软硬件采购管理制度模板
软硬件采购管理制
度
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软硬件采购管理制度
第一节总则
第一条为规范IT软硬件采购流程, 保障IT系统安全稳定运行, 特制定本制度。
第二条本制度中的采购是指以各种合同方式有偿取得信息技术产品、信息技术工程和服务, 包括购买、租赁、委
托、雇用、维修和维护等。
第三条本制度中的IT设备是指网络设备、服务器、终端和外部设备等( 以下简称”设备”) , 软件在本制度中指成熟
软件产品。
第四条本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司( 含郑州研究院) ( 以下简称”公司”) 。
第二节采购分类
第五条公司IT软硬件采购划分为集中采购和自行采购两类。
其中,
集中采购包括:
一、软件( 专用软件除外) 采购;
二、小型机、网络设备、批量PC等采购;
三、总部统一安排的项目中的软硬件采购。
自行采购包括:
一、分子公司项目涉及的采购;
二、总部授权的采购;
三、不属于集中采购的其它采购。
第三节采购申请、评估与审批
第六条集中采购由公司总部信息部负责, 具体流程参见《集中采购流程》( 附件一) 。自行采购由分子公司信息部负
责, 具体流程参见《自行采购流程》( 附件二) 。
第七条采购申请由需求部门提出, 提交给公司信息部进行采购前评估。
第八条采购前评估包括以下三个方面:
一、信息部针对此次采购对当前基础架构的影响进行
评估, 其中包括技术层面、管理层面以及系统安
全方面的评估;
二、信息部根据需求部门的业务需求, 对申请采购软硬
件的功能和性能进行评估。
三、信息部根据市场行情, 对IT软硬件采购成本进行
评估。
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第九条集中采购申请由信息部和财务部负责人审核后, 交公司主管领导审批, 参见公司总部《固定资产管理办法》。第十条经批准的采购需求由信息部签订合同进行采购, 合同签订流程按照《公司合同管理办法》执行, 需要进行招投
标工作的参见《公司招投标管理办法》。未被批准的
采购申请, 在采购需求表上写明原因, 并将其返回给需
求部门。
第十一条采购过程中的第三方服务商资质认证、售后服务协议签订的详细过程参考《第三方服务商管理制度》。
第四节到货验收
第十二条采购的IT软硬件到货后, 必须经过验收, 才能正式投入使用。
第十三条设备到货后, 验收工作按照合同要求执行, 信息部根据合同规定当场验货, 有条件的须检查设备是否有损坏,
备品、配件、资料、软件等是否齐全。软件到货后,
验收方须检查软件介质是否有损坏, 相关资料是否齐全
等。
第十四条到货验收合格后, 签收到货单, 并复印存档; 若不合格, 则拒绝签收。
第十五条采购的设备和软件到货签收后, 根据公司相关规定办理出入库手续。
第五节文档管理
第十六条公司信息部须对采购的IT软硬件建立相关档案, 格式参见《IT设备档案》( 附件四) 或《软件档案》( 附件
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五) 。
第十七条公司信息部参照公司相关的固定资产管理办法, 对采购的IT软硬件进行管理。
第六节附则
第十八条本制度由公司总部信息部负责解释和修订。
第十九条本制度自发布之日起开始执行。