提出改进的建议方案。 ·评估核心风险的管理状况 ·满足合规的要求 ·找出风险管理现状与最佳管理实践之间的差距 · 风险战略设计根据企业的发展战略，结合企业自身的管理能力，明确风险管理目标，并针对不同的风险，引入量化分析工具，确定风险偏好和承受度，设计保证战略目标实现的风险管理战略。 ·确定风险管理指导方针 ·确定风险偏好及风险承受度 ·确定企业整体风险模型 ·确定风险预警体系 · 风险文化建设统一企业的风险意识和风险语言，培养企业员工的风险责任感，建设与企业风险战略相符合的风险文化。 ·普及风险管理知识 ·强化全员风险意识

安全生产风险分级管控与隐患排查管理目标

安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案编制单位：河南盛元电气设备有限公司编制日期：2018年8月6日编制人：秦雨

河南盛元电气设备有限公司文件豫盛元字(2018) 第05号签发人: ————————————————————————————————— 关于建立安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设方案的通知公司各部门: 为有效实施公司开展安全生产风险管控工作，达到降低风险，消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，促进公司安全生产，特此开展安全分级管控与隐患排查双体系建设。请各部门及时进行传达，并给予相关工作配合。河南盛元电气设备有限公司

目录前言 (1) 一、任务目标 (1) 二、成立“双体系建设”领导小组 (2) 三、责任分工 (3) 四、实施步骤 (3) （一）文件准备与宣贯阶段 (3) （二）“双体系建设”组织实施阶段 (4) （三）“隐患排查治理体系建设”组织实施阶段..7五、工作要求 (12)

安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案为全面贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》河南盛元电气设备有限公司《关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，《关于<关于进一步加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知>的通知》文件要求，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“双体系建设”）工作，制订本实施方案。为实现安全生产风险管控和隐患排查治理“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”，防范各类生产安全事故发生，根据河南盛元电气设备有限公司《关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设方案的通知》文件的有关要求，经项目部集体成员研究，制定实施方案如下：

企业安全风险分级管控体系建设作业指导书

青岛XXX有限公司风险分级管控体系作业指导书（2018版）编制：审核：批准： 2018年6月

目录 1.适用范围 (2) 2.编制依据 (2) 3.总体要求、目标与原则 (2) 4.职责分工 (3) 5.术语和定义 (3) 6.风险点识别方法 (5) 7.风险评价方法 (6) 8.风险控制措施策划 (6) 9.风险分级管控考核方法 (6) 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 (6)

1.适用范围本作业指导书适用于公司的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据 1)《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号） 2)《山东安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第311号） 3)《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号） 4)《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号） 5)《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知》（鲁安办发〔2016〕11号） 6)《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号） 7)《行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 8)其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及公司安全生产管理制度等相关规定等要求。 9)公司各层级的安全生产责任制，设备安全操作规程。 3.总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合本公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系。 3.1 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。各部门在风险管控体系建设领导小组的组织下按照《风险分级管控体系实施方案》要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 3.2 工作目标：自本方案发布之日起，至2018年9月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生命财产安全。

安全风险分级管控制度

安全风险分级管控制度一、总则 1、为贯彻落实安全生产责任制，加钱安全风险管理，防范发生重特大生产安全事故，维护企业稳定，结合公司安全生产实际，制定本制度。 2、各部门按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险列别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。 3、各专业管理部门要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。二、安全风险评价与风险控制 1、风险评价的方法风险矩阵法将可能性发生的大小和后果的严重程度分别用定性的语言或表明相对差距的分值来表示，然后将两者结合起来，得到形似矩阵的风险程度的表示。风险矩阵

MES法 LEC法风险控制是指根据危害评价的结果，选择、制定和实施适当的风险控制计划来处理风险，它包括风险控制方案范围的确定，风险控制方案的评定、风险控制计划 2、安全对策措施应具备的基本功能在考虑、提出安全对策措施时，有如下基本要求： 1) 能消除或减弱生产过程中产生的危险危害； 2) 能处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内； 3) 能预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害； 4) 能有效预防重大事故和职业危害的发生； 5) 意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。 3、制定安全对策措施应遵循的原则安全技术措施等级顺序；安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性 1）安全技术措施等级顺序

当安全技术措施与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技术措施上的要求，并应按下列安全技术措施等级顺序选择安全技术措施：直接安全技术措施、间接安全技术措施、指示性安全技术措施。若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生，则应采用岗位安全作业标准、安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度安全技术措施等级顺序应遵循的具体原则 ◆消除—通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、有害因素，如生产中以无害物质代替有害物质，实现自动化、遥控技术等。 ◆预防—当消除危险、有害因素确有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害的发生，如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排放装置等。 ◆减弱—在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施，如采用局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等。 ◆隔离—在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔开和将不能共存的物质分开，如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置(如防护服、各类防毒面具)等。 ◆连锁—当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危害发生。 ◆警告—在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志；必要设置声、光或声光组合报警装置。 2）安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性针对性是指针对不同岗位的特点和评价中提出的主要危险、有害因素及其后果，提出对策措施。由于危险、有害因素及其后果具有隐蔽性、随机性交叉

施工企业安全风险分级管控体系建设(完整版)

山东冠超建设工程有限公司安全风险分级管控体系建设实施指南编辑：刘元生审核：

批准： 2016年8月 1.适用范围本实施指南适用于山东冠超建设工程有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据《中华人民共和共安全生产法》《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令2016年第303号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发【2016】10号《关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》沂安【2016】21号

其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及山东冠超建设工程有限公司安全生产管理制度等相关规定等要求。 3.总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合山东冠超建设工程有限公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。3.1 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。各部门在安全科的组织下按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 3.2 工作目标：自本指南发布之日起，至2016年9月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。 3.3基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企主体责任。 4.职责分工山东冠超建设工程有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和

建筑施工安全生产风险分级管控制度

风险分级管控制度一、目的为全面落实公司安全生产风险分级管控主体责任,确保风险有效受控,构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。结合公司实际，制订本制度。二、范围适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。三、编制依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订执行）；《云南省安全生产条例》（2018年1月1日执行）；《中华人民共和国建筑法》（2011年修订执行）；《建设工程安全生产管理条例》（2004年2月1日起执行）；《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-860；《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009。四、术语和定义 1、危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。 2、风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。 3、风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。五、机构设置 1.企业是安全生产风险分级管控的责任主体，在公司和项目部分别建立安全生产风险管控领导小组，负责安全风险分级管控的研究、统筹、协调、指导工作，对安全风险分级管控建设全面负责。 2.公司建立以总经理为组长的体系建设和运行领导机构，副组长为分管生产副总经理、分管安全副总经理；成员包括监审部负责人、技术总工、水电负责人、机械管理负责人、安全科负责人、财务负责人、人事部负责人、各项目部负责人等组成。领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。日常办事机构设置在安全科。 3.项目部风险管控工作小组由项目负责人任组长，成员为项目技术负责人、安全员、土建/水电施工员、机械员、资料员、班组长等人组成。项目部各岗位管理人员、作业

安全生产风险分级管控制度

安全生产风险分级管控制度第一章总则第一条为了准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，实现把风险控制在隐患形成之前，预防和减少生产安全事故，确保企业的生产安全，落实安全生产主体责任，根据有关法律、法规和国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）要求，全面推行企业安全生产风险分级管控，制定本制度。第二条本制度所称安全生产风险是指生产安全事故或职业健康损害事件发生的可能性和后果的组合，安全生产风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。第三条本制度对安全生产风险分级管控提出了要求，适用于集团公司总部、各直属单位。全资及控股权属企业，应根据本制度和国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》等文件精神，结合各自实际，实现本制度的转化、对接和落实。第二章安全生产风险分级第四条各单位应当依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，充分考虑危害的根源和性质，对本单位潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等安全生产危害因素进行辨识。第五条各单位应当结合实际，选择有效、可行的安全风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。可使用工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），有条件的企业可以选用危险与可操作性分析法（HAZOP）进行安全风险评估。

第六条各单位应当组织专家和全体员工，采取安全绩效奖惩等有效措施，全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善，安全生产风险评估过程要突出遏制重特大事故，高度关注暴露人群，聚焦重大危险源、劳动密集型场所、高危作业工序和受影响的人群规模。（一）生产工艺固有风险重点评估内容。 1.设计施工情况、边坡高度、边坡角、水文地质条件、工程地质条件、封闭圈以下深度、排土场情况和周边环境等。 2.设计施工情况、库容、坝高、汇水面积、筑坝方式、浸润线控制情况、库址地质条件和周边环境等。（二）设备设施重点评估内容。 1.生产设备设施系统的机械化程度和自动化水平。 2.生产、调度、管理、监控信息化和智能化水平。 3.设备设施的技术水平，先进适用技术和装备的应用情况。 4.设备设施取得矿用产品安全标志情况。 5.设备设施定期检测检验执行情况。来安全生产监管指令落实情况。第七条各单位应当对辨识出的安全生产风险进行分类梳理，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别，对不同类别的安全风险，采用相应的风险评估方法确定安全风险等级。第八条各单位应当将安全生产风险等级从高到低划分为D级\1级（重大风险）、C级\2级（较大风险）、B级\3级（一般风险）和A级\4级（低风险），分别用红、

关于“安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设”的实施方案

关于安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设的实施方案为实现安全生产风险管控和隐患排查治理，防范各类生产安全事故发生，根据公司的有关要求，经研究，制定实施方案如下：一、任务目标（一）建立切合车间实际的风险分级管控体系，全面辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，实施有效措施管控车间重点危险源和重大安全风险，明确风险点并实施标准化管控。（二）结合厂级要求，在车间建立隐患排查治理体系，做到“各级排查到位、及时治理消除、实现闭环管理”。（三）充分落实“一岗双责”“管业务必须管安全”“管生产必须管安全”的要求，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节。（四）充分利用网络化、信息化手段，进一步规范现有的隐患排查治理和风险分级管控，提升管理的有效性，有效防范各类事故，确保生产安全稳定顺行。二、成立“双体系建设”领导小组组长（主要负责人）：副组长（分管负责人）：组员：主要职责：研究构建车间两个体系，制定实施方案，开展两个体系宣贯和推进工作，监督检查指导各班组“双体系建设”开展及落实

情况。三、责任分工 1 主要负责人职责：主要负责人负责推动各专业工作组工作，组织制定体系建设方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。 2 分管负责人职责：分管负责人是危险源辨识、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。 3 安全管理部门职责：负责起草体系建设方案和有关体系文件，协调和调度各工作组分工开展情况。负责本管理制度的组织实施、指导和监督检查。负责组织对全公司风险结果评审。负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协调、监督评估。负责将体系建设工作纳入部门的安全生产责任制考核， 4 各车间职责负责本部门区域内危险源辨识、风险评价和控制措施的确定及更新，确保风险识别全面，定位准确，评价得当，控制措施有效。负责将体系建设工作纳入本部门的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。多部门协作共同开展活动时，由活动牵头或组织部门负责危险源

安全生产风险分级管控清单(全套)20180525

文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准： 2018年03月

目录目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300)

公司安全生产风险分级管控体系建设手册

晋能集团有限公司安全生产风险分级管控体系建设指南

二〇一七年四月目录 1 范围................................................. - 4 -

2 规范性引用文件....................................... - 4 - 3 差不多要求........................................... - 4 -3.1成立组织机构........................................ - 4 -3.2实施全员培训........................................ - 5 - 3.3编写体系文件........................................ - 5 - 4.1风险点确定.......................................... - 5 -4.1.1风险点划分原则 .................................... - 5 -4.1.2风险点排查........................................ - 6 -4.2危险源辨识.......................................... - 7 -4.2.1辨识方法.......................................... - 7 -4.2.2辨识范围.......................................... - 7 -4.2.3 辨识内容......................................... - 8 -4.2.4 危害因素造成的事故类不及后果..................... - 8 - 4.3.2安全检查表分析法（SCL） .......................... - 13 - 5 风险评价............................................ - 17 -5.1 风险度（危险性）.................................. - 17 -5.2 风险评价方法...................................... - 17 -

安全风险分级管控制度01059

江西科盛环保股份有限公司安全风险分级管控制度 1.目的为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。 2.适用范围适用于公司的所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。 3.定义： 3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。 3.3安全风险(以下简称风险）：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。 4.职责： 4.1风险分级管控领导小组公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。 4.2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。 5.危害识别及风险评价程序 5.1 成立评价组公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、设备、电器、化验的管理人员参加，编制本公司的安全生产风险分级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。分厂的安全生产危害辨识、风险评价文件。 5.2 评价依据《公司安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、各单位安全管理制度、操作规程等。 5.3风险控制中等及中等以上风险必须制定针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的发生。

全面风险管理体系建设方案

我们侧重从企业整体层面制定风险战略、完善内控体系、设计风险管理流程和组织职能等。我们帮助企业搭建风险管理的综合架构，建立风险管理的长效机制，从根本上提升风险管理的效率和效果。全面风险管理体系建设将帮助企业达到以下目标： ·从企业战略出发，统一风险度量，建立风险预警机制和应对策略 ·明确风险管理职责，将所有风险的管理责任落实到企业的各个层面 ·形成风险信息的收集、分析、报告系统，为风险的实时有效监控和应对提供依据 ·避免企业重大损失，支持企业战略目标的实现 ·使所有企业利益相关人了解企业的风险，满足股东以及监管机构的要求 ·形成一套自我运行、自我完善的风险管理机制 · 风险评估系统辨识客户企业面临的风险，将辨识出的风险进行定性和定量的分析，评价风险对企业目标的影响。 ·统一的风险语言 ·确定风险列表和坐标图 ·确定企业风险管理的重点 ·明确风险的价值 · 风险管理诊断评估企业风险管理体系的整体水平，诊断对于重大风险管理的应对手段，把握企业了解当前的风险管理现状，提出改进的建议方案。 ·评估核心风险的管理状况 ·满足合规的要求 ·找出风险管理现状与最佳管理实践之间的差距 · 风险战略设计根据企业的发展战略，结合企业自身的管理能力，明确风险管理目标，并针对不同的风险，引入量化分析工具，确定风险偏好和承受度，设计保证战略目标实现的风险管理战略。·确定风险管理指导方针 ·确定风险偏好及风险承受度 ·确定企业整体风险模型 ·确定风险预警体系

风险文化建设统一企业的风险意识和风险语言，培养企业员工的风险责任感，建设与企业风险战略相符合的风险文化。 ·普及风险管理知识 ·强化全员风险意识 ·建立道德诚信准则 · 风险管理规划帮助企业制订全面风险管理体系建设的总体规划，建立一套长效机制并协助客户将总体规划分解落实，明晰每步的工作内容和里程碑。 ·明确全面风险管理的最终目标 ·确定预期效果与评估标准 ·确定实施的步骤 ·确定组织方式 ·确定资源配置方案 · 风险流程设计基于企业现有的内控流程，结合已评估出的风险，找出流程中的关键风险控制点，梳理并细化具体控制内容，修改制度，增加监控指标，强化业务和管理流程中的内部风险控制。·协助业务和管理流程再造 ·公司整体内部控制系统的建设和维护 ·优化重大投资决策、财务报告、衍生产品交易流程 ·建立突发事件、危机管理系统 ·制定风险管理手册 · 组织职能设计在企业内部管理职能的基础上，融合风险管理对岗位职责的要求，设计企业不同层面的风险管理组织职能方案和相应的职责要求、人员能力框架，补充和完善关键的考核内容和激励机制，构成风险管理有效运行的保障架构。 ·协助认定董事会、管理层、风险管理部门和审计部门的风险管理职责、权限 ·明确风险管理部门的工作流程 ·明确风险管理部门与其他部门的分工协调

工程项目-安全风险分级管控制度

安全风险分级管控制度一、编制目的通过确定安全风险等级及相应的安全风险控制措施,实施安全风险差异化动态化管理，使职业健康安全风险因素得到全面管理和有效控制。二、编制依据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办[2016]11号）《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南全面加强安全生产源头管控和安全准入工作的指导意见》（安委办[2017]7号）《关于印发黑龙江省2017-2018年标本兼治遏制重特大生产安全事故工作方案的通知》（黑安办发[2017]15号）《黑龙江省国资委关于印发出资企业2017-2018标本兼治遏制重特大生产安全事故工作方案的通知》（黑国资评价[2017]101号）三、适用范围公司、各项目部。四、编制内容（一）根据风险辨识、评估、分级、管控措施，形成风险点清单，实行一点一单。（二）清单中应包括序号、编号、风险名称、风险位置、风险类别、风险等级、管控主体、风险点隐患检查事项、管控措施等内容。

（三）将风险点清单逐一汇总，形成风险点分级管控台帐。（四）重大风险由股份公司管控，较大风险公司管控，一般风险由项目部管控，低风险由班组、岗位管控。（五）上级负责管控的风险，下级必须负责管控。（六）针对安全风险的特点，应选择工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等，对安全风险进行控制。（七）通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，达到规避、降低和监测风险。（八）对安全风险采取分级、分层、分类、分专业进行管理，落实领导层、管理层、员工层的风险管控清单。（九）根据风险等级情况，可结合隐患分级排查的操作要求，进行风险管控的责任分配。（十）将风险辨识过程中产生的重大风险进行汇总，登记造册，并对产生重大风险的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。并及时上报属地负有安全生产监督管理职责的部门。（十一）应在重大风险区域醒目位置和重点位置分别设置重大安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发的事故隐患类别、事故后果、管控措施及报告方式等内容。（十二）应使用红、橙、黄、蓝四种颜色，将生产设施、作业场所等区域存在的不同等级（重大风险、较大风险、一般风险和低风险），标示在总平面布置图或地理坐标图中。

安全生产风险分级管控清单(全套)

精品文档文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准： 2018年03月

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系建设工作内容和实施步骤

安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系建设工作内容和实施步骤（一）企业安全风险分级管控体系建设工作内容企业应依据《黑龙江省危险化学品企业风险等级判定标准(试行)》，按单元自下而上逐级辨识风险、评估分级、制定管控措施，自上而下逐级落实管控责任，从而实现安全风险分级可控、在控。 1、排查风险点（单元）。企业要组织专门力量，充分发挥全员的作用，对每一个单元的风险（包括部位、区域、设备、设施、场所等）进行排查，建立风险点（单元）排查辨识登记表。 2、判定安全风险等级。依据《黑龙江省危险化学品企业风险等级判定标准(试行)》，按照单元内的场所、设备（设施）固有安全状态和企业安全生产标准化等级情况，将安全风险级别分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）。有条件的企业可采用作业条件危险性分析（LEC法）或风险矩阵（LS法）等方法，对排查出来的危险有害因素确定风险类别，对其安全风险进行科学准确分级。（1）特殊规定有下列情形之一的，应直接确定该单元风险等级为1级安全风险等级：a.安全防护距离不符合要求的；b.构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未设置紧急停车装置的；c.重大危险源罐区未实现温度、压力、液位等信息的远程不间断采集检测，未设置可燃和有毒气体泄漏检测报警装置的；d通过定量风险评价的重大危险源，个人和社会风险值超过可接受标准且未采取降低风险措施的。（2）各单元风险等级判定 ①安全风险等级判定取值见下表

注：企业要按照实际情况对每个项目进行打分，各项得分累加后得到的总分为基础分。 ②安全生产标准化建设情况系数值：未进行安全生产标准化建设系数为1.4；取得安全生产标准化三级证书系数为1.3；取得安全生产标准化二级证书系数为1.2；取得安全生产标准化一级证书系数为1。 ③安全风险等级分级企业将风险取值得分乘以安全生产标准化系数后的得分，对照下表进行安全风险等级分级：

安全风险分级管控体系建设参考文本

安全风险分级管控体系建设参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全风险分级管控体系建设参考文本使用指引：此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1.适用范围本实施指南适用于山东宏升新型材料科技有限公司范围内的风险识别、评价、分级、管控。编制依据《中华人民共和共安全生产法》《山东安全生产主体责任规定（修改稿）》（山东省人民政府令20xx年第303号）《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发【2016】10号

其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及山东宏升新型材料科技有限公司安全生产管理制度等相关规定等要求。 3.总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合山东宏升新型材料科技有限公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。 3.1 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。各部门在安全生产部的组织下按照《风险分级管控体系实施指南》建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 3.2 工作目标：自本指南发布之日起，至20xx年9月

基建工程施工安全风险分级控制管实施细则

省电力公司基建安全风险分级管控实施细则第一章总则第一条为进一步贯彻落实《电力安全事故应急处置和调查处理条例》，完善电网建设工程基建安全风险防控体系，强化电网工程基建安全风险全过程管理，规电网工程施工安全风险识别、评估和分级管控，有效控制基建安全风险，结合公司基建安全管理和电网工程施工安全实际，制订本细则。第二条本细则按照“动态识别、科学评估、分级控制”的原则，建立基建安全风险预警和管控体系，明确各级机构与人员的职责，建立基建安全风险预警、分级管控工作流程与节点标准，根据基建施工安全风险等级与类别，落实预控和应急措施，有效降低施工安全风险。第三条依照电网公司《电网工程风险识别、评估及控制办法》，根据LEC安全风险评价法中LEC值的大小及所对应的风险危害程度，将电网工程基建施工安全风险从小到大划分为五个等级进行控制和管理（一到五级分别对应为：稍有风险、一般风险、显著风险、高度风险、极高风险）。第四条本细则适用于公司系统投资建设、受托建设的35千伏及以上电网工程基建施工安全风险的管控。第二章电网工程施工安全风险等级与类别

第五条电网工程项目是施工安全风险管控的单元主体，施工安全风险主要包括人身及电网安全风险。安全风险从小到大划分为五个等级，并根据不同的风险等级进行分级管理与控制。（一）一级风险（稍有风险）：指作业过程存在较低的安全风险，不加控制可能发生轻伤及以下事件的施工作业。（二）二级风险（一般风险）：指作业过程存在一定的安全风险，不加控制可能发生人身轻伤事故的施工作业。（三）三级风险（显著风险）：指作业过程存在较高的安全风险，不加控制可能发生人身重伤或人身死亡事故的施工作业。（四）四级风险（高度风险）：指作业过程存在高的安全风险，不加控制容易发生人身死亡事故的施工作业。（五）五级风险（极高风险）：指作业过程存在很高的安全风险，不加控制可能发生群死群伤事故的施工作业。第六条电网工程施工安全风险类别分为固有风险、动态风险。（一）固有风险：是指在正常情况下，施工作业过程中存在的安全风险。（二）动态风险：是指在作业时特定情况下，施工作业过程中存在的安全风险。（三）动态风险等级是在固有风险等级的基础上，按作

安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度

安全风险分级管控与隐患排查治理制度

无棣恒福盐化有限公司 2018年安全生产风险分级管控管理制度 1 目的为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。 2 范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括： ——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； ——常规和非常规作业活动； ——事故及潜在的紧急情况； ——所有进入作业场所人员的活动； ——原材料、产品的运输和使用过程； ——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ——工艺、设备、管理、人员等变更； ——丢弃、废弃、拆除与处置； ——气候、地质及环境影响等。 3 频次危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。 4 依据

《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号）《安全生产风险分级管控体系通则》《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T 2971-2017 5 原则根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。公司风险管控领导小组成立组长：总经理副组长：生产厂长成员：部门负责人及班长等。各级职责组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 6 工作程序

企业安全风险分级管控体系建设指南

目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (1) 3.总体要求、目标与原则 (1) 4.危害辨识、风险评价和风险控制管理 (1) 4.1危害辨识、风险评价和风险控制的基本要求 (1) 4.2危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤; (2) 4.3危害辨识、风险评价和风险控制的记录 (2) 5.风险点识别方法 (3) 5.1风险点识别范围的划分要求 (3) 5.2风险点识别方法 (3) 6.风险评价方法 (3) 7.风险分级及管控原则 (3) 8.风险控制措施策划 (4) 9.风险分级管控考核方法 (5) 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 (5) 附件 (5) 附件A: 风险点分类标准 (6) 附件B：作业条件风险程度评价（LEC） (17) 附件C：作业风险分析法（风险矩阵） (20) 附件D：风险分级管控建设（示范）企业成果 (24) 附件E 风险分级管控程序框图 (28) 附件F：几种常用评价方法 (29) F.1 定性评价方法 (29) F.2 定量评价方法 (29) F.3 常用评价方法适用范围 (29)

1 适用范围本实施指南适用于秦皇岛市各行业企业的风险识别、评价、分级、管控。 2 编制依据《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办[2016]3号）；《关于印发<河北省安全生产攻坚行动方案>的通知》（冀安委[2016]5号）及其他国家相关法规、标准、相关政策等要求。 3 总体要求、目标与原则明确开展该项工作的严肃性和总体要求，以及开展该项工作要实现的最终目标和应坚持的原则，确保该项工作开展的长期性、有效性。 4 危害辨识、风险评价和风险控制管理 4.1 危害辨识、风险评价和风险控制的基本要求为保证危害辨识、风险评价和风险控制满足实际需要，组织应： a）指定组织内的一名管理人员促进和管理评估活动； b）征询相关人员的意见，讨论应计划做什么并得到其建议和承诺； c）确定危害识别的方法； d）鼓励员工参与危害辨识； e）选择评价方法，确定风险可容许的标准； f）风险评价应包括活动、产品和服务的影响以及安全技术措施 g）评价人员应接受风险评价培训； h）制定控制措施将风险降到可容许程度； i）将风险管理活动的过程形成文件。