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办公用品领取制度
学校设立科室、班级及个人财产登记电子帐目，每学期核查一次。
1、个人办公用品的领用
（1）个人办公用品，指办公桌、椅、电脑、路由器、插座等配套物品。
（2）领用制度：使用人填写物品领用单，分管领导签具意见后，由保管员发给。
2、消耗品的领用
2-1.低值消耗性办公用品(教案本、信纸、胶水、文件夹、档案袋、直尺、小刀等)的领用
（1）教师用品开学初定量一次性发放，中途需补领可到总务处直接签字领取。
（2）各科室用品，需所属科室负责人签字方可领取。
2-2.高值耐用消耗性办公用品
一律以损换新
总务处
2016/4/10
ji精选
学校物品采购制度
学校物品采购制度 为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度： 一、办公用品由总务处实行集中统一采购。 学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室年级事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。由各处室年级主任填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。报分管校长审核签字，校长审批并安排总务处采购。 二、购物的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。3000元以内的购置，一般由各处室年级主任填写申请、经主管副校长审核、报校长批准；3000元以上的购置，经学校校委会研究批准。 三、物品采购由总务处负责办理。小额采购至少有两人进行，购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，货比三家，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价
格等负责。学校成立大额采购小组，由有关行管人员、具体经办人员组成，必要时吸收教工代表参加。3000元以上的大宗物品购置，由大额采购小组负责。
四、凡是纳入政府集中采购的项目，无论数额大小，一律严格按照市政府集中采购制度执行。 五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。 六、购物结算要及时，一次一清。购物三天内，采购人员负责将相关票据和清单经有关副校长审核签字后报校长签字，到财务处报销。因特殊原因不能立即结算的，也必须在三天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。 七、校长、副校长、各处室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。 八、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人及主管者的责任。 九、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。 十、本制度自制定之日起实施，由学校总务处负责解释。
重要物品、保管、使用安全管理制度
重要物品、保管、使用安全管理制度 为了加强本项目内部的安全防范工作，推进社会治安的综合治理，确保国家、集体、个人财产和职工群众人身安全，维护生产、工作和生活秩序，保障社会主义物质文明、精神文明建设和本项目工程建设的顺利进行，特制订本制度。 第一条：项目部和工区应把加强安全防范措施，整顿内部治安秩序，保卫内部安全，作为管理工作的组成部分，列入工作议事日程，并确定一名领导干部负责分管这项工作。要进一步健全保卫组织，配齐保卫干部，保卫干部应保持相对稳定，不要随意变动。要整顿和健全治安保卫委员会、巡逻队等各种形式的治安组织，充分发挥这些组织在内部安全防范工作中的作用。在各级领导干部和各部门工作人员的岗位责任制中，要包括治安保卫责任。要建立和健全各项安全防范制度，积极改善安全防范的设施和环境条件。根据“以防为主、保障安全”的原则，经常开展“四防”(防特、防盗、防火、防止治安灾害事故)宣传和法制宣传。在安排生产、工作任务时，要提出安全防范工作要求；在检查生产、工作任务时，也要检查安全防范工作。 第二条：加强现金、票证管理。项目部和工区各部门现金、票证应存放在牢固的有锁箱柜内，财务部门要配备保险柜、防盗门、窗户安装防盗装置，财务部门应设在二楼以上的位置；项目其他部门门锁要坚固，门、窗户要有安全防盗装置。掌管现金、票证的人员对箱柜钥匙应妥为保管；要严格遵守现金库存限额的规定。财务部负责人紧
靠财务部居住。到银行提、送数额较大的现金时，至少须有两人会同办理。 第三条：加强器材、设备，高档办公用具、生活用品等贵重物品的管理，要指定专人保管：数码像机、设像机、照相机、印章等。必须坚决按照“专项使用、及时交回”的原则，对贵重物品严加控制。对使用重要印章的要做到使用登记制度。各部门办公电器设备要做到下班时关掉电源，雷雨天气应拔掉电源插头，防止引起火灾；工作人员下班离开时，务必关锁门窗。 第四条：加强物资管理，特别是贵重物资的管理。项目部和工区物资管理部门要严格执行各类物资的收、发、退、领、核对制度，做到日清月结，帐物相符，定期检查。有关帐册、提货单据、图章等，必须由专人妥善保管，不准乱丢乱放。管理人员如发现物资缺损或可疑情况，必须及时报告；项目部和工区领导应及时查明原因，分清责任，提出改进措施，做到情况不查清不放过，原因不追清不放过，教训不吸取不放过。 第五条：加强危险物品的管理。项目部对危险品物品使用建立严格申够审批制度，凡使用、存放、运输易燃易爆、剧毒危险物品的工区，要严格遵守有关规定，严密安全管理制度，不得同时存放(或运输)性质相抵触的易燃易爆、剧毒物品和其他物品，并且不得超过规定的储存、装载数量。要建立“五双”(双人保管、双本帐、双把锁、双人领发、双人使用)制度，严禁把火种及其他危险物品带入仓库。严格出入库手续。做到班组日查，保卫、供销部门定期核查，帐物清
办公用品领用标准及管理制度
办公用品领用标准 注：如果领用数量超过领用限制，需由其主管上级签字确认（权限范围之内）。 北京道自然酒店管理有限公司文件 北京道自然酒店管理有限公司【2005】年人字第（6）号签发： 办公用品管理制度 为规范办公用品的领用及管理，现制定办公用品管理制度如下： 1.各部门每月25号报次月办公用品申购单（附表一），申购单需由部门主管副总签字方 可生效。 2.行政部负责汇总、统一采购，并指定专人管理。
3.办公用品领用可分一次性领用（贵重办公用品）和定期领用（易耗品），易耗品规定在 每周五领用，特殊情况除外。领用人需填写办公用品领用登记表（附表二）。 4.行政部制定各级人员低值易耗品的领用标准和使用期限（附规定一），并定期改进，依 据各部门的工作特点适当调整。 5.贵重办公用品（如计算器、设计测量用具）等，须经公司主管副总批准后方可领用。 6.行政部负责在库物品的定期盘点，填写库存统计表，报财务审核。公司对部门领用费用 进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。 7.贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销；职工调 离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔偿。 8.行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使 库存资金最小化，压缩行政费用。 关键词：管理制度 呈报：总经理 抄送：各部门 办公用品申购单 申购部门：申购时间：年月日 部门负责人：财务审核：采购员：总经理： 办公用品领用单 领用部门：领用时间：年月日
领用人：部门负责人：财务审核：库管： 注：以上为三联单：一白，为部门留存；二蓝，接收部门留存；三粉，财务部留存。
办公用品发放制度
办公用品发放制度 一、目的 为使公司办公用品使用合理化，控制费用开支，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司的实际情况，特制定本制度。 二、范围 本规定中的办公用品包括：公司给员工个人配置的日常工作所需的办公文具。办公用品分为消耗品和管理品。 1、消耗品 (1)日常消耗品：桌立小秘书、中档皮面本、分类笔记本、软面笔记本（小）、便签纸（五类）、百事贴、签字笔/笔芯、黑色、红色、蓝色弹动笔/笔芯、HB铅笔、修正笔、荧光笔（五色）、纸质档案袋、按扣文件袋、双强力文件夹、资料册、塑料档案盒、抽杆夹、打孔文件夹、橡皮、订书钉、固体胶、液体胶、扣取纸、透明胶带（窄）、标签贴、回形针、长尾夹（各型号）等。 (2) 打印耗材：打印纸、硒鼓、碳粉、墨盒等打印机基本配置。 2、管理品 起钉器、印台、直尺、打孔器、美工刀/刀片、剪刀、电子计算器、笔筒、削笔器、订书机、名片册等。 三、办公用品管理职责 办公用品实行专人负责办公用品的采购、验收入库、保管、发放与统计等管理工作。 四、办公用品的发放 1、计划申报 实行每月申报一次，每月30日前各部门由专人负责填写《办公用品申请表》（见附件），经部门主管批准，上报至综合办公室，由综合办公室主管审核通过并签字确认后，交采购部门统一实施采购。各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门专人填写《办公用品申请表》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门主管批准，综合办公室主管审批并签字确认后，交采购部负责人，实施采购任务。 2、统一领取
（1）所有办公用品皆以部门为最小申请单位，各部门设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用等工作。 （2）领用办公用品时须填写《办公用品领用表》（见附件）。 （3）综合办公室在新员工到岗后为其配置一套办公用品，见《新入职人员办公用品配备表》（见附件）。对每位员工进入公司后的办公用品领用情况输入电脑，作为办公用品领用时发放的依据。 3、控制使用 （1）公司员工均有责任监督办公用品的使用，避免浪费。公司所有员工应当节约使用公共办公用品，打印复印避免浪费，建议数量较大的打印报综合办核算成本后安排用打印机打印或到打印社打印，避免不熟悉操作造成的浪费。 （2）各部门需制作填写办公用品领取记录表，并统计上报办公用品的去向（具体到人、事）。综合办公室每月将各部门乃至个人的办公用品的领取、消耗和剩余情况做统计、汇总，并根据实际情况作出适当调整。 五、申领原则 1、消耗品：各部门每月按需求上报《办公用品申请表》。 （1）日常消耗品：笔类领取一次后3个月内领用笔芯，笔记本类领取一次后示旧换新，使用期限为3个月、文件收藏类及办公工具按需申领。 （2）打印耗材：各部门按要求领取打印纸、硒鼓、墨盒等。打印、复印设备归办公室统一管理，各区域办公室进行保管和使用，设专人负责打印、复印设备的保管及定期清洁。硒鼓、墨盒等耗材的更换，需提前通知办公室，设备出现故障应及时通报，经核查后视具体情况处理。 2、管理品：各部门按标准以旧换新、以坏换新。订书机、打空机、取钉器、计算器、剪刀等管理品部门内尽量合用，不得人手一份。 六、管理规定 1、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。 2、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管，使用后必须放回原处。 3、员工离职时应将打孔机、钉书机、直尺、剪刀等可再利用的办公用品退回。 4、各部门依据办公用品使用寿命申领，杜绝浪费。 5、所有员工应本着节约的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏，责任人应照价赔偿。
物品领用管理制度
物品领用管理制度 一、总则 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，制定本规定。本规定适用于全园教职员工人员。 二、细则 第一条物品类别 1、办公用品：包括电脑、打印机、传真机、U盘、刻录光盘、文件盒、纸、笔、笔记本、计算器、各种办公表单等园办出资购买的办公用品。 2、公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、尺、剪刀、美工刀等物品。 3、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。 第二条教职工领用物品原则 1、需购买急用物品时，必须先写一份申请报告，经园长请示批准后，才由本园派出专人购买，购买物品票据齐全，交园长审批后方能报销。 2、保育员必须在每个小礼拜星期一将两周的幼儿生活用品计划交后勤组长，由后勤组长统计交园长签字后派专人领取，然后根据领物计划统一登记收发。 3、各教职工平时需要领物品，必须提前一周把领物计划交后勤
组长。 4、借用幼儿园财产（包括图书等），须写借条或签名，并在规定时间内归还。如有损坏或不按时归还者，视情节轻重，照价赔偿或加倍赔偿。赔偿金从本月工资中扣除。 6、电脑耗材：实行各班级领取，由各班级指定责任人自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。 各班级必须在每学期开学每一周制定出本年级各班一学期所需的办公用品计划，经园长审批后，由后勤组长向学校报告统一购买。 第三条领用及采购程序 1、各部门根据当月情况，预测下月工作量，于每月月底向办公室提交下月《月度物品采购申请单》，办公室汇总后填报《办公物品请购单》到园办领导处进行批示后进行采购。 2、物品采购后，将物品及填写物品清单，办公室根据物品按分类、品种、规格、型号建立物品保管帐。（采购人员凭发票冲销借支) 3、物品保管所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。物资入库、出库后，应当日入帐。入库凭入库单，物品出库必须凭《物品领用单》 4、每月初第一周，各部门负责人根据《月度物品采购申请单》填写《物品领用单》，到办公室领取当月所需物品，并按领用程序签字。 5、物品属自然磨损者，则以旧换新；凡属遗失或被盗者，及时报办公室备补。
办公用品领用规定
办公用品管理规定 第一章主题内容与适用范围 为加强我公司办公用品管理,控制费用开支,规范我公司办公用品的采购与使用,本着勤俭节约与有利于工作的原则,根据我公司实际情况,特制定本规定。 第一条原则 为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由综合部统一负责。 第二条办公物品的申购 根据办公用品库存量情况以及消耗水平, 向综合部通报,确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式,或者未来某种办公用品的需要量将发生变化,也一并向综合部提出。 第三条采购规定 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商店采购或者订购的方式。 办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等,必须有两至三人参加洽谈,货比三家,务求价
廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿,不得索取钱物。 订购单:在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品,则申请部门还必须另填一份订购单,经综合部门确认后,直接向有关商店订购。 综合部门必须依据订购单,填写“订购进度控制卡”,卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。 第四条验货 所购买办公用品送到后,按购货清单进行验收,核对品种、规格、数量与质量,确保没有问题。 第五条各部门申请办公用品 办公用品原则上由公司综合部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况,允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下,综合部门有权进行审核,并且把审核结果连同申请书一起保存,以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。 第三章办公用品的分类、领用及报废处理 第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
学校疫情防控物资管理制度-(1).
学校疫情防控物资管理制度及使用计划 为进一步加强疫情防控物资保障使用管理，切实发挥防控物资在保障广大师生身体健康与生命安全的重要作用，现就应急防控物资保障使用管理有关事项通知如下： 一、应急防控物资的管理 1、学校总务部门必须按照疫情防控的实际需求，及时足量地采购质量合格的各类疫情防控物资。 2、经检验合格的应急防疫物资，按照防疫物资的不同属性，实行分区、分类存放。 3、应急物资应妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、医用酒精等消毒用品，都有一定的腐蚀、易燃性，存在保存和使用风险，要严格操作规程，切实做到安全使用。 4、加强对应急物资的管理，定期检查防疫物资使用情况，防止应急防疫物资被盗用、揶用、流失和失效。 二、加强应急防控物资保障储备。 立足应对最严峻疫情需要，有针对性地做好各项防控物资应急准备工作，加大防控物资储备力度，确保紧急状态下能调得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物资需求，学校安排一定的专项经费用于疫情防控措施的落实，储备足量的防护用品：口罩、艾条、血压计、医用纱布、消毒液、洗手液、额温枪、水银体温计、消毒工具、二氧化氯泡腾片等，物资储备量应达到一个星期使用量。
学校保障每个班级标配一把额温枪、一包酒精擦拭纸、免洗消毒液、消毒液及喷壶等。每位教师每人每天至少一个医用口罩供应, 学校每天至少三次消毒。学校饮用水消毒每周不少于三次，此外，学校引用水消毒所需要的二氧化氯泡腾片需严格按照使用说明计量投放，建立投放记录及保存相关影像资料。 三、应急防疫物资发放使用 (一)发放使用原则 (1)厉行节约。在目前防疫物资紧缺的现状下，要牢固树立“科学使用、厉行节约”的思想，尽可能发挥最佳防疫效果。 (2)严格使用范围。应急防疫物资专项用于当前学校疫情防控工 作，一律不得擅自改变、扩大使用范围和用途，不得出售、出租防控物资。 (3)统筹调配。学校总务处结合现有防疫物资实际存量，以及各班级防疫物资需求，确定防疫物资使用发放数量。 (二)应急防疫物资发放 1.严格发放程序。发放疫情防控物资要做到账目清楚，手续完备，谁签字、谁负责。要对发放情况登记造册，建立学校防疫物资出入库台帐，总务处负责管理物资入库及出库使用情况。 2.严格回收管理。对未使用或者可回收利用的防疫物资(体温计等)在疫情结束后要进行清理消毒，及时组织回收，按照要求交至总务处。 XX学校 XXXX年X月X日
办公用品领用管理制度72396
办公用品领用管理制度 办公用品作为企业的必须开支，在公司的运营费用中占用一定的比例。加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，可以达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的。一、办公用品领用管理注意事项 办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。 根据工作需要情况，确定各岗位办公用品配备规格一览表，作为办公用品发放的依据。 员工离开本单位，应退回领用的办公用品。 二、办公用品申领使用管理方式 行政人员应将一些使用频率较高，如圆珠笔、纸巾等，占的地方不大，用一个柜子就可以。 文具领用可采用以旧换新的方式，于可缴交的用品，如钉书机、打孔机等用品，人员离职后可收回，发给下一任同事使用。 行政部根据各部门的工作需要，为各部门做好办公用品领用预算。 员工领用办公用品需行政部门的核实审批，到行政部填写办公用品领用情况登记表。 设立办公用品置放柜，行政部门既要做好收发工作，还要根据业务需要做好登记，定期对文具进行盘点。
采购人员应选择好供应商，并控制好价格及品质。 行政人员应拟订好《办公用品收发一览表》，使办公用品在收发过程中有条有序。 三、办公用品管理办法 1、目的 为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 2、适用范围 公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废等管理。 3、办公用品请购 各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门经理填写《办公用品采购申请单》（详见：附件1）交行政部。 行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》（详见：附件2），呈报总经理审核同意后实施采购任务。 各部门若需采购临时急需的办公用品，由申请人填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总公司批准后由行政部负责实施采购任务。 4、办公用品采购 为有效完成采购任务，原则上由行政人部统一负责实施采购任务。 对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政部共同进行采
学校物资采购管理制度.doc
学校物资采购管理制度1 学校物资采购管理制度 （教职工第四次会议通过） 2013.10.25. 一、采购制度 1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。 2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。3．购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。 4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。 5、采购的物品一定要和购物申请单相同。 6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。 育兰学校 学校物资采购管理制度4 学校物资采购管理制度
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、设立物资采购领导小组，由校长、园长、工会主任、总务处主任、财务人员等组成。物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资采购小组，由校长、总务处主任、总务处办事员组成。物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，负责人为总务处主任。 二、采购计划和审批 1、学校各部门所需采购的物资（金额在五佰元及五佰元以上）必须先提出采购申请报告，报总务处主任，由总务处主任报经学校物资采购领导小组会议讨 论决定通过后由校长审批，方可交给物资采购小组成员采购或政府采购。 2、学校各部门所需采购的物资（金额在壹佰元以上五佰元以下）必须先提出采购申请报告，报总务处主任，由总务主任报校长审批后，由总务处安排人员进行采购。 三、采购原则及方式 1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
贵重物品使用管理制度(正式)
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 贵重物品使用管理制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-1704-21 贵重物品使用管理制度(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、目的： 为加强本公司贵重物品（电视机、照相机、DVD、投影仪、电脑（含笔记本电脑）等）的使用和管理，使贵重物品能够运行正常，确保各项工作的顺利开展。 二、职责： 1、行政部信息管理员负责公司内贵重物品设备的申购、安装、维护和管理，确保贵重物品的正常运行。 2、各贵重物品使用人负责该物品的日常维护保养工作。 3、行政部负责监督贵重物品维护保养实施情况。 三、管理规定 1、本公司对电视机、照相机、DVD、投影机、笔记本电脑、解码仪、诊断仪等贵重仪器设备，应指定专人保管，责任落实到人。
2、公司所有贵重物品设备统一由信息管理员负责安装维护，任何人不得私自拆装硬件和软件，如果自行拆装发生问题造成经济损失由拆装人负担。 3、各部门贵重物品由指定专人负责使用和保管。使用和保管者应保持设备的清洁。如果发现设备有不正常运行的现象，应及时与信息管理员取得联系。 4、在设备操作使用过程中，如发现异常应立即停止工作并报告信息管理员，待问题解决后方可使用，不可擅自处理。 5、管理员如发现设备损坏不能维修，需要购买或外部维修，应及时提出申请，按相应审批权限审批后方可购买。 6、未经公司负责领导批准，任何人不得将上述物品转借给他人或带回自己家中使用。 7、贵重物品要设专柜保管，专人使用。 8、存放贵重物品的专柜和房间应离人落锁，钥匙不准转借给他人使用。 9、贵重物品的存放应远离火源和化学物品。
单位办公用品领用制度
单位办公用品领用制度 第一章主题内容与适用范围 为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。 第二章办公用品的购买 办公用品购买细则 第一条原则 为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。 第二条办公物品的申购 根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。 第三条采购规定 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。
办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。 订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。 行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。 第四条验货 所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。 第五条各部门申请办公用品 办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。 第三章办公用品的分类、领用及报废处理
物品领用管理制度
物品领用管理制度 一、目的 为了加强和规范物品的采购、发放、领用、回收等环节的管理，节省开支，提高效率，特制定本制度。 二、适用范围 集团公司内所有部门、子公司物品的采购、领用及报废等管理。 三、物品类别 公司各类用品分为纯消耗品、易消耗品、管理消耗品、管理品、劳保用品、生产用品、其他用品七种： 1、纯消耗品：橡皮、刀片、大头针、回形针、图钉、橡皮筋、钉书针、复写纸、打印纸、卷宗、长尾夹、各类表单等。 2、易耗品：铅笔、圆珠笔、笔芯、胶水、涂改液、双面胶、胶带、色带、墨盒、硒鼓、便签纸、信封等。 3、管理消耗品：签字笔、笔记本、白板笔、电池等。 4、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、打码机、姓名章、日期戳、计算器、笔筒、印泥、文件夹、文件盒、档案袋、纽扣袋、U 盘等。 5、劳保用品：大衣、制服、手套、雨靴、雨衣、肥皂、洗衣粉、拖
把、扫帚、刷子、鸡毛掸子、收银包等。 6、生产用品：计量器具、维修工具、检测工具、桶、罐、吸油管、龙头、开关等。 7、其他用品：发票、纯净水、纸杯、茶叶、垃圾袋等。 四、物品的请购 各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的物品需求计划，由部门主管填写月度《物资采购申报表》交行政部。行政统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况和集团公司各部门、公司年度费用指标后，呈报总经理审核同意后实施采购任务。 超过上述时间节点未提交采购申请的，行政部不再受理，视为该部门无需采购，由此产生的后果，由各部门自行承担。 五、物品的采购 为有效完成采购任务，原则上由行政部统一负责实施采购任务。对专业性物资的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。应急物品采购原则上按计划采购使用，计划外物品采购领用只能用于应急物品，应急物品采购必须说明采购理由，由总经理批准后由使用部门自行采购。 对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。对于单价大于5000元以上的还需与供应商签订合同。 六、物品入库 办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部办
办公用品申购领用发放管理制度
办公用品/易耗品申购、领用规定为规范管理公司办公用品、易耗品的申购、领用及发放，特制定本办法。 一、适用范围 公司各部门及全体员工。 二、办公用品/易耗品分类 1.固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、打印机、碎纸机、投影仪等。 2.高值非消耗类办公用品：办公家具、空调、电话机、U盘、移动硬盘、白板、书柜、电风扇、电脑包等。 3.高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。 4.低值消耗类办公用品： （1）笔类：中性笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔等； （2）册类：文件夹（盒/筐）、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等； （3）纸本类：笔记本、标签纸、便签纸等； （4）刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、刀片、美工刀等； （5）夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等； （6）耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等； （7）其他类：胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡、瓶装矿泉水、洗手液、空气清新剂、抹布等、餐巾纸等； 三、办公用品/易耗品的申购、发放、领用 1.办公用品申请需填写《物品申购单》，办公用品的申请人为部门主管。 2.第1、2、3类固定资产类、高值非消耗类、高值消耗类办公用品如需申购，由各部门主管/经理在每月20日前提出申请，填写《物品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细（高值非消耗类办公用品单位价值超过100元，需财务主管同意），部门主管/经理签字后，呈送财
学校物品采购、验收管理制度
学校物品采购和验收管理制度 （一）财产物资采购管理制度 一、作好财产物资采购的计划，并努力组织实施。财产物资的采购应本着勤俭节约的精神，防止盲目采购造成积压、浪费。 1、一般财产物资的采购： 学校在资金综合安排的情况下，根据事业发展的计划，以及各科教学的需要，结合有关规定，按照优先保证教学需要与兼顾一般的原则，编制切实可行的年度采购计划，经校长批准后分期分批地执行。 专用（实验）室的教学仪器设备采购应根据上海市教育委员会颁布的有关配备标准，结合本校的实际需要制定采购计划。 大批量的财产物资采购以及采购计划中列入当年财政预算专项经费的项目，按区教育局有关规定办理项目审定手续。并由区教育局设备组统一采购。 2、精贵仪器设备的采购： 精贵仪器设备的采购，学校必须提出可行性报告。其内容应包括采购理由、效益预测、造型论证、安装和使用条件等，由区教育局组织专家进行评仪论证通过后方可执行。或由区教育局统一采购。 3、仪器设备的自制或改造：
自制仪器设备或改造仪器设备（包括请外单位加工制造的），在加工制造前应先制定出自制或改造的预算计划；在加工制造中要严格按照预算计划执行，避免材料及零配件的浪费；在试制完成后，应经过技术鉴定，合格后才能予以验收入帐。 二、作好财产物资的采购工作 1、购物必须先写申购单，经部门负责人签字同意后，报总务处主管签字审核后安排统一采购，（超过500元须经校长签字）大件物品的采购规范，单件物品1000元以上或总金额在5000元以上的物品，应由两人以上进行采购。 2、财产物资的采购必须遵守市府及有关部门的规定，不得收受任何“回扣”、“劳务费”，确有“回扣、劳务费”发生，应及时入帐，对劣质产品以及不正当的推销手段，要坚决予以抵制。 3、凡属政府采购的商品学校必须在上一年度的预算制定时予以申报，经上级部门批准后，凭政府采购编号和采购方式进行采购。 4、凡没有列入计划的，又未经领导审核批准采购的物品，一律不准擅自采购。违者财务部门应不予报销。 （二）财产物资验收管理制度 1、学校财产管理员对采购（调拨、捐赠、自制）来的物品，都应根据采购（调拨、捐赠、自制）进来的实物和有关原始凭证对其名称、数量、金额、型号
中小学校专用教室管理制度(汇总)word版本
中小学校专用教室管理制度（汇总）（一）、校史室使用管理制度 1、校史室是收藏与参观并用的场所，任何人未经管理员许可不能进入室内。 2、在室内参观要保持安静。 3、爱护室内的物品和图片，不准用手、物触摸。 4、要保持室内的清洁，不要在室内乱丢杂物。 5、室内东西一般不能借出，若特殊需要，必须经管理人员同意，并办好借出手续。 6、管理人员要定时打扫室内卫生和洗刷室内物品，离开校史室要关好空调及门窗。 7、管理人员必须把每次参观作好记录。 （二）、校史室设备、物品保管制度 1、注重收集整理校史资料，集中保管、分类管理。 2、有防火、防盗、防虫、防鼠、防潮、防尘、防光等设施，定期或不定期地对所有设备、物品进行检查，及时排除不安全因素，防患于未然确保安全。 3、管理人员必须严格执行校史档案借阅制度，做好利用、签定、收藏工作。 4、原则上不外借校史室设备、物品，如因工作需要确需外借的，必须经分管领导批准，并办理借还手续。 5、遵循历史文件材料的形成规律，保持文件之间的有
机联系，分类陈列，排列有序。 6、管理好校史资料，定期或不定期检查保管情况，作好记录。 7、管理员必须熟悉业务，工作认真负责，积极提供便利，热情为师生服务。 8、管理员认真履行工作职责，严格执行校史室管理工作制度，确保历史资料安全。如因工作失误造成损失，视其情节论处。 （三）、心理咨询室使用管理制度 1、心理咨询室的服务对象主要是在校需要心理帮助的教师、学生和家长； 2、心理咨询室由校级分管领导和心理咨询老师共同管理； 3、心理咨询老师应按值班日程表值班，提前做好准备工作，营造舒适的咨询环境； 4、心理咨询老师值班期间，应保持咨询室安静，禁止大声喧哗，并不得随意私自动用咨询室内物品。 5、咨询结束后，咨询老师应及时并做好值班记录，整理咨询档案，并分类存档。 6、咨询档案应妥善保管，不得遗失或泄漏，不得随意带出咨询室；咨询档案实行咨询员个人负责制，未经本人同意，他人不得随意翻阅；
办公用品领用借用保管制度
办公用品领用、借用、保管制度 第一章总则 第一条目的为加强办公用品管理，规范办公用品领用、借用、保管等行为，提高使用效率，特制定本制度。 第二条适用范围本公司所有员工及办公用品。 第三条原则各部门员工应厉行节约，勤俭办公。 第二章办公用品领用规定 第四条办公用品购买后，须提交发票、实物，经综合办查验，财务部审计之后，综合办、财务部审计人员在入库单签字后入库。采购人员凭入库单、发票、清单报销；综合办凭入库单登记台帐。 第五条由综合办下发办公用品。各部门人员领取办公用品须填写《办公用品领用登记表》 第六条办公用品的管理。办公用品分为消耗品、耐用品等： 1. 消耗品包括笔、胶水、胶带、笔记本、复写纸、文件袋、便条纸、钉书钉等。 2. 耐用品包括办公桌椅、电脑、打印机、打孔机、计算器、钉书机等。 第六条消耗品应限定个人使用，自第二次领用起，必须以旧换新，但纯消耗品如橡皮擦等除外。 第七条员工领用价值较大的办公用品，需填写办公用品领用申请单，待领导审批同意后，到综合办做好办公用品领用相关登记方可领取。 第八条各员工对所领用的办公用品应做到物尽其用，不得浪费材料。 第九条员工离职时，应将所领用办公用品一并交回综合办审验 第三章办公用品借用规定 第十条借用公司任何物品，借用人均须到综合办领取并签写“物品借用申请表”，经物品保管人签字同意后方可借用，但需在规定时间内归还。 第十一条物品一般最长借用时间为两天，如果需要续借需注明原因经保管人签字同意才可续借。 第
十二条归还物品时，物品保管人要对物品进行必要的查验，具体包括物品的数量、质量、功能等，认定原物无损时，才可在申请表上签收归还日期，如有损坏，借用人需负赔偿责任。 第十三条财物交接时必须当场检验，如有毁坏和缺失，交接时一经发现，接收人拒收，上一保管人又不能说明原因的，由其承担责任。 第十四条如有人在交接时不进行当场检验或者检验后发现问题仍然接收以致 无法归责的，由接收人承担全部赔偿责任。 第十五条未经许可，不得将固定资产借给外公司或非本公司工作人员使用。 第四章办公用品保管规定 第十六条采购的办公物品由综合办专人负责，保管实行“三清、两齐、两一致”即材料清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，账、物一致。 第十七条所有入库办公物品，物品保管人员都必须一一做好登记，并做好保全措施。 第十八条物品保管人员对领用的办公物品做好领用登记手续，并计算出剩余数量。特需办公物品一旦领用完时，应立即提出申购。 第十九条公司员工对其所负责及使用的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。如有损坏或丢失，由当事人承担赔偿责任。 本制度所称固定资产是指使用期限超过一年，并且在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括房屋、建筑物、用于生产经营的机器设备、运输设备、工具器具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；非生产经营性设备单位价值在2000元以上，且使用年限在二年以上的作为固定资产管理；单价虽达不到固定资产标准起点，但耐用期在一年以上的大批、同类财产，也作为固定资产管理。 第二十条综合办对固定资产进行统一编号，建立固定资产实物管理台账及固定资产卡片，办理固定资产出、入库和调配手续。 第二十一条每季度组织财务部门、实物管理部门及使用部门对固定资产的清查和年末的全面清查盘点工作。综合办、财务部及实物管理使用部门均须在盘点表格上予以签字确认。 第二十二条单位内各部门之间转移固定资产，由综合办统一调度，转移时由综合办填写《固定资产转移单》，由经办人、转出部门负责人、转入部门负责人
仓库物品领用管理制度
仓库物品保管及领用管理制度 编号：008 审批：为求仓库库存及财产保管的正确性、安全性及库存数字的准确性。促使仓库管理事务有章可循，进一步加强管理人员的责任，并达到财产管理的目的，特制定此规定。 一、物品类别 1、电动工具类：如打磨机、电锯机等。 2、工具类：如钻头、扳手、麻花钻等。 3、零件类：如螺丝、接头、钉子、电焊条等。 4、砂纸打磨类：如砂纸、砂片等。 5、绳类、线类、管类：气管、电线等。 二、库存领（使）用制度 1、工作人员必须先登记领（使）用表方可领用（使）用，任何人不得私自拿用。 2、领（使）用物品必须在《仓库生产领料单》或《物品使用单》上登记签字。 3、领（使）用物品根据物品的消耗为依据登记。凡是不可归还仓库的领用人员需填写《仓库生产领料单》;可以重复使用的物品领用人填写《物品使用单》，填写使用物品名称、数量、单位及借用日期，待使用完毕后归还仓库补上归还日期。 4、物品借用人员需谨慎保管，如发生物品损坏或遗失需照价或折价赔偿。 5、借用物品属于自然磨损，则以旧换新，及时向办公室备补。 6、物品的所有保管账册需填写整洁、清楚。物品的入库及出库后应当然入账。入库凭《仓库库存明细表》、出库凭《仓库生产领料单》。 三、库存保管制度 1、做好仓库的防火、防盗、防潮，防损等措施。严禁仓库使用明火，原有带电用具要不定期检查其安全性。
2、熟悉掌握公司商品的材质，使用性能及相关的售后服务，及时了解掌握仓库商品的动态，随时插空补缺，做到货源充足，出库快捷。 3、入库商品的数量对照进货单点清楚，对出库商品的数量，出库单要核实无误，有损坏的商品严禁出库。 4、库存信息及时呈报，需对数量、文字、表格仔细核对，确保数据报表的准确性及可靠性。 5、商品入库后，需要按不同的类别，性能，特点和用途分类摆放，做到“二齐、三清、四定位”合理利用空间。 A、“二齐”商品摆放整齐、库存干净整齐。 B、“三清”材质清、数量清、规格标识清。 C、“四定位”按区、按架、按排、按位。 6、库存商品每月盘点一次，盘点要详细，准确，如有错误及时查找原因上报公司，如个人原因照价加倍赔偿。
公司物品管理制度资料
公司物品管理制度 为保证本公司办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本制度。办公用品包括： 公司办公桌椅、文件柜、电脑、可移动磁盘、电话机、传真机、打印机、复印机、多媒体器材、摄影摄像器材、车辆、部门专用器材和员工日常工作所需的办公文具、耗材及公司为部门购置的书籍、杂志和报刊等。 办公用品的管理： 公司公共办公用品由综合管理部统一管理和维护（办公室协管办公耗材）。 一、办公用品的领用： 1、部门指定专人负责办公用品领用，须至综合管理部填写“办 公用品领用登记”。 2、公司员工应当自觉爱护公司财产，节约使用办公用品。 二、申请购买办公用品的程序： 1、各部门指定专人负责办公用品及耗材管理，根据本部门需要填写《办公用品（耗材）---月领用申请单》，经部门领导同意后报人力资源部； 2、人力资源部填写《办公用品采购申请单单》，报总经理； 3、人力资源部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门负责
人。 4、部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人。 三、办公用品借用： 1、凡借用公司办公用品，需填写借用登记。 2、借用物资超时未还的，管理单位有责任督促归还。 3、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。 4、损坏遗失公司物品根据所属物品原价金额给予赔偿： a.价值100-300元人民币全额赔偿 b.价值310-600元人民币90%比例赔偿 c.价值610-1000元人民币80%比例赔偿 d.价值1000元人民币以上根据情况及情节给予相应赔偿， 具体由管理层商讨决定 四、办公用品更换： 1、器材配件如键盘、鼠标、可移动磁盘等出现故障需要更换的，确认不能维修的，可到人力资源部办理领用手续，并将已坏物件归还
办公用品领用管理制度(新版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 办公用品领用管理制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
办公用品领用管理制度(新版) 目的： 为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。 管理细责： 一、耐用办公用品的领用： 1、耐用办公用品包括：办公桌，椅子，电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器，纸篓。 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 二、易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、
碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。 3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。 4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。 5、每月25日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门负责人初核，综合办复核，总经理批准后，综合办公室认可后统一采购。 6、领用方法：由各部门按发放日期统一到综合办公室领取，填写《领料单》，经部门负责人签字后交综合办公室按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经总经理批准后方可发放。 7、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
学校物品管理制度[教学]
学校物品管理制度[教学] 小学物品管理制度 为加强学校物品购置、使用和管理工作，提高物品使用效益，做到物尽其用，减少浪费，根据上级有关文件精神，结合学校实际，制定本制度。 一、物品购置 1、学校日常办公、教学用品由办公室统一购买入库;固定资产购置需由用物部门填写购物申请表，经主管领导及校长审批后，由办公室安排购买;材料及低值易耗品购置由用物部门向主管领导口头申请审批后，办公室安排购买，用物部门负责人验货签收。 2、凡购入物品一律严格履行入库或验货签收手续。不办理入库或验货签收手续，不能发放领用，相关费用及票据不予报销。根据学校工作实际，各类物品入库或验货签收手续如下: (1)购买固定资产的由办公室办理固定资产入库登记手续，用物部门负责人进行签领，购物发票需由经办人签名、办公室主任及主管领导证明、校长审批再送财务室计账付款。 (2)日常办公、教学用品由供货单位按采购物品的品牌及数量送仓管员验货入库，仓管员清点无误做好入库记录后在购物清单(一式二份)上签名，确认验货和物品入库，购物清单双方各执一份，定期结算。结算时需经仓管员验核、办公室负责人及主管领导证明、校长审批，再到财务室计账付款。 (3)试卷纸、矿泉水等材料及低值易耗品由用物部门负责人验货签收，试卷纸由教务处印刷负责人验货并做好物品入库登记手续，木工、水电工等日常用品由技术负责人验货签收及入库登记。 二、仓库管理
1、仓库管理 (1)仓管员应把好质量关，对数量不符、质量低劣物品，应拒绝验收入库。要建立入库、出库明细账，入出库明细定期结算。 (2)物品仓储明晰有条理，为学校提供购物与公用经费开支参考依据。 (3)按处室及教研组建立物品签领档案。 (4)教务处印刷室按备课组建立资料印刷登记档案，印刷人员定期按备课组统计资料印刷情况，为学校管理提供决策参考依据。 (5)木工、水电工等技术负责人也应做好物品出库使用情况登记。 2、物品领用与发放 (1)教职工按规定向仓管员领取物品必须在指定物品签领表上完整登记签名。 (2)教职工印刷资料需按所在备课组在相应的印刷登记表上完整登记签名。 (3)除按常规发放物品及低值易耗品外，未经办公室及学校领导批准，仓库管理员不准随意发放物品。 三、固定资产的使用与管理 1、使用与管理 (1)固定资产由办公室办理入库登记手续后，用物部门方可签领使用。 (2)使用人要落实保护措施，使用好、管理好、维护好，不得损坏、流失，要严格执行“谁损坏谁丢失，谁赔偿”制度。 (3)使用人要妥善保管校产，不准私自外借、转移和调整。部门管理员要经常进行检查，维护所管校产，建立正常的维修制度，确保学校财产不受损失。 (4)使用人在调出单位前，应将使用和借用学校的一切物品原数交还学校，到部门管理员处办理交接手续。不履行交接注销手续的，不予办理调动及工资转移手续。