材料物资采购标准
物资采购管理办法
河南能源化工集团物资采购管理办法第一章总则第一条根据河南能源化工集团有限公司（以下简称“集团公司”）管理体制和运行机制的要求，规范物资采购管理工作，实施物资战略采购方针，充分发挥集约化采购规模优势，提高物资采购效率，降低综合成本，保障物资高效供应，按照《河南能源化工集团招标采购管理办法》（豫能〔2019〕250号）文件精神，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及所属各级全资、控股及具有实质控制权的单位（不包含辅业员工持股单位）安全生产经营和项目建设所需物资的采购管理。
第三条本办法中物资是指生产建设中所需用的材料与设备，其中材料类包括材料（不含煤炭）、配件、不形成固定资产的小型设备、以及办公用品等；设备为列入年度专项资金的设备、固定资产投资建设的设备等。
第四条物资采购必须遵循：（一）应招必招的原则；（二）公开、公平、公正的原则；（三）诚实信用的原则；（四）性价比最高的原则；（五）依法、合规、高效的原则。
第五条物资采购活动应在电子商务采购平台上组织实施。
对于抢险救灾等急需物资和具有特殊属性的物资可在线下采购（见附件1）。
第六条权属单位可根据本办法结合自身实际制定相应的物资采购管理制度。
第二章管理机构及职责第七条物资采购工作隶属集团公司招标采购管理领导小组。
第八条物贸事业部职责：（一）研究制订集团公司物资采购工作管理模式、体系及制度。
（二）对集团公司物资采购管理中的重要事项进行分析、决策。
（三）制定集团公司物资统一储备、调剂调拨、储备定额管理规划。
第九条国贸集团职责：（一）负责协调、指导权属单位物资采购工作，监督、检查集团公司物资采购管理制度的执行情况。
（二）建设和维护集团公司战略物资招商及管理体系。
（三）负责集团公司集约化物资采购的后评价。
（四）负责内部产品和内部供应商的管理。
（五）负责集团公司电子商务平台、物资信息化系统的建设、运行与维护工作。
第十条能源（化工、装备制造、有色金属）事业部负责组织建设和维护本专业板块内设备类物资战略招商及管理体系。
物料采购管理规定(5篇)
物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
工程总承包项目设备材料采购管理规定
.管理体系文件总承包项目设备/材料采购管理规定现行版本：A控制性质：受控受控号：持有者：总承包项目设备/材料采购管理规定1 范围为规范总承包项目采购管理，对项目采购过程进行有效控制、规范工程采购行为，明确项目采购管理过程中各项工作内容和职责分工，确保实现项目采购目标，全面满足项目需求，提高管理效率和效益，特制定本规定。
本规定适用于总承包项目建设用设备/材料的采购管理工作。
2 规范性引用文件中华人民共和国招标投标法中华人民共和国政府采购法工程建设项目招标范围和规模标准规定中华人民共和国合同法3 术语和定义下列术语和定义适用于本规定。
3.1 招标指招标人（买方）发出招标通知，说明采购的商品名称、规格、数量及其他条件，邀请潜在投标人（卖方）进行投标，并按照规定程序从中选择预中标人的行为。
招标分为公开招标和邀请招标。
3.1.1 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
3.1.2 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
3.2 询价采购询价采购是指对几个供货商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。
3.3 竞争性谈判采购指在一定条件下，通过邀请若干家供货商开展一对一的谈判来确定成交供货商的采购形式。
3.4 单一来源采购指在一定条件下，直接与特定一家供货商开展的采购方式。
4 职责4.1 工程承包管理部采购室4.1.1负责院内集中物资采购管理；4.1.2负责拟订采购范围分工表；4.1.3负责拟订（调整）项目物资采购计划；4.1.4负责组织进行院集中物资采购范围内的采购方式选择以及采购方式变更；4.1.5拟订集中物资采购招标申请单和询价申请单；4.1.6组织拟订与评审集中物资采购招标文件或询价文件并组织评审；4.1.7负责组织集中物资采购合同的评审及签订；4.1.8负责集中物资采购合同的管理和执行；4.1.9负责组织签订监造合同及监造三方协议；4.1.10负责组织货物催交、出厂检验或验收。
采购部物资验收标准规定
采购部物资验收标准规定一、引言随着公司业务的不断发展，采购部门承担着日益繁重的物资采购任务。
为了确保所采购的物资质量符合公司要求，提高工作效率，特制定本采购部物资验收标准规定。
该标准规定了物资验收的具体要求和程序，以确保物资的合格性和有效性。
二、验收范围1. 本验收标准适用于所有从供应商采购的物资，包括设备、原材料、备件等。
2. 对于特殊性质的物资，如化学药品、危险品等，需按照特定的验收规程执行。
三、验收要求1. 外观检查- 检查物资的包装是否完好，并确认包装标识与实际物资相符。
- 检查物资的外观是否存在划痕、变形等现象。
- 检查物资的密封性能，避免出现泄漏或渗透的情况。
2. 数量确认- 根据收货单或采购单的记录，确认所收到的物资数量是否与采购数量一致。
- 如有差异，及时与供应商联系，并记录相关信息。
3. 技术参数检查- 根据采购合同及技术规格书，确认物资的技术参数是否符合要求。
- 对于需要进行测试的物资，按规定的方法和标准进行测试，并记录测试结果。
四、验收程序1. 开箱验货- 当物资送到公司时，验收人员应立即开箱检查。
- 对外包装完好的物资，按照规定的验收要求进行检查。
- 对于外包装破损或有异样的物资，应当立即拍照并与供应商联系解决。
2. 记录信息- 在验收过程中，验收人员应当详细记录相关信息，包括物资名称、数量、外观状况等。
- 对于存在问题的物资，应当记录问题描述，并及时通知相关部门和供应商。
3. 判定合格性- 验收人员根据所采购物资的验收要求，判定其合格性。
- 对于不合格的物资，应当按公司采购管理制度进行处理。
五、偏差处理1. 当验收物资与采购要求存在偏差时，采购部门应及时与供应商进行沟通，解决问题。
2. 在解决问题期间，采购部门应暂时存放物资，并及时通知相关部门。
六、验收结果处理1. 合格物资- 验收合格的物资，采购部门应将其送至仓库储存。
- 对于特殊物资，如化学药品，应当按照相关规定进行储存和管理。
零星物资采购管理规定（3篇）
零星物资采购管理规定一、零星项目界定校园零星项目指政府采购目录之外的以下三种类型：小额物资，指总金额在____万元以下的各类单个物品或批量物品;零星工程，指总金额在____万元以下的日常维修维护、改建装饰、清洗翻新，以及突发抢修等工程;小型服务，指总金额在____万元以下向社会购买的各类服务项目。
二、零星项目的采购程序1、零星项目的采购申请部门根据年度预算安排，提出采购项目申请，报分管院领导、主要院领导审核同意。
2、采购咨询小组成立后保处根据立项情况，负责组成采购小组，主要成员有后保处____人、申请部门____人以上，征求分管院领导意见后实施采购。
3、零星项目中标方的选定采购小组一般采用邀请招标、竞争性谈判和询价采购等方式确定中标方。
选定中标方的主要评价标准为：资质信誉、产品质量保证、技术服务能力、工程管理能力、及时应变能力、相关工作经历，与学院协调能力、合同履约率、质量价格性价比和后续维护服务能力等方面。
采购小组采取打分、无记名投票等方式集体决策。
中标方选定后，报分管院领导、主要院领导审批。
同意后，与中标方谈判，拟定采购合同，报分管院领导、主要院领导签发。
所有采购过程(含政府采购)均应有____人以上参与，并形成过程性档案材料。
三、零星项目的采购管理在项目履行合同、实施建设中，申购部门、采购小组负责重点抓好以下环节：1、了解中标方的基本信息、联系方式、管理架构和工作模式等;2、对于小额物资采购，采购小组应认真做好前期对供应商和产品情况的评估调查工作，购买时验明物资功能、性能、品牌、数量、价格、质量等级、交货期限，确认安装调试、售后服务和维保措施等，加强合同管理，严格按合同条款进行检查，不符要求作退货处理。
3、对于零星工程采购，采购小组应确定专人负责检查监督施工现场、内容、进度、质量、材料零件、工艺手段、安全状况、施工时间、对校园其他事务的影响等，及时纠正错误和反馈信息。
施工过程中：1)应严格执行派工单和签证单制度，做到两单相符。
物资采购清单及供应商评估标准
物资采购清单及供应商评估标准
一、物资采购清单
以下是我们公司需要采购的物资清单：
1. 原材料A
2. 原材料B
3. 原材料C
4. 零部件D
5. 零部件E
6. 零部件F
7. 机械设备G
8. 机械设备H
9. 机械设备I
请注意，以上物资采购清单仅为示例，实际采购清单将根据具体项目和需求进行调整。
二、供应商评估标准
我们公司将根据以下标准对供应商进行评估和选择：
1. 资质和信誉：供应商必须具备相关资质和证书，并有良好的
信誉记录。
2. 质量控制：供应商必须能够提供高质量的产品和服务，并具
备有效的质量控制体系。
3. 价格竞争力：供应商的价格应该合理且具有竞争力。
4. 交货能力：供应商必须能够按时交付所需物资，确保项目进
度不受延误影响。
5. 技术支持：供应商应该提供良好的技术支持和售后服务，以
确保产品的正常使用和维护。
6. 可持续发展：供应商应符合环境保护和社会责任的相关要求，具备可持续发展能力。
在评估供应商时，我们会综合考虑上述标准，并根据实际情况
进行权衡和决策。
三、结论
通过明确物资采购清单和供应商评估标准，我们将能够更有效地进行物资采购，并选择出具备良好能力和可靠性的供应商，以确保我们项目的顺利进行。
以上为物资采购清单及供应商评估标准的简要介绍，具体细节和要求将根据实际需求和项目进行调整和完善。
建筑工程材料采购方案
建筑工程材料采购方案一、概述建筑工程材料采购是建筑施工中非常重要的一环，直接关系到工程质量和工程进度。
因此，建筑工程材料采购方案的制定，对于项目的顺利进行具有极大的意义。
本文将围绕建筑工程材料采购方案展开讨论，从材料选型、供应商选择、采购流程等方面对该方案进行详细的规划。
二、材料选型1. 水泥水泥是建筑工程中常见的材料之一，用于混凝土搅拌和砌体砂浆浇筑。
在选购水泥时，需要考虑其强度等级、抗渗性、与混凝土的相容性等因素。
在选购供应商时，需要考虑其产品质量、价格、供货能力、售后服务等因素。
2. 钢材钢材是建筑结构中重要的构件材料，用于支撑骨架和承受荷载。
在选购钢材时，需要考虑其材质、规格、强度等级等因素。
在选购供应商时，需要考虑其产品质量、价格、交期、服务等因素。
3. 砂石砂石是混凝土和砂浆中的重要原材料，用于调配混凝土和砌体砂浆。
在选购砂石时，需要考虑其级配、颗粒形状、含泥量等因素。
在选购供应商时，需要考虑其矿石资源、加工能力、质量控制等因素。
4. 砖头砖头是建筑中常用的构筑材料，用于砌墙和砌筑地面。
在选购砖头时，需要考虑其强度、吸水率、尺寸精度等因素。
在选购供应商时，需要考虑其产品质量、价格、供货能力等因素。
5. 玻璃玻璃是建筑中常见的装饰材料，用于窗户和幕墙的安装。
在选购玻璃时，需要考虑其抗风压、隔热、隔声等性能。
在选购供应商时，需要考虑其产品质量、价格、供货能力等因素。
以上所述，是建筑工程中常见的几种主要材料的选购要点，当然还有其他多种材料，具体材料的选购要点需要根据实际项目情况进行具体分析。
三、供应商选择供应商的选择是建筑工程材料采购中非常关键的环节。
一个好的供应商不仅能够保证材料的质量，还能够提供良好的服务和合理的价格。
在选择供应商时，需要考虑以下几个方面：1. 产品质量供应商提供的产品质量是选择供应商的首要考量因素。
建筑工程中的材料需具有一定的强度、稳定性等品质，以确保工程的安全和质量。
采购物资 进货检验规范
采购物资进货检验规范一、目的规范本公司原材料采购的质量管理。
二、适用范围适用于光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆接头盒、光缆终端盒、光分路器原材料的采购和进货检验。
三、程序3.1仓库根据销售部下达的生产任务、生产定额，编制原材料采购申请单交供应部进行采购。
3.2供应部对采购的原材料（包括实物和质量证明）一起送待检区域，并由检验员进行检验，填写《进货检验记录》。
3.3检验员对《进货检验记录》上的名称、型号、规格、厂家、数量、生产日期和质量证明材料同实物认真核对确认后填写。
3.4检验员严格按照技术要求、检验标准采用正确检验方法进行检验并且在填写检测数据时，对无特殊要求的检验记录只需记录检验数据最小值和最大值。
若有不合格品发生则应记录其实测数据。
3.5检验合格的原材料，检验员必须在《进货检验记录》上签字，并盖上合格标志，标明检验日期，同时由原材料仓库管理人员出具入库单据。
3.6检验不合格的原材料应隔离存放、做好标识，不得混入合格品仓库。
四、原材料采购清单（如下表）主要原材料采购清单五、原材料技术要求、检验方法、检验规则：5.1 A类物资的检验5.1.1冷轧板抽样数及判定准则：以上检验项目按GB/T2828.1-2003进行，采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平II，合格质量水平（AQL）1.0，参见《附表随机抽样方法表》。
5.1.2 不锈钢板抽样数及判定准则：以上检验项目按GB/T2828.1-2003进行，采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平II，合格质量水平（AQL）1.0，参见《附表随机抽样方法表》。
抽样数及判定准则：以上检验项目按GB/T2828.1-2003进行，采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平II，合格质量水平（AQL）1.0，参见《附表随机抽样方法表》。
抽样数及判定准则：检验项目1按GB/T2828.1-2003进行，采用正常检验一次抽样方案，取一般检验水平II，合格质量水平（AQL）1.0，参见《附表随机抽样方法表》。
物资采购管理规定规范知识
管理咨询公司-物资采购管理制度最新资料,WORD文档,可编辑第一章总则第一条为了规范物资采购行为,降低采购成本,提高公司经济效益,保障生产经营活动,特制定本制度;第二条物资采购各环节要按照科学有效、公开、公正、监督制约的原则进行,防止采购过程中不正当行为发生;第三条物资采购的基本原则：坚持质量标准,坚持效益优先,同样品种比质量,同等质量比价格,同等价格比信誉;第四条本制度适用于物资部职权范围内的采购物资;第二章管理体制第五条物资部为公司产品原辅料、研发所需材料以及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料采购的归口管理部门;第六条物资部实行成批和零星采购相结合体制;(一) 根据年度经营计划,测算和制定年度物资需求计划,每年进行几次成批采购;(二) 年度物资需求计划难以概括,或市场供求变化、生产计划改变导致物资需求计划改变的,可在年度中进行多次零星采购;第七条贯彻“五适”方针,即以适当的价位、在适当的时间,从最适合的地点,购进适当品质及适当数量的物料;第三章采购计划与申请第八条根据公司年度经营计划、材料消耗定额、相关部门物资需求、现有库存情况、库存量,制定年度采购计划;第九条根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化、相应制订半年、季度和月度的具体采购计划,该计划按期滚动修订;第十条采购计划的编制必须本着满足需要,减少库存的原则,有条件的品种逐步实现“零库存”管理,以加速资金周转;第十一条相关部门于每季度最后一个月的20日将物资需求计划报送物资部;物资部经综合分析和平衡后,提出物资部采购计划,在30日前提交党委/经理办公会审批审批原则上在10日内完成;第十二条各类物资订货,原则上按计划执行;若生产急需,使用部门提出采购申请,报主管副总经理审批后,报送物资部,并由物资部主管副总经理审批后,物资部方能进行采购;第十三条采购合同标的在5万元以上的需提交党委/经理办公会审批,5万元以下的按公司资金审批权限表批复;第四章采购实施第十四条采购人员收到被批复的采购计划后,立刻开展多方询价、比价、议价,按照货比三家的原则,询价人员将三家以上合格供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件情况报物资部主任及主管副总经理选择;第十五条采购询价获准后,采购人员即与供应商洽谈买卖合同和合同条款;合同文本须经部门主任、主管副总经理审核批准;第十六条重大XX金额以上采购合同须经公司律师审核和公证处公证,并报主管副总经理批准;第十七条采购合同经双方签章生效后,采购人员按合同付款进度,向规划财务部申请付款;第十八条采购人员按合同交货进度,及时催促供应商按时发货,收到提货通知后,即前往提货点,按提货程序清点货物品种、外观、数量或重量,相符后签收;第十九条如发现货物品种、重量、数量与合同不符,质量经检测与合同约定标准不符由质量部出具检测报告,或者委托国家承认的检测部门出具的检测证明,采购人员及时告知供应商,并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判;第二十条采购物资应运抵库房处,及时办理移交入库手续,并持发票和入库单到规划财务部销账;第二十一条采购人员对在途货物和在途货款要分类监控、跟催;第二十二条采购人员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题,应及时上报部门主任处置;第五章严格控制采购关键要素第二十三条采购价格按照公司资金审批权限表审批;第二十四条采购合同(一) 采购金额在5万具体数字由经理办公会确定元以上或有附带条件的采购活动应签订物资采购合同；(二) 物资采购合同必须符合国家法律,地方法规及公司经济合同管理制度有关规定;合同必须明确付款、结算方式及违约责任处理、赔偿办法,必须明确合同争议仲裁管辖地为北京;(三) 采购合同应该经过双方签字盖章,正本各执一份,副本应分送综合部、规划财务部、质量部等存档备查;第二十五条采购质量(一) 各种物资质量由质量部根据产品质量要求制定正常接受条件和让步接受条件,实物质量没有达到正常接受条件但能达到让步接受条件的,应当降价,达不到让步接受条件的拒绝付款,并取消其供货资格具体的质量标准由质量部负责；(二) 各种物资均须办理验收入库手续,发票根据资金审批权限由物资部主任、规划财务部主任、主管副总经理、党委/经理办公会、会计审核后,才能给予报销,没有或验收入库手续不齐,规划财务部不得办理;第六章附则第二十六条本制度由物资部负责解释;第二十七条本制度自公布之日起实施;。
材料采购管理制度
材料采购管理制度一、目的、范围、原则为了规范各项目的物资材料采购程序，加强物资材料采购的管理，确保材料采购工作正常进行，并且符合我们公司成本控制的要求，特制定本管理制度。
本管理办法适用于我公司各相关部门、项目部。
本管理制度由经营部供应组和项目部负责执行，各相关部门配合实施并监督。
精打细算、严格把关、货比三家、优质低价。
二、材料分类1、主材类：主材类分为两种，主要包括实体类主材和消耗类主材。
实体类主材主要包括钢材、水泥、木材、土产、耐材及喷涂料等构成工程实体材料。
消耗类主材主要包括焊条及焊丝、氧气、乙炔及液化气等。
2、辅材类：包括电焊类、割具类、计量类、吊具类等。
3、周转材料：模板、脚手架管、脚手架板、钢轨、枕木。
4、采购单位金额在10万元及以上的为大宗订单、10万元以下的为小宗订单。
三、采购计划的制定材料计划由各项目部根据生产进度商讨编制、小宗订单由项目部技术经理或经理和业务员审核、大宗订单由供应组审核。
经营部根据各项目部制定的项目进度计划中的材料需求时间制定材料采购计划。
采购计划中，包括要求项目部上报《材料采购计划》时间、招标及询价时间、确定供应商时间、签订物资供应合同时间、进场（分批进场）时间、结算时间等。
注意事项：1、大宗材料的采购，应注意市场行情的把握。
尽可能的做到低价多购、高价少购，在供应量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。
2、制定采购计划前，应核实仓库盘点清单，严禁重复采购、连续库存等现象，尽量做到零库存的目标。
四、材料的招标询价供应组接到大宗材料采购任务后，应立即进行该材料的招标、询价工作。
招标以邀请招标的形式进行，供应商评价资信优者优先。
邀请的供应商，在该行业中的品牌档次相同的不能低于三家，并要选择一至两家高端及低端品牌供应商。
招标流程如下：由采购员编制招标文件，并同时挑选邀请单位，报经部门经理审批后发出邀请函。
招标文件中，必须明确资信等级及废标条件，同时要附有合同的主要条款（付款方式、质量标准及相关影响报价的合同条款）。
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材料物资采购标准
一: 原材料采购标准:
提供营业执照复印件、税务登记证复印件；提供的样品经我方成型测试，经品管部和生产部确认符合我方要求的供方；提供SGS报告或MSDS报告的供方。
满足以上几个方面要求者可进行批量采购，且通过ISO9001:2008或ISO14001国家质量或环境认证的，可根据情况加大采购份额，没有通过ISO9001:2008或ISO14001国家质量或环境认证的，如果质量较好，外观、尺寸等方面符合我方要求的可进行批量采购。
二: 模具采购标准:
提供营业执照复印件、税务登记证复印件；提供的模具符合我方订单、图纸或样品要求的供方。
满足以上几个方面者方可进行采购。
三: 辅材采购标准:
提供营业执照、税务登记证复印件的供方；提供的产品有质量证明的供方;提供的产品外观、尺寸、厚度、重量等符合我方要求的供方。
满足以上几个方面者方可进行采购。
在采购过程中严格对供方的供货期、供货数量、供货质量进行监控，供货期和供货数量按供方管理规定中的相关内容进行测评、供货质量按材料物资检验标准中的标准内容进行测评。
被我方列为合格供方的才可进行批量采购。
编制：审核：批准：日期：
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