超市管理-商品调价流程
超市流程图
注：财务部明确每月对账日、结款日。
新档案生鲜称上传设置方法
总部录入生鲜商品档案（编码五位数，条码处录入和编码相同的五位数） 门店做数据下载从总部下载商品基本档案 生鲜电子称接口处点击扫描新增商品，（注意查看新增生鲜商品的称内码） 第四步点击传送按钮等待软件提示传输完成 第五步打开电子称软件找到下载按钮 将收银软件生鲜档案下载到电子称软件上 第六步在电子称软件上找到热键 点击加载按钮将生鲜商品档案加载到标签排版上 第七步点击电子标签在左边栏目里面输入商品名称选中要定义快捷键的商品 依次编排直至所有设置 完成 第八步点击另存为保存本次编辑的模板 第九步 点击上传按钮 将信息上传到电子称上完成操作 按快捷键检查。
数据上传
8、 供应商引进流程
零售服务部 主管根据公 司要求和顾 客需求物色 供货商
供货商提供产品 明细、报价表、 样品
零售服主管与 供应商协商供 应价格、合同 条款等 是 供货商提供确定的《报价表》、 《营业执照》复印件、《税务登 记证》复印件、《卫生许可证》 复印件、《食品流通许可证》、 《商品近期质检报告》，与零售 服务部初签《供货合同》
零售服务部汇总门 店订单后，统一给 供应商发订单
2、门店到货验收流程
供应商 将商品 送抵超 市 超市收货人员清点 货物（数量、品种、 规格、品质） 与订单进 行比较、 核实是否 一致 是 否
拒收 交供应商带走
打印系统验收单
完成系统内商品验 收
超市当班人员及供应商送 货人员在送货单及验收单 上签字认可。送货人员拿 《供应商联》，门店留存 《财务联》和《门店联》
1、门店订货流程
店长检查库存确定 订货需求（根据单 品安全库存、缺货 情况、促销计划、 新品引进），制作 《采购申请单》 《采购申请单》数 据上传零售服务部 零售服务部 主管检查订 单合理性， 修改后制作 正式《采购 订单》
公司商品调价制度模板
公司商品调价制度模板一、目的和原则1.1 目的为确保公司商品价格的合理性、市场竞争力和盈利水平，规范商品调价行为，提高公司经营效益，特制定本制度。
1.2 原则（1）市场导向原则：商品价格调整应充分考虑市场行情、竞争对手及消费者需求等因素。
（2）效益原则：商品价格调整应确保公司在市场竞争中取得合理利润。
（3）合法合规原则：商品价格调整应遵守国家法律法规及行业相关规定。
（4）透明原则：商品价格调整相关信息应向内部员工及外部合作伙伴公开透明。
二、调价范围和权限2.1 调价范围本制度适用于公司所有商品的价格调整。
2.2 调价权限（1）公司总经理：负责审批重大商品价格调整事项。
（2）市场营销部门：负责提出商品价格调整方案，报总经理审批。
（3）财务部门：负责对商品价格调整方案进行成本效益分析，提供参考意见。
三、调价流程3.1 市场调研市场营销部门通过市场调查、竞争对手分析等方式，收集相关信息，为商品价格调整提供依据。
3.2 价格调整方案制定市场营销部门根据市场调研结果，结合公司盈利目标，制定商品价格调整方案。
3.3 成本效益分析财务部门对价格调整方案进行成本效益分析，提供分析报告。
3.4 价格调整审批公司将价格调整方案提交总经理审批。
总经理审批通过后，由市场营销部门负责执行。
3.5 价格调整实施市场营销部门根据总经理审批的结果，对商品价格进行调整，并通知相关部门及合作伙伴。
四、价格调整后的管理4.1 跟踪监控市场营销部门应定期对商品价格调整后的市场反馈进行跟踪监控，及时了解消费者接受程度和竞争对手动态。
4.2 评估反馈市场营销部门根据市场反馈，对商品价格调整效果进行评估，必要时提出二次调价方案。
4.3 价格调整记录市场营销部门应详细记录每次商品价格调整的情况，包括调整时间、调整幅度、调整原因等，以备查阅。
五、违规处理5.1 违反本制度的行为，公司将追究相关责任人的责任，并根据情节轻重给予相应的纪律处分。
5.2 对于故意泄露商品价格调整信息，造成公司损失的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
xx超市商品标价签管理规定
商品标价签管理规定为规范商品标价签管理，确保商品正常销售，更好的为顾客提供服务，特制定本规定：第一章商品标价签管理通则一、商品标价签定义商品标价签是经市物价局批准，市物价检查所监制，印有“商场”标志的商品价格标识。
二、商品标价签内容及要求1、零售价：用阿拉伯数字标明人民币金额，以“元”为单位。
2、商品名称：使用规范汉字，可以同时使用汉语拼音或者外文，不得使用易于引起消费者误解和混淆的名称。
3、产地：与商品外包装所注产地相符，以县市级以上（含县级）产地为主要标志，进口商品标注原产地（国家或地区）。
4、规格：即商品的销售规格。
5、单位：按商品销售包装形式、质量、长度、容积等准确使用量词和计量单位。
6、等级：与商品外包装所注等级相符。
7、商品编码：本公司指定的商品编码8、物价员：公司指定的专、兼职物价员或其它人员。
三、商品标价签管理基本要求1、商品标价签标价准确，字迹清晰，标示醒目，一货一签，货签对位，商品价格变动时及时更换。
2、销售商品中不同品名或相同品名的商品有下列情况之一者，实行一货一签：（1）产地不同；（2）规格不同；（3）等级不同；（4）材质不同；（5）花色不同；（6）包装不同；（7）商标不同；3、商品标价签所示价格不得高于生产厂家外包装所标注的商品价格。
宣传海报等价格标识，必须与商品标价签保持一致。
4、商品标价签由分店按各类物价单据、“商品验收单”、“打印标价签申请表”等有效凭据打印。
5、保管和爱护公司的商品标价签是每一位公司员工应尽的职责，分店营业管理部负责商品标价签的现场管理，对商品标价签的登记、摆放、保管应明确责任人。
6、公司物价质检部负责对商品标价签的监督检查，柜组员工提供必要的协助。
7、电脑部对商品标价签电脑资料的录入及变更的准确性负责，商品标价签电脑资料变更应在“商品资料变更单”交给电脑部人员后的三个工作日内完成。
8、标价签的摆放应依据标价签的大小、颜色及经营场所的实际情况，做到美观整洁。
xx超市商品标价签管理规定
商品标价签管理规定为规范商品标价签管理，确保商品正常销售，更好的为顾客提供服务，特制定本规定：第一章商品标价签管理通则一、商品标价签定义商品标价签是经市物价局批准，市物价检查所监制，印有“商场”标志的商品价格标识。
二、商品标价签内容及要求1、零售价：用阿拉伯数字标明人民币金额，以“元”为单位。
2、商品名称：使用规范汉字，可以同时使用汉语拼音或者外文，不得使用易于引起消费者误解和混淆的名称。
3、产地：与商品外包装所注产地相符，以县市级以上（含县级）产地为主要标志，进口商品标注原产地（国家或地区）。
4、规格：即商品的销售规格。
5、单位：按商品销售包装形式、质量、长度、容积等准确使用量词和计量单位。
6、等级：与商品外包装所注等级相符。
7、商品编码：本公司指定的商品编码8、物价员：公司指定的专、兼职物价员或其它人员。
三、商品标价签管理基本要求1、商品标价签标价准确，字迹清晰，标示醒目，一货一签，货签对位，商品价格变动时及时更换。
2、销售商品中不同品名或相同品名的商品有下列情况之一者，实行一货一签：（1）产地不同；（2）规格不同；（3）等级不同；（4）材质不同；（5）花色不同；（6）包装不同；（7）商标不同；3、商品标价签所示价格不得高于生产厂家外包装所标注的商品价格。
宣传海报等价格标识，必须与商品标价签保持一致。
4、商品标价签由分店按各类物价单据、“商品验收单”、“打印标价签申请表”等有效凭据打印。
5、保管和爱护公司的商品标价签是每一位公司员工应尽的职责，分店营业管理部负责商品标价签的现场管理，对商品标价签的登记、摆放、保管应明确责任人。
6、公司物价质检部负责对商品标价签的监督检查，柜组员工提供必要的协助。
7、电脑部对商品标价签电脑资料的录入及变更的准确性负责，商品标价签电脑资料变更应在“商品资料变更单”交给电脑部人员后的三个工作日内完成。
8、标价签的摆放应依据标价签的大小、颜色及经营场所的实际情况，做到美观整洁。
超市销售业务流程
超市销售业务流程超市销售业务的流程是什么，关于超市的超市业务有哪些步骤。
小编给大家整理了关于超市销售业务流程，希望你们喜欢!超市销售业务流程一. 新品导入流程制定年度开发计划，新产品开发，新品导入会，资料录入商品编，门店进货，淘汰旧货，陈列销售。
二. 新品谈判流程供货商：1.提供产品样品及相关证件;2.填写供货商基本资料表.采购部:1.审核各种证件及样品;2.洽谈交易条件,3.建立供货商档案,4.签订供货合同,5确立供货名细商品编码,定价;6.采购部长审核,签字.电脑部:1.录入供货商信息,2.录入商品信息,3.录入合同条款.采购部:1.填写订货单及新品通知单,2.凭订货单向供货商提出要货.接货部:1.依订货单按验收标准验收商品,2.打印“进货商品验收单”.柜组:1,验收商品,2.商品陈列标价.顾客:1.自选商品,2.统一收银.三.旧品补货流程门店:填写“补货单”一式两联.采购部:下订单,一式两联.供货商:1.携“订单”及“随货同行单”,2.送货到接货处.接货员:1.查验进否有随货同行单,2.查验订单是否完整,准确,3.查验商品品名,规格,数量与订单是否一致,4.查验商品质量,5.查验商品保质期限,6.查验商品条形码,7.符合标准商品进入卖场.录入员:1.查验条码或打印店内码,2.核对单品进价及订单总价,3.打印商品验收单,一式两联并签字,4.厂商,接货员,柜组长,保安签字后,一联交厂商,另一联同订单、随货同行单转财务.四.日接商品接货流程(暂不用)日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,鸡蛋,半成品,鲜奶,豆制品,冷冻品,鲜活品及保持期在半个月以内的食品.柜组长:订货供货商:送货;生鲜组长:议价,定价;柜组长:1.对照日接商品验收单及随货单验货,2.扣除损耗,3.在日接商品验收单上填写实收数量及总价,厂商,接货员及生鲜科长签字,盖商品验货收讫章,一联给厂商,一联柜组留存,一联与随货同行单送至财务.五.店面换货流程指店面销售的商品与供应商之间相同货号商品的交换.门店:1.柜组提出换货申请,2.店长审批,3.柜组将换货商品交接货口.接货:1.与保安核对,2.与厂商换货.要求:1.1000元以下,由店长核准,1000元以上,由总经理核准.2.所换商品必须是同一规格,名称,型号,同等数量.3.换货时须双方人员和接货,保安同时在场.4.换货后,须及时将商品放回店面.六.退货业务流程退货指由于商品滞销,质量,包装等,供货商承诺退货等原因而发生的,直接由采购发出退单的商品退货.柜组:填写商品退换单.采购部:1.采购部长审批退货单,2. 采购主管与供货商协商.录入室:机制“退货商品单”一式两联.店面:接单备货,接货保安查验后发货.供货商:收货后,在退货单上签字.录入室:1.在登记本上签字,2. “商品退货单”一联给供货商,一联随“退货单”转财务.财务:依退货情况做帐务处理.七.调价流程厂商或采购:提出调价申请.采购主管:1.审核是否符合规定,2.填写商品“调价单”一式两联,3.采购部长审核签字,4..进价调高,售价低于进价由总经理签批,6.由业务内勤负责传单,一联存根,一联财务,7.商品快讯特价期满按时恢复原价.录入室:1.录入信息,2.下发变价信息.店面:按调价单”更换价签,POP.财务部:按”调价单”进行监督检查.1调价分为进价变化和售价变化.2.不管何种变化必须填写变价单.3.进价变化,采购提出,主管签字.4.营运部市调后提出售价调整建议,由采购决定调整与否.5.录入员录入变价单后签字,并存档以备查询.八.清退流程厂商:1.提出清退申请,2.填写“异常商品报批单”,采购员签字.采购部:1.采购主管签字,2.采购部长审核.财务部:1.核对债权债务,2.通知店面办理清退.店面:1.店长签批,2.办理清退.财务部:帐务处理.九.顾客退换货流程顾客:1.POS小票,2.退换货商品.服务台:1.按退换货原则处理,2.退现填写顾客退(换)货单,店长签字,加盖退现章,到指定银台办理,3.换货(A商品换A商品)直接由理货员办理,4.遇有质量问题的及时向采购部汇报.顾客:持退换货处理单选购商品到银台办理.柜组长:1.营业结束后,到服务台领取退货商品,2.组长按取商品实物,核对后在退换(货)汇总表签字.客服:将退换清单及换货汇总表由客服部长签字后由商管核对转财务.商超业务员必备知识大全一、零售业现状及发展趋势目前，中国零售业在外资零售巨头的推动下正发生着剧烈的变革!自1995年以来，国际零售业巨头法国的家乐福、美国的沃尔玛、德国的麦德龙等相继登陆中国，国内零售业便由此激起了千层巨浪，同时代表国内零售业发展水平的如联华、华联、农工商等大的国内零售巨头也在各地遍地开花。
超市全套作业流程图
制作单位：前言管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。
超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。
而作业程序则就是管理的路径。
有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。
本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。
招聘程序执行部门流程图说明用人部门严格按照定编执行人事部组织招聘在原编制上增加人事经理 部门岗位情况店长执行董事人事部招聘审批程序执行部门 流程图 说明求职者人事部 验证求职者资格用人部门 验证求职者专业技能店长 检验求职者综合素质执行董事决定是否录用备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序执行部门流程图说明请假人部门负责人根据部门情况人事经理店长执行董事附：请假审批权限人员异动程序晋升执行部门流程图说明拟晋升人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注：1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。
2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。
转岗/调动执行部门 流程图 说明 转岗人员部门负责人接收部门负责人 做技能上的测试人事经理 根据人力情况资源情况店长人员调薪程序执行部门 流程图 说明调薪人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事离职审批程序执行部门 流程图 说明离职人员部门负责人 需经过谈话人事经理店长执行董事备注：1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。
2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序物料申领程序执行部门 流程图 说明物料需求人注明用途部门负责人人事经理店长人事部 备注：1、 物料的使用遵循节约、循环利用原则。
2、 部分物料需以旧换新。
物料申购程序执行部门 流程图 说明物料使用人部门负责人人事部人事经理店长执行董事采购人员人事文员备注：1、500元以下由店长审批生效。
超市采购控制及管理流程
【最新资料 ,Word 版，可自由编写！】商场采买控制及管理流程1、每个月对单品进行检查，依照商品组织构造及商品销售排行榜，对滞销及质次商品进行停止，不停优化商品组织构造。
2、对供给商合作状况进行检查，对不可以连续供货，促销不配合及采纳不正当经营手段的供给商进行调整。
3、对促销商品进行检查，对促销商品断货及质量问题，实时予以磋商解决。
4、对已签署的合同条款进行检查，不停改良谈判条件。
5、对谈判与营业合作进行检查，发现疏忽实时解决。
6、对商品价钱毛利率进行检查，获得竞争性廉价，为公司博得最大毛利。
采买部经理工作规范1、审查谈判员所答合同能否切合要求；确认供给商及停止供给商。
2、审查新增单品能否合适当地花费者，以便进行单品确认。
3、审查单品能否调价（进 / 售价），并进行确认；促销单品能否合格；日期段内商品排行、花费收取能否合理。
4、每个月剖析一次销售状况，审查各部组滞销商品的裁减以及热销商品的调整和新商品的导入。
5、随时掌握商品的毛利率和花费率的比率，进行实时调整。
6、每周依据销售报表，剖析各部组的销售及均匀涨价率能否合理，以便实时进行供给商的挑选、单品调整。
7、依据商品组织构造表中的均匀涨价率报表，掌握各部组大分类、中分类、小分类的涨价率，进行店内毛利率的调整及商品组织构造表的调整。
8、每天对各部组工作安排达成状况进行监察和检查。
9、每周组织谈判员召开一次业务剖析会，进行交流和培训。
10、增强与供给商的交流，每季度招集一次供给商洽商会，实时解决工作中存在的问题。
11、随时掌握店内排场调整后对销售额的影响，并实时反应至营业部。
12、每周参加一次与营业部门的交流会，实时解决谈判与营业存在的问题。
13、按期或不按期拟订促销计划，并对每期促销进行评估、总结。
采买部谈判职工作规范1、引进供给商、引进单品，保证商场的单品供给。
2、向供给商宣传本公司的商务政策，争取获得供给商对本公司的最大支持；严格依照合同要乞降规范，签署好供货合同。
调价流程
调价的流程步骤• 1.各大型跨区域连锁（准备好调价函、厂家资料）。
• 2.市区，县城内各中小型连锁。
• 3.各连锁周边单体药店，以点带面。
• 4.业务员交叉区域互相检查、监督实现全面覆盖。
• 5.分清问题主次及轻重缓急，优先处理主要矛盾点。
• 6.检查确认及反馈，持续跟踪。
调价遇到的问题点及解决方法（仅供参考）1.去药店调价时如果遇到老板不答应，说价高伤客怎么回答？操作步骤：明确告诉老板，由于药材成本，国家营改税，仓储物流等上涨，必须调价，否则没法继续经营。
而且修正、葵花、云南白药也调价了，不只是我们仁和要调价，确实是所有成本上涨。
（解释为什么要调价）2.药店老板答应调价但没有下一步动作怎么办？操作步骤：在药店拿着调价表，重复调价的重要性，直到让老板在电脑上修改，本人在旁边帮助写标签价格。
（趁热打铁完成）3.药店老板就是不愿改价？操作步骤：告诉老板，这是总公司要求维价，然后有价格监审下来检查，如果被发现没有做到全省统一售价，将会按一个品种200元/次的罚款，如果超过8个品种没有完成调价，公司将会停止供货，并会没收我的保证金。
如果是这样，我只有停止向你老板供货了。
（借助公司维价）4.药店老板一直不愿意调价，最后答应但是希望不要伤客。
操作步骤：遇到此类老板，只能拿出一定的促销政策。
例如涨价比较多的品种，可以采取三送一或者四送一的优惠消费者政策，时间周期此品种为一月或者两月为限。
或者是送药店老板牙膏或者电子手表一定的数量，用于消费者购买仁和中方产品时作为赠品。
5.药店老板没答应调，也没说不调，持观望态度。
操作步骤：连续天天跟进，并把周边调好价格的药店告知，也可用手机拍已经调整好的价格标签给他看。
6.药店老板可能存在客情维护差或者好的情况。
操作步骤：尽量一部二部同时一起去药店老板处，协商维价，千万不要给老板造成仁和中方不是一个团队的印象，给调价造成难度，而且如果在维价时确实需要拿出一定的促销政策，一二部的同志就要事前沟通，做到统一。
超市管理作业流程规范
超市管理作业流程规范随着总部系统的实施，人的因素起着关键作用，为保障系统的正常发挥，加强总部、配送、门店、业务、营运、财务、资讯之间的密切合作，做到作业规范，口径一致，特制定本流程。
注：单据当天晚6点前与财务对接完成流转（特殊2天内《含自采》遇周6周日顺延）一、新品建档订货作业流程：A.供应商建档1、所有供应商档案由总部建档，然后由总部资讯统一下发的各分店。
2、供应商分共享供应商和独立供应商：凡能够跨区域给所有门店配送商品的称共享供应商；凡只给单独一个门店供货的称独立供应商。
3、供应商档案由业务部签订，内容包括：供应商名称、供应商编号、经营方式、结算方式、付款方式、联系人、联系方式、结算人等转总部或上传总部资讯建共享供应商或独立供应商档案。
（《供应商基本资料表》）4、资讯接到业务转交的供应商档案要先登记，登记内容包括：日期、编号、供应商名称、供应商编号、经营方式、转交人、接收人等，录入建档审核无误，打印一联转财务部存档，领取人签字（《单据流转表》）5、建档费用问题。
B.新品建档1、所有新品资料必须上传资讯员建立商品档案，然后由资讯制作新品建档单，下传到各个门店。
2、《新品登记单》一式三联由业务部填写，内容包括：门店名称、门店编号、供应商名称、供应商编号、供应商签字、业务员签字、审核人（业务经理）签字、商品名称全称、条形码、规格、单位、产地、装箱数量、协议进价、建议零售价、市调价、零售价、保质期等，要求字迹清晰、工整，数字不准涂改。
然后转资讯建档。
3、资讯接到业务转交的《新品登记单》要先登记（《单据流转表》），登记内容包括：日期、编号、供应商名称、供应商编号、份数、转交人、接收人签字等，录入审核无误后，打印《厂商报表（代建档确认单）》一份一式两联，附《新品登记单》第三联反馈业务部审核，第一联资讯存档订期装订成册，第二联转财务。
4、《厂商报表（代建档确认单）》第一联业务部存档备查，第二联交供应商作为上货编码依据留存。
超市采购控制及管理流程
第一章、每月对单品进行检查，依据商品组织结构及商品销售排行榜，对滞销及质次商品进行终止，不断优化商品组织结构第二章、对供应商合作情况进行检查，对不能持续供货，促销不配合及采取不正当经营手段的供应商进行调整第三章、对促销商品进行检查，对促销商品断货及质量问题，及时予以协商解决第四章、对商品价格毛利率进行检查，获取竞争性低价，为公司赢得最大毛利第五章、每周参加一次与营业部门的沟通会，及时解决谈判与营业存在的问题第六章、定期或不定期制定促销计划，并对每期促销进行评估、总结。
第七章、采购部谈判员工作规范第八章、向供应商宣传本公司的商务政策，争取得到供应商对本公司的最大支持；严格按照合同要求和规范，签订好供货合同第九章、根据市场消费需求，争取供应商促销支持，做好店内外的促销活动第十章、对于各部组一周内出现的无法及时解决的问题共同商讨、并制定方案第十一章、根据所制定的方案下发督办单，并落实到具体部门，营业部与采购部必须在一周内给出各自的反馈信息第十二章、对于超低价的促销单品，在谈判员把促销协议录入、谈判经理确认后，建议营业部预备充足的货源，保证商品高销量第十三章、营业部每月根据销售排行向采购部提出终止单品建议，谈判员通过市调在一周内找到同分类替代商品第十四章、营业部与采购部都应爱护每一个单品，减少损耗，在退货时减少不必要的麻烦，因为公司与供应商的利益是相互的第十五章、采购计划的制定要细分落实到商品的小分类，对一些特别重要的商品甚至要落实到品牌商品的计划采购量，采购计划要细分到小分类，其意图就是控制好商品的结构，使之更符合目标顾客的需求第十六章、如果把促销计划作为采购计划的一部分．那么就要要求在与供应商签订年度采购合同之前第十七章、对采购的控制除了采购计划的控制外，还有与供应商进行交易的制度计划（供应商文件），采购组织机构控制和采购程序控制超市商品定价管理商品定价管理一、根据市场定价（市调）二、20/80原则：80％的销售来自20％的商品三、敏感商品、普通商品、毛利商品1、敏感商品：低毛利或0毛利商品2、普通商品：正常毛利商品3、毛利商品：高毛利商品、新商品四、定价的意义：1、价格可以衡量商品2、价格是产生销货收入的重要因素3、价格可以影响消费者的活动4、价格展现商场的形象5、价格是一种主要的竞争手段五、决定价格的因素：1、产品的自身的因素：a、产品的生产成本，b、产品的品牌价值(品牌是超市的主导商品，品牌越大商家的控制越小)，c、产品的生命周期（导入期、成长期、成熟期、衰退期）导入期：新商品刚上市，顾客对价格认同不大，由于进货成本较高，商家的利润空间小；成长期：产品逐渐被顾客接受，可维持一个稳定的物价和利润空间；成熟期：产品已变成顾客的固定需要，而进货成本降低，售价降低，利润空间加大；衰退期：产品已被其他商品所代替，将要退出市场，利润空间小，可能采取廉价推销策略；2、供应商的因素：a、供应商的价格，b、供应商与企业的配合，c、供应商的性质；3、企业的因素―――主要因素：企业的规模和业态；4、商品的自身因素：a、商品在整体组合中的特点（处于价格带何处、替代后价格、质量、品牌比），b、商品在销售中的特点（习惯性消费、冲动性消费），c、商品的自然属性（大小、生产技术、工艺、损耗、质量、季节性），d、商品的来源（外购、自产、代理），e、商品的不同销售作用（普通商品、促销商品、特卖商品、处理商品）5、竞争者因素：a、竞争者的价格是企业的首要考虑因素，b、竞争者的价格变动影响企业的营销战略6、政府因素：a、政府的限价六、价格确定的步骤：确定商品配置表――计算费用成本――参考竞争者的价格――确定售价1、确定商品配置表：a、定位：超市业态定位，目标顾客的定位，商品的定位；b、商品的组合：商品的品牌组合，价格的组合七、计算售价的三种基本方法：1、成本导向法：定义：零售商在进货成本上顺加一个固定的百分数特色：简单，有赢利，缺乏活动性，往往与顾客期望值偏差较大用途：多用于顾客对价格不敏感的商品定价上计算方法：a、顺加法：公式：售价＝成本价×（1－毛利率）；b、倒扣法：公式：售价＝成本价/(1－毛利率)2、需求取向法：定义：用于顾客能接受或期望的价格基础上制定特色：灵活，不固定，复杂用途：多用于顾客对价格较敏感的商品定价上3、目标利润定价法：定义：在确定获得目标利润所需要的商品价格特色：利润固定，零售商的理想价格，变动小用途：多用于自由品牌的商品定价八、价格带：（宽度、深度）1、宽度：同样商品不同价格2、深度：同样价格不同商品九、生鲜各部门报价周期1、熟食：杂货30天、冻品其他15天2、水产：3天3、蔬果：3天4、面包：30天5、鲜肉：7天6、散干：30天7、日配：30天超市生鲜工作总结介绍（一）超市生鲜工作总结计划与预算职责1、负责生鲜品类预算的制定和关键业务指标的达成，包括：生鲜销售额、生鲜毛利、营运可控费用、人工、物料、修理费、商品损耗2、熟悉生鲜各部门商品在不同季节的销售和周转情况，能够很好的平衡销售和商品库存的关系3、负责实现公司制定的生鲜品类的生产效率，包括：坪效、人效（人均销售、主要岗位的人均工作量）超市生鲜工作总结专业能力1、具有制定预算的能力，理解生鲜毛利表的组成部分及其含义，并根据生鲜品类预算表来监管可利用资源。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：
名称：商品调价流程
编号：
密级：
二、文件版本：
版本号：
拟制人：日期：
审批人：日期：
三、目的：
四、适用范围：
五、内容：
（一）调价范围
1.商品即时调价分为打折清仓、时段促销、市调调价。
1.1打折清仓：商品1、2、3、4、5、6、7大类商品由于顾客的挑拣、保存方法不当等原因而导致无法按照原价格销售，但是依然可以保证食品安全且不能进行退换货处理的所有经销及自制的称重类商品、联营称重类商品。
1.2 时段促销：商品1、2、3、4、5、6、7大类商品进行时段促销的经销称重类商品及联营称重类商品。
1.3 市调调价：大类商品根据市调结果进行调价操作。
2.商品商品即时调价时间要求
2.1打折清仓：根据商品打折范围内商品的销售情况自行安排打折时间。
2.2时段促销：根据门店确定商品及时间进行促销。
2.3市调调价：在市调当天根据市调结果调价进行销售。
3.门店资讯部只可对商品进行促销调价操作，不可进行调原价的操作。
4.门店资讯部在进行商品促销调价时只可将商品价格调低，不可将商品价格调高。
5.由于联营商品即时调价无法修改系统扣率，所以1、2、3、4、5、6、7大类联营商品的调价联营供应商意见。
6.联营商品在进行调价操作时，联营供应商促销员必须在《商品调价申请表》上签字，确认同意进行商品调价。
7.门店资讯部人员检查填写的《商品调价申请表》必须注明调价开始日期及结束日期、调价开始时间及结束时间。
8.商品调价如低于成本调价完成后，需通知店长。
9.商品调价完成后，门店资讯部经理通知商品部员工检查《商品调价申请表》的已分装的商
品是否有未清理的电子秤签。
10.商品调价完成后，门店资讯部经理通知商品部员工根据《商品调价申请表》明细打印电子秤签，核对电子秤价格与《商品调价申请表》调价价格的一致性。
11.所有促销调价只在调价当日生效，闭店后门店资讯部安排员工做好传秤准备工作并通知商品部负责人，次日8：00前门店商品部经理需安排员工对变价商品价格进行核对确认。
12.商品实施单品实名制销售，所有调价商品只允许一对一进行打折称重销售，禁止其它任何形式的打折销售如替码打折销售。
（二）流程图表：
目的：控制门店售价变动，避免毛利损失。
原则：逐级审核，及时生效。
流程审批流转：申请变价--审核签字--变价操作--更换价签。
流程图：
填写调价申请表
按价格制度确定商品价格
各级管理人员签字、审核
系统操作生成变价
通知商品部更换价签
（三）流程描述
1.确定明细
1.1门店商品部经理/领班根据商品库存及销售情况、根据每日市调结果确定需调价商品明细。
1.2门店商品部经理/领班按照确定的调价明细填写一式二联的《商品调价申请表》。
如果调价商品为联营商品，联营供应商促销员必须在《商品调价申请表》上签字，确认同意进行商品调价。
2.调价审批
2.1门店商品部经理/领班对《商品调价申请表》进行审核。
2.2门店商品部经理/领班持《商品调价申请表》交店长审批。
3.执行调价
3.1资讯部员按照《商品调价申请表》信息在系统中进行调价操作。
3.2资讯部员按照《商品调价申请表》信息完成电子秤传秤工作后通知商品部经理/领班。
3.3门店商品部经理/领班安排部门员工进行价格核对后按照调整后的价格进行商品销售。
六、使用表单
1.《商品调价申请表》
2.。