会计信息质量检查报告
关于会计信息质量的调查报告范文(精选8篇)
关于会计信息质量的调查报告范文〔精选8篇〕会计信息质量的调查报告1为认真总结好20某某年财务管理工作，我单位对会计信息质量、财务预算、资金平安和财务管理方法的执行状况进行了自查，现将自查自纠状况汇报如下：(一)会计根底工作状况会计科目和会计账簿均根据《财务会计制度》和公司财务管理方法的规定设置，会计账簿、财务报表信息真实，账表之间、账账之间、账证之间对应真实。
会计往来科目、会计结余科目真实。
财务报销制度完善，严格按照会计人员检查原始凭证、填写报销凭据、财务部主任审核、分管财务部经理复核的报销程序进行，有效地保证取得的原始凭证真实、合法。
取得的增值税专用发票及时进行网上认证，各项税费计算准确，并保证及时纳税。
财务收支无坐支现象。
出纳每月核对银行存款余额，并编制余额调节表。
会计凭证及时整理装订，存放平安、标准。
(二)预算执行状况根据20某某年利润及本钱费用预算明细说明，财务部每月都要把各项主要本钱费用的实际数与预算数进行比拟，个性结合公司管理特点，要求各生产队发生500元以上的非生产性支出务必向公司领导申请批准，务必将实际费用控制在预算费用之内。
20某某年预计实现销售收入22350万元，实现利润828万元，产生本钱费用21522万元，其中业务招待费80万元，会务费35万元，生产检查费30万元，差旅费44.39万元。
20某某年实际实现销售收入18026.12万元，共发生本钱费用.70万元，其中业务招待费165.88万元，会务费28万元，生产检查费26万元，差旅费52.91万元。
(三)财务管理方法完善和执行状况出处：根据单位实际工作状况，20某某年对原有财务管理方法进行了修改，包括对财务管理方法整体上的修改，以及对差旅费开支标准和费用报销管理方法的修改。
修改后的管理方法明确了职责权限，能有效防止舞弊;修改后的管理方法明确了经费支出的范围和开支标准，控制了经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
完善各项管理方法的同时，相关人员在工作过程中严格执行规定，相互监督，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安。
会计信息质量检查报告
会计信息质量检查报告一、引言会计信息的质量对于企业的经营决策和监管机构的决策发挥着重要的作用。
因此，定期对会计信息进行质量检查就显得尤为重要。
本报告旨在对某公司的会计信息质量进行检查，并提出相关改进建议。
二、背景本次会计信息质量检查针对某公司的年度财务报表进行，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
检查的目的是评估财务报表的准确性、完整性、可靠性和一致性。
三、检查方法1.文件审查：对公司的会计文件和报表进行审查，了解企业的会计政策、会计处理方法和披露要求。
2.抽样检查：从公司的交易记录中随机选择一部分样本进行检查，以评估会计处理的准确性和一致性。
3.内部控制评估：对公司的内部控制制度进行评估，包括财务报表编制和披露的流程、权限和责任。
4.数据分析：通过对财务数据进行统计和比较分析，以评估报表的合理性和完整性。
四、检查结果1.会计政策和处理方法合规性：公司遵守了相关的会计政策和处理方法，符合财务报告编制的要求。
2.准确性和一致性：大部分财务信息准确且一致，但在某些交易处理和会计核算方面存在一些错误和不一致。
3.内部控制评估：公司的内部控制制度相对完善，但在财务报表编制过程中存在一些流程上的薄弱环节，需要加强管理和监督。
4.完整性和可靠性：财务报表在披露相关信息方面相对完整和可靠，但在某些重要信息的披露上还存在不足的地方。
五、改进建议1.加强内部控制：完善财务报表编制和披露的流程、权限和责任分配，确保准确性和一致性。
2.加强培训和教育：提高会计人员对会计政策和处理方法的理解和熟悉程度，并加强对财务报告编制要求的培训。
3.加强监督和审计：建立独立的审计机构，对财务报表进行审计，确保其准确性和可靠性。
4.定期评估和改进：定期对财务报表编制和披露过程进行评估，及时发现问题并做出改进。
六、结论本次会计信息质量检查发现了一些问题和不足，但整体财务报表的质量还是较高的。
通过加强内部控制、培训和教育以及定期评估和改进，可以进一步提高会计信息的质量，为企业的经营决策和监管机构的决策提供更可靠的依据。
2024年12月会计信息质量检查工作总结
2024年12月会计信息质量检查工作总结尊敬的领导：我怀着满腔的热情和使命感致以诚挚的问候。
经过一个月的艰苦努力，我们已经完成了2024年12月的会计信息质量检查工作。
现将工作总结报告如下：一、总体情况本次会计信息质量检查工作是根据我国会计法规定和公司内部管理要求进行的。
通过对各部门的会计数据进行抽查和核对，以确保会计信息的真实、准确和完整。
二、工作过程1. 制定检查计划：我们根据以往的经验和工作要求，制定了详细的检查计划，明确了检查的范围、目标和重点。
2. 会计数据抽查：我们对各部门的会计数据进行了抽查，包括财务报表、账簿和凭证等。
3. 数据核对：对抽查的数据进行了详细核对，确保会计数据的准确性和一致性。
4. 问题整理：针对发现的问题，我们进行了整理和分类，明确了每个问题的性质和影响。
5. 问题解决：我们与相关部门进行了沟通和协商，解决了一些实际问题，并提出了改进措施。
三、工作成果经过一个月的努力，我们取得了一定的工作成果：1. 发现并解决了一些财务报表中的错误和不一致性，确保了会计信息的准确性。
2. 提出了一些改进措施，以提高会计信息的质量和准确性。
3. 加强了与各部门的协作，改善了信息沟通和共享，增强了团队合作和效率。
四、存在的问题和不足在工作中，我们也存在一些问题和不足：1. 工作时间紧张，导致一些细节没有得到充分检查和核对。
2. 部分问题解决的时间较长，影响了后续工作的进展。
3. 对一些新的会计准则和政策的理解和应用还有待提高。
四、下一步工作计划针对存在的问题和不足，我们提出了以下下一步的工作计划：1. 加强对新会计准则和政策的学习和理解，提高会计信息质量的专业水平。
2. 继续加强与各部门的沟通和协作，确保会计信息的及时和准确。
3. 完善会计信息质量检查的制度和流程，提高工作的效率和质量。
5. 加强自身素质的提升，提高团队的凝聚力和工作效率。
通过本次会计信息质量检查工作，我们更加清楚了存在的问题和不足，并制定了相应的改进措施。
2023年企业会计信息质量要求调查报告(精选8篇)_1
2023年企业会计信息质量要求调查报告（精选8篇）企业会计信息质量要求调查报告1为进一步提高公司会计信息质量，强化规范财务基础工作管理，根据省公司《关于开展会计信息质量专项自查的通知》要求，对度会计核算规范、职工薪酬分配、成本盈利水平、内部控制能力、财税政策执行等财务管理情况进行自查。
严格按照上级单位通知自查要求和内容，认真组织自查，保证不走过场、不留死角。
具体内容如下：一、自查工作情况按照上级主管部门的通知精神，4月10日——4月15日，公司主要领导亲自主抓对公司的财务收支、成本费用、资产情况等进行自查。
二、自查中发现的主要问题(一)、资金管理方面1、公司银行账户管理符合一切相关规定，无违规出错情况;2、公司不存在长期(六个月以上)未处理的银行未达账项;3、公司银行账户开立、变更、撤销管理严格按规定备案;4、公司杜绝而且不存在大额资金转作其他用途;5、由于公司有工程未结转未完施工，所以预收账款有余额。
(二)、成本费用方面1、由于会议是本公司内部年终、生产会议等，未附有会议通知、签到表等相关资料;2、业务招待费、会议费等业务不存在取得虚假票等情况;3、没有超标准、超范围列支劳动保护费，列支渠道符合规定;4、安全费管理没有挤占和挪用现象;(三)、内部控制方面1、建立健全的财务制度，不断规范财务管理工作，加强内部控制，建立风险防范机制，从源头上防范和杜绝新问题的发生，保证理财的长效运行机制。
2、杜绝“小金库”和小金库“回头看”的现象，严格执行国家各项财经法规，严肃财经纪律，对于自查过程中发现的收入不实、虚列成本、套取资金、私设“小金库”、坐收坐支、偷税漏税等违反财经纪律行为，一经查实，立即整改。
坚决有力地解决“小金库”存在的突出问题，促进公司规范经营和健康发展。
三、管理改进建议通过自查，财务工作人员需继续加强学习，加强公司内部控制，进一步严肃财经纪律。
认真做好公司财务计划工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，开源节流，合理、有效的使用资金，使公司发展更上一新台阶。
某市财政局会计信息质量财政检查报告
某市财政局会计信息质量财政检查报告依据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等法律法规和自治区财政厅《关于开展2023年度会计监督检查工作的通知》要求，**市财政监督检查工作组派出检查小组，于2023年9月*1日～*日对**市****单位2022年度会计凭证、会计账簿、财务报表和其他会计资料的真实性、完整性等进行了实地检查。
重点关注政府会计准则制度执行、财务管理、“三公”经费执行、内部控制建设、资产管理等方面的情况，确保查处的问题定性准确、依据充分、程序合法。
现将检查情况报告如下：一、单位基本情况（一）2022年财务收支情况2022年本年收入4899.65万元，其中：财政拨款收入3365.41万元，占68.69%；其他收入1534.24万元，占31.31%。
2022年本年支出4902.46万元，其中：基本支出4153.37万元，占84.72%；项目支出749.1万元，占15.28%。
（二）2022年“三公”经费执行情况2022年部门决算报表反映“三公”经费财政支出4.00万元（全部为公务用车运行维护费）、其他交通费9.09万元（执法车辆维修维护费）、项目支出专用燃料费4.89万元、其他支出（**市财政安排）公务用车运行维护费2.50万元。
（三）固定资产基本情况截止2022年12月31日，固定资产原值7626.80万元，房屋14750.81平方米，价值4458.6万元；公务用车32辆，价值400.56万元。
（四）内部控制建设情况制定完善了《**市****单位制度汇编》（2023年），其中包括：《员额制法官绩效考核奖金分配办法》《司法行政人员绩效考核奖金分配办法》《聘用制书记员绩效工资分配办法》《财务管理工作规范》《财务报销程序》《车辆管理工作规范》《车辆安全管理责任书》《厉行节约规定》等制度。
二、存在的问题2022年度在执行政府会计准则制度、财务管理、内部控制建设、资产管理、政府采购等方面存在以下问题：（一）未严格执行政府会计准则制度1、2022年在支付银行手续费时，未记入费用（支出）科目核算，直接冲减利息收入。
企业会计信息质量专项检查报告
企业会计信息质量专项检查报告最近，公司迎来了一个大任务——进行一场企业会计信息质量专项检查。
要说这事儿听起来有点儿“高大上”，但其实嘛，背后可没那么简单。
每个企业的财务信息就像是公司的“身份证”，搞得好，能顺风顺水，搞不好，那就是要面临“查账”那一刻，简直是“背水一战”了。
你想，若是账本不清晰，数字一团糟，别说合作伙伴，连老板也不放心，生怕哪个财务漏洞“引火烧身”啊！所以呢，这次的专项检查就显得格外重要，它可是事关企业的生死存亡。
咱们先说，检查这个事儿，怎么看怎么觉得有点像“开盲盒”。
虽然大家都知道账本上该有啥，数字应该怎么排列，但真要检查，才发现这些看似简单的事儿背后其实大有学问。
你瞧，第一步，得把账本调出来，数据得清晰明了。
可有些账目，啧啧啧，一看就知道“做过手脚”——金额和时间对不上，甚至有些小“猫腻”都躲在数字后面，这不就是给财务部门考了个“真假眼”的考验吗？好在咱们的会计人员不傻，这不，面对这些乱七八糟的账目，他们一看就能看出是怎么回事。
数字错位，账目不对，啥意思？就是“打算吃亏”的意思嘛！然后，话说回来，检查的目的可不仅仅是找到问题。
你想，能通过这次检查，好好反省一下账目的质量，谁不想要企业财务更稳妥呢？想一想，账目清晰，信息准确，想做点儿小生意也能顺利开展，哪怕是与外部投资者合作也更有底气。
毕竟，投资人最怕的就是看不懂财报，数字一眼看过去，脑袋就“疼”了。
就算是你说你有钱，人家也不敢投资。
记得有个公司，财报一搞不清楚，结果被人怀疑资金链有问题，差点儿就没了“生意”！不过呢，专项检查的过程中，咱们也得小心，不能就为了“检查”而检查。
一定要掌握好度，不能把自己当成“审判者”一样“非要揭个真相”。
很多时候，问题都是从细节里发现的，特别是在那些隐藏得很深的地方。
就比如说一些账目小错误，虽然不大，但它可能影响到整个公司的形象和信任度。
就像是做人，脸上有个小小的痘痘，不治不行，最终丑了人，损了名。
关于会计信息质量调研报告范文（精选11篇）
会计信息质量调研报告关于会计信息质量调研报告范文（精选11篇）在现在社会，报告的使用频率呈上升趋势，要注意报告在写作时具有一定的格式。
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会计信息质量调研报告1一、整改活动开展情况公司根据贵局下发的[20xx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20xx年11 月20 日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。
对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。
在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。
本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：(一)各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
(二)各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。
制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。
财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。
单位会计信息质量检查自查报告范文
单位会计信息质量检查自查报告范文尊敬的各位领导：为了进一步加强单位财务管理，规范会计核算，提高会计信息质量，根据相关法律法规和财务制度的要求，我单位认真组织开展了会计信息质量自查工作。
现将自查情况报告如下：一、单位基本情况我单位成立于_____年，是一家_____性质的单位，主要从事_____业务。
单位设有_____个部门，现有在职员工_____人。
二、自查工作组织情况为确保自查工作的顺利进行，我单位成立了以单位负责人为组长，财务部门负责人为副组长，各部门相关人员为成员的会计信息质量自查工作领导小组。
领导小组制定了详细的自查工作方案，明确了自查的范围、内容、方法和步骤，并对自查工作进行了统一部署和安排。
三、会计核算基础工作情况1、会计机构设置和人员配备情况我单位设置了独立的会计机构，配备了专职的会计人员。
会计人员均具备相应的会计从业资格证书，且定期参加会计继续教育和培训，不断提高业务水平和职业道德素质。
2、会计核算制度建立和执行情况我单位建立了完善的会计核算制度，包括财务管理制度、会计核算办法、财务报销制度等。
在实际工作中，严格按照制度要求进行会计核算，确保会计信息的真实性、准确性和完整性。
3、会计凭证、账簿、报表的编制和管理情况会计凭证的填制规范，内容完整，审批手续齐全。
账簿的设置和登记符合会计制度的要求，做到了账账相符、账实相符。
财务报表的编制真实、准确、完整，能够及时反映单位的财务状况和经营成果。
四、财务收支管理情况1、收入管理情况我单位的各项收入均按照相关法律法规和财务制度的要求进行核算和管理，不存在隐瞒、截留、挪用收入等问题。
收入的确认和计量符合会计准则的要求，确保了收入的真实性和准确性。
2、支出管理情况单位的各项支出严格按照预算安排执行，审批手续齐全，不存在虚报冒领、挤占挪用、铺张浪费等问题。
对于重大支出项目，实行集体决策和审批制度，确保资金的合理使用和安全。
五、资产管理情况1、货币资金管理情况我单位严格按照现金管理和银行结算制度的要求，规范货币资金的收支和核算。
会计信息质量情况报告（通用7篇）
会计信息质量情况报告会计信息质量情况报告（通用7篇）随着社会不断地进步，接触并使用报告的人越来越多，通常情况下，报告的内容含量大、篇幅较长。
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会计信息质量情况报告（通用7篇）1我社根据《xx农村信用社财务会计工作现场检查实施方案》的文件精神，本着实事求是的原则，对本社的财务会计工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、关于会计内控制度的执行情况我社在工作中严格执行财务工作规程，全面提升财务工作质量，明确各个岗位职责，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊。
做到钱帐分管，双人临柜，交接手续完备。
二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况我社一直以来加强对现金的管理，实施内部监督，无账款不符现象;把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理，并设有手工登记簿，做到帐实相符。
三、关于会计的核算情况在财务核算上，严格业务处理程序的管理，严格财务审批制度，保证会计数据正确合法。
但是在对帐工作方面有欠缺的地方，有些对公支票户的对帐单不能及时收回，对对帐工作带来一定的影响。
四、关于存、贷款业务的核算情况对于存款业务能够按照《会计法》的有关规定操作。
贷款业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，贷款手续合规，使用利率正确。
五、关于支付结算、联行往来方面本社在这一方面无随意压票现象，联行往来按规定对帐，结算业务岗位的设置相互分离，相互制约。
六、关于挂失业务管理本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失，挂失手续齐全，无虚拟挂失现象。
七、关于财务管理在财务管理工作过程中，本社严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据实际发生的业务事项进行会计核算、登记会计账簿。
严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
行政事业会计信息质量检查报告
行政事业会计信息质量检查报告一、行政事业会计信息质量检查报告的重要性哎呀，小伙伴们，行政事业会计信息质量检查报告可太重要啦。
你想啊，这就像是给行政事业单位的财务状况来一次大体检。
它能让单位里的领导知道自己的钱花得对不对，有没有被浪费或者乱花。
对于我们这些普通老百姓来说呢，这也关系到公共资源有没有被合理利用呀。
要是会计信息质量不好，那可能就会出现各种问题，比如说有些项目的钱莫名其妙就没了，或者钱花了但没达到预期的效果。
这就好比我们自己管钱，如果账乱了，都不知道自己的钱去哪了，是不是会很头疼呢？二、检查的内容有哪些呢这检查的内容可不少呢。
首先就是会计凭证，那些小纸条可都是记录钱流动的重要证据。
看它记录得规不规范，日期对不对，金额准不准，签字有没有。
要是这些凭证乱七八糟的，那后面的会计信息肯定也乱套了。
然后就是会计账簿啦，这就像是一个大账本，每一笔进出都要记得清清楚楚。
我们要看看分类对不对，有没有把该记在这个账上的钱记到别的地方去了。
还有财务报表，这可是对外展示单位财务状况的脸面。
数字要准确，各项指标也要合理，不能虚报或者隐瞒。
这就像我们自己打扮，总不能把脸画得乱七八糟就出门吧。
三、检查中发现的常见问题在检查的时候啊，经常会发现一些问题。
比如说有些单位的会计人员不够专业，可能把一些简单的会计分录都做错了。
这就像厨师做菜，盐和糖都分不清，做出来的菜能好吃吗？还有就是内部控制不完善，一个人就能把钱随便花了，也没有个监督的人。
这就好比家里没有家长管着，小孩子就会乱花钱一样。
另外呢，有的单位对固定资产的管理很混乱，东西买来了，不知道记到账上，或者东西丢了也不知道。
这就像我们自己的东西，丢了都不知道什么时候丢的，多糟糕呀。
四、如何提高行政事业会计信息质量那要提高这个会计信息质量该怎么办呢？一方面要加强会计人员的培训，让他们的专业水平提高。
可以请一些专家来上课，或者送他们去学习。
就像我们学习知识一样，多学一点总是好的。
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会计信息质量检查报告
会计信息质量自查报告
公司按照文件《***》相关要求,进行了会计信息质量自查工作，加大会计监督检查力度，综合治理会计信息失真问题，通过严谨、细致自查，目前自查工作基本结束，并取得了一定成效，现就自查情况报告如下：
一、统一认识，明确自查内容
按照会计工作相关规定安排，公司通过组织财务人员开会讨论，明确今年会计信息质量自查工作的内容，为开展自查工作打好基础。
（一）会计核算形成的主体资料，包括形成核算依据的基础资料的真实性、完整性和准确性；会计处理方法采用和变更是否符合真实合法，信息披露是否充分完整，是否存在会计造假行为等。
（二）资产负债表、现金流量表、损益表各项数据的真实性和可靠性；企业或有事项的披露、企业确认、计量方法的合规性，非货币交易事项的披露是否清晰、完整，关联方及其交易是否成立，交易是否合法。
（三）查验货币资金收付记录方向和金额是否一致，存货的真实性和现实价值，应收、预付款项的真实性，有无帐外资产和设立“小金库”；对外投资的合同、章程与企业财务核算及其利益分配的要求是否符合。
（四）实收资本来源的合法性，盈余公积的真实性，资本公积、盈余公积的使用、转赠资本金的数额是否合规。
（五）收入确认的适当性和真实性，费用、成本类项目的真实性，收入与支出的配比。
（六）会计从业人员、财务负责人是否符合任职资格条件；会计档案的建立、保管和销毁是否符合相关规定。
（七）财政资金使用、国有资产管理、国有资本经营预算情况和执行国家财税政策情况。
（八）贯彻落实中央“八项规定”和厉行勤俭节约、控制“三公
经费”的有关情况。
二、落实措施，严格开展自查
（一）周密部署，加强动员。
7月1日，为自查动员部署阶段，我们主要做了以下工作：
1、制定实施方案，成立工作领导小组。
公司召开“会计信息质量自查”活动专题会议，研究“会计信息质量自查”活动的开展，按照《***》要求的八项内容，责任到人，明确要求。
2、宣传动员。
组织相关部门人员认真学习集团有关通知精神，明确“会计信息质量自查”活动的目的、意义、内容和要求，统一思想认识，积极自觉的参与活动。
（二）落实责任，认识自查
7月4日至5日，公司开展认识自查：
1、自查自纠。
公司认真对照《关于组织开展2016年度会计信息质量检查工作的通知》要求的八个重点问题，全面、客观的分析现状，认真开展自查自纠，撰写报告。
2、建章建制。
针对自身管理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使公司会计信息管理充分体现人性化、规范化、科学化。
3、重点自觉纠结。
公司根据本次自查内容和要求，认真进行自查，做到不走过场、全面覆盖。
针对自查的结果中存在的问题，分析原因，制定纠正方案，自觉完善纠正措施，落实纠正责任，切实解决实际问题。
（三）认真分析，总结提升
财务部对“会计信息质量自查”活动的开展情况、经验和体会进行全面认真的总结和评估，查缺补漏。
总结经验，不断提升会计信息质量。
三、强化整改，巩固自查成效
在重点自查工作中，我们坚持原则，以高度的责任心，对公司会计凭证、会计账簿、财务报表和其他会计资料的真实性、完整性进行了检查，有效增强了会计监督的内控影响力，并取得了以下成效：
（一）在财务工作过程中，公司严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效，会计处理方法采用和变更真实合法，信息披露充分完整，不存在会计造假行为，符合法律法规、国家和集团公司会计制度要求。
（二）按时装订会计凭证和会计账薄，同时编制出会计报表。
资产负债表、现金流量表、损益表各项数据的真实性和可靠性；企业经营数据的披露、企业确认、计量方法合规，披露是否清晰、完整，交易合法。
（三）期末与物资管理员核对账务，确保账实相符、账账相符，及时核对各供应商供货记录并确保与各供应商核对往来账，确保会计核算的规范、合法，保证会计信息准确、完整、及时，做到货币资金收付记录方向和金额一致，存货真实存在、并与现实价值一致，应收、预付款项真实，无帐外资产和设立“小金库”的行为；对外投资的合同、章程与企业财务核算及其利益分配符合要求。
（四）实收资本来源合法。
公司暂无资本公积、盈余公积，不存在使用资本公积、盈余公积、转赠资本金的情况。
（五）公司按照国家、行业、集团及公司本身的规定组织公司会计核算工作。
及时做好各项收入与成本核算工作，定期做好与集往来账对账工作，并做出正确的财务分析。
收入确认适当和真实，费用、成本类项目真实，收入与支出配比。
（六）公司财务部设置财务主管一名，同时负责会计工作，出纳一名，两名财务工作人员均取得会计从业资格证书，并按照陕煤统一安排按时参加了会计继续教育，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，是的各项业务事项得以有序进行，会计从业人员、财务负责人符合任职资格条件；会计档案按要求进行整理，归档及时、保管安全，会计档案的建立、保管和销毁符合规定。
（七）公司无财政资金拨入使用情况，国有资产管理、国有资本经营预算情况和执行符合国家财税政策。
（八）公司严格按照规定贯彻落实中央“八项规定”，厉行勤俭节约、控制“三公经费”。
四、存在问题
通过自查，公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求。
二是实行会计电算化后，打印出的纸质记账凭证没有加盖制单人员、审核人员、记账人员印章或者签字。
三是在职工报销冲个人备用金时，个别凭证未开具收据入账。
四是总账和明细账没有定期打印归档。
五是银行对账单、纳税申报表等会计档案未进行统一的装订。
五、主要整改措施及建议
（一）加强财务人员的财务法规意识和学习，严格执行财经法规、会计制度、财务制度。
（二）加强会计基础工作，改进工作方法，规范会计行为，提升本公司的会计基础工作。
对以前年度的存在的问题应补救或返工。
通过认真细致的自查清理检查，进一步整顿了公司会计管理管理过程中出现的问题，规范了财务经营行为，完善了财务监督，全面提升了会计信息质量，充分发挥财务工作在企业经营过程中
的重要作用。
在今后的工作中，我们讲进一步加强会计信息质量和会计基础规范化管理，严肃财经纪律，强化财务监管职能，全面分析和总结会计管理中存在的问题，认真做好真该，全面提升会计信息质量。