采购合同(固定资产)
固定资产采购制度范本
固定资产采购制度范本一、目的和原则为了规范公司固定资产的采购行为，确保采购过程的公开、公平、公正，提高采购效率和质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有固定资产的采购活动，包括土地、建筑物、机器设备、交通运输工具等。
三、采购计划1. 各部门根据业务需求和公司发展计划，编制固定资产采购计划，包括采购项目、规格、数量、预算等。
2. 采购计划经部门负责人审核后，提交给采购部门。
3. 采购部门对采购计划进行综合分析和评估，制定采购方案，报公司领导审批。
四、采购方式1. 公开招标：对于金额较大或性质重要的固定资产采购项目，采用公开招标的方式进行采购。
2. 邀请招标：对于金额较小或性质不重要的固定资产采购项目，可以采用邀请招标的方式进行采购。
3. 竞争性谈判：对于特殊或专业性较强的固定资产采购项目，可以采用竞争性谈判的方式进行采购。
4. 单一来源采购：对于只能从特定供应商处采购的固定资产，可以采用单一来源采购的方式。
五、采购程序1. 发布采购公告：根据采购方式，发布相应的采购公告，公开征集供应商。
2. 收集供应商资料：采购部门对报名的供应商进行资质审查，收集相关资料，为后续评选做好准备。
3. 评选供应商：根据采购项目的特点和需求，采用综合评分法或其他合理的方式，评选出合格的供应商。
4. 签订合同：与评选出的供应商进行合同谈判，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 验收和付款：采购部门组织相关人员对采购的固定资产进行验收，确认无误后进行付款。
六、质量管理和风险控制1. 采购部门应建立和完善质量管理体系，确保采购的固定资产符合国家法规和公司要求。
2. 采购部门应加强对供应商的管理，定期对供应商进行评估和审查，确保供应商的稳定性和质量保障能力。
3. 采购部门应建立风险控制机制，及时识别和处理采购过程中的风险，确保采购活动的顺利进行。
七、监督和审计1. 公司的审计部门应对固定资产采购活动进行审计，确保采购过程的合规性和合法性。
固定资产政府采购管理办法
固定资产政府采购管理办法
本采购办法采购内容限于日常办公设备和用品的采购，指一般设备和办公消耗品等资产，一般不包含建筑、修缮、装饰等工程类方面的采购。
采购资金：采购的项目必须编入当年度的政府预算，采购实施前确定有关政府采购指标并落实相应采购资金；
采购方式: 日常固定资产等有关资产的采购一般采取协议
定点采购的方式，采购目录可从“浙江省政府采购网”查询，对于特殊要求的资产采购也可采取询价采购等方式。
采购程序：采购部门有关人员在需要资产采购时，首先提交《办公设备和用品采购申请单》，申请单必须填写规范，并审批。
如果是设备更新，则需要事先填写《行政事业单位固定资产处置申报单》，报废有关资产后，才能给予办理有关资产采购手续。
财政所在接到采购申请单后，审核申请单，并及时向上级采购部门提交采购申请。
采购商品：所采购的资产，采购人需要填写详细有关的购置要求和技术参数。
如无特殊要求，在与采购人沟通后，财政所将按需确定有关产品型号和供应商，并由采购人最终确认。
采购验收和支付：财政所协调有关采购人验收和供货商送货安装等事项，并协助办理有关的政府采购手续，采购合同一式5份，其中一份留财政所备案，一份由采购人自行办理有关支付审批手续，另外三分给供应商和公共资源交易中心。
日常固定资产的处置和采购秉持勤俭、适当的原则，资产的处理需要分管领导和后勤部门的确认，设备的采购也需要有关部门领导和分管领导的确认。
固定资产的借款合同范本7篇
固定资产的借款合同范本7篇篇1甲方（借款人）：乙方（出借人）：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方借款购买固定资产一事，经友好协商，特订立本合同。
一、借款用途甲方向乙方借款用于购买固定资产，包括但不限于设备、房产等。
甲方应提供详细且真实的采购计划，并在合同生效后按照约定用途使用借款。
二、借款金额及支付方式1. 借款金额：人民币（大写）_____________________元整。
2. 支付方式：乙方应按照甲方的付款指令，将借款直接支付至甲方指定的账户。
三、借款期限借款期限为____年，自本合同生效之日起计算。
四、利率及还款方式1. 利率：年利率为____%，自借款发放之日起计算。
2. 还款方式：甲方应按照约定的期限和金额，按期偿还借款本金和利息。
具体的还款计划如下：（请根据实际情况填写）五、保证与担保1. 甲方应提供充足的抵押或质押物作为借款的担保。
2. 甲方应按时偿还借款本金和利息，如未能按时偿还，乙方有权依法处置抵押或质押物以实现其债权。
六、固定资产的权属及保管1. 甲方购买的固定资产应登记在甲方名下，并妥善保管。
2. 甲方在借款期限内不得擅自处置固定资产，如需处置，应事先征得乙方同意。
七、违约责任1. 如甲方未按约定用途使用借款，乙方有权提前收回全部借款，并要求甲方承担违约责任。
2. 如甲方未按约定偿还借款本金和利息，乙方有权要求甲方支付逾期罚息，并依法追究甲方的法律责任。
3. 如因甲方原因导致乙方无法有效控制抵押或质押物，乙方有权提前收回全部借款，并要求甲方承担违约责任。
八、合同的变更和解除1. 本合同一经签订，即具有法律约束力，甲乙双方均不得随意变更或解除。
2. 如有特殊情况需要变更或解除本合同，应经甲乙双方协商一致，并达成书面协议。
九、争议解决因本合同引起的任何争议，甲乙双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
固定资产采购管理流程
固定资产采购管理流程固定资产采购管理流程是指企业在进行固定资产采购时需要按照一定的流程和程序进行管理和审批。
下面将详细介绍固定资产采购管理流程，包括需求确定、采购计划编制、采购招标、供应商评审、合同签订、采购执行和验收等环节。
一、需求确定首先需要明确企业的需求，包括需要购买的固定资产种类、数量以及技术要求等。
需求可以来自不同部门的申请，也可以是企业的年度计划确定的需求。
需求确定时需要考虑到企业的经营战略、财务状况和市场环境等因素。
二、采购计划编制根据需求确定的结果，编制采购计划。
采购计划应包括采购项目的名称、规模、预算和计划完成时间等信息。
采购计划需要经过相关部门的审核和批准，确保计划的合理性和可行性。
三、采购招标采购招标是指企业向供应商发布采购需求，并邀请供应商投标竞争的过程。
采购招标可以通过多种方式进行，如发放招标公告、发布采购信息、组织供应商会议等。
供应商在规定的时间和地点提交投标文件，企业对参与投标的供应商进行资格审查和技术、商务等方面的评审。
四、供应商评审对参与投标的供应商进行评审，包括技术、商务、财务等方面的评估。
评审标准可以根据企业的需求和采购项目的特点来确定，包括供应商的信誉度、质量管理体系、价格水平和交货能力等。
评审结果将作为选择合适供应商的依据。
五、合同签订选择合适的供应商后，与供应商签订采购合同。
合同应包括双方的权利和责任、交付时间、付款方式、质量要求和服务保障等内容。
签订合同前需要经过法务、财务等部门的审核，并确保合同的合法性和有效性。
六、采购执行根据合同内容和供应商的要求，进行采购执行。
执行过程中需要跟踪和协调供应商的生产和交货进度，确保按时按质完成采购工作。
同时还需要处理一些可能发生的变更请求和问题，确保采购过程的顺利进行。
七、验收采购完成后，进行验收工作。
验收包括对所采购固定资产的数量、质量和规范性进行检查和评估。
验收结果需要与合同约定进行比对，确保采购的资产符合要求。
固定资产采购管理制度及流程
固定资产采购管理制度及流程固定资产采购管理制度及流程主要包括以下几个方面：一、采购原则固定资产的采购必须严格执行询议价程序，具体要求如下：1.未通过招标确定供应商价格的物品，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价。
在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2.合同会签制度：固定资产的采购合同必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
3.职责分离：采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
二、采购流程1.固定资产的购置：企业采购部提交关于固定资产购置的申请，主要涉及购置资产的作用、规格、价格等相关内容，经财务部门审批同意后，提交领导审批。
领导审批同意后，将审批单发给采购部；采购部门收到审批单后，购买固定资产，并将固定资产采购合同、发票等提交财务部门，资产验收以后，将验收报告提交财务部；财务部门判定固定资产的类别，填制固定资产卡片，并录入固定资产登记簿。
2.固定资产的使用：财务部门年末对固定资产进行盘点，并进行资产评估；固定资产使用部门将日常设备修理费用等相关固定资产资产支出上报财务部；财务人员根据固定资产支出情况填制会计凭证，年末填写固定资产卡片。
三、其他规定1.分公司购置固定资产（单价在20xx以上或IT设备单价在1000元以上）的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案。
固定资产采购管理规定
固定资产采购管理规定1.目的为明确固定资产采购管理，明确业务流程，实现内部有效管控，确保所采购固定资产(服务)符合要求，特制定本规定。
2.适用范围本程序适用于公司设备类、基础设施类固定资产采购管理工作。
3.定义固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的，同时符合【①使用时间超过12个月的；②单位价值在2000元以上；③在使用过程中保持原有物质形态的】的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。
4.固定资产采购事先审批：4.1公司应在董事会批准年度事业计划中的投资预算执行。
超过事业计划预算的固定资产投资，将由公司制定新的投资计划，向董事会进行说明并批准后实施；新的投资计划应在总经理办公会议上讨论决定后上报董事会。
4.2投资预算制作，将由【各部门长提案--财务部审核--所在部门分管副总审批--总经理批准】的流程实施。
5.供应方确认原则5.1固定资产采购（包括厂房建设在内），必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以确保生产工艺及产品品质，同时最大程度降低投资金额为目的，切实做好供应方确认工作。
5.2制作批准的供应方一览表，对是否继续交易进行定期的重新评估。
5.3 职责分离原则：采购人员及固定资产领取人员不得参与固定资产检查和验收。
5.4供货商评定规定，综合考虑“规格、质量、价格、交货期、售后服务”五个方面的内容，应同时至少选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。
确因技术或其他原因制约不能进行多家比价时，需要说明原因并得到分管副总和总经理认可。
5.5凡采购的设备、成套设备、厂房建设工程等，必须成立由物资管理部、财务部、和实施使用部门（包括技术、品保、设备、制造、建设等部门）参与的采购工作组，原则上应采取招标的方式，由采购工作组集体商讨后，上报分管副总审核后，经总经理办公会议讨论并经总经理最终确定相关事项。
公司资产采购与固定资产管理规定
公司资产采购与固定资产管理规定一、引言在企业发展的过程中，资产采购和固定资产管理是非常重要的环节。
本文旨在制定公司资产采购与固定资产管理规定，以确保公司的资产采购过程规范、透明，并保障固定资产的安全和有效利用。
二、资产采购1. 采购目标公司资产采购的目标是满足企业业务发展的需要，提高运营效率和竞争力，并确保资产采购过程的合规性和规范性。
2. 采购流程2.1 采购立项：部门在业务需要的基础上提出采购申请，包括明确采购物品的规格、数量、用途等信息，并填写采购申请表。
2.2 采购预算：财务部门根据采购立项的申请，制定相应的采购预算，并进行预算审批。
2.3 供应商选择：采购部门根据采购需求，制定供应商选择标准，并通过公开招标或邀请招标的方式选择合适的供应商。
2.4 合同签订：采购部门与供应商签订正式的采购合同，并明确双方的权责义务，包括产品和服务的价格、品质、交付时间等细则。
2.5 采购执行与验收：采购部门对供应商提供的产品进行验收，并与合同确定的要求进行比对，确保采购的产品符合预期。
2.6 采购登记：完成采购程序后，将采购的资产进行登记，包括资产名称、型号、数量、供应商信息等，并交由固定资产管理部门进行管理。
3. 采购控制措施3.1 采购合同审批：采购合同需经过相关部门、财务审批，并由法务部门进行法律风险评估。
3.2 供应商管理：建立供应商评估体系，对供应商进行综合评价，并周期性进行供应商绩效评估，以确保供应商的稳定性和可靠性。
3.3 采购预算控制：财务部门对采购预算进行监控，确保采购行为与预算的一致性。
3.4 内部审计：定期进行内部审计，检查采购流程的合规性和效率，及时发现和纠正问题。
三、固定资产管理1. 资产登记与归集1.1 资产登记：对公司各类固定资产进行登记，包括资产名称、规格、数量、购置日期、原值等信息，并编制固定资产清单。
1.2 资产归集：根据资产类别和使用部门，将固定资产进行归集，便于管理和追踪。
高新企业采购固定资产的账务处理流程
高新企业采购固定资产的账务处理流程1. 购买决策阶段在高新企业采购固定资产的过程中，首先需要进行购买决策，确定所需的固定资产种类、规格、数量等信息。
购买决策通常由企业的管理层或相关部门负责人进行，需要考虑到企业的经营需求、预算限制、技术要求等因素。
2. 采购合同签订阶段一旦购买决策确定，企业需要与供应商签订采购合同。
采购合同是双方达成一致的法律文件，其中包括了采购的具体内容、价格、付款方式、交货期限、质量要求等条款。
签订采购合同需要经过企业的法务部门或相关部门的审核，并由双方盖章确认。
3. 采购付款阶段在采购合同签订后，企业需要按照合同约定的付款方式进行付款。
通常情况下，采购固定资产的付款方式为分期付款或一次性付款。
企业需要根据合同约定的付款比例、时间节点等信息，将相应的付款金额支付给供应商。
在付款过程中，企业需要开立付款凭证，包括付款申请单、付款凭证等。
付款申请单需要填写付款金额、付款对象、付款事由等信息，并经过相关部门的审核。
付款凭证是企业向供应商支付款项的凭证，通常包括付款凭证编号、付款日期、付款金额、付款对象等信息。
4. 固定资产入账阶段当企业支付了采购固定资产的款项后，需要将固定资产入账到企业的资产负债表中。
固定资产的入账流程包括资产登记、验收、计量、评估等环节。
4.1 资产登记资产登记是将采购的固定资产信息录入到企业的固定资产台账中。
资产台账是企业用于记录和管理固定资产的重要工具，通常包括资产编号、名称、规格、数量、取得方式、取得日期、原值等信息。
在进行资产登记时，企业需要将采购合同、付款凭证、发票等相关文件归档，并将固定资产信息录入到资产台账中。
同时，还需要对固定资产进行分类，如按照资产种类、使用部门等进行分类，并为每个固定资产分配唯一的资产编号。
4.2 验收验收是指企业对采购的固定资产进行检查和确认，确保其与合同约定的规格、数量、质量等信息一致。
验收过程通常由企业的相关部门负责人或专业人员进行，需要对固定资产进行实地检查和测试。
采购固定资产管理制度
采购固定资产管理制度1. 引言采购固定资产是企业生产经营活动中必不可少的一环。
作为企业的重要资产，固定资产的管理对企业的运营和发展具有重要意义。
为了规范固定资产的采购管理，提高资产的使用效率和安全性，制定和实施采购固定资产管理制度是非常必要的。
2. 目的和适用范围本制度的目的是确保企业采购固定资产的公平、公正、公开，并明确资产采购的各项要求、流程和责任。
本制度适用于企业内部所有固定资产的采购管理活动。
3. 采购固定资产的原则•公平原则：采购固定资产应遵循公开、公平、公正的原则，确保供应商的选择是基于真实、准确、完整的信息。
•经济原则：采购固定资产应根据实际需要，综合考虑价格、质量、性能和售后服务等因素，确保物有所值。
•高效原则：采购固定资产应简化流程、缩短周期，提高采购效率。
•信息化原则：采购固定资产应充分发挥信息技术的作用，提高信息的透明度和管理水平。
4. 采购固定资产的流程4.1 采购需求确认•内部单位根据实际需求填写采购申请表，并明确需求的性质、规模和要求。
•采购部门对采购需求进行审核，并与需求单位沟通，确保需求准确清晰。
4.2 供应商选择•采购部门根据需求的特点，制定合适的供应商选择方案。
•采购部门通过招标、询价、竞争性谈判等方式选择供应商。
•选择供应商时要注重供应商的信誉、能力、质量保证和售后服务等因素。
4.3 采购合同签订•采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
•采购合同应包含采购物品的名称、数量、质量要求、价格、交付时间和支付方式等内容。
4.4 采购执行•采购部门监督供应商按照合同要求提供固定资产。
•采购部门要及时跟踪采购进度，确保交货时间和质量。
4.5 固定资产验收•内部单位对收到的固定资产进行验收，确保其符合合同要求。
•如发现问题，要及时向供应商提出质量异议，并要求其解决或退货。
4.6 固定资产入账和管理•采购部门将已验收的固定资产录入企业的固定资产管理系统。
•内部单位对所持有的固定资产进行登记、标识和分类，确保资产的管理和使用按规定进行。
固定资产采购与管理制度
固定资产采购与管理制度-范文模板及概述示例1:固定资产采购与管理制度导言：固定资产是企业重要的生产工具和经营资源，对于企业的经营和发展起着至关重要的作用。
为了保证固定资产的合理采购和有效管理，企业需要建立一套科学规范的固定资产采购与管理制度，以确保资产的有效利用和价值的最大化。
一、固定资产采购制度1. 采购计划的编制：根据企业的经营需要和发展战略，制定固定资产采购计划。
采购计划应明确采购项目的需求、数量、预算和采购方式等内容。
2. 采购流程的规范：制定固定资产采购流程，包括需求确认、申请采购、评估供应商、编制采购合同、采购审核、采购支付等环节。
采购流程应遵循规范操作，确保采购程序的透明、公正和合法。
3. 供应商的选择与评估：建立供应商库，定期对供应商进行评估，评估考核的指标包括供应商的信誉、实力、质量管理能力等。
选择合格的供应商，确保采购的固定资产具备高质量和良好的售后服务。
4. 采购合同的签订：在采购过程中，与供应商签订采购合同。
采购合同应明确双方的权益和责任、交付期限、质量标准、验收标准等内容，确保采购合同的合法性和有效性。
二、固定资产管理制度1. 资产登记与编码：对采购的固定资产进行登记，建立资产编码体系，便于对资产的识别、追踪和管理。
2. 资产验收与入库：对采购的固定资产进行验收，确保其满足标准和质量要求。
验收合格后，进行资产的入库管理，包括入库登记、存放位置等。
3. 资产领用和归还：制定资产领用和归还制度，明确资产的领用流程和归还条件。
对于领用的资产，应进行定期的盘点和检查，并及时归还。
4. 资产维修与保养：建立资产维修和保养制度，对固定资产进行定期的维修和保养，延长资产的使用寿命，并确保资产的正常运作。
5. 资产报废与处置：对于无法修复或无法继续使用的固定资产，按照规定的程序进行报废和处置，包括编制报废申请、评估报废价值、销毁和处置等。
总结：固定资产采购与管理制度是企业科学管理的重要组成部分，建立和执行这一制度有利于提高固定资产的利用效率和管理水平。
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购销合同书
甲方： 中节能咨询有限公司
乙方： 北京艾斯普瑞办公设备有限公司
甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》等法规规定，经友好协商，
就甲方向乙方采购办公用品事宜达成如下条款，共同遵照执行：
第一条 采购货品所属范围
1、乙方向甲方供应电脑、打印机、硒鼓、墨盒等相关的办公设备及耗材。
乙方并有义务为甲方的办公设备进行维修和保养（大型复印机除外）。
如甲方从其他销售商处所购物品导致办公设备无法正常运行，则乙方
在修理时可收取适当费用。
2、甲方向乙方采购上述产品，乙方业经专业考量，保证提供的产品适用
于甲方整体办公要求,且质量可靠，价格优惠。
3、最终实际供货的具体品名、品牌、规格、数量等及其对应价格，均以
甲方确认并提交乙方的确认材料为准。该确认材料作为本合同的重要
组成部分，是货品交付、验收及结算等的主要依据。
第二条 交付方式及费用承担
1、交付方式：乙方送货上门。
2、交付时间：甲方指定交付时间。
3、交付地点：甲方指定交货地点。
4、乙方应保证及时交货，如需推迟交付，应事先征得甲方同意。
5、交付之前的费用及风险由乙方承担，交付之后的风险由甲方承担。
第三条 货品包装
1、乙方提供的货品包装应符合有关标准，适于多次搬运，在正常储存、
装运中不破损变形。
2、一切包装费用均由乙方承担。
第四条 验收及付款方式
1、乙方应在甲方指定时间交货。
2、甲方应当在货到后二个工作日内进行验收。如届时甲方无故未
进行验收，或者未向乙方提出异议，则乙方视甲方已验收合格。
3、甲方付款时间为： 。
乙方须在结款之前出具对应金额的正规发票。
第五条 质量保证及售后保修
1、乙方应保证提供的产品符合国家及其他技术标准。
2、产品的三包按照厂家承诺（但不得低于相关行业标准）的方式执行。
第六条 违约责任
甲乙双方均应认真履行合同。任何一方不履行或迟延履行的，应承
担违约责任。乙方并承诺禁绝商业贿赂行为。如经发现乙方存在商业贿
赂行为的，或所供货品质量低于应有水准或价格高于正常水准的，均视
为乙方严重违约，甲方有权追究乙方合同总价款20%的违约责任，并可
要求退货退款。
第七条 争议的解决
双方在合同履行过程中发生争议的，应友好协商解决。协商不成的，
任何一方均有权提交合同履行地北京市西城区人民法院诉讼解决。
第八条 其他
1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。
2、对本合同的任何修改，均需双方书面确认。
3、本合同自甲乙双方盖章之日起生效。
甲方：中节能咨询有限公司 乙方：北京艾斯普瑞办公设备有限公司
签约代表： 签约代表：
2014年 7 月 日 2014年 7 月 日