6、询价管理办法
政府采购业务管理制度(6篇)
政府采购业务管理制度（6篇）政府采购业务管理制度（通用6篇）政府采购业务管理制度篇1为了提高学校经费使用效率，合理采购，杜绝浪费，经学校行政会研究决定，特制定如下物资采购管理制度，请遵照执行。
学校物资和办公用品实行“请购——审批——采购——验收——保管——领用（借用）——维修”一条龙制度。
一、请购1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。
特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。
2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。
二、审批凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。
三、采购1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。
2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如：教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。
3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。
4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。
四、验收保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。
五、报销采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。
六、领用1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。
所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。
2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。
七、借用凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。
1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。
2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。
3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。
办公用品领用管理制度(六篇)
办公用品领用管理制度办公用品作为企业的必须开支，在公司的运营费用中占用一定的比例。
加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，可以达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的。
办公用品虽小，但积少成多，因此办公用品的发放必须有严格的制度规定保障，一般情况下办公用品的领用可按照以下流程进行。
办公用品领用管理注意事项办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。
根据工作需要情况，确定各岗位办公用品配备规格一览表，作为办公用品发放的依据。
员工离开本单位，应退回领用的办公用品。
办公用品申领使用管理方式行政部门不但要负责办公用品的收发，还要负责申请、采购，如此琐碎、繁杂，要做好就得要理清各环节之运作，并作好计划、预算工作。
并且，此类工作的管理还要视企业规模大小而制定不同的管理方法。
对于小型企业来说：行政人员应将一些使用频率较高，如圆珠笔、纸巾等，稍作一些保存，占的地方不大，用一个柜子就可以。
文具领用可采用以旧换新的方式，不过更改前，各部门（单位）还得填写申领单，经公司主管签字后，加以统计，叫供应商送来后，便可发放。
对于可缴交的用品，如钉书机、打孔机等用品，人员离职后可收回，发给下一任同事使用。
对于大中型企业则不同，因为人多、部门多，上述作法应付不了需求，还会遭到不少同事埋怨，可行的方法是：行政部根据各部门的工作需要，为公司各部门做好办公用品领用预算，可以根据往年的用量及费用，作出年度计划及预算，这种预算作业通常在年终进行。
员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批，到行政部填写办公用品领用情况登记表。
设立办公用品保管室，依公司大小，用品多少设保管员____名或____名，保管员既要做好收发工作，还要根据业务需要做好账本登记，定期对文具进行盘点。
行政部可以安排公司的前台人员或保洁员担当办公用品的保管员。
采购人员应选择好供应商，并控制好价格及品质。
教育部政府采购管理暂行办法
教育部政府采购管理暂行办法教财厅〔2003〕6号第一章总则第一条为了建立教育部系统规范有序的政府采购运行机制，全面推进我部政府采购工作，提高政府采购资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，特制定本办法。
第二条教育部直属高校和事业单位以及社会团体（以下简称部属各单位）使用财政性资金办理的政府采购，适用本办法。
第三条教育部政府采购是指部属各单位使用财政性资金采购集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
财政性资金是指中央财政安排的预算资金（即中央财政以各种形式划拨的资金，包括中央财政专项资金等）和预算外资金（即各单位通过各种行政事业性收费、政府采购性基金、政府间捐赠资金等获得的收入）。
在采购中，与财政性资金相配套使用的地方资金、自筹资金、借贷资金，一同实行政府采购。
第四条政府采购应当遵循公开、公平、公正和诚信原则。
第五条政府采购应当严格按照批准的预算执行。
第六条集中采购目录和采购限额按国家有关规定执行。
第七条教育部政府采购工程项目，另行规定。
第八条教育部政府采购的组织形式分为“政府集中采购”、“部门集中采购"和部属各单位“分散采购”。
（一）政府集中采购。
是指政府集中采购机构代理组织实施的，纳入政府集中采购目录的采购活动。
政府集中采购目录由国务院编制确定并公布。
（二）部门集中采购。
是指教育部组织实施的，纳入部门集中采购目：录和经有关部门批准的纳入政府集中采购目录的采购活动，以及其他按要求应实施部门集中采购的专项项目和大宗成套、单项价值较高的采购活动。
部门集中采购目录由教育部编制确定。
（三）分散采购。
是指部属各单位按照《政府采购法》及有关规定组织的，在政府集中采购和部门集中采购范围之外的，或者因高等学校教学、科研工作需要而提出特殊要求的采购活动（含零星采购）。
部属各单位的分散采购计划由教育部审定。
第二章政府采购管理第九条教育部政府采购管理包括：制定政府采购计划，编制政府采购预算；确定部门集中采购项目和目录；明确采购组织形式和选定采购方式；组织实施政府采购活动；履行合同和支付资金；结算记账，编报决算及统计信息等。
询价项目及要求
第六章询价项目及要求一、项目清单备注：1、为保证设备兼容性和统一的售后，DVD播放机、话筒、调频收音头、调音台、音频扩大机、流动音箱为同一品牌。
2、打★号产品为核心产品。
3、DVD播放机、调频收音头、音频扩大机、流动音箱需提供3C认证证书复印件，未提供3C的作为无效响应。
五、商务要求（一）、交货时间：合同签订后15个日历日内。
（二）、交货地点：采购人指定地点。
温馨提示：本批设备涉及10个偏远贫困村，需提供安装、培训及其他服务，大多数村距离县城约100公里以上，打多数地区交通条件较差，雨季地质灾害严重，请各报价人综合考虑预算。
（三）、验收：该项目中全部设备、设施、器材由供应商安装到位，调试运行达到预期效果后，成交供应商与采购人严格按照四川省财政厅《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采[2015]32号）的要求进行验收，严格按照询价通知书的资质要求及技术参数和功能验收，采购人有权在有异议的情况下，让成交供应商在签订合同前提供样机对询价通知书要求的指标、报价文件和商务部分进行查证，如不能提供样机、样机达不到询价通知书的要求和后期的项目实施过程中一旦发现成交供应商提供的标书或者产品不符合招标清单的成交供应商将认定为虚假响应，取消其成交资格并没收相应的保证金，已供货产品清理出场，所造成的损失由成交方自行承担，同时采购方有权追究成交供应商相关法律责任。
（四）、质保期：所有设备免费质保期均不低于一年，提供8小时内响应，24小时内到场维修，故障修复时间不超过48小时，能提供常用维修备件。
成交供应商交货时提供本项目核心产品制造商针对本项目的售后服务承诺函原件（承诺：针对该项目成交供应商若不能提供售后服务情况下，厂家继续履行合同的售后服务承诺）；。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
2024年医院政府采购管理制度（6篇）
2024年医院政府采购管理制度____医院医疗设备招标采购管理规定根据《中华人民共和国招标法》及卫生部颁布的《医疗卫生机构医学装备管理办法》（卫规财发〔____〕____号），并参照____市相关医疗设备招标采购文件要求，医院特制定以下医疗设备招标采购管理规定，旨在确保招标采购过程公开、公平、公正，并遵循竞争、择优、价廉及诚实信用的原则，以保障医疗设备的质量与功能需求。
一、招标范围本规定适用于医院内部所有单台申报价值在十万元及以上的医疗设备和器械的招标采购活动。
所涉医院专业设备特指由设备科负责采购，用于临床、科研等领域的仪器设备。
二、招标步骤医疗设备的招标采购过程严格遵循以下十个步骤：(一)医院临床使用科室向设备科正式提交采购申请，申请材料需包含采购设备的可行性论证报告及详细申请报告。
(二)医院医疗设备管理委员会在季度例会上对申请进行审核与讨论，并作出是否采购的决策。
(三)设备科根据决策结果，填写医疗机构配置大型医用设备申请书，并提交至____市卫生局进行审批。
(四)____市卫生局组织医疗专家进行设备技术参数的论证与审核。
对于价值超过____万元的大型医疗设备，还将邀请____市外医疗专家参与论证。
(五)若设备为进口设备，设备科需填写《政府采购进口产品申请表》及《政府采购进口产品专家论证意见》，并提交至____市财政局政府采购管理处进行审批与公示。
(六)在公示无异议后，设备科向____市政府采购办递交正式申请报告，以获取审批。
(七)____市政府采购办审批通过后，委托____市招投标中心以公开招标方式开展招标活动。
(八)医院与中标单位签订正式购买合同。
(九)医院建立严格的医疗设备验收制度，确保设备到货、安装、调试并投入使用后，进行详尽验收并填写验收报告。
(十)验收合格后，采购单位依据合同条款及医院内部审批程序，办理相关付款手续。
三、不适用招标采购的情况以下情况不纳入本规定的招标采购范畴：(一)专业设备的特定附件及易耗品(二)专业设备的维修配件(三)独家生产的设备(四)医院已另行订立采购协议的设备(五)设备的维修及其他售后服务(六)其他不符合招标条件的设备四、其他事项(一)医院设备科负责妥善保存所有招标投标相关资料。
物资采购管理制度
物资采购管理制度物资采购管理制度（通用6篇）在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
物资采购管理制度11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
采购人的六种非招标采购方式及方法知识详解
采购人的六种非招标采购方式及方法知识详解一、谈判采购：1、概述：①、谈判采购是指采购实体通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定中标供应商的一种采购方式。
谈判采购通过讨价还价就发货、技术规格、价款和交易术语等合同要件达成共识。
谈判要求采购方和卖方就合同的细节进行面对面的商谈，而不能仅靠交换文件。
②、采购人通过公告或者直接邀请两家及以上合格潜在供应商参与项目采购交易。
采购人组建的谈判小组，基于项目谈判采购文件与供应商响应文件，与响应供应商分别依次进行一轮或者多轮（交流）及谈判，并依据谈判采购文件、供应商最终响应文件及其供应标的物的技术、经济、商务等方案要素进行评审和比较，采购人根据谈判小组最终谈判和评审比较结果及其推荐意见，综合研究确定成交供应商的采购方式。
2、谈判采购适用情景及范围：①、采购项目需求方案不明确。
采购人不能自行一次准确提出项目采购需求及其技术标准，需要与供应商交流谈判和比较分析后，研究确定采购项目需求及其技术标准的；②、采购项目的市场资源供应不充裕，市场潜在供应商明确有限几家，或者通过公告邀请后的响应供应商不足三家，或者采购项目不宜公开，只能从已知有限供应商中选择。
③、谈判采购根据采购项目需求和技术特性，可以分别选择综合评价办法（适用技术需求多方案），或者最低价评价办法（适用技术需求标准统一）。
④、这种方法适用于紧急情况下的采购或涉及高科技应用产品和服务的采购。
3、谈判采购方式的优点：①、缩短准备期，能使采购项目更快地发挥作用。
谈判采购方式由于不是广泛进行招标，不存在准备标书、投标等情况，采购实体可以直接与供应商进行谈判或协商，大大缩短了采购周期。
②、减少工作量，省去了大量的开标、投标工作，有利于提高工作效率，减少采购成本。
③、供求双方能够进行更为灵活的谈判。
采购实体可以根据实际情况，就拟购产品和服务的品牌、数量、性能、价格、售后服务等情况进行多次谈判，最终能够买到符合预期要求的产品和服务。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
6、询价管理办法
询价管理办法
一、引言
作为一种常见的采购方式，询价已广泛运用于企业的采购活动中。
为了进一步规范企业询价管理，提高采购效率，特制订本管理
办法。
二、基本原则
1.公正、公平、透明原则。
在询价过程中，应当保障供应商的
合法权益，使所有参预询价的供应商都能够获得平等的机会。
2.科学、合理、高效原则。
引入先进的采购管理理念，应用先
进的采购管理工具，提高采购效率和水平。
3.依法合规原则。
依照有关法律法规、政策规定进行询价活动，保障企业合法权益。
三、询价程序
1.询价发布：由采购部门负责发布询价公告，公告应当包括以
下内容：
（1）采购需求的基本情况；
（2）采购期限；
（3）支付方式和标准；
（4）保修期限和标准。
2.供应商报价：供应商应在询价截止时间前将报价文件提供给采购部门。
报价文件应包括以下内容：
（1）符合要求的产品和服务描述；
（2）单价和总价；
（3）支付方式和标准；
（4）保修期限和标准。
3.报价评审：采购部门应当按照以下步骤进行报价评审：
（1）审核报价文件的合法性和完整性；
（2）参照采购需求和采购计划，对报价进行初步评估；
（3）对报价进行比较分析，确定中标供应商。
4.中标公示：采购部门应当在5个工作日内对中标供应商进行公示，并在采购合同签订后告知未中标供应商。
五、执行与监督
1.采购合同：采购部门应当按照法律法规和合同规定，签订采购合同，在采购合同中应明确有关的产品和服务要求、质量标准、交付期限、支付方式和标准、保修期限和标准等。
2.监督与验收：在采购合同履行期间，采购部门应当按照约定
对供应商进行监督与验收，确保产品和服务的质量和标准符合要求，在发现问题时及时采取各项措施解决。
六、附录
1、所涉及附件如下：
（1）询价公告模板；
（2）供应商报价模板。
2、所涉及的法律名词及注释：
（1）《中华人民共和国招标投标法》；
（2）《中华人民共和国合同法》。
3、在实际执行过程中可能遇到的艰难及解决办法：
（1）供应商数量较多，如何选择中标供应商：按照评审标准进
行比较分析，确定符合要求、报价最优的供应商。
（2）供应商缺乏信誉度，如何保障采购质量：采取先进的评估
体系，引入信用评估、声誉评估等方法，选取信誉度高的供应商进
行合作。
（3）采购过程中涉及到法律纠纷，如何处理：应当在合同签订前明确法律关系，确定解决合同争议的方式和程序，如调解、仲裁等。